淘宝—特色中国张家界馆项目可行性研究报告.doc

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1、淘宝特色中国张家界馆项目可行性报告张家界润发科技有限公司二一四年八月目录 第一章 项目概述 一 、项目背景 二、项目成立的意义 三、项目目标第二章 项目社会效益分析一、优化张家界市的农业产业结构二、推动张家界市旅游营销模式转变三、创新张家界市经济发展路子四、促进张家界市整体品牌的打造第三章 项目建设特点一、关于淘宝特色中国项目起始二、目前淘宝一特色中国的困惑三、淘宝一特色中国张家界馆的契机四、张家界馆的建设特点第四章 项目推进第五章 项目时间进程计划一、准备阶段二、调研阶段三、项目实施阶段四、项目维护阶段第六章 项目组织机构 一、项目联合运营组的组织机构图（拟）第七章 张家界馆建设规划及资金预

2、算 一、运营中心建设 二、客服中心建设 三、仓储配送中心建设 四、品控中心建设 五、整体资金预算第八章张家界润发公司投资预算及盈利预估 一、公司基本概况 二、项目投资预算 二、项目的盈利预估第九章张家界润发公司的优势第十章结语第一章项目概述 一、项目背景 （一）、全球电子商务的未来趋势-21世纪要不电子商务，要不无商可务 全球经济正在进入信息化时代，数字经济、网络经济、信息经济正逐渐成为经济发展的主流。阿里巴巴马云说“未来五年，要么电子商务、要么无商可务”，在未来没有电子商务，经济不可能有长足的发展。 （二）、张家界市农业、旅游及电商产业的发展现状：张家界基本情况：2013年，张家界市全年实现

3、地区生产总值（GDP）3656506万元，比上年增长6.1%。分产业看，第一产业增加值440966万元，增长2.6%；第二产业增加值928854万元，增长9.8%；第三产业增加值2286686万元，增长5.3%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为12.1%，第二产业增加值比重为25.4%，第三产业增加值比重为62.5%。张家界市人均GDP24259元，比上年增长5.3%。张家界市公共财政收入362736万元，比上年增长12.6%。第一产业张家界主要农作物有水稻、玉米、甘薯、油菜和豆类。2013年，张家界市全年粮食种植面积139千公顷，增长5.4%。棉花种植面积0.96千公顷，增长1.1%。油

4、料种植面积43.84千公顷，增长10.1%。蔬菜种植面积29千公顷，增长4.5%。烟叶种植面积7.6千公顷，增长7.3%。全年粮食产量59.19万吨，减产3.0%；油料7.17万吨，增产5.9%；棉花0.12万吨，减产3.5%；烤烟1.55万吨，增产8.6%；水果28.72万吨，增产7.9%；蔬菜57.25万吨，增产8%；猪肉7.84万吨，增产0.1%；水产品1.43万吨，增产5.8%；禽蛋1.35万吨，增产2.1%。2013年，全年出栏牲猪103.01万头，增长0.1%。出栏牛5.74万头，增长1.1%。出栏羊19.19万头，增长3.2%。年末存栏牲猪76.49万头，比上年下降3.5%。张家

5、界市农产品加工企业798家，增长5.8%。其中国家及省级龙头企业13家。实现销售收入557942万元，增长20.9%；实现利税46872万元，增长15.2%；实现利润40040万元，增长15.1%。张家界市休闲农业经营收入68402万元，增长11.2%。第二产业张家界工业有农机、水泥、氮肥、棉毛纺织等。2013年，张家界市实现工业增加值764950万元，增长10.3%。其中规模以上工业增加值增长11%。张家界市园区规模以上工业实现增加值121945万元，增长21.4%。规模以上工业中，按经济类型分，国有企业增长6%，集体企业下降55.9%，股份制企业增长122.1%，外商及港澳台投资企业增长7

6、.3%。按轻重业分，轻工业增长3%，重工业增长17.6%。2013年，张家界市规模以上工业企业主营业务收入1179190万元，增长14.5%;实现利润27550万元，增长36.2%；实现利税52344万元，增长13.8%；亏损面28%，比上年降低4.2个百分点;产品销售率达103.5%，比上年提高4.25个百分点。张家界市规模以上工业新产品产值21935万元，下降64.6%；出口交货值52028万元，下降27.3%。第三产业2013年，张家界市完成固定资产投资总量2108360万元，比上年增长24.0%。张家界市实现社会消费品零售总额1240053万元，比上年增长10%。张家界市外贸进出口总额

7、4581万美元，增长18.5%。2013年，景点接待旅游人数3442.41万人次，下降4.1%。接待过夜游客1425万人天，下降4%；其中境外游客206.58万人天，下降4.3%。张家界市旅游总收入2122930.96万元，增长1.7%。其中，门票收入175621.52万元，下降4.5%；外汇收入32700.68万美元，下降10.7%。张家界农业状况：张家界拥有丰富的特色农产品资源，2013年全市春播农作物总面积预计237.69万亩，比上年增加7.06万亩。其中粮食195.81万亩,同比增加4.15万亩。各县（市、区）农业产业发展迅猛，原生态农产品品牌初步打响，张家界拥有很多 适宜网络销售的区

8、域特色产品，目前，据不完全统计，张家界具有”地理标志产品“认证的名优农产品有14个，该部分产品具有一定的知名度和市场接受度张家界的旅游状况：张家界因旅游建市，是国内重点旅游城市。武陵源风景名胜区拥有世界罕见的石英砂岩峰林峡谷地貌，由中国第一个国家森林公园张家界国家森林公园和天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、杨家界四大景区组成，风景游览区面积264.6平方公里，是中国首批入选的世界自然遗产、世界首批地质公园、国家首批5A级旅游景区。“武陵之魂”天门山国家森林公园、“世界罕见的物种基因库”八大公山国家级自然保护区、道教圣地“南武当”五雷山、“百里画廊”茅岩河、万福温泉等景区也是景色秀美、风光独特

9、。贺龙故居、湘鄂川黔革命根据地省委旧址是全国重点文物保护单位，普光禅寺、玉皇洞石窟群、老院子等8处人文古迹是省级重点文物保护单位。 截至2013年，张家界市国家等级旅游区（点）14家，其中4A级及以上的8家。旅馆898家，其中星级宾馆43家。旅馆床位6.36万张，其中星级宾馆1.3万张。旅行社62家，持证导游4875人，其中外语导游568人。张家界电子商务行业现状：张家界电子商务产业发展相对滞后，限制了张家界特色推向全国的步伐。我市在阿里巴巴注册企业，开展诚信通用户的有0家，在淘宝网注册的张家界工业企业及个人有351家，但是，目前我市绝大多数企业信息化管理基础薄弱，企业电子商务化程度低，大多仅

10、局限于在网站上做宣传企业或产品等初级的电子商务内容，电子商务的发展仍停留在信息服务层面，不同行业和不同企业的发展和应用水平极不平衡，企业间、行业间和政企间的资源缺乏有效整合，尚未形成企业联盟和信息联盟。电子商务发展政策：2013年11月13日，湖南省政府出台了湖南省电子商务发展规划（20132020年）。各市州根据本地实际制定电子商务发展专项规划。从加大财政税收政策支持、落实土地金融等资源要素保障等10个方面，大力扶持张家界市电子商务发展，这是张家界电商行业大力发展的好机会。（三）张家界市电商进一步发展遇到的核心问题 1缺少战略|生规划与针对性引导。就目前来说，张家界电商的发展大多是自发性行为

11、，缺少专业机构或行业协会的总体发展战略规划与指导。 2人才及技能的瓶颈。目前，对电子商务从业，特别是从事开网店非常热门。但由于综合技能的欠缺和线下配套设施的不完善，导致难以把网店做大做强，急需系统化解决方案。 3缺少公共服务与信息平台的有效建设。张家界在发展电子商务方面，基础设施相对可以。但缺少公共服务与信息平台的有效建设，公共服务包括线下的技术咨询中心，仓储物流中心，电子商务创业孵化园（综合解决）信息平台方面需要建设系统化的线上分销与公共服务平台。（四）淘宝一特色中国地方馆的兴起 阿里巴巴集团拥有全球最大第三方网络零售平台淘宝网，倡导诚信、活跃、快速的网络交易文化，坚持”宝可不淘，信不能弃”

12、，为淘宝会员打造更安全高效的网络交易平台的同时，也为更多网民提供就业机会，在全球具有很强的号召力和影响力。为了探索和完善网络经济治理与发展路径、发展模式，更好地发挥阿里巴巴集团及淘宝网在电子商务经济中的龙头地位和影响力，支持全国各县市依托电子商务克服地理区位不足，实现各区域经济科学发展，自2012年4月伊始至今，阿里巴巴淘宝陆续和浙江遂昌、龙游、临安，山东烟台，福建武夷，四川广元等县市合作建设淘宝特色中国地方馆。并取得了非常好的经济和社会效益。 二、项目成立的意义 淘宝特色中国张家界馆项目的建成，不仅可以让张家界市电子商务的发展跨入一个全新的发展阶段，而且能有效促进张家界市经济的发展，实现张家

13、界市经济由传统单一模式向多功能型模式的顺利转变，具体现实意义如下： 1将和阿里巴巴淘宝网共同探索网络经济终端治理与发展模式的创新。 2通过淘宝大数据的战略|生引导，挖掘与发挥地方产业优势。 3有利于提高张家界市在全国乃至全球的知名度，加快休闲旅游城市的发展。 4促进食品安全，建立线下食品安全监管体系，推进特色农产品竞争力的传播。 5拓宽农特产品销售渠道，改变传统单一销售模式。提高劳动生产率，为农民增收、农业增效提供帮助。 6让电商实现抱团式发展，集约化管理，为电商提供技术支持。 7提高张家界市企业的管控能力，建立品牌、增加品牌知名度。 三、项目目标 通过本项目规划和实施，计划在2014年下半年

14、度完成张家界馆的筹备工作，争取在20 1 5年初淘宝一特色中国张家界馆成功开馆。 第二章项目社会效益 通过淘宝一特色中国张家界馆的建设运营，将对张家界市经济社会发展带来非常大的变化。一、优化张家界市的农业产业结构 近年来，人们的消费理念和需求不断升级，农产品安全和原生态品质逐渐被人们所推崇。我们要利用淘宝网特色中国一张家界馆建设的契机，大力实施原生态农产品网络营销和品牌带动，把张家界的绿色原生态农产品摆上全国各地老百姓的餐桌，并以全新的营销理念、鲜明的产品特色快速抢占中国食品市场，以原生态精品农产品土特产为突破口，推进张家界市农业产业结构调整，促进张家界市农产品升级，实现张家界市的农民增收。张

15、家界馆的建设，将很大程度上带动张家界市农产品的销售，张家界也将借张家界馆这个平台，积极探索推广“以销定产”的农产品生产销售模式。可以根据对淘宝一特色中国张家界馆的销售数据的科学分析，用实际的销售情况，也就是让网络市场来说话，让消费者的购买力来引导农民的生产种植（养殖），使全市的农业产业规划，原生态精品农业规划进一步得到完善，让老百姓从中受益。二、推动张家界旅游营销模式转变 张家界市目前的旅游营销，还基本停留在传统的线下推广营销为主，网络的作用还没有真正发挥出来。从阿里巴巴淘宝网本身来看，它一天的点击量接近8000多万人，一亿多次，只要每个来张家界馆购买农特产的人在买东西的同时，看一看张家界市的

16、生态文化，看看张家界的旅游产品，从而吸引他们来张家界旅游，将大大节省宣传费用，还能更大程度地提升景区、宾馆的知名度，甚至是直接增加客流量。 通过张家界馆可以更多地销售张家界的旅游产品。网上卖旅游不是新事物，”淘宝旅行”、“百万网友淘丽江”、 遂昌 ”干家网店卖旅游”“淘客乡村过大年”等的成功案例和良好效应，这对张家界旅游极有借鉴意义。三、创新张家界市经济发展路子 与阿里巴巴淘宝网的战略合作，走电子商务发展的路子，通过张家界馆的建设上线，有利于突破张家界的地理空间限制，增强区域经济竞争能力。促使新的业态在张家界实现，走出一条极具竞争力的全民创业之路。 一是商业模式的创新：电子商务是商品买卖的一种

17、模式创新，从原来的专业市场、店面到现在的电子商务，即：一台电脑，一个客服，一个进货发货渠道的销售模式。 二是就业模式的拓展：以前大量的就业必须到企业去干，到商店去干，通过电子商务及张家界馆的平台在家里就可以就业，在农村就实现就业，是一种就业模式的拓展。 三是市场主体的培育：市场主体将在特色中国张家界馆的引领下起到很大的促进作用。如物流、电商代运营、拍摄、仓储等其它行业的发展也具有非常大的促进作用。四、提升张家界整体品牌建设 通过淘宝一特色中国张家界馆的建设，一方面能更多地销售张家界的特色产品，包括农特产品、旅游产品等等，另一方面站在全市的角度，也是对整个张家界城市名片的展示和品牌的打造，使整个

18、张家界的形象通过淘宝网这个魅力平台向全世界传播，向世人更好地展现张家界的环境、经济、文化等各个方面的风采和特色。第三章项目建设特点一、关于淘宝一特色中国项目起始 淘宝一特色中国项目始于2010年，后因种种原因搁置。2012年，阿里平台上共完成农产品交易额( GMV)约200亿元，其中淘宝网和天猫平台成就了大部分的交易额，B2B平台上通过支付宝完成的交易额接近1亿元，种种数据说明，农产品电子商务是发展的大趋势，而随着政府和社会的参与力度越来越大，大家都在盘点着自己手上的资源，寻找和新农业对接的机会。像联想控股专门成立农业投资事业部、顺丰优选进军生鲜农产品等等。 2012年4月项目由食品类目接手后

19、淘宝一直致力于形成政府、运营服务商和平台的“1+1+1”运营模式。即政府在品质监管和食品安全上做好背书，并且给予政策扶持：运营服务商则是做好销售和推广，包括频道、营销策划以及客服体系；平台则做基础的流量，包括搭建产品库、商品和卖家管理模块等。 淘宝特色中国馆可谓应运而生。目前特色中国已经开馆41个，分别是湖北馆、湖南馆、四川馆、广元馆、山东馆、武夷馆、遂昌馆、印江馆、厦门馆、新疆馆、贵州馆、安徽馆、宁国馆、芜湖馆、龙游馆、恩施馆和高淳馆等。 二、目前淘宝一特色中国的困惑 目前，还有100多个地方在向淘宝网申请地方馆，有具体意向的就有30多个，但是，特色中国项目组正有意识地放慢开馆速度。 为什么

20、要放慢节奏？特色中国项目小二慧光认为“特色中国模式以前是没有的，是一步一步摸索着发展起来的，在发展的过程中势必会出现一些的问题”。所以，特色中国想放慢速度，先解决问题，再开馆。 三、淘宝一特色中国张家界馆的契机 综上可见，目前正是淘宝特色中国项目的调整期，如果张家界馆的建设能很好的规避原有建馆的问题，开拓出新的建馆模式，以及给淘宝特色中国的前进加入新鲜的血液，那么必将在淘宝特色中国的项目发展中，写下绚丽的一笔。 四、张家界馆的建设特点一协会+供销社+供应商电商化+020模式协会 以张家界市、区两级供销社“农产品协会”会员为核心力量组建公司，运营淘宝一特色中国张家界馆。 以张家界市各县（市、区）

21、农产品经纪人生产基地、家庭农场和加工企业等资源，有效地解决地方馆供货能力不足、产品难追溯、质量难监控的问题。供销社与省、市、区三级供销社强强联合，共同运营淘宝一特色中国张家界馆。 供销社具有丰富而独特的流通资源优势，张家界润发科技有限公司更是具有电商运营经验和技术实力的团队，借力其“百馆万店”建设计划的实施，可以有效解决地方馆资源整合难，实力单薄的问题。 020模式 全新的020体验消费模式是如今各级电商运营的大课题，农产品020运营模式更是极具挑战性，在建馆的同时，张家界润发科技公司在上海、广州、深圳、汕头等城市与合作伙伴建立线下020体验模式，让消费者即获得优质安全的农产品，又体验方便快捷

22、的消费享受。 第四章项目推进一、成立项目战略委员会 拟由张家界市政府（指导监督）、张家界市（区）商务局、张家界市（区）销社（协调资源）淘宝特色中国项目组（淘宝资源）、张家界张家界润发科技有限公司（运营建设）共同成立项目战略委员会并和淘宝网签署战略合作协议二、成立项目联合运营小组（简称项目组） 拟由政府分管领导、市（区）商务局、市（区）供销社分管领导、张家界润发电子商务有限公司、其他职能部门分管领导共同组成三、项目组建立组织机构 明确政府监管部门、分管单位、运营单位、合作单位、淘宝项目组的职责。四、确定项目组具体负责人员及职责 组建运营核心团队，包括运营总监、资源部（网商组、产品组、综合组、涉旅

23、组等）、运营部（视觉组、推广组、运营组、摄影组、外联组等）五、建立办公场地 在张家界润发科技有限公司场地进行装修，建设可供四十余人办公的运营场地。分为接待区、会议室、办公区、财务室、休闲区六、进行项目全方位的调研 全面调研张家界市的农产品产业情况、电子商务发展情况、网商的发布机运营情况等等六、确定项目目标、具体方案、时间节点 在确定以上事项后，对相应的对象进行有效培训，如网商、供应商、会员等，不定时的召开开馆筹备会议，发布相关信息。七、项目开始运营实施 预计核心准备时间为2-3个月八、张家界馆开馆活动 整合张家界市及淘宝各方资源，针对开馆进行大型活动策划及实施，争取上线开门红。九、张家界馆进入

24、运营阶段 开馆后的客服、维权、沟通、物流、仓储服务正常开始运营并针对性的进行相关节庆点大型活动策划及实施第一阶段：准备阶段（时间：2014年9月-10月）在9月开始，张家界市政府、张家界市供销社、衢江区供销社、张家界润发科技有限公司等进行了多次的沟通探讨，研究张家界馆建设的可行性，多次和淘宝特色中国项目组进行协调洽谈，明确了建设张家界馆的可能性，张家界润发公司积极的和集策树道咨询公司进行探讨研究，对张家界馆的建设方案进行修改。第二阶段：调研阶段（时间：2013年10月-12月） 10月1日开始，张家界润发电子商务有限公司组织团队对淘宝、张家界各县（市、区）及周边县市300多家农业、涉旅企业、合

25、作社、电子商务公司、会员、C店、商城等等进行大量的走访、调研，为淘宝一特色中国张家界馆的建设收集材料。同时也在为全国第一家“农产品经纪人协会农产品供销平台”整合资源，将在11月18日正式上线。第三阶段：项目实施阶段（时间：2014年12月2015年3月） 11月份-12月份是项目确定的关键节点，在市政府领导的关心下，在市（区）商务局和市（区）供销社及省兴合公司的共同努力下，明确战略合作关系，由张家界润发科技有限公司准备开始项目的实施运营。预计项目确定到开馆为90天左右。计划开馆时间为2015年3月份。第四阶段：项目维护阶段（时间：2015年3月始）张家界馆开馆之后，维护阶段。客服系统、物流仓储

26、系统、质量保证系统进入全方位运转状态，真正地考验来临。 第六章项目组织机构拟项目联合运营组的组织机构图1、项目运营组的组织结构图项目联合运营组组长：成员：张家界市政府领导小组组长：成员：阿里巴巴淘宝网小组运营方技术小组政府协调小组运营小组制度建设政府部门对接框架规划组客服组频道运营组美工美工美工美工策划旅游频道组农产品频道组网商频道组电子采购频道工商局农业局旅游局质监局食药局品牌站建设及维护 电子采购 社区综合服务站卖家准入制度网店打标流程供应商准入制度销售纠纷处理流程及制度 第七章 张家界馆建设规划及资金预算一、运营中心的建设2、项目运营组的劳动定员项目总监1人项目执行总监 1人资源部经理1

27、人产品组组长1人组员3入网商组组长1人组员3人涉旅组组长1人组员2人综合组组长1人组员1人运营部经理 1人视觉组组长1人组员3人运营组组长1人 组员2人外联组组长1人 组员2人财务2人共计团队成员29人3、运营预算 预算运营费用80万 包含办公设备、人员工资、省兴合电商电子商务有限公司技术费用、遂昌公司的咨询支持费用等。 二、客服中心的建设：客服中心概述： 张家界馆客服中心是”张家界馆”唯一对内、对外的服务机构，将统一、集中、全方位的为张家界馆提供客户服务（接受顾客咨询，帮顾客解答疑惑）。 主要工作包含以下7个方面： 1、服务信息接收； 2、服务信息处理； 3、处理信息反馈； 4、服务信息优化

28、（服务数据管理、归档、总结）。 5、技术支持； 6、内部协作； 7、服务需求分析。客服中心建设的目的： 张家界馆上线，为了能给广大的买家、卖家、供应商等相关机构提供更好的服务，故需要组建批专业客服团队，为需要的人群提供最及时的服务，好的服务需要好的环境。 客服中心工作框架图：客服中心体系：人员配置及资金预算：人员配置组别 人数备注客服主管1坐席1位“政府”服务专员1坐席1位“淘宝”服务专员 3坐席2位“买家”服务专员10坐席6位“卖家”服务专员 2坐席1位“供应商“服务专员3坐席2位总计2013资金预算：20万设备+人员工资50万年 三、仓储配送中心建设建设目的 满足张家界馆上线后，日发货需求

29、！ 日发货量计算方法： 日uv 70万X转化率2%=14000单 张家界馆日销售额=14000单X100元单=140万 平台代发货=14000单*65%代发率=9100单配送中心的工作流程张家界供应商产品库线上分销系统网商供应商配送中心物流 1、库存产品资料 2、产品信息（新增及变更） 审核 产品信息更新订单信息 库存信息 订单信息 采购信息 订单信息 产品 产品 产品张家界网货公共服务平台业务流程图建设规模 (1)场地面积需求 第一期，按日发货9000单计算，需要仓储面积5400平方米左右，加上仓库办公区，打包区，总面积需6000平米左右。 按客单价100元计算可实现日发货额90万，年发货额

30、2亿元左右。 计算方法每日发货量（单）仓库面积（平方米）打包面积分检人员打包人员（数量）503051人1人500300503人3人5000300025010人10人9000600039020人20人仓库面积按每日50单需要30平米计算配货打包按每单2-3分钟、日均工作8小时计算配送中心部门配置 人员配置部门所需人员所需资源信息中心系统维护1ERP系统，服务器1台，电脑一台订单处理4电脑6台，打印机8台，可日打9000单。产品服务3电脑2台，退换货服务，400电话库存监控1电脑1台采购部采购3电脑3台驾驶员1货品采购配送车品质检验22人由品控中心负责仓储部接收组3电脑3台理货组3叉车2台分拣组1

31、5购物车50个，购物篮800个收银组5收银机5台，收银台5个打包组20自动打包机6台，传送带2条，打包工具若干物流组2小推车1个，传送带1条合计63品控人员不计算在内所需费用（按日发货量9000单计算）：第一期场地、人员、设备配置180万元左右，以后每年约130万元左右，办公区域分：产品接收区、理货区、差异区、仓库、打包区、快递区、办公室、线下发货区等。四、品控中心建设一、品控中心建设的框架 张家界馆品控中心是特色中国张家界馆建设的安全保障体系，为张家界馆仓储配送中心提供入馆农特产品安全检测，是特色中国张家界馆建设体系当中不可缺的一部分。二、具备功能。 1、是快速精准的检测功能，对入驻张家界馆

32、的农特产品质量进行监测和检测；2、是及时综合的评价功能，根据检测结果，对入馆农特产品进行质量状况分析评价，为入馆决策提出建议三、检测范围 为人驻张家界馆的农特产品进行甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、农残、水分、瘦肉精等项目的定性与定量检测。一）主要任务 质检中心的主要任务是对入馆农特产品的质量安全进行监测和风险评估，承担入馆农特产品安全方面事故的调查、鉴定、评价，承担有关农特产品质量安全方面的技术咨询和技术服务。通过科学合理地抽样、检测，及时掌握入馆农特产品的现状。五、实验室设置六、建设地点规模 (1)建设地点：由市政府确定，要求与特色中国张家界馆仓储配送中心地点相同，利于工作

33、开展。 (2)投资内容：一是检测、办公、配套用房及相应的配套设施：二是检测仪器设备及配套设施。 (3)建设规模 1、占地：本项目总需要实用面积100平方左右的建筑。 2、总体设计：根据质检中心的功能，规划建筑面积100平方米，其中行政办公区30平方米，检测区70平方米，各功能间分配见附表1。七、投资预算预算总投资27.64万元，预算见下表序号项目数量资金备注1房租1年200002装修100平X200元200003仪器设备一套1314004人员3100005水电费1年5000合计276400附表1质检中心各功能间分配图八、建馆资金预算张家界馆建设整体资金预算：357.64万元 第八章 张家界润发

34、公司投资预算及盈利预估一、公司基本概况 公司成立背景。2014年2月，张家界市润发科技有限公司成立，在区供销社的谋划和引导下，确定成立一家以电子商务为主导，以拓宽线下销售渠道为发展方向的公司。注册资本为100万元，公司坐落于张家界永定区水榭花都2510-5A。目前有电子商务专业团队20余人。二、公司投资预算 1、张家界润发科技有限公司在张家界永定区水榭花都2510A，投入经营场地约300平米，办公场地300平米，用于电商供销平台及电商代运营的工作，共投资场地租金3万元年。 2、位于长沙岳麓区岳麓大道万科城市花园2510的场地230平米，共投资场地租金5万元年。 3、公司于2014年3月开始与汕

35、头市杰发内衣模杯厂进行深度合作，投资300万元，进行电商营销等工作。 4、2014年7月13日，与广州熙枫汇服装有限公司达成合作，共投入资金150万元，用于电子商务高端技术的引进。 5、2014年8月2日，与克明面业股份有限公司进行合作，投入500万，进行电商渠道的拓展和营销。 6、公司目前组成了近30人的中、高端电商人才，每年投入的人力资源资金为100万元。三、项目的盈利预估 公司预估在以下几项经营中盈利： 1、与汕头市杰发内衣模杯厂合作经营的零售经营收入预计第一年盈利150万元。 2、在运营张家界馆的过程中为网商提供货源，将获得的供应商销售返利预计第一年为80万元。 3、在运营张家界馆的过

36、程中，为农产品协会会员及其他希望在网上销售的厂商代运营收费及销售额提成，预计第一年为50元。 4、在运营张家界馆的过程中，为单体对象服务的拍摄、制作页面、咨询辅导收费收入，预计第一年为50万元。 5、在公司运营过程之中的其他小额收入，预计第一年为50万元。 综上，公司经营第一年预计收入300万元。随着公司业务的发展和壮大，计划在公司经营的随后几年中，将保持公司收入20%的增长，计划在4年内收回投资成本。第九章 张家界润发公司的优势一、公司是由张家界市、经营淘宝天猫电商多年的人组建的，对本地资源的整合上具有独特优势。二、公司将在整合省供销社资源、技术支持及抓取淘宝资源方面，具有得天独厚的优势。三、公司今年和原淘宝特色中国湖南馆的核心建设团队合作，组成了坚固的合作团队，在建设张家界馆上规避之前不足之处，创新建馆思路上，具有较大的优势。 第十章结语 张家界，她即将迎来一个崭新的发展契机。电子商务的快速发展，将会给这个古老的城市注入强大动力。 我们坚信，淘宝特色中国张家界馆必将成为淘宝网的一个新的高点，我们有信心打造出完全与众不同的特色馆。 张家界润发科技全体伙伴期待张家界战舰的起航！ 张家界润发科技有限公司 二0-四年八月