新建石材综合加工工业园区可行性研究报告.doc
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1、新建石材综合加工工业园区可行性研究报告 第一章 总 论一项目概况一项目名称新建石材综合加工工业园区项目二项目性质扩建及新建三项目地点省县镇村四项目承办单位县石材开发有限公司五企业法人代表六承办企业及负责人概况1企业概况石材开发有限公司以下简称公司于年月在国家工商部门正式注册成立注册资本金万元经营范围石材开发与加工销售 截止到年底公司对石材矿山和石材加工厂累计投资多万元人民币下同总资产已达万元未含矿山资源其中固定资产万元流动资产万元无形资产万元职工85人其中专业技术人员30人技术工人40人拥有各种机械设备50台件目前公司厂房和办公等占地面积 亩未含矿山面积建筑面积平方米其中厂房平方米办公和其它平
2、方米公司主要从事闪长岩和花岗片麻岩的荒料开采和石材成品半成品板材及其它异型材的加工与销售企业发展正在以每年的速度上升到目前企业年开采石材荒料和板材加工能力分别在万立方米和万平方米公司法定矿区范围现有采矿权矿区面积约平方公里主矿区 闪长岩矿体呈东西走向储量万立方米主体矿山山地原有权属关系为镇村公司石材资源潜在价值仅闪长岩石材一项矿山荒料产出率按50计算现有矿山荒料资源潜在价值为 亿元人民币万m350 元 m3按公司目前年开采能力万立方计算可开采年按本期公司投资计划年开采万立方计算可开采年按公司未来计划理想目标如达到年开采万立方计算可开采年公司的成立主要是针对石材矿区的闪长岩这一稀有珍贵石材品种资
3、源组建的在公司成立之前董事长独具慧眼深知石材矿产资源的重要利用一年多的时间不辞辛苦爬山涉水对本县区域内的石材矿产资源进行了周密地考察亲自掌握了第一手石材地质矿藏资料之后又携样品走出大山到国家有关权威部门进行请教检测和市场调研在石材业商会领导的热心帮助和指点下与业内人士和建筑商各个有关方面广为联系了解到了国际国内石材品种现有基本情况及供求状况惊喜地获悉山上的闪长岩在国内外属于稀有珍贵石材品种储量可观市场潜力巨大前景非常看好据此石材开发有限公司正式成立了起来公司而且也是县目前唯一的一家石材投资主体明确开采加工销售证照齐全合法有效的石材开发企业在政府各级领导及相关部门的热心帮助和有力支持下公司建立年
4、来先后经历了起步发展规范三个阶段由简单的人工零星开采发展到了今天的现代化机械设备开采与加工初步形成了开采加工销售一条龙地产业格局目前公司石材荒料开采采取的是较先进的液压劈裂和金刚石串珠绳锯开采技术和装备减少了矿产资源的浪费大大提高了石材资源的综合利用水平减轻了工人的劳动强度提高了荒料率和荒料的内在质量石材加工从早先的单一平板加工发展到圆柱球体雕刻等各种产品加工能力加工技术和艺术造型等都有了很大的提高但是由于企业总体经济实力的局限石材荒料开采与加工规模相对较小企业望着眼前的这些巨量珍贵石材矿藏资源而石材产出量却远远跟不上市场需求产品经常出现供不应求的尴尬局面同时石材加工产品结构欠合理低价值的平面
5、板材加工生产占相当大的比例异型板弧面板曲面板等高附加值的深加工产品生产比例欠缺或太少主要是生产规模不大加工装备水平偏低高附加值的产品受到设备的限制有的产品甚至不能加工市场受到了一定的制约2企业法人基本情况法定代表人 男岁大专学历在读清华大学CEO 经济师复转军人籍贯为矿区所在地县镇村从事企业经营管理工作已有三十多年经过多年的商海打拼沉稳干练具有丰富的石材经营管理和市场营销经验七项目建设内容规模目标为使企业石材矿藏资源和产品效益最大化确保企业科学合理集约高效运转开采与加工一条龙是企业的最优选择公司通过多次反复调研论证之后做出了以下发展规划1扩大石材荒料开采一是在开采石材荒料原有的1个作业面的基础
6、上再投资增设2个开采作业面加大开采量二是增加开采机械设备和运输车辆加大开采和运输能力三是新修或加宽35公里的盘山沙石面汽车运输专用道路增强道路通行能力之后产能即可从原来年开采荒料万立方米提升为万立方米以上较为理想的开采规模目标是使石材荒料年开采产能和经济效益直接提升3倍以上2建立石材综合加工工业园区本期计划在县工业园区规划区域内征用土地亩新建一个石材综合加工工业园区总面积万平方米建筑面积万平方米其中一是建储料场和大型景观石展示展销场平方米二是建加工车间6个平方米精品仓库和展示展销厅平方米办公和其它平方米三是引进先进的石材加工生产线开发高光泽度规格板材和高附加值产品加工机械设备使板材精加工成品半
7、成品能力由原来的年产万平方米提高到万平方米使异性型材精加工能力同比扩增倍以上目标是使公司年精加工能力和经济效益同比提升倍以上二项目可行性研究主要结论一产品市场前景随着市场经济建设的不断完善我国加入WTO后石材工业出现了较好的发展势头市场前景非常广阔首先我国年石材消费量居世界首位国内消费成为拉动石材业不断发展的重要因素特别是我国拉动内需的积极财策及各项新建项目改造项目的开工都将为石材工业的发展以及进入国际市场创造了更有利的条件二是国内基础设施建设的拉动因素在建设和谐社会的政策驱动下全国各地大中小城市基本建设项目的兴建广场道路的整治旧城改造和新城建设等都为石材行业提供了更好地市场空间随后小城镇和经
8、济发达地区的农村将会是石材市场的消费热点农村石材市场将会日趋繁荣红火随着政府继续加大农村基础设施的力度资金投向具有明显的倾斜同时建设小康社会的步伐加快小城镇建设特别是新农村农民小康房建设的投入将会加大装修水平将会越来越高根据有关人士预测今后三到五年我国农村将有6亿平方米的住宅需求无疑农村石材市场的潜力极其巨大石材装饰已成为我国家庭装饰的热点三是从国际市场看石材增长速度高于世界经济增长速度据有关权威机构预计今后年世界石材增长率将达到以上在国内外建筑装饰崇尚自然美感效果和耐久性效果的今天天然石材开采与精加工正在成为当今一项古老而新兴的朝阳产业公司会以好的品牌高的质量美的艺术优的服务把石材产品以合理
9、的价格提供给市场相信石材产品的市场前景晴朗光明二产品原料供应石材加工园区的加工原料的来源主要依靠公司的主矿闪长岩和附带矿片麻岩花岗岩森林绿大理石等自产石材原料就地供应同时少量外购部分其它品色的石材原料以作为配色或点缀之用外购品色石材原料数量一般不会超过公司自产石材原料供应量的1020左右石材加工原料的供应具有很好地保障三项目政策和组织保障1随着市场竞争的不断加剧特别是我国加入世贸组织以后国外资本加速投入国内石材业面临进一步扩大市场份额的严峻挑战国家在矿业石材产业结构调整政策上对石材工业开始进入大规模的兼并整合和结构升级阶段对那些产业关联度低附加值低效益低工艺落后的小土散乱的石材企业正在不断地加
10、以限制或淘汰加快石材资源整合支持产业集群和大企业在有资源的地方建石料基地培育以石材投资为主体的大企业通过大集团对中小石材企来实施收购兼并在此基础上进行规模化投资和低成本扩张加大抵御市场风险能力和参与国际竞争能力积极解决石材工业结构调整中出现的矛盾和问题以市场为导向以生产中高档石材新产品及石材制品为重点加快先进开采和加工工艺的发展速度处理好新增生产能力和总量平衡之间的关系坚持发展和淘汰借鉴外国石材工业产品质量控制政策与措施通过不断优化石材工业的技术机构产品结构最终使石材市场结构得到进一步优化从宏观上为提高石材行业整体竞争能力创造良好的市场时机把我国石材工业提高到一个崭新水平走上可持续发展的道路2
11、是国家级扶贫开发县也是石材矿业大县为加快经济发展尽快摘掉贫困帽子县委县政府积极倡导牢固树立发展是硬道理项目是强支撑的改革意识确立项目立县工业强县开放兴县的总方针认真打造县域经济的四梁八柱依靠大项目建设拉动县经济的快速增长同时县委县政府为还针对矿业开发制定了诸多优惠政策加以扶持为实现又好又快发展建设三强县进一步深化改革扩大开放确立了农业富民矿业富县旅游富社会的三富产业发展战略和以开放促开发以开发促发展的方针全县上下广交朋友诚招客商为全县的开发提供了超群绝伦的优越条件也为高瞻远瞩志创伟业的国内外投资者创造了极为广阔的合作前景同时要求努力把投资门槛降到最低把投资环境搞到最优做到引进企业只求所得不求所
12、有引进技术和智力只求所用不求所属用最优惠的政策吸引投资者用最优良的服务留住投资者用最严厉的法制保护投资者用人民最宽广的胸怀容纳投资者3丰富的资源优越的地理位置四通八达的交通网络功能齐全的配套设施以及宽松的环境诸多方便条件和良好的优势环境非常适合建立石材荒料开采与石材综合加工一条龙的现代化集约型石材开发企业同时创出自己的品牌因地制宜充分利用当地地理和地利资源及富余廉价劳动力大大拓宽和提高经济效益与社会效益真正达到扶贫和创收双赢的目的4该项目的发起是在石材商会领导的鼎力帮助和热情指导下在市县各级领导及相关部门的正确领导与关怀下在国家和地方相关矿业开发政策的有力扶植下通过我们不断了解和掌握国际国内石
13、材品种现有基本状况及市场供求情况认真周密调研和市场运作的有利状况下而进行的四项目技术和人力保障公司对石材荒料开采和精加工虽然已经有了丰富经验和可靠技术但是为了确保项目的最优化展开公司对市场进行了广泛详细周密的研究和调查分析为确保开采和加工生产线设备先进实用配置合理价格公道公司先后多次走出去考察请教或邀请行业专家和国内厂商就石材生产工艺和设备配置亲临指导为本项目的顺利实施打下了坚实的基础目前公司和各地办事处营销人员多人生产保障性技术人员多人中高级行政管理人员人技术员级别以上人员占公司现有总人数的左右另外公司还聘请有法律顾问编外营销员以及从业务或行政机构离退人员中聘请的高级管理顾问等目前这些人员完
14、全能够有力保障项目的顺利展开同时公司一直注重定期对内部员工进行技术培训和考核在外部招贤纳士对社会上那些具有精湛技艺和管理能力的高级人才也一直敞开着大门公司有信心和能力在生产技术和科学管理等全方位地走在同行业的前头五项目风险控制1项目建设风险及防控措施石材开采与加工项目建设风险主要体现在法律和政策风险矿藏地质风险和石材材质风险社会风险等层面法律和政策公司在土地征租用采矿权许可证安检加工和销售等相关手续及证照齐全合法有效完全符合国家对矿业管理的相关政策规定矿藏地质地质和矿藏储量勘测材质检测等相关手续均合法完备矿区围岩结构坚实稳定性好 环境地质条件简单无原生环境地质问题无滑坡和泥石流等地质灾害现象的
15、发生矿体为露天开采由于矿体距离村民居住地公里远开采不会对村民有任何影响虽然对环境地质会带来一定的影响但负面影响并不大一是地面环境露天开采会产生一定量的剥离物和矿渣堆积在山脚下沟内堆积以后不断垫高或填平山沟由于矿渣均为大小石块而没有泥土所以不会产生泥石流和水土流失等现象只要科学堆放并加强管理这些填平了的山沟就扩展为新的地平面对公司以后有利利用还有着极大的好处二是水环境开采过程中需要少量水作为锯冷却但是由于水量非常小采矿面比较大大部分水都会就地挥发掉所以不足以造成水流排出而影响水体对水资源基本没有环境影响社会风险本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用工程所在地和受益区的群众都盼
16、望着项目早日建成项目建设不存在很大的社会风险但是为防患未然还是需要警惕由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的为此在项目实施过程中一定要严格执行国家和地方有关政策和法律法规让群众满意保证项目的顺利实施使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处2市场风险及防控措施 对于石材开采和加工企业来说市场风险主要体现在产品工艺设计产品生产质量产品生产速度产品营销价格和销售环节的财务管理等方面市场销售环节的好坏能够体现市场风险的大小甚至能够左右企业的经济命脉产品工艺设计产品生产质量和产品生产速度属于企业内部管理质量性质的间接市场风险销售渠道的管理与控制销售价格的管理与控制
17、及相关财务的管理与控制等属于直接市场风险市场销售价格管理控制的好坏又与市场销售的好坏内部管理的好坏息息相关对于销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外更重要的是根据市场供求状况而定据此公司对市场销售制定合理的价格浮动区间给予市场销售人员一定的灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报在即合情又合理的价格区间定价销售 市场销售环节的财务管理采用收支两条线原则产品销售收入全部打入公司财务在当地所开设的专用银行帐户此帐户款项的转取只与公司财务部发生往来关系市场部只开设相关个人帐户市场部销售业绩提成每月由公司相关部门核定后由公司财务部从公司销售业绩奖励提成专用帐户中作为相
18、关支出转存到市场部开设的上述相关个人帐户作为市场部相关费用自主支配使用销售相关票据由公司财务部统一向税务部门领取由市场部经理向公司财务部登记领取交回并严格管理使用六项目效益分析1社会效益一是本项目的建设担负着县原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开发为主的战略转移重任因为县的金属矿藏开发不久即将面临枯竭地状况可是作为县政府确立了的三富产业发展战略之一的矿业富县任务随后由丰富的石材矿业来承接当之无愧二是公司作为县目前惟一的石材矿业的龙头企业该项目的建立对于富民富村富镇富县起着巨大地推动作用影响和带动着县向做大做强做好做精石材业的发展方向对于充分挖掘利用当地丰富地石材矿藏资源提高当地农村低产或闲置
19、沙石土地价值解决下岗 职工再就业和安排农村富余劳动力促使当地农民因地制宜靠山吃山长远规划大幅度地增加当地农民经济收入和地方财政税收繁荣地方经济维护社会和谐使当地老百姓从根本上脱贫致富都具有深远意义2经济效益项目建成达产后公司的经济效益将会有一个飞跃性增长年销售收入可由目前的万元迅速提升到万元年均利润可由目前的万元提升到万元利润率 左右目前年开采 闪长岩和花岗片麻岩石材荒料产能为万立方米板材加工产能万平方米项目建成后石材荒料产能将迅速提高到万立方米以上其中年可开采闪长岩石材荒料4万立方米以上花岗片麻岩石材荒料万立方米以上其中闪长岩荒料万立方米花岗片麻岩万立方米作为公司自加工消耗其余万立方米闪长岩
20、荒料和万立方米花岗片麻岩荒料对外销售板材加工产能提高到万平方米以上三项目主要技术经济指标1主要技术经济指标详见附表三2主要经济标本指标荒料产出指标按一般常规每1立方米石材荒料生产1公分厚毛板28 2公分厚毛板24 25公分厚毛板19 3公分厚毛板15 本报告取中间值按1立方米石材荒料生产26 为标本计算能源消耗指标每副刀头生产毛板120160每生产1板材耗用水电149元每生产1板材耗用锯片10元每生产1板材耗用辅助材料15元每生产1板材耗用维修费12元2荒料石材销售收入和实现利润荒料生产成本万元闪长岩万m3元 m3 万元花岗片麻岩万m3元 m3 万元销售收入与税费估算详见附表四13板材销售收入
21、和实现利润 计算标本板材加工计划按日开锯16小时月个工作日年实际生产周期个月计天每立方米石材荒料产出平方米板材 中间值 日生产量16小时平方米小时 平方米日月生产量平方米日天 万平方米月年生产量万平方米个月 万平方米年 年销售收入万元闪长岩其它产品 成本加工成本万平方米元 亿元 购荒料成本万元闪长岩万元其它石材品种万元销售收入与税费估算详见附表四24开采荒料和加工成品两项合计每年可实现利润荒料万元 成品万元 万元年人民币第二章 项目建设背景必要性可行性一建设背景 项目发起的缘由主要在于县具有丰富的石材资源走村北山上的闪长岩为国内外稀有珍贵优质石材品种经地质勘察中心总队的勘察和质量评价查明该闪长
22、岩矿体储量为多万立方均为侵入太古届片麻岩的燕山期岩浆岩墙岩脉该闪长岩为黑白相间和黑白红相间分别取名为色彩鲜明呈半自形中粒结构致密块构造矿石中浅色和暗色矿物粒度相近分布均匀外观色差小花纹图案及颜色稳定没有破坏性的斑线等异色杂质拼接性能好密度大光泽度好抗压抗剪度高抗腐蚀耐风化度强放射性元素含量低微符合国家天然石材产品放射防护分类控制标准的A类要求其使用范围不受限制是理想的室内外装饰面板材异型材工艺器皿雕刻和制作墓碑石锅等的优质原料经检测闪长岩抗压强度为871511637MPa抗剪强度676108 MPa光泽度90100矿石密度为28g岩石肖氏硬度为5560吸水率闪长岩也是花岗石石材中主要岩石类型之
23、一但是闪长岩很少组成独立的岩体如果形成独立的岩体一般也是一些小型的岩株岩盖或不规则的侵入体如山东的泰安绿浙江临海的大石青吉林团山的闪长岩 即属此类可是储量规模都很小因此该类石材在国内外属于稀有石材品种如今能够在县域内发现如此规模的闪长岩优质矿体实属罕见该矿体围岩结构致密坚硬稳固矿体大部裸露地表工程地质条件好适宜露天开采同时由于地方政策优惠宽松地理环境优越生产和运输条件便利当地劳动力充裕企业与业内人士和建筑商界各有关方面广为联系广交朋友互通有无扩大视野不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况通过认真周密调研和市场运作石材的闪长岩市场潜力巨大前景非常看好为了进一步提高闪长岩这一珍贵
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