开州湖项目可行性研究报告(新).doc

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1、中国贵州开阳开州湖项目可行性研究报告码头旅游地产服务 （20112016）文 本中国策划研究院贵州分院第六办公室贵州大学儒学会儒商研究所贵州旌昕投资策划有限公司第一章 项目背景条件分析一、总论（一）区域界定本项目规划范围为东经 ，北纬 以内，从翁召到瓮安的河道水域两侧各12公里范围内均可纳入本项目开发范围，途径花梨、米坪、冯三、马场、宅吉等乡镇，项目东西长 公里，南北宽2公里，规划总面积510.72平方公里，其中水域面积 平方公里。（二）区域概况1、自然环境开阳地处位于黔中腹地，南依乌当，北靠遵义，东与龙里、瓮安接壤，西与息烽毗邻。域内森林覆盖率高达52.92%，以磷、煤为主的矿产资源非常丰富

2、，随着构皮滩水电站的拉闸蓄水水资源逐渐占据核心地位。2、社会经济开阳总面积2026平方公里，辖6镇10乡，总人口43万。经济上主要以磷矿作为支撑，农业畜牧业较为发达，是贵州省20强县之一，“十一五”期间全县GDP突破XX亿元，人均国民生产总值达到XX，“十二五”目标？（三）项目建设的目的充分整合利用资源，全面带动开阳经济腾飞，促进旅游快速发展，通过开发期内的逐步建设，让开阳形成鲜明而有感染力的旅游形象，打造“开州湖”（暂定名）等品牌，建成若干有吸引力，有带动力的精品景区，成为省内著名、国内有影响的旅游强县。同时促进地区产业结构优化和经济发展，推动社会、经济与环境协调发展。（四）开发节奏2011

3、规划阶段：初步确定总体规划方案，与投资商达成初步投资意向；2012年基础设施建设阶段：路网、水、强弱电等实现三通，主要建设用地区域实现场地平整2013年：旅游开发起步阶段；20142015年：旅游开发从易到难，从简单到复杂循序渐进的进行开发，基本实现试营业2016年：旅游成熟运营阶段，并开始着手码头和旅游地产项目的开发。（五）开发原则1、生态优先原则在平衡满足旅游者消费需求、获取经济利益和生态环境保护三者的关系中，明确生态保护优先原则。2、跨越式发展原则本次开发在开阳旅游基本形成气候的基础上的一次跨越式的发展，高规格、大容量、多类型对外通道的建成与提升，彻底改变开阳旅游空间格局，站在世界的高度

4、来提升服务水平和服务质量，从现有的交通、区位等环境来看是非常具有可行性。3、互补性原则开阳旅游资源非常丰富，在现有的旅游开发中都有一个共同的特点就是“类同”，卖资源、看风景、玩漂流、玩民俗四处可见，没有特色，因此本次开发要与现有旅游景区形成互补，打造一个具有国际性需求的集度假、休闲、娱乐、特色餐饮、商务会议、特色旅游为一体的旅游服务强县。4、开放性原则将本规划纳入全省、大西南、珠三角和全国旅游发展战略中，将联合与协作的思想贯穿规划始终。5、全民参与原则在充分尊重当地各族人民风俗习惯和生活空间的同时，通过提供技术技能培训及就业机会，让培训队伍进入每家每户进行说服教育，提高全民素质和形象，建立并完

5、善当地居民的参与和利益分享机制。6、统一性原则本项目开发是站在开阳整体旅游开发的基础上来进行，通过本次开发将开阳旅游我成一个拳头，统一包装、宣传，通过项目带动提升县旅游形象、知名度和美誉度。第二章 环境分析一、旅游资源分析与评价（一）开阳旅游资源综合评价开阳作为贵阳市重点旅游大县，拥有丰富的旅游资源，已经开发的南江大峡谷、青龙河、白安营、香火岩、明皇御温泉、马岔河温泉等具有很高的知名度，其中南江大峡谷最为盛名。待开发的项目紫江地缝、谷撒河风景区、开州湖等项目拥有美丽的天然美景，原生态的原始森林覆盖，具有很高的可开发利用价值。景区可达到星级标准旅游服务项目南江大峡谷AAAA漂流、观光、餐饮、住宿

6、香火岩青龙河白安营明皇御温泉马岔河温泉谷撒河紫江地缝开州湖（二）开州湖项目旅游资源分析根据对开州湖旅游资源考察评价，进行简单分类，在总体品质结构上，共有发展前景的优良级旅游质量单体 个，主要以山水风光的奇山、峡谷等自然风光为主,河谷其间奇峰突起，形态万千，弯多水急，有多处河道交叉口，如清江与乌江的汇合处的两河口、金角山支流汇入乐旺河的交汇处等，还有许多在水文地质条件下形成的相形山石；其中自然风光单体X个，民俗村寨X个，人文景观X个，红色、历史文化X个，旅游特产X种。自然风光清江、洛旺河、红岩口、梨子坡、白斧头、两扇门、老鹰岩、象鼻山、五台山、团林青蛙岩民俗文化村寨人文景观民居建筑、民族节日、民

7、风民俗、宗教寺庙红色、历史文化红军长征渡口、贵州跨省关卡遗址（瞭望台遗址）旅游特产（二）旅游资源开发利用综合分析1、开州湖旅游资源的优势（1）旅游单体总量丰富，级别较高；（2）自然旅游资源丰富且品质较高；（3）少数民族文化独具特色，具有较高的吸引力；（4）旅游原生性保持较好；（5）高品质的旅游资源相对集中；（6）旅游环境优良；（7）未来交通较为通畅。2、旅游资源开发的问题诊断（1）与周边县市的旅游主体资源存在同质性，缺乏垄断竞争力；（2）与黄果树等大型景区不在同一线上；（3）旅游产品市场化程度低，没有突出的竞争力产品，很难形成差异化开发；（4）人文资源面临民族传统特征衰弱或消失的危险。 三、旅

8、游市场现状（一）贵州省旅游市场现状分析1、旅游资源2、接待能力3、收入状况4、客源分析（二）贵阳市旅游市场现状分析1、旅游资源2、接待能力3、收入状况4、客源分析（三）开阳旅游市场现状1、旅游资源2、接待能力3、收入状况4、客源分析四、开州湖旅游开发的SWOT分析（一）优势（STRENGTHS）1、区位优势开阳地处黔中腹地，距省会城市贵阳66公里，至历史名城遵义118公里，位于连接贵阳与遵义两大城市的次中心区域，区位优势明显。开洲湖位于构皮滩水库上游入水口，有乌江干流入水及县境内支流清龙河、清水河、谷撒河入水。2、资源优势开阳现有旅游及各种矿产资源丰富，其中南江大峡谷、香火岩、禾丰、紫江地缝、

9、谷撒河风景区、红岩口瀑布、白安营、翁阴库、东风湖等，其中南江大峡谷、香火岩景区已具有很高知名度，特别是南江大峡谷，以其天然的地理优势和交通优势，打造具有刺激性的漂流性特色旅游，盛名国内外。森林覆盖率高达52%，卡斯特地形突出，步移景换，走到开阳境内感觉风景无处不在。3、自然条件非常优越温度、湿度和人体舒适度在全国均属较好之列，游客容易适应，有利于旅游活动的开展。4、后发优势“后发”一方面留下了相对原始质朴的生态环境，另一方面可以利用的知识、技术和经验增加了，便于少走弯路、径直发展。5、战略性公共政策优势开阳旅游开发顺应国家旅游开发战略的要求，顺应社会主义新农村建设的要求，贵州省委、省政府已经将

10、旅游定义为调整区域经济结构，促进社会进步的龙头产业。6、基础优势开阳旅游已经具有一定开发基础，在省内具有很高的知名度和美誉度，近年来领导开放和发展意识较强，对外宣传力度较大，为本项目开发奠定坚实基础。（二）劣势（WEAKNESS）1、市场不足虽然部分景区如南江大峡谷有在省内具有一定知名度，但总的来讲开阳旅游发展尚处于起步阶段，旅游市场占有率低。旅游基础设施还处于初级阶段，基础薄弱，接待能力有限，旅游服务质量不高，市民素质低下，对外宣传力度还不够，道路交通弯度较大，这也是贵州旅游业面临的重大考验，旅游业运营总体成本居高不下经济效益难以形成跨越式的提高。2、人力资本短缺人的观念落后，突出表现在市场

11、意识淡薄、生态意识欠缺以及服务意识不够。开展现代旅游的技能不足，突出表现在开展旅游的人力资源短缺，合格的旅游接待人员严重匮乏。旅游教育和能力培训基本空白。区域自我积累能力低下。当地经济发展不足以支撑旅游发展。可进入性差，外部通达性差。目前的贵开路虽然加快贵阳到开阳的时间距离，但是等级低、路况窄、弯道多，旅游舒适度就非常差。3、旅游产品结构单一现阶段开阳旅游产品以面向低端市场的观光产品为主，长期度假旅游产品、面向高端市场的自然生态观光产品以及会议、修学、科考等专项旅游产品基本没有开发，与当今旅游市场需求多元化、个性化的趋势严重背离。（三）机遇（OPPORTUNITIES）1、旅游需求逐年上升国内

12、旅游市场规模不断扩大，中国经济将持续增长可自由支配时间上升。我国入境旅游市场将有大幅度增长。城市化推动旅游热潮，对原生态旅游产品的需求将不断扩大。度假旅游市场日趋成熟，山地度假、康体旅游广受欢迎。2、可进入性逐步增强公路交通实现历史性突破，久铜一级路途径开阳连通贵遵路，高速快铁已经动工，三年内通达开阳，大大缩短了贵阳到开阳的时间距离，旅游舒适性大大提高。本项目开发后码头项目可通江达海，根据旅游需要，通航空的可能性也非常大。（四）威胁（THREATS）1、竞争性威胁，来自主要竞争对手的竞争与替代。2、资源保护与旅游开发的矛盾。第三章 发展战略与规划一、定位与目标（一）发展定位以尊重自然为指导，开

13、发生态水上主题公园：开阳将以一流的、立体的生态景观为本底，结合旅游者的个性化与回归自然潮流，致力于发展生态水上主题公园。“民俗文化风情依托”，整个开阳旅游有机串连南江大峡谷漂流、香火岩、谷撒河天生桥景区、开州湖、马岔河温泉、明皇御等自然风光、休闲度假旅游资源，配合高寨、禾丰布依族等民族风情，既有生态自然风光，又有融合时代文化的休闲度假旅游，兼具突出民族风情的村寨。打造一个集：休闲度假、观光、餐饮娱乐、水上运动、民风民俗、会议、疗养为一体的国际水上运动游乐项目 （二）发展目标1、接待游客数量预测单位：万人次（该表格需确定基数然后往后面根据增长率填充数据）方案项目2014201620182020国

14、内游客入境游客国内游客入境游客国内游客入境游客国内游客入境游客低方案接待游客（万人次）年均增长率（）中方案接待游客（万人次）年均增长率（）高方案接待游客（万人次）年均增长率（）2、旅游总收入预测旅游直接收入预测 单位：万元2014年2016年2018年2020年低方案中方案高方案旅游总收入预测 单位：万元2014年2016年2018年2020年低方案中方案高方案3、旅游提供就业机会预测（直接） 单位：人次2014年2016年2018年2020年低方案中方案高方案旅游业增加总就业机会预测 单位：人次2014年2016年2018年2020年低方案中方案高方案二、发展战略（一）战略指导思想把开阳视为

15、一个市场导向的企业，把旅游的未来发展视为一种有市场潜力的产品，利用一切有利条件，克服、规避不利条件，内联外引，设计、开发、生产、包装和行销开阳旅游，最大限度地提升开阳在区域的旅游竞争力和市场地位，充分发挥旅游带动地区经济和社会发展的作用。开州湖项目作为开阳乃至贵州省唯一水上娱乐重点项目，自然会成为开阳旅游的代名词。（二）开发战略旅游开发作为开州湖发展的第一步，逐步发展水上运输、水产养殖、旅游地产等项目。旅游开发：以开州湖水上乐园项目为中心，以亲近自然作为开发出发点，以湖水作为基础资源，再探测配利用温泉资源，设有游泳及培训、戏水、冲浪、划水、探险、漂流、游戏、激光水幕电影、大型水上表演、水上保龄

16、球馆、水上台球城等几十种与水上娱乐有关的运动游乐项目。配套宾馆住宿、中西餐饮、水上酒吧、水上会所、购物观赏、商务会议等设施。水上游乐项目建成后，以此作为一个旅游起点，逐步开发向下游涉及清江、洛旺河、红岩口、梨子坡、白斧头、两扇门、老鹰岩、象鼻山、五台山、团林青蛙岩等观光项目，沿线开发民居建筑、民族节日、民风民俗、宗教寺庙、红军长征渡口、贵州跨省关卡遗址（瞭望台遗址）等项目，以丰富旅游内容，增加吸引点，延长旅游时间，增加旅游消费，促进经济又好又快发展。以其建设规模之大、真空造浪浪峰之高、综合娱乐旅游配套设置之全、立式冲浪之奇、旅游内容之丰富、占地（水域）面积之大堪称世界之最，必将成为贵阳市标志性

17、的旅游项目。三、发展规划、投资及开发节奏（一）空间发展规划1、空间体系以景区为基本单元构建功能有别、等级不同、相互开放、互为一体的旅游地域，该项目形如如梦初醒的“巨龙”，以翁召水上游乐基地为龙头，往下以红岩口、两扇门等基本景点形成龙身，蜿蜒盘旋在中国大地，延伸无限制。以区域交通、城乡聚落为基础，发展高效、便利、舒适的综合旅游交通和服务体系。2、项目区域空间格局开阳旅游发展成为“两纵”、“一横”形成交叉的发展格局，一纵是以贵开线延伸至黔南，由贵阳方向进入途径南江、城关、翁召、花梨、龙水等乡镇；“一纵”同样从贵开线延伸至遵义，从马场进入途径禾丰、城关、永温（或直接进入息烽温泉至遵义）、冯三、马场等

18、乡镇；“一横”是以久铜沿线作为基础划分路线，从久长进入双流至城关、花梨、龙水延伸至黔南。旅游线1：情人谷香纸沟相思河蟠龙山森林公园紫江地缝南江大峡谷东风水库马岔河温泉开州水上游乐园黔南（或由水路至重庆）旅游线2：情人谷香纸沟相思河蟠龙山森林公园紫江地缝青龙河万亩茶园布依村寨香火岩东风水库马岔河温泉开州水上游乐园黔南（或由水路至重庆）旅游线3：情人谷香纸沟相思河蟠龙山森林公园紫江地缝青龙河万亩茶园布依村寨香火岩翁阴水库白安营谷撒河红岩口平瀑布开州水上游乐园旅游线4：情人谷香纸沟相思河蟠龙山森林公园紫江地缝青龙河万亩茶园布依村寨香火岩翁阴水库白安营谷撒河红岩口平瀑布乌江楠木渡风景区遵义会议会址旅游

19、线5：白云公园高尔夫森林野生动物园明皇御翁阴水库东风水库马岔河开州湖水上游乐园旅游线6：白云公园高尔夫森林野生动物园息烽温泉谷撒河红岩口瀑布开州湖旅游线7：白云公园高尔夫森林野生动物园息烽温泉谷撒河翁阴水库东风水库马岔河开州湖3、开州湖资源特色与发展定位项 目开发内容水上游乐冲浪、水上竞技、划船、水上训练基地、培训基地等观 光沿河观光、缆车、电瓶车、大型观光车温泉度假洗浴、温泉酒店、度假别墅、阳光私人泳池民风民俗传统民俗节日、名族文化展示、民族歌舞、民族服饰、首饰等餐饮娱乐特色餐饮、酒吧街、游乐城、ktv、夜总会、演艺厅、电影城住宿购物度假村、度假公寓、酒店、家庭旅馆、旅游特色一条街避暑旅游以

20、迎合贵阳市爽爽的气候条件夏秋季节开展避暑度假特色旅游徒步、野营、自行车拉力赛、汽车拉力赛、攀岩、探险、科考商务会议会议中心、商务休闲中心旅游地产第一个项目开发成功后，可根据市场情况适当增加项目以迎合市场需求早熟蔬菜翁召蔬菜基地，开展农家乐、农业观光、农业体验、开心农场码头运输翁召、龙水、楠木渡码头经营，水上货运、客运、旅游观光运输水产养殖水业养殖种植、特色养殖4、功能规划及投资概算（1）翁召水上游乐园占地：1200亩其中水域面积：长约10km，约700亩土地使用：500亩用地性质：旅游使用年限：40年容积率：控制在0.1以内设计接待规模：静态客容量3万人，日最大接待量8万人次，财务预算取日均接

21、待15000人次设计消费标准：门票消费100元每人，其他有了消费平均100元每人设计现金收入：1亿元每年，按360天1400人次/天200元预算 2亿元每年，按360天2800人次/天100元预算 3亿元每年，按360天4100人次/天100元预算参照：黔灵山公园（南江峡谷公园） 设计接待规模： 实际接待人数： 平均接待人数：建设周期：36个月水上乐园项目规划投资估算：编号设计内容容量投资额（元）备注1游乐项目：跨岸摩天轮飞碟探险、时空飞船、宇宙大战和太空历险、大喇叭、跨山5环过山车、夏威夷海浪、豪华波浪、高空弹射、龙卷风、儿童世界、4D水上电影城、天旋地转等1.2亿2豪华游轮流动会所500人

22、2000万3豪华游轮流动KTV300人1500万4水上水吧、酒吧街300万5会议中心（大型带演艺厅，小型67个）500人800万6接待中心2000平400万7星级宾馆4万平12000万8赛马场（500席容纳2万人观看）6000万9度假村400人5000万10高尔夫球场（练习场）7000万11保龄球馆300万12山地赛车道8000万13商业区（特色餐饮、小吃、购物、酒吧、休闲吧、书吧、水吧、ktv、电玩城、）2万平3000万14停车场500辆600万15公厕300万16污水、垃圾处理中心1000万合计6.02亿（2）县城星级酒店占地：2万m2总建筑面积：8万m2容积率：4用地性质：商业、酒店使用

23、年限：40年总投资：2.4亿元回收周期：8年（3）翁召码头待续（4）旅游地产待续（5）水产养殖待续（6）其它沿线旅游项目编号项目开发内容投资额备注1红岩口瀑布2民族村寨5、投资收益概算（1）翁召水上游乐园（2）县城星级酒店（3）翁召码头待续（4）旅游地产待续（5）水产养殖待续（6）其它沿线旅游项目6、开发节奏第四章 品牌营销战略一、品牌形象定位品牌命名：品牌形象品牌口号中文方案英文方案二、品牌营销1、营销发展规划（1）近期从2012年-2015年 项目旅游品牌定位与营建 品牌运营机构实体设立与试运行 整合品牌资源联合品牌营销 完成目的地旅游品牌形象识别系统 发布推广品牌旅游品牌 细致完成年度品

24、牌营销计划并执行实施 媒体广告营销跟进计划的执行 公关活动营销跟进计划的执行 主要客源市场的信息收集反馈 三网合一的新媒体平台建设 旅游专家的培训计划与实施 品牌再次定位/更新的未来3年计划（2）中期从2016年-2020年 品牌运营机构实体深入参与管理尤其旅游产品开发 执行并监控年度品牌营销计划 整合品牌资源联合品牌营销 完成品牌第一次价值评估 建立危机公关与品牌危机预案系统 发布推广品牌旅游品牌 重大活动的组织策划与实施(年度频次1-4) 媒体广告营销跟进计划的执行 公关活动营销跟进计划的执行 主要客源市场的信息收集与馈 建立目的地信息系统(DIS)并与客户市场资源对接 三网合一的新媒体平

25、台运营发挥 旅游专家推广致主要客户市场与细分渠道 品牌再次定位/更新的未来3年计划（3）远期从2021年-2025年 品牌价值提升与品牌延伸计划 品牌运营机构实体深入参与管理尤其旅游产品开发 单体旅游产品及旅游商品等增殖产品的开发设计与包装 执行并监控年度品牌营销计划 整合品牌资源联合品牌营销 完善品牌价值评估体系并与旅游媒体联合发布 重大活动的组织策划与实施(年度频次1-2) 媒体广告营销跟进计划的执行(年度频次12) 公关活动营销跟进计划的执行(年度频次10-15) 建立目的地信息系统(DIS)并与客户市场资源对接 三网合一的新媒体平台充分发挥“虚拟旅游行社”功能 旅游专家推广至主要客户市

26、场与细分渠道 品牌再次定位/更新的未来3年计划2、渠道计划渠道运营。（1）旅游社线路系统，要将本区域更多地纳入各主要客源市场旅行社、旅游组织的线路当中。（2）旅游服务线路系统，以更新的IT技术来满足渠道销售的需要，全面通过新技术降低渠道建设的成本，达到渠道布局短时间展开的目标。（3）外部咨询合作系统，随着市场环境的发展，发展咨询委员会组织结构。渠道管理（三网合一）。（1）96888旅游呼叫中心，号码需与当地政府及电信部门协商，将旅游信息服务、旅游援助、酒店机票预订和投诉接待集中到一起。（2） 旅游专家，设计旅游专家课程，藉由网路课程让从业人员对贵州与各地旅游、地理风貌、季节变换、气候特征、特色

27、旅游景点及旅程安排等学习到更专业的技能，成为游客旅行决策最好的“智囊团”。（3）网络直销，域名需向ISP及主管部门申请。3、促销计划品牌整合营销推广战略。（1）组合媒介法，将不同媒介联合在一起发挥作用。（2）媒介排期方法，选择适当的媒介之后，就要决定每个受众接触媒介购买多少时间或空间单元，然后安排在消费者最有可能购买的时期发布品牌信息。根据具体情况，可选择：持续式、脉冲式、起伏式、集中式、路障式、间歇式。媒介选择与传播方式。（1）报纸、杂志刊物（中强度）。（2机场、户外广告（高强度）。（3）公关及专项活动（高强度）。（4）网络及新兴媒介（高强度）。三、市场营销战略（一）目标市场选择1、按年龄特

28、征定位（1）重度消费群体：2、按潜在消费目的定位3、按地理分布定位（二）产品市场匹配（三）营销策略第五章 实施规划一、影响评估（一）经济影响评估1、直接经济影响评估2、间接经济影响评估（二）生态影响评估1、积极影响2、消极影响3、旅游开发主要节点生态影响评估4、策略建议（三）社会影响评估1、积极影响2、消极影响（四）文化影响评估1、积极影响2、消极影响3、策略建议（五） 实施安排1、实施步骤、措施与安排（1）近期2、中期3、远期（六）开发体制1、体制2、时序（七）组织安排1、政府2、企业3、社会组织与民众（八）政策、法规保障1、区域旅游产业化政策2、旅游开发规划体系3、合同体系（九）人力资源安排1、人力资源保障2、旅游产业一体化（十）投融资安排1、投资安排2、融资安排