事务所审计报告指出的问题整改台账.docx

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事务所审计报告指出的问题整改台账事务所审计报告指出的问题整改台账 责任单位：某某处 单位主要负责人：张三 序号 1 报告问题摘要 某工程项目专业工程210万元未公开招标 问题确认 查实为学校公开招标.但未按规定实行*招标。 整改措施 划分责任人，向学校提出处理建议，落实审批意见。 落实情况 5月已落实 2 某工程设备材料120万元未公开查实为学校公开招标.招标 但未按规定实行*招标。 某工程项目结算超概算 问题确实存在。但超概算比例较小，未超过10%。 划分责任人，向学校提出处理建议，落实审批意见。 5月已落实 3 今后将加强过程管理，严格控制超概算问题。本处召开专题会议进行强调。 作出说明，并同财务处协商，做账务调整处理。 4月已落实 4 某工程项目结算超概算200万元 问题存在。但将立项概算范围之外的课桌等220万元剔除，未超概算。 某凭证同城接待300元 某业务发票为假伪1500元 问题存在 问题存在 未落实 5 6 7 8 现金退还 找商家补开发票 进行全面清理，对过期项目按管理规定终止执行与清算；并全校通告。 5月已落实 4月已落实 未落实 有少量科研项目未按时结题、结问题存在 算 。