地产公司年度经营计划汇报模板ppt课件.pptx

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1、内部资料 注意保密,XXXX2020年度经营计划汇报,20*年*月*日,XX区域公司共有XX个项目，可售土储货值共计XX亿元。,不可开发货值：XX亿元,区域公司资源盘点,单位：亿,区域公司资源盘点,其中，已确权具备开发条件的项目X个，非自持部分共计可售货值XX亿。分解如下：,未取证货值：XX亿元,库存货值（签约口径）：XX亿元,单位：亿,区域公司资源盘点,单位：亿,目录,一,投资,二,生产,三,供销,四,库存,五,结利,六,回款,七,两费,八,现金流,九,人均效能,2020年度预算及经营计划,十,客户满意度,一、投资1：2019年投资分析总结,投资情况总结：2019年全年获取项目x个，总货值x

2、x亿元，权益货值xx亿元，拿地金额xx亿元，地货比xx。2019年招拍挂项目跟踪x个，立项x个，参拍x个，获取x个，总货值xx亿元，权益货值xx亿元。区域自筹保证金xx次，合计xx亿元。2019年收并购项目跟踪x个，立项x个，通过预审x个，通过内审会x个，通过投审会x个，签署正式协议x个，确权x个，拿地金额xx亿元，总货值xx亿元，权益货值xx亿元，地货比xx。,投资情况分析：对全年投资工作进行整体分析，针对投资完成情况较年初目标差异、寻找产生差异的原因，总结投资工作开展存在的难点与挑战等。,单位：亿元,可根据实际情况自行表达格式,全年投资目标（确权）：,一、投资2：2020年投资目标及措施,

3、单位：亿元,投资攻坚措施：1、（可从投资打法、团队管理、资源拓展、资金渠道、需求支持等多方面表达）2、,区域亦可根据实际情况自行表达格式,二、生产分析1：已确权不具备开发条件项目转化目标（如有）,此处阐述转化目标、风险解决措施、首次供货前详细计划表及所需支持等内容,二、生产分析2：在手项目工期梳理,此处阐述：审视2020年待首开项目做到公司快开盘标准的可能性审视2020年竣工及交付项目提前完成的可能性开发提效的措施及所需支持,此处插入区域最新运营地图,全年总供货：XX亿全年总签约：XX亿,预计2020年年初库存XX亿+2020年新增供货XX亿2020年签约XX亿=2020年末可售货值XX亿,一

4、季度供货：XX亿签约：XX亿,二季度供货：XX亿签约：XX亿,三季度供货：XX亿签约：XX亿,四季度供货：XX亿签约：XX亿,三、供销分析1：在手项目整体供销情况,一季度：XX亿元,二季度：XX亿元,三季度：XX亿元,四季度：XX亿元,三、供销分析2：在手项目月度供货排布,单位：亿，考核口径,三、供销分析3：在手项目供货风险转化措施,备注：风险描述尽量简要，如：进度、报建、拆迁、合作方因素等；限价影响的项目应注明最新两会价格及目前限价价格，并分析相应利润率变动,单位：亿，考核口径,2020年整体认购去化率为XX%，其中，年初库存认购去化率XX%，新增供货认购去化率XX%,三、供销分析4：在手项

5、目认购目标,单位：亿，考核口径,三、供销分析4：在手项目认购目标（分业态）,2020年整体签约去化率为XX%，其中，年初库存签约去化率XX%，新增供货签约去化率XX%,三、供销分析5：在手项目签约目标,单位：亿，考核口径,三、供销分析6：在手项目各业态2020年均价分析,备注：长期及现房库存指库存库龄在一年以上及2020年初已成为现房的库存,四、库存分析：长期及现房库存去化目标,此处阐述长期及现房库存去化措施及所需支持等内容,五、结利分析1：竣备及交付计划,此处阐述竣备及交付项目主要风险、保障措施及所需支持等内容,五、结利分析1：分项目结利计划,结算时点晚于全景计划竣备时间的原因结算毛利率低的

6、原因及改善措施,五、结利分析2：区域利润情况,利润表完成主要风险保障措施及所需支持等内容,五、结利分析3：项目全周期利润变动分析,净利润及净利率变动因素：1、货值：2、成本：利润保障及挖潜措施:,六、回款分析：2020年回款情况,回款预算分析：,七、两费分析1：费用管控计划,七、两费分析2：费用管控计划,费用预算分析：,八、现金流分析：在手项目,现金流预算分析：,2019年实际在编人数：XXX人，2019年预计销售金额：XXX亿2019年人均销售额：XXXX万元/人，2019年人均开发面积：XXXX平米/人,人均效能管理指标：A级区域4000万/人，B级区域3500万/人，新区域3000万/人高于管理指标：不写原因；低于管理指标：详细说明,人均效能未达标原因解释：1、2、3、4、5、,九、2019年人均效能分析,2020年人均销售预测：XXXX万元/人，2020年人均开发面积预测：XXXX平米/人。2020年计划编制人数：XXX人，与2019年相比，增加或减少人数：XX人。,2020年区域减编增效举措：1、2、3、,总体原则：人员数量的增幅，不得超过业绩增幅。人效目标：A级区域4000万/人，B级、新区域3500万/人。,2020年人员增加原因解释：1、2、3、,九、2020年人均效能分析,十、客户满意度,注：其他特殊说明,THANK YOU!,