FSC各部门备清单.docx

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1、FSC各部门备清单FSC/COC审核时须准备的资料 最高管理者/管理者代表： 1） 了解FSC/C0C的含义? 2） 产品组清单. 3） 了解自己FSC/COC职责? 4） 管理者代表任命. 5） 工作流程图 6） 内审、管理评审资料 文控中心： 1) 所有FSC/COC体系文件一览表 2) 文件发放记录表 3）记录一览表 行政部： 1) 了解FSC/C0C的含义?了解公司FSC/C0C方针及目标? 2) 了解自己FSC/COC职责? 3）FSC职位要求与培训评估标准 4） 年度培训计划表/培训效果评估/培训记录 采购部: 1) 知道如何上网查FSC供应商(www.fsc-info.org)

2、2) FSC证书复印件，以及现有供应商查询情况 3) 供应商明细表 3) 供应商相关资料(发票/运输资料/packing list/报关单、原产地证) 4) FSC采购订单 5) 木材采购统计表(每月一次) 6) 年度木材采购年报 销售部： 1) 产品组清单 2) 出货通知单(模拟) 3) 客户订单(模拟) 4) 模拟出货资料(运输资料/packing list/发票) 5) 出货明细表 6) FSC销售统计表(每月一次) 7) 销售年度统计表 8) 上次外审发现的问题 仓库/财务: 1) 进出库专用账本 2) FSC入库单 3) FSC领料单 4） FSC库存月报表 5) FSC成品进出库单

3、 6) FSC年度资料 7）物料平衡表 8）非FSC材料区/成品区要分开放并划线 9）FSC材料用绿色专用物料标识卡 11）了解如何检查FSC材料的程序 生产部: 1）生产通知单 2) 员工了解FSC/C0C的含义? 3) 员工了解FSC与非FSC产品要严格区分开? 4）模拟做一批订单 5) 各工单输入输出统计月报表(每月汇总) 6）各工单输入输出统计年报 7)工序转化率统计表 8) 非FSC产品的流水线要区分开并标识 9) FSC材料用绿色专用物料标识卡 10）现场张贴FSC注意事项 11） FSC产前确认表 12）上次外审发现的问题 注：所有部门一定要知道自己部门的程序文件 ，所有人必须了解产品组清单