34个过程乌龟图.docx

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1、34个过程乌龟图过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力1、信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL 资源部4、财务部5、销售公司6、经理部 5、统计技术应用6、调查表 输 入 输 出 过 程 1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；1、市场调研报告2、制造可行性分析报填写COP或过程名称 3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；告3、顾客资料档案4、 5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；开发成本目录清单 市场分析/顾客要求 7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资 料；9、顾客要求；

2、10、市场 占有率等 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正 率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录 控制 6、相关法规/标准。 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人1、 成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿 力资源部6、销售公司 4、审核批准 输 入 输 出 1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、 顾客要求1、成本核算报价单 用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议； 9、开发成本目标；10、原材料成

3、本；11、外购外协件/零成本核算报价 件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关 税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加 工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/ 动力成本；20装成本；21理成本；22输成本；23、成本； 24、措施成本；25、合格供应商一览表等 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、投标成功率2、投标 1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审 过 程 分 析 工 作 表 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力1、自行评审2、

4、集中评审3、评审记录4、 资源部4、财务部 5、制造部6、项目组7、会议室5、电脑 质量部8、经理部 输 出 输 入 过 程 1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技填写COP或过程名称 4、顾客要求5、合同一览表 ；5、质量要求；6、适用的 标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本 核算报价单；9、服务协议等 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、 时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防 准；5、服务协议。 措施评审7、成本核算报价8、人力资源管 理9、仓储管理

5、10、交付管理11、文件管理 12、记录控制 过 程 分 析 工 作 表 使用什么方式进行 由谁进行？ 1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组 成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采 助设计/计算机辅助工程；4、试验购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员；设备；5、检测设备；6、机器设备；7、工装/模具 14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工/夹具/工具8、交通运输工具；9、通讯/网络/电 装制作

6、和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定话/传真；10、多方论证方法；11、会议讨论/评审 员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。 等。 输 出 输 入 1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP资料； 1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求4、APQP开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程 结果资料；7、DFMEA顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指过 程 定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、填写COP或过程名称 产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产

7、 运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规产品和过程设计 7、产品制造可行性报告；8、信息的使用发、APQP） ；9、生产率；10、过程能力；11、指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质 适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、 目标;14、服务要求。 适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格 的快速探测和反馈方法。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息 1沟通管

8、理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、 品质量先期策划程序；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA分析质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率； 程序；13、PFMEA分析程序；14、生产件批准程序；15、采购管理程序；16、过程控制管理5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成 程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序；、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量本目

9、标控制率；7、过程能力指标；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序；PPM）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时 28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序；30、进货检验控制程序；31、过程检验控制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书。 率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量系统分析指标达成率。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部1、计量、测试设备2

10、工装3、生产设备4、生产场 4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、地5、原材料6、环控装置 采购部9、质量保证部10、经理部 输 入 输 出 1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊 1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、过 程 特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法； 顾客要求 ；4、程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面 信息的使用用的法规/标准； 9、交付时间计划；10、开发15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不 成本目标。 合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/ 确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程 使用的关键

11、准则是什么？ 如何做？ 1、验证计划达成率2、设计确认达成率3、过程1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计评 能力指标达成率4、顾客特殊要审5、设计验证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA 求。 分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析 12、SPC研究13、体系审核14、过程审核15、产 品审核16、数据分析17、质量成本18、文件管理 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、生产/检测/设备/工具； 1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、2、工装； 班组长；5、操作人员；6、检验员。 3、刀具/量具。 输 入 输 出 过 程 填写COP或

12、过程名称 1、订单/合同；2、生产计划；3、适用法 1、符合顾客要求的合格产品； 规；4、技术要求；5、交付要求；6、产 2、与产品生产相关的记录。 产 品 生 产 品图纸；7、作业指导书；8、控制计划； 9、生产成本目标；10、顾客特殊要求； 11、特殊特性；12、顾客财产。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序；1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和 3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；生产目标完成率； 5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备设备管理程序；8、纠正与预防措施

13、控制程序；9 故障率；7、过程能力指标产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、 达成率。 产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计 技术应用管理程序13、检验和试验控制程序；14、 顾客特殊要求管理程序。 过 程 分 析 工 作 表 使用什么方式进行 由谁进行？ 1、合同/订单； 1、保管员； 2、运输； 2、检验员； 3、检测工具/试验设备； 3、销售人员； 4、调度员。 输 出 输 入 过 程 1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产 填写COP或过程名称 品反馈确认单；4、顾客所要求的交付资料。 1、合同/订单；2、产品图纸/技术资料；3、出货 计划；4、合格证明文件/资料

14、；5、合格说明书； 产 品 交 付 6、合格标签；7、顾客要求； 8、包装规范/包装标准；8、交付运输要求；9、 交付时间；10、交付数量；11、运输成本等。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；1、交付产品的质量合格率；2、产品交付准时率： 3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、3、交付数量准确率；4、对顾客造成的干扰之纠正/预防措施实施情况执 测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不行率；5、产品交付发生的超额运费；6、产品交 合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过付之“先进先出”100执行率。 程审核管理程序；12、产品

15、审核管理程序；13、数 据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、 顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程 序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试 验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐1、财务部2、制造部3、人力资源部 簿 4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部 输 入 输 出 过 程 1 、合同/订单；2、技术协议；3、服务协议；4、1、支付货款记录清单；2、支付后顾客反馈确填写COP或过程名称 支付申请单；5、顾客特殊要求；6、支付帐目认单；3、支付发票

16、；4、现金；5、财务销帐 清单；7、银行帐号；8、顾客付款通知；9、顾后名录清单 支 付 客索赔通知；10、顾客索赔清单；11、索赔件质 量分析报告；12、银行对帐单。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、体系审1、支付准时率2、支付延限追踪及时率 核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数 3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率。 据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估 过 程 分 析 工 作 表 使用什么方式进行 由谁进行？ 1、通讯工具； 1、销售员； 2、服务工具； 2、售后服务人员； 3、交通工具； 3、检验员； 4、传真。 4、技术

17、员。 输 出 输 入 过 程 1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产 填写COP或过程名称 品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告； 4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调 议；6、持续改进提案书和效果报告书7、担保/服务 查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任 DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资 赔偿；5、服务协议书；6、顾客特殊要求7、 适用的法规/标准8、以往售后服务保修和料；9、修订的控制计划；10、售后服务后顾 维护资料。 客满意确认报告。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序； 1

18、、顾客抱怨处理及回3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、 采购管理程序；6、实验室管理程序；7 、监视和复及时率；2、顾客退货 测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不分析/试验及处理及时率；3、售后服务之 合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数 满意度达成率。 据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、 顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程 序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试 验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行

19、？ 使用什么方式进行 1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力1、运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息 资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、 单5、统计技术6、三包备件 财务部8、实验室9、销售公司10、经理部 11、项目组12、质量部 输 入 输 出 过 程 1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产 1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调填写COP或过程名称 品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；3、售后服务信息反馈；4、责任赔 查状况； 4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协 偿；5、市场销售分析资料等；6顾客特殊要销售/顾客反馈 议；6、持续改进提案书和效果报告书7、 求；

20、7、服务协议 DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资 料；9、修订的控制计划 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目处理及1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、 时率3、市场占有率4、顾客信息反馈回复及时率5、顾客信息反馈之纠正/预防措施实施情况执行率程审核11、产品审核12、不合格品评审13、 6、销售数量达成率7、销售产值达成率8、外部纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、 失效质量成本。 数据分析16、质量成本管理17、持续改进效果评估 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、总经理； 2、管理者代表； 1、会议室；

21、2、管理评审通知单 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、总经理或管理者代表指定的其他人员； 6、全质委会成员。 输 入 1、审核结果；2、顾客反馈 过 程 ；3、 /顾客满意度及对质量、安全或环境的影响） 4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资 ；4、纠正与预防 措施状况；源需求等。 5、可能影响质量管理体系的变更；6、 改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析 ；2、公司年度和各部门年和预防措施控制程序；8、不合格品控制程序；10、度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程能力；6、

22、内/外部失效质量成本等。 顾客需求管理程序；13、顾客满意度管理程序等。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、专、兼职培训员； 1、电教室； 2、各类参加培训人员。 2、投影仪； 3、笔记本电脑； 4、一般培训用具。 输 入 输 出 过 程 1、上岗证； 1 、资源需求提出； 填写COP或过程名称 2、经培训的高素质员工； 2、培训需求调查表； 3、员工培训档案； 3、培训申请； 人力资源管理 4、培训有效性评估报告； 4、培训计划； 5、培训计划更改申请。 5、相关考试试卷和资格证。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理1、年度

23、培训计划达成率； 程序；3、员工激励管理程序；4、质量记录2、培训有效性评价符合率； 控制程序；5、各部门工作岗位职责；6、人3、培训成本目标控制率； 员素质和工种顶岗计划。 4、培训无效果之异常处理的纠正/预防措 施验证/确认执行率。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、出 保管员；4、晒图工。 湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度 计；8、文件资料修废补申请单。 输 出 输 入 1、顾客要求 填写COP或过程名称 公司提出的工程变更；1、经过审查、批准且受控的合格正式文 3、外部文件；

24、 件/资料； 4、*安全、法规标准；5、资料分发、文 件 管 理 2、文件资料最新有效版本修订状态清单； 回收帐、卡；6、移交清单；7、分发和实 3、销毁清单。 施/执行极其复更通知。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、发行及时率；2、回收及时率；3、销毁1、文件和资料控制程序；2、工艺文件更改 及时率；4、顾客及时率；5、顾客工程规范细则；3、标准资料管理细则；4、档案资料 评审及时率；6、文件更改及时率；7、电子媒体补备份件定期 定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防 准时率；8、未盖章受控的差错率；9、未及措施控制程序；8、人力资源管理程序。 时回收的差错率。 过 程 分 析 工

25、作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、采购员； 2、采购部门主管； 1、电话； 2、传真； 3、检验员； 4、仓库管理员； 3、E-mail； 4、检测量具； 5、研究所； 6、质量部。 5、仓库； 6、交通运输工具。 输 入 输 出 过 程 1、合同/订单；2、产品图纸；3、技术协合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、 议；4、生产计划；5、国际/国家标准、采 购 管 理 法规；6、供应商质量管理体系要求；7、合格证明文件/资料；5、供应商质量体系 采购成本目标等。 证书；6、采购订单。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、交付进度；2、产品交付质量合 格率；3、超额运费；4、供应商

26、交付产品过程能1、采购管理程序；2、供应商控制程序；3、检验 力指标达成率；5、交付商量和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序； 准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序；8、纠顾客造成的干扰处理之纠正/预 正和预防措施程序；9、不合格品控制程序； 防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有 关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。 关的供应商通知及时率。11、采购成本目标控制 率。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、进

27、货检验员；2、质量技术员；3、仓库1、测量工具； 保管员；4、设计员；5、试验员。 2、仓库； 3、检测/试验设备。 输 入 输 出 过 程 1、请检验验收单； 填写COP或过程名称 1、合格的原材料及外购/外协件； 2、检验规范； 2、合格证明文件； 3、图纸、标准、协议； 进 货 检 验 3、检验和试验报告。 4、样件； 5、法规要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；1、产品质量合格率；2、产品数量准确率；3、 3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试产品不良率；4、产品退货率；5、产品报废 控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资

28、料率；6、产品交付进度达成率；7、产品检验 控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和不合格之异常处理对供应商的纠正/预防措 使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护施情况执行率；试验报告；8、供应商提供产 管理程序；10、作业指导书；11、控制计划。 品的过程能力指标达成率 。 过 程 分 析 工 作 表 使用什么方式进行 1、试验设备； 2、检测设备； 3、化学药品。 输 入 1、委托试验通知单；2、需试验材料； 3、质量证明书；4、顾客要求5、合同、评单；6、*、安全、法规标准。 由谁进行？ 1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。 输 出

29、 试验报告； 过 程 填写COP或过程名称 实验室管理 如何做？ 1、试验原始记录；2、发试验报告；3、设备鉴定证书；4、试样保存；5、设备操作规程；6、产品标识和可追溯性管理；7、试验标准；8、材料标准；9、文件和资料控制；10、记录控制；11、不合格品管理；12、纠正/预防措施；13、搬运、储存、防护管理；14、人力资源管理；15、实验室管理程序16、监视和测量控制装置；17、控制计划。 使用的关键准则是什么？ 1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验准确率；4、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；5、试验成本目标控制率。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、

30、仓库保管员； 1、仓库库房； 2、检验员。 2、搬运工具。 输 入 输 出 过 程 填写COP或过程名称 1、合格的零件/成品；2、入库单；3、1、合格的零件/成品；2、各种质量记录 合格证明；4、生产计划。 ；3、标识和追溯；4、仓 储 管 理 帐、物、卡一致。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、温度/湿度/先进先出；2、库存产品质量定期1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序； 检查准时率；3、关键、重要物品周转达成率；4、 3、文件和资料管理；4、纠正和预防测试控制程物品标识和可追溯性执行率；7、 序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制 库存品异常处理之纠程序；7、人力资源

31、管理程序；8、工作环境管理 正/预防措施执行率。 程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序； 10、产品交付管理程序。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 各单位相关人员 1、计算机； 2、SPC统计方法。 输 入 输 出 过 程 1、40个过程的统计填写COP或过程名称 1、20项关键、重要项目的统计要求；2、40分析报告；2、20项关键、重要的项目之 统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/数 据 分 析 个过程的统计要求；3、预防措施状况；4、提交 功课要求的数据资料。 给顾客确认的数据报告资料。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、质量记录控制程序；2、管理职

32、责程序；3、 1、质量管理体系各过程绩效指标/目标完成率； 制程序；5、统计技术应用管理程序。 2、20项关键、重要项目之指标/目标完成率。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、技术员；2、工艺员；3、检验员；4、各1、SPC软件 单位领导；5、管理者代表。 2、计算机 3、生产现场工序 输 入 输 出 过 程 填写COP或过程名称 1、X-R控制图； 1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计2、P控制图； SPC 研 究 划；4、接收准则；5、反映计划；6、抽样3、过程能力分析结果报告。 计划；7、特殊特性。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、设计失效模式及后果

33、分析程序；2、过程失效模1、CPK指标达成率； 式及后果分析；3、质量管理体系策划程序；4、统2、PPK指标达成率； 计技术应用管理程序；5、SPC参考手册；6、持续3、CMK指标达成率； 改进管理程序；7、文件和资料控制程序；8、质量4、PPM指标达成率。 记录控制程序；9、人力资源管理程序；10、统计 过程控制程序；11、纠正和预防措施控制程序；12、 不合格品控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 使用什么方式进行 计算机 输 入 1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、以往经验；5、意见测绘图纸；6、相关类似产品的经验/信息。 由谁进行？ 项目组成员 输 出 1

34、、DFMEA分析表； 2、DFMEA环境分析失效框图； 3、DFMEA检查表。 过 程 填写COP或过程名称 DFMEA 如何做？ 1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册。 使用的关键准则是什么？ 1、严重度8和风险顺序数100的纠正/预防措施验证/确认状况； 2、内/外部信息沟通及时率。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 项目组成员 计算机 输 入 输 出 过 程 填写COP或过程名称 顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性

35、；1、PFMEA分析表； 1、环境极限框图；4、过程流程图；5、DFMEA；2、PFMEA检查表。 PFMEA 3、 6、以往经验。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控 1、重度8和风险顺序数制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、项 100的纠正/预防措施验证/确认状况； 目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、 2、/外部信息沟通及时率。 设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施 控制程序；8、FMEA手册9、持 续改进程序。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、测量系统分析人员 1、MSA软件 2、操作人员 2、测量工具/试

36、验设备 3、工艺员 3、计算机 输 入 输 出 过 程 1、相应的测量系统分析报告 填写COP或过程名称 1、MSA计划 2、测量系统评价报告 2、控制计划 3、仪器重新检定记录报告 3、APQP MSA分析 4、顾客要求 5、仪器校正合格检定资格 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、MSA年度分析计划达成率； 1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置 2、MSA分析成本目标控制率； 控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件 3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、 理的纠正/预防措施验证/确认执行率。 纠正和预防措施控制程序；7、持续改进程 序；8

37、、测量系统分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、生产工人 2、仓库保管员 1、仓库 3、生产计划员 2、标识牌 4、采购计划员 3、挂签 5、检验人员 输 入 输 出 过 程 1、生产计划 1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；填写COP或过程名称 4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品 2、订单/合同 。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、物品标识和可追1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；溯性执行状况； 3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程 2、物品未进行标识序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序； 和可追溯性差

38、错率； 7、采购管理程序；8、产品搬运、储存、包装与防3、物品未进行标识和可追溯性之纠正/预护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、顾客防措施实施情况验证/确认完成率。 抱怨处理程序；11、产品标识和可追溯性程序。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调 员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保1、工装制作设备； 管员；7、制造部主管计调员。 2、制作工装用的原材料； 3、试模设备。 输 入 输 出 过 程 1、工装全尺寸检验报告单； 1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定填写COP或过程名称 制合同；3、易损工装更换计划；4、工装

39、2、工夹模具合格证； 设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、3、工装保管台帐； 工 装 管 理 图纸、技术协议/技术资料。 4、工夹量具定量检定合格证； 5、检验合格的工装。 使用的关键准则是什么？ 如何做？ 1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序； 尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之 3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统 序；5、人力资源管理程序；6、工装理程序；7、工艺装备标准化工作管理办法；8、工艺装备设计导则；9、检验和试验控制程序；10、产品标识和可追溯性程序；11

40、、设备管理程序。 计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺寸检验合格率。10、工装制作成本目标控制率。 过 程 分 析 工 作 表 由谁进行？ 使用什么方式进行 1、检验员； 1、检测工具； 2、保管员。 2、检测/试验设备。 输 入 输 出 过 程 1、 制造/装配已完成的待检验产品； 填写COP或过程名称 2、 产品图； 1、格的产品； 3、 控制计划； 2、合格证明； 4、 检验/试验规程； 成 品 检 验 3、检验/试验记录； 5、 技术资料/技术协议； 6、 顾客特殊要求 4、标识清楚的物品。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 1、

41、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报 和资料控制；4、质量记录控制；5、不合格废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交 品管理；6、纠正和预防措施；7、人力资源付问题有关的顾客通知及时率。 管理；8、实验室管理程序9、监视和测量控 制装置。 过 程 分 析 工 作 表 使用什么方式进行 1、检测器具； 2、检测/试验设备。 输 入 1、控制计划；2、作业指导书；3、产品图纸；4、有合格证明的待检产品；5、工艺路线卡；6、检验标准；7、技术协议；8、顾客特殊要求。 由谁进行？ 1、操作人员； 2、检验员； 3、计调人员； 4、保管； 5、转运人员。 输

42、 出 1、合格的产品； 2、标识清楚的物品； 3、检验和试验记录表。 过 程 填写COP或过程名称 过 程 检 验 如何做？ 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。 使用的关键准则是什么？ 1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、过程能力指标达成率；7、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。 过 程 分 析 工 作 表 使用什么方式进行 由谁进行？ 1、计算机； 项目组成员 2、计算机软件。 输 入 输 出 过 程 1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、 填写COP或过程名称 PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/盖章受控的合格控制计划 产品得到的经验；6、项目组对过程的了 控制计划管理 解；7、设计评审；8、优化方法；9、顾客特殊要求。