政府采购廉政风险点及防控措施一览表.docx

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政府采购廉政风险点及防控措施一览表*采购廉政风险点及防控措施一览表 所处环节 编制采购预算 廉政风险点 不具备约束力 防控措施 根据部门预算要求编制 依据批复的*采购预编制采购计划 计划性不强 算 不规范的口头答根据有关规定进行书面审批各科室采购申请 复 批复 办公室 责任主体 工作程序不规范严格执行*采购规定组织实施采购 不按要求进行审加强政策学习，严把立做年度采购计划 批，超标准制定采项关 购计划 1、按要求选定采购方式 会议、办公用品在财政部门*1、不按规定进行2、达到公开招标限额的招标 实施公开招标 采购指定供应商实2、不按规定进行3、招标过程由纪检室全询 询价 价 施*采购 程跟踪 采3、在招标、*根据额度和*采购要协议采购在财政购 采购过程中接受求，确定采购方式、各部门*采购指定供应商询价 宴请、礼品或回扣负其责。办公室负责采 购物品、验收物品；财办公室 的工作程序 务室负责支付资金，使用科室负责管理