小学二年级加与减练习题.docx

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1、小学二年级加与减练习题浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 A/0 编 制： 审 核: 批 准: XX年x月x日发布 XX年x月x日实施 程序文件编制和使用说明 本程序是公司管理手册的支持性文件。它是按照GB/T190012015 质量管理体系 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 要求、GB/T240012015环境管理体系 要求及使用指南等标准，结合公司实际制定，是实施手册规定的各项活动所必须遵守的法规性文件。 本程序文件为A/0版，在编制过程中，根据标准要求，参考有关资料形成了征求意见稿，征求了有关领导和相关单位、

2、部门的意见，对主要过程进行了反复修改，最后由总裁会审定稿。 本程序文件由企管部提出并归口管理。 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 程序文件目录 一、文件记录控制程序 . 6 二、能源/资源管理控制程序 . 11 三、监测和测量设备控制程序 . 13 四、知识管理控制程序 . 16 五、人力资源管理控制程序 . 19 六、信息交流控制程序 . 23 七、产销调度系统控制程序 . 26 八、风险和机遇应对措施控制程序 . 29 九、生产过程控制程序 . 32 十、设备管理控制程序 . 35 十一、采购控制程序 . 38 十二、新产品控制程序 . 44 十三、产品标识和可追溯性控制程

3、序 . 47 十四、不合格品控制程序 . 50 十五、应急准备与响应控制程序 . 53 十六、顾客满意测量程序 . 60 十七、监视和测量控制程序 . 63 十八、数据分析控制程序 . 67 十九、内部审核控制程序 . 71 二十、管理评审控制程序 . 74 二十一、纠正和预防措施控制程序 . 77 二十二、改进管理程序 . 80 二十三、法律法规和其它要求控制程序 . 84 二十四、环境因素识别与评价控制程序 . 87 二十五、废水、废气排放控制程序 . 90 二十六、化学品、油品控制程序 . 92 二十七、固体废弃物控制程序 . 94 二十八、噪声污染控制程序 . 97 浙江中财管道衍生产

4、品有限公司 质量/环境程序文件 二十九、相关方环境影响控制程序 . 99 三十、新、改、扩建项目控制程序 . 102 三十一、环境运行控制程序 . 105 三十二、环境监测和测量控制程序 . 107 三十三、合规性评价控制程序 . 109 三十四、认证证书及标志的使用管理程序 . 111 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 程序文件修改页 序号 修改章节 修改内容 修改人/日期 审批人/日期 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 一、文件记录控制程序 ZCYS-QEP-001-2016 1、目的 对与质量/环境管理体系有关的文件和记录以及顾客规定的记录进行控制，确保公

5、司相关场所使用的文件和记录为有效版本,以提供对质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据。 2、适用范围 适用于与质量/环境管理体系有关的文件和记录控制, 证明产品符合要求和质量/环境管理体系有效运行及顾客规定的记录的控制。 3、定义 文件：信息及其承载媒体，媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书、外来文件、质量记录等。 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 外来文件：包括国家/国际标准、行业标准、客户图纸/规格等。 受控：用于指导作业或系统运作，受版次更新控制，需盖受控章并控制分发对象。 非受控：

6、仅供参考性质，不受版次更新控制。 4、职责 4.1总裁：负责批准发布质量/环境管理手册。 4.2管理者代表：负责对质量/环境管理手册的审核，负责批准程序文件，负责对本公司各部门的文件和记录的管理进行监督。 4.3企管部：负责文件和记录控制的归口管理，负责组织相关部门人员进行质量/环境管理手册、程序文件、部门工作文件的编制、发放和控制，负责组织对管理体系文件的有效性进行评审。 4.4各职能部门：负责编制和修订职责范围内的程序文件、工作文件、记录表单，负责收集、整理、保管本部门的文件、记录。各部门负责人负责审核本部门编制的文件和记录。 4.5各使用部门负责文件的具体实施和管理。 5、程序 5.1

7、文件的分类及备案保存 5.1 文件的分类 5.1.1质量/环境管理手册(含文件化的方针和目标、指标) 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 5.1.2程序文件 5.1.3有关管理性作业文件 5.1.4外来文件 5.1.5记录 5.2 文件的编码 质量手册 ZCYS QEM - 修订年份 文件序号 质量/环境管理手册 公司代码 程序文件 ZCYS - QEP - 修订年份 文件序号 程序文件 公司代码 作业指导书等 ZCYS - QEC - 修订年份 部门代号+文件序号 技术性文件 公司代码 质量记录 ZCYS - QED - - 修订年份 部门代号+表单序号 记录 公司代码 外来文

8、件 WL-XXXX-XX 外来 WL + 年份 + 序列号 如：WL-2016-01 表示XX年第1号外来文件部门代号：研发部 PVC生技部 PO生技部管件生技部 设备动力部 品质服务部 供应部 财务部品质服务部 办公室 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 采购部 企管部 人事部 5.2.1管理性文件按制度建设管理办法统一编号和排版； 5.3文件的编制、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的： a) 质量/环境管理手册由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，报总裁批准； b) 程序文件由企管部编写，报管理者代表批准； c) 第三层次文件由各相关部门组织编

9、写，本部门领导审批； d) 应确保文件的各使用场所都得到相关文件的有效版本，文件发放前应确定发放范围，由文件编写部门(质量手册和程序文件由企管部，下同)填写文件收发登记表，经文件批准人批准后发放。 5.4 文件的受控状态 文件分为“受控”和“非受控”两类。在公司内部使用的与管理体系有关的文件为受控文件，发放前由发放部门在该文件封面或相应位置盖“受控文件”红色印章，并注明分发号；文件同时采用版次号作为文件状态标记。经批准对外提供的无需管控版本状态的文件为非受控文件，不需盖受控印章，不注明分发号。 5.5 文件的更改、换页、换版 a) 文件需要更改时，由申请人向文件编写部门提出，由文件编写部门填写

10、文件更改申请单； b) 文件更改申请单应按原文件审批程序进行审批； c) 更改申请单经批准后，由文件编写部门实施更改，持有人根据企管部签发的文件更改通知单，采用划改、换页的方式更改，更改后要在更改处注明更改标记(1、2、3)，并在文件更改记录处作好记录； d) 文件经23次更改或无法实施划改时，需进行换页； e) 文件经12次换页或更改内容变化较大时，需换版； f) 文件版号采用A、B、C表示，更改次数采用0、1、2表示。例如： A/0表示A版未进行修改。 5.6文件丢失、损坏的处理 a) 文件发生丢失后，应及时报告文件发放部门，经文件发放部门负责人审批后补发，并在文件收发记录上注明； b)

11、文件损坏影响使用时，应将损坏文件交回文件发放部门及时更换。 5.7 文件的保存、作废与销毁 5.7.1 文件的保存 a) 与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方； b) 对受控文件，各部门领用后由资料员及时在受控文件一览表上登记； c) 任何人不得在受控文件上随意涂改，不准私自复印、外借，应确保文件清晰、易于识别和检索。 5.7.2 文件的作废与销毁 a) 所有失效或作废文件应由企管部及时收回，并填写，由交回人在文件收发登记表上签字，并加盖红色“作废文件”印章，以防止作废文件的非预期使用； b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应由保留部门进行登记并同时加盖红色“作废

12、”浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 和“保留”印章； c) 对要销毁的作废文件，由文件主管部门填写文件销毁申请单，经批准后销毁。 5.8 外来文件的控制 相关的国际/国家/行业标准，由企管部负责收集、确定其适用性及有效版本，其他相关部门在收到外来管理类的文件统一交企管部，企管部对收到的外来文件进行登记，根据受控状态加盖“受控”或“非受控”印章后编号列入文件/记录一览表中，同时根据签收意见进行发放、培训等处理。外来文件不得随意更改，更改必须有提供单位的书面通知。 5.9 每年12月份由企管部组织对现有质量/环境管理手册及程序文件的有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审

13、。必要时予以更改，执行本程序5.5条规定 5.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。受控电子文档的发放需加密，不能转发、修改、拷贝、打印等。 5.11 记录编制及印制 5.11.1记录格式由各使用部门设计，部门负责人批准，原始样本交企管部编号备案。 5.11.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行本程序有关文件更改的规定。 5.11.3记录空白表格由企管部统一印制，印制前必须经管理者代表审核并签字。 5.12记录填写 5.12.1记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不允许使用铅笔；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单斜杠划去；各相关栏

14、目负责人签名必须齐全和完整。 5.12.2记录填写内容原则上不允许更改，若发生笔误，允许划改。对涉及重要数据和性质变化的更改，更改人应签字或盖章，并注明更改日期。 5.13记录的贮存、保护 5.13.1 各部门必须及时(按月或随时)收集已填写的记录，并分类依编号顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁、字迹清晰，次年初交企管部归档并填写档案交接单办理移交手续，各部门按规定的期限保存记录。 5.13.2 企管部负责编制文件/记录一览表，将本公司所有与管理体系运行有关的文件、记录汇总，包括记录名称、编码、保存部门、保存期限等内容，记录的保存期限至少应满足法规和顾客的要求，清单经管理

15、者代表批准后发放给相关部门 5.13.3 记录的保存期： 法规和顾客有要求的按相应法规和顾客要求执行。其它，除设备档案、技术档案、有关培训档案所产生的记录保存期限为长期外，其余记录的保管期限为三年。 5.14记录的检索、借阅 5.14.1 各部门保管的记录应进行编目，以便于检索； 5.14.2 需借阅或复制记录需由记录管理人填写档案借阅登记表登记备案。 5.15记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门保管人员填写销毁申请，交部门负责者审核，报管理者代表批准后，由企管部派人监督部门保管人执行销毁。 6、相关文件 制度建设管理办法 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程

16、序文件 7、相关表单 文件收发登记表 文件更改申请表 文件/记录一览表 文件销毁申请单 受控文件一览表 档案交接单 档案借阅登记表 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 二、能源/资源管理控制程序 ZCYS-QEP-002-2016 1、目的 为了加强能源、资源管理，降低能耗和杜绝浪费，以达到能源、资源的最有效利用，保护环境的目的。 2、适用范围 适用于公司的能源和资源消耗管理。 3、职责 3.1设备动力负责建立并保持能源资源管理控制程序，负责公司水、电的管理； 3.2采购部负责能源、资源物资的采购； 3.3仓库负责资源的贮存、收发货及原材料消耗统计工作。 3.4各使用部门负责本部

17、门的能源使用和节能降耗管理。 3.5设备动力部负责生产、办公等能源统计和节能降耗的管理与考核； 办公室负责办公能源,生活用水用电源统计和节能降耗的管理与考核。 4、工作程序 4.1用水控制 4.1.1本公司主要为生活用水和生产用水，生产用水采用循环重复使用。 4.1.2人人应树立节约用水的良好习惯，做到用后、生产停机设备关闭水路控制阀门，管理部门抓好监督检查，维修部门及时做好定期维护和修复工作减少浪费。 4.1.3办公室每月做好生活用水量的抄表、统计与分析。 4.1.4各生技部对各部门用水量进行平衡分析，出现异常情况应及时采取相应的措施处理； 4.2用电控制 4.2.1设备动力部合理分配电网负

18、荷，配电设备应运行在额定范围之内，确保电网的稳定与安全。 4.2.2采购的生产设备应选择节能、环保型。 4.2.3照明设施做到“人离灯灭”，空调严格按温度要求控制。 4.2.4设备动力部负责对供配电进行监督检查与管理，做好能耗的统计与分析工作，对用电中存在的安全隐患，提出改进措施、落入整改并组织实施。 4.3资源管理 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 4.3.1 采购部根据生产计划安排，合理控制库存，并按计划组织采购。 4.3.2资源消耗应遵循节约原则，减少资源消耗对环境造成影响。 a)部门根据公司下达的生产任务完成情况，核查当月资源消耗执行情况； b) 在运输过程中，注意保持

19、包装物的完整性，减少在运输中的资源损耗； c) 当资源消耗偏离目标成本时，按纠正与预防措施控制程序执行。先查明原因提出改正措施，并持续改进。 4.4办公用废电池、硒鼓以旧换新，集中处理。 4.5 各部门、负责日常用水、用电的节能工作，提高能源的利用率，降低消耗，提高经济效益。 5、 相关文件 纠正与预防措施控制程序 6、相关记录 年度用水消耗统计表 年度用电消耗统计表 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 三、监测和测量设备控制程序 ZCYS-QEP-003-2016 1 目的 对监视和测量设备的购买、校正、使用、维护、保养、维修和报废，进行有效控制，确保数据的准确性和可靠性。 2

20、 范围 适用于质量环境管理体系运行下的监视和测量设备的控制。 3 职责 3.1 采购部负责监视与测量设备的采购。 3.2 品质服务部负责公司内所有监视与测量设备的验收、校正、维护、送检及相关管理工作。 3.3 监视和测量设备的使用人员要正确使用并进行日常维护和保养。 4 工作程序 4.1 监视和测量设备的配备申请 4.1.1各部门根据生产以及检验和试验的需求提出监视和测量设备的购买申请，具体按设备管理控制程序中的相关规定进行执行。 4.2监视和测量设备的验收 4.2.1初步入库验收 初步入库验收具体按设备管理控制程序中的相关规定进行操作。 4.2.2初步验收合格的监视和测量设备，由品质服务部送

21、国家权威计量检测机构检定或公司内部自行校准，检定合格的粘贴合格标签，给予入库，对检定不合格的，由采购部及时办理调换。一切监视和测量设备由品质服务部保管。 4.2.3品质服务部依据公司测量管理体系的相关要求与规定，填写计量器具管理台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。 4.3监视和测量设备的领用 各部门所用监视和测量设备由各使用部门到五金仓库凭领料单领用。 4.4 监视和测量设备的周期检定或校准。 4.4.1每年十二月品质服务部编制下年度计量器具周期检定校准计划表，根据周检计划的要求，通知相关部门/人员将监视和测量设备送至品质服务部，并由品质服

22、务部专职计量员负责送检。 4.4.2外部校准或检定 4.4.2.1计量人员依据计量器具周期检定校准计划表进行周期送检； 4.2.2.2外校或检定的监视和测量设备必须由通过CANCL认证的正规实验室进行校验； 4.2.2.3监视和测量设备的合格检定证书由品质服务部专职计量员负责保管。 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 4.4.3内校 4.4.3.1内校人员需经培训并具备资格证书； 4.4.3.2内校人员依据计量器具内校作业指导书内容进行校验作业，填写内校记录，并标识校验结果标签于测量设备上。 4.4.3.3内校之标准件每年送外校准或检定一次。 4.4.3.4在内校过程中，应制定“

23、允许误差”，按监视和测量设备自校规程执行。 4.4.4对于逾期未校的监视和测量设备，应采取强制召回校验，确保监视和测量设备的准确性。 4.4.5对校验不合格的监视和测量设备，其校验前所检验的产品，应向前追溯一批以上，确保产品质量。 4.5监视和测量设备的状态标识 每台/件测量设备均应有表明其检定/校准状态的标识，由专职计量人员负责用合格、报废、封存等进行标识： 4.5.1合格标识：绿色长方形。表明该计量器具按国家、地方或部门检定规程检定后处于合格状态，标识上填写编号、有效日期及确认人。 4.5.2封存标识：深蓝色长方形。表明该测量设备因工艺改变设计不合理或多余、长期不使用或生产现场出现的不合格

24、设备等，标识上填写编号、封存日期及批准人姓名。此类测量设备不列入周检计划，但启用前必须经确认合格后使用。 4.5.3报废标识：红色长方形。表明该测量设备已经无法修复、无修复价值、已更新换代产品经确定报废，标识上填写计量编号、报废日期及批准人姓名。 4.5.4功能性检查标识：黑色小圆点，仅用于一般指示和做工具用的测量设备，对外观、准确度等特性验证合格而不进行校准。 4.5.5一次性确认标识：绿色椭圆形，表明该测量设备属一次性确认管理，经检定/校准合格准于使用。 4.6 监视和测量设备的使用和保养 4.6.1使用前先检查监控和测量设备是否有合格标志、是否完好。 4.6.2使用者必须按相关的操作规程

25、正确使用。 4.6.3 使用中发现监控和测量设备失准、损坏等，应向品质服务部报告并停止使用。品质服务部立即组织相关人员，评定被检验和测试过后的检测对象的有效性。 4.6.4 监控和测量设备在搬运过程中要按正确的方法操作，不得与其它物品叠放或碰撞，如出现意外操作，必须由专职计量人员检定或校准后方可使用。 4.7维修 专职计量员对失准、损坏的监控和测量设备在一定的条件下进行送外维修并予以记录。 4.8封存和报废 4.8.1对于长期不用的和多余的监控和测量设备，在适当的环境条件下，可采取封存，在使用前重新校准确认并记录。 4.8.2无修复价值的监控和测量设备，由品质服务部填写计量检测设备及器具维修、

26、报废申请，报浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 分管领导审核后，作报废处理，由品质服务部做好标识，统一保管处理。 4.9计算机软件的控制 4.9.1当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，如与检测设备配套使用的计算机软件，应确认其满足预期用途的能力。 4.9.2确认应在初次使用前进行，并在必要时再予以重新确认。 4.9.3确认方式 采用比对验证的方式进行，通过比对人工测试结果和计算机软件测试结果，或比对样品测试结果和产品测试结果进行确认。 4.10与监视和测量设备管理程序有关的文件、资料和记录，按文件记录控制程序执行。 5 相关文件 采购控制程序 文件记录控制程序 设备管理程序

27、计量器具内校作业指导书 相关表单 计量器具设备领用台账 计量检测设备及器具维修、报废申请 计量器具周期检定校准计划表 计量器具管理台账 计量器具维修保养记录 计量器具内校记录 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 四、知识管理控制程序 ZCYS-QEP-004-2016 1、目的 为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。 3、定义 3.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递共享交流和提供应用的一系列规范的活动。

28、3.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。 3.3 外部知识：是企业从公司外部搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。 外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。 4、职责 4.1 办公室部负责公司知识管理的协调工作。知识管理的总责任人为董事长。 4.2办公室负责公司所有制度文

29、件和资料的管理。 4.3 办公室负责公司无形资产的管理。 4.4 办公室负责信息系统的建设与管理。 4.5 研发部负责技术文件、各级标准及专利的管理与控制。 4.6 供应部负责市场信息的收集及顾客相关方信息的收集与管理控制； 4.7各部门负责各自领域范围内的知识的收集、整理和发布。 5、作业程序 5.1内部知识管理信息系统的建设 5.1.1建立内部信息网以便于员工进行知识交流 5.1.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 5.2内部知识的积累与交

30、流 5.2.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。 公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。 专业技术包括研发、生产过程控制技术的经验教训积累。 项目积累指各项目进程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。 5.2.2 公司信息由企管部负责收集、整理与发布 5.2.3 专业技术知识分为研发、技术知识：研发、技术知识由研发中心负责收集、整理与发布，每个技术人员都有责任主动完善该信息库。 5

31、.3 外部知识的积累与交流 5.3.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类： 外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。 市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等 5.3.2 外来资料应与内部资料相融合，由公司内部信息系统负责管理传递 5.3.3 外来资料由供应部负责收集、整理与发布。相关部门有责任主动完善该信息库。 5.3.4外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其它有关法规性文件。引用资料需企管部审核、总裁批准后方可公开与使用。其引用资料文字版应加盖“受控文件”章，列入受控范围

32、。 5.3.5所有外来资料均需表明出处 5.4知识的收集、提供、发布 5.4.1 知识的积累与保存分部门、分责任人按公司信息系统规范的格式进行保存。文字版本资料需按规定保存到相应的部门。 5.4.2 所有电子资料应注明保存人、保存日期、有效期等信息 5.4.3 保密文档不得擅自发布 5.4.4 组织可以公布的内外部知识，通过例会、培训、橱窗、板报、内部网络等方式进行发布和分享。 5.5知识的整理、更改 5.5.1相关知识管理责任部门应及时对知识进行更新和修改，任何人均可提出知识文件更改的建议，由原保存人或管理者进行修改。 5.5.2相关知识管理责任部门应定期对知识进行整理 5.5.3一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性。 浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件 5.5.4重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案 5.6知识的公开、限制与保密 5.6.1相关知识管理责任部门应随时对知识进行查看，并有权随时删除禁止发布或不宜发布的信息，禁止发布与不易发布的标准由相关知识管理责任部门制定。 5.6.2 任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议。 5.6.3知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限 6、相关文件 文件记录控制程序 7、记录 知识管理清单 工作联系单 浙江中财管道衍生产