合格供应商开发及流程.docx

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1、合格供应商开发及流程 供应商开发程序 页码: 1/5 仅供参考 1目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护合格供方名单；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承

2、认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出供应商调查表，以进一步获得

3、供应商的详细资料，作出评估；非生产性供应商可以不做现场评估，由采供部对供应商调查表资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据供应商现场评估报告所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一

4、项仅作为参考评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。 供应商开发程序 页码: 2/5 等级 评价项目 A级 B级 年产值1亿元以上，或年产量同行业中较高；代理销售，销售额

5、同行业中较高。 有ISO质量体系认证或行业认证和产品认证3C认证等；有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。 C级 年产值500万元以上，或年产量在同行业中一般；代理销售额在同行业中一般。 未采用国家或国际标准，但有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。 不合格 年产值500万元以下或年产量/销售额在同行业中较低。 无专职的质量检验部门对产品质量进行检验。或供应环保物料但未通过相关认证。 年产值2亿元以上或年产量/销售额同生产能力 行业中领先；代理销售应有代理资格。 通过ISO9001质量体系认证和必要的产品质量认证3C认证等，产品采用国际/质量保证能力 国家标准；能提供质量保证证明；有完

6、备的产品检验检测手段。 现场评估 80分以上 价 格 低 7080分 一般 6070分 较高 60分以下 高 5.1.5评估主要元器件供应商,作为主要评估项目，需要供应商提供相关代理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。 5.1.6供应商调查表由采供部发出，采供负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采 购成本、交货周期等业务上的评估；质检部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力，对贸易型供应商侧重评估其产品来源渠道的保证和符合性证明，品质指标达不到B级的不能列入合格供应商；采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检与采供共同在供应商调查表中签名。 5.2设备及维护维修

7、用物品供应商的评估 5.2.1该类物品的第一次采购由使用部门提出报价申请要求，采供部寻找两家以上满足申请部门的产品规范和技术要求的供应商，并要求供应商提供相关的资质证书，特殊物品如工具、设备，申请部门需要提供具体的参数和基本性能要求等，大型设备采购，采供可以根据使用部门的技术要求组织招标和投标，由使用部门和工程师共同参与评估。 5.3报价、比价和定价 5.3.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采供部要求供应商报价；采供部通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。 5.3.2对MRO物品,采供部同样需要收集两家或两家以上供

8、货商的报价,从中选择报价最低的一家，如果能提供样品的，则需要供应商提供样品，经使用部门确认合格，采供部评估后，可以认定为合格供应商。采供与供应商确定最终的采购价格后回复报价申请要求，使用部门按回复的报价信息下达采购申请。 5.3.3经批准的合格供应商，报价经采供部经理确认后，与供应商签订采购合同或协议，或直接下采购单；提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议；固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。 5.4样品递交和确认 5.4.1首次采购的直接原材料和包装材料，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品和制作样品承认书；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门确认；

9、技术部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。 5.4.2新的原材料的样品确认由技术部进行。采供部接到供应商的有关样品后，应填写样品确认单， 供应商开发程序 页码: 3/5 连同样品和样品承认书一起交给技术部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由质检部确认。 5.4.3技术部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于样品确认单上。如果样品确认不合格，则由采供部通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。 5.4.4如果采购的是环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由质检部进行有关的环保有害物质含量确

10、认，并将确认结果填写到样品确认单中。 5.4.5如果样品确认合格，样品承认书和样品一份保留在质检部，作为IQC检验依据，IQC贴样 品卡对它进行统一管理；采供部采购保留相应的样品确认单，可以进行批量采购。 5.5合格供应商的批准和合格供应商名单维护 5.5.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制供方评价及审批表，采供部应将该供应商登录于合格供方名单，附上评审报告，报总经理或管理者代表批准。合格供应商有增减时，应及时更新合格供应商名单并发布最新版。 5.5.2 经批准的合格供方名单发到采供部作为采购下单的依据；同时分发到分管副总经理、质检部和财务部各一份。 5.6 国家强制性认证要求

11、的产品，供应商必须要有3C认证资格，如有其它要求的相关资格也必须的符合。 5.7 供应商绩效评价 5.7.1采供部负责协同质检部，每季度对各供应商进行一次综合评价。 5.7.2定期综合评价的项目如下： 来料合格率 99%或以上，得95100分 低于99%，每降一个百分点扣5分 低于92%，则需要停止供货，限期整改。 交货准时性 99%或以上，得95100分 低于99%，每降一个百分点扣3分 投诉 帮助公司提升产品质量，得满分 无投诉，得90分 一次轻微投诉，80分；两次轻微投诉一次，得70分； 重大品质投诉一次得60，重大品质投诉两次得0分； 引起公司客户退货的情况，得0分。 成本 综合价格、

12、交货条件和付款条件在市场上具有优势，而且在过去一年内有降价， 得85-100分； 综合价格、交货条件和付款条件上具有优势，而且在过去一年内没有降价， 得80-85分； 综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，但最近几个月有降价， 得70-85分； 综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，也难以降价，得60-70分； 综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处偏高水平，60分以下。 交货周期 交货周期在同类产品产品中短而且稳定，得90-100分 交货周期在同类产品产品中短但不够稳定，80-90分 交货周期与同类产品产品相近但稳定，70-80分 交货周期一般而且有时不够稳定，60

13、-70分 供应商开发程序 页码: 4/5 交货周期相对较长，60或以下。 服务 评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需 要，及时处理不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。 结合质检的评分，采供部将评价结果填写到供应商年度评价报告中，得分在60分以下，或连续两次评估在60-70分之间的供应商，将取消合格供应商资格，经批准后从合格供应商名单中删除。 5.7.3下列情况出现时，采供部应组织对相关供应商重新评定： A）供应商的所有权发生变化时； B）供应商组织结构发生重大变化时； C）质检部反映原材料严重质量问题提出取消供应商供货资格时； D）供应商产

14、品价格发生重大变化时； E）采供部觉得有重新评定需要时。 重新评定的记录应予以保存，并根据评定结果决定是否保留其合格供应商资格。 6.流程图 7.相关文件 7.1采购控制程序 8.相关表单 8.1样品卡 8.2供应商调查表 8.3供应商现场评估报告 8.4样品确认单 8.5供方评价及审批表 8.5合格供方名单 8.6供应商年度评价报告 8.7采购报价要求 供应商开发程序 页码: 5/5 附件：供应商开发流程 供应商开发需求 资料收集 (供应商调查表) 不通过 供应商资料评估 通过 是否需现场评估 是 不合格 否 现场评估结果 合格 供应商报价 取消 不接受 报价确认 接受 否 是否需样品确认 是 供应商提供样品 填写样品确认单 不合格 样品确认 合格 供方评价及审批 登录合格供方名单