屠宰加工3000吨清真牛羊肉扩建项目可行性研究报告.doc

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1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（畜禽产品）项目代码：64032424205国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2014年宁夏回族自治区吴忠市同心县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：吴忠市同心县年屠宰加工3000吨清真牛羊肉扩建项目项目单位：宁夏同心阿伊河清真肉食品有限公司项目法人代表（负责人）：马富山项目建设地点：宁夏同心县丁塘镇杨家河湾村申报时间：二一三年十二月项目名称：2014年宁夏回族自治区吴忠市同心县年屠宰加工3000吨清真牛羊肉扩建项目主管部门：宁夏回族自治区农业综合开发办公室主管单位：同心县农业综合开发办公室项目建设单位：宁夏同心阿伊河清真肉食品有限公司法 人

2、代 表：马富山建 设 地 点：同心县丁塘镇编 写 单 位：宁夏农业勘察设计院审 定：金国柱审 核：李秋燕编 写 人 员：陶家身 杨荣 李扬编 写 日 期：二一三年十二月目 录第一章 总论11.1项目申报单位基本情况11.1.1概况11.1.2法人基本情况21.1.3经营情况41.1.4带动情况41.1.5财务状况51.2项目建设方案51.2.1项目名称51.2.2项目建设单位61.2.3建设性质、建设地点及期限61.2.4产品方案及建设规模61.2.5设备方案61.2.6土建工程71.3投资结构及资金来源71.3.1投资结构71.3.2资金来源71.4项目效益71.4.1经济效益71.4.2生

3、态效益81.4.3社会效益81.5可行性研究报告编制依据91.6综合评价10第二章 背景及必要性122.1项目建设背景122.2项目建设的必要性142.2.1项目建设是加快同心县羊产业发展，促进宁夏特色优势产业发展的重要措施142.2.2项目建设对促进畜牧业提质增效和农民增收有重要作用152.2.3项目建设有利于区域农业产业结构调整，优化资源配置，把资源优势转化为产业优势，把产业优势转变为经济优势162.2.4项目建设以提高产品档次为中心，适应宁夏向西开放，满足国际市场的需要172.2.5项目建设是促进企业产品提质增效和可持续发展的迫切需要18第三章 项目建设条件203.1项目区概况203.1

4、.1建设地点选择203.1.2自然资源状况213.1.3社会经济状况223.1.4牛羊肉加工和相关产业发展现状223.2项目建设条件优劣势分析243.2.1有利条件243.2.2主要障碍因素及解决方案26第四章 市场分析与销售方案284.1产业发展现状284.2市场需求分析294.3宁夏清真品牌牛羊肉竞争优势分析304.4营销策略314.5市场风险分析334.5.1风险因素334.5.2风险防范对策和控制33第五章 建设方案355.1产品方案和建设规模355.2建设规划和布局355.2.1现状355.2.2总体规划365.2.3扩建项目布局365.3建设标准和产品标准365.4技术（工艺方案）

5、375.4.1羊屠宰工艺流程图375.4.2产品主要技术来源的可靠性和可得性分析405.4.3主要技术参数405.4.4物料消耗和平衡分析415.5设备方案415.5.1设备选型415.5.2设备方案清单425.6建筑方案425.6.1主体工程425.6.2辅助和配套工程435.6.3建筑工程清单435.7项目实施进度安排43第六章 环境影响与节能评价466.1环境保护466.1.1项目地区环境状况466.1.2建设项目环境的影响466.1.3设计标准476.1.4“三废”处理与综合治理方案486.1.5评价与审批516.2节能评价516.2.1项目综合能耗情况516.2.2能源供应保障情况5

6、26.2.3综合节能措施52第七章 项目组织与管理547.1组织机构与智能划分547.1.1项目建设阶段组织机构和职能547.1.2项目竣工后组织管理和岗位设置547.2劳动定员及技术培训557.2.1劳动定员557.2.2技术培训567.3经营管理措施577.3.1建设管理577.3.2投产后管理措施577.4劳动安全、卫生与消防587.4.1劳动安全587.4.2卫生597.4.3消防59第八章 投资估算与资金来源618.1投资估算依据618.2建设投资估算618.3资金来源628.3.1中央财政资金628.3.2地方财政配套资金638.3.3自筹资金及来源638.4资金使用和管理638.

7、4.1财政资金使用和管理638.4.2自筹资金使用和管理64第九章 财务评价669.1财务评价依据669.2销售收入、税金及附加估算669.2.1销售收入669.2.2税金和附加679.3总成本和经营成本估算679.3.1单位产品生产成本估算679.3.2项目总成本估算689.3.3经营成本估算709.4财务效益分析709.4.1盈利能力分析709.5不确定性分析729.5.1盈亏平衡分析（增量）729.5.2敏感性分析（增量）729.3.6财务评价结论74第十章 社会效益7610.1壮大主导产业，促进结构调整7610.2有利于资源综合开发利用，发展循环经济7610.3项目带动及辐射能力分析7

8、7附 录一、附表：附表1 可研报告编写人员基本情况表附表2 项目建设投资估算表附表2-1 土建工程投资明细表附表2-2 设备投资明细表附表2-3科技投资明细表附表2-4生产性和公益性资产费用估算附表3 流动资金估算表附表4 资金筹措与使用计划表附表4-1 财政资金使用明细表附表5 总成本费用估算表（有项目）附表5-1 总成本费用估算表（增量分析）附表5-2 单位产品生产成本估算表附表6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7 利润和利润分配表（有项目）附表7-1 利润和利润分配表（增量分析）附表7-2 营业收入与税金估算表（有项目）附表7-3 营业收入与税金估算表（增量分析）附表8

9、项目投资现金流量表（有项目）附表8-1 项目投资现金流量表（增量分析）附表9 还贷计划表附表9-1 项目敏感性分析表附表10 财务计划现金流量表附表11 资产负债表附表12 主要经济指标表（增量）二、附图：项目区域位置图现状图厂区总平面图三、附件：附件1：项目逐级联合上报文件附件2：营业执照、组织机构代码证、税务登记证附件3：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件4：自筹资金来源证明、配套资金承诺函附件5：企业信用等级证明附件6：土地使用证明附件7：环保部门出具的意见或证明材料附件8：报告中该企业设计的龙头企业证书附件9：与农户签订的合同或协议附件10：项目产品涉及的生产经营许可证

10、等相关证书附件11：无公害附件12：商标注册证书及荣誉证书第一章 总论1.1项目申报单位基本情况1.1.1概况宁夏同心阿伊河清真肉食品有限公司成立2005于年7月，注册资金1000万元、公司地址毗邻清水河畔，面向银平公路，交通便利，环境优越。是政府重点扶持的自治区级“农业产业化龙头企业”。也是同心县唯一一家集定点屠宰、定点交易、定点检疫为一体的大型专业化市场。该公司占地面积310亩，各类建筑物总面积68000m，已建成占地25000m的牛羊活蓄交易市场一个，占地13000 m的交易市场和屠宰加工厂一个。建成建筑面积2400 m的牛、羊屠宰车间两个。一条牛全封闭吊宰加工生产线，500吨冷库一座，

11、以及配套设施设备。公司现有人员76人，其中董事长1人，总经理1人，副总经理2人，办公室人员2人，财务部2人，屠宰场9人，市场营销部3人，技术开发部2人，生产发展部4人，屠宰加工20人，分割加工30人。同心县是一个回族人口占82%的民族大县。阿伊河清真食品有限公司秉承同心回乡人淳朴且善于经商的风格，把发展同心畜牧产业，打造清真品牌，造福回乡人民作为企业工作的核心。恪守“创新、拼搏、务实、奉献”的企业精神，着力实施清真品牌战略，按照“龙头企业（公司）+协会（合作经济组织）+农户”和“订单农业”的经营模式，努力把公司建成集养殖、贩运、屠宰、加工、销售为一体的清真肉食品龙头企业，逐步发展精深加工，延长

12、产业链，以此推动全县畜牧业向产业化、市场化方向迈进。把放心的清真肉食品推向全国，走向世界，开创经济效益和社会效益双赢的良好局面。该项目建成后经营宗旨是：坚持科技为指导，以改革为动力，以市场为导向，以资源为依托，以效益为中心，抓住新一轮西部大开发政策、国家连片特困区域集中扶贫政策和宁夏自治区、吴忠市、同心县产业结构调整机遇，致力于开拓宁夏自治区及国内、外市场。努力做强、做大，形成同心羊肉加工产业新格局，实现“市场牵头、龙头带基地、基地连农户”产业化发展格局。项目单位股东构成及财务状况：现有股东2个，实收资本1000万元，其中马富山出资600万元，占注册资金的60%；马登兴出资400万元，占40%

13、。1.1.2法人基本情况公司法人代表马富山，现年40岁，回族，非党人士。1973年2月出生于宁夏回族自治区同心县。现任职于宁夏哈纳斯（天然气）公司销售部经理，宁夏阿伊河清真肉食品有限公司股东。常住地为银川市兴庆区。工作简历：1973年出生于同心县预旺镇陈石塘村。1991年毕业于同心中学。1992年-1996年就业于同心镇梳绒厂（马斯特公司）。1997年-2000年在河北省清河县从事元毛绒加工。2001年注册宁夏博斯腾绒业有限公司。2003年在吉尔吉斯坦注册博斯腾国际贸易公司，从事畜产品国际贸易。同年在哈萨克斯坦注册了博斯腾国际贸易公司。2006年在吉尔吉斯坦首都比什凯克市注册博斯腾建材公司从事

14、轧钢及空心砖制造。2009年在乌兹别克斯坦注册了博斯腾畜产品国际贸易公司从事国际贸易活动。2010年至今宁夏哈纳斯（天然气）公司工作。从2001年到2010年底马富山共注册国内外企业4个，各类资产总计达到563万美元，其中固定资产163万美元，主要分布在吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦。2011年马富山回国置业，被哈纳斯（天然气）公司高薪聘请，分管哈纳斯物流工作。个人专长：通晓俄语、哈萨克语、英语等多种语言；在畜产品行业从业近二十年，特别是在中亚国家投资从事畜产品贸易的八年经历，积累了丰富经验，奠定了行业投资基础。1.1.3经营情况经过2011年4月份公司重组，对牛羊收费及营业出租房等收费进行了一系列

15、调整后，目前公司主要收入来源于客户服务区及部分营业房，活畜及皮毛交易市场，定点屠宰及收费，各类综合收费约180万元左右，每年政府各类补贴及项目支持达100万元左右。公司从开始经营至今，始终把产品销售作为公司经营的头等大事来抓，针对国内外市场情况，组建了一支强有力的销售队伍。目前以胴体和粗分割为主导的产品已初步占领银川、郑州、成都、西安、上海等市场。现有牛羊屠宰加工厂房2400，其中牛屠宰车间1400，羊屠宰车间（地宰）1000，冷藏库500吨冷藏能力，以及辅助配套设施，有牛屠宰加工生产线1条，羊地宰设备1套，制冷设备1套和污水处理设施设备1套。无项目年屠宰肉羊6万只，销售羊肉（酮体肉）1200

16、吨，销售收入6000万元。1.1.4带动情况目前项目，直接带动养殖户400户，每户养殖100只基础母羊，年产羔羊并育肥出栏150只，每只羊纯收入200元，户均年收入3万元，约带动农户总增收1200万元。间接带动饲草种植12000亩，1200户，亩均增收300元，户均增收3000元，带动农户总增收360万元。1.1.5财务状况宁夏同心县阿伊河清真肉食品有限公司近2年财务状况如下表： 年份 项目 2011年2012年流动资产（万元）530.6545530.6545固定资产（万元）1885.82501885.8250总资产（万元）2416.47952416.4795销售收入（万元）2291.2701

17、2731.2369销售利润（万元）15.5871241.3265年初未分配利润（万元）175.5930年末可分配利润（万元）191.1801210.150债务资金（万元）517.2269517.2269负债率（%）21.421.4净资产收益率（%）6.510.0所有者权益（万元）1899.25251899.25251.2项目建设方案1.2.1项目名称吴忠市同心县年屠宰加工3000吨清真牛羊肉扩建项目1.2.2项目建设单位宁夏同心阿伊河清真肉食品有限公司1.2.3建设性质、建设地点及期限建设性质：改扩建建设地点：同心县丁塘镇杨家河湾村建设期限：1年（2014年1月-2014年12月）1.2.4产

18、品方案及建设规模本项目为肉羊屠宰分割加工产品名称:羊肉产品数量:3000吨（原屠宰1200吨，新增1800吨）产品品牌：清真“阿伊河”，已于2006年通过了ISO9001质量体系认证和HACCP食品安全体系认证。常年均衡生产，日加工10吨（屠宰500-600只），按300天计。1.2.5设备方案公司现有肉羊、肉牛加工屠宰生产线各一条，其中肉羊屠宰方式为地屠式。本项目扩建建设大羊和羔羊吊宰生产线各一条，排酸分割生产线一条，羊肉深加工生产线一条。主要设备购置：淋血设备、扒皮机、掏膛设备、吹粪机、排酸分割设备、剔骨设备、切片机、绞肉机、包装机等共计1954台套。1.2.6土建工程新建吊宰车间1400

19、，排酸、分割、包装车间300，羊只待宰棚圈560（以上新建土建工程均为砖混结构）。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目建设总投资460万元。其中：土建工程投资262.8万元，设备购置187.2万元，工程建设其他费用10万元。1.3.2资金来源项目建设总投资460万元。其中：企业自筹320万元，占总投资的70%；申请国家农发财政补贴资金140万元，占总投资的30%，包括中央财政资金100万元，地方财政配套40万元（自治区财政资金32万元，同心县财政配套8万元）。1.4项目效益1.4.1经济效益本项目建成后，稳定年全部项目销售收入17100万元，稳定年利润总额342.27万元，总投资收益

20、率22.18%，10年计算期年平均投资收益率为17.9%，按全部投资计算财务内部收益率为24.17%，高于行业基准收益率8%；财务净现值为1190.19万元（基准贴现率按8%计算），远大于零；静态投资回收期为5.28年（含建设期1年）。扩建项目新增年销售收入10260万元，稳定年新增利润总额314.4万元，稳定年项目扩建增量总投资收益率为30.79%，10年计算期年平均投资收益率为24.26%。按全部投资计算财务内部收益率为30.8%，高于行业基准收益率8%；财务净现值为1154.5万元（基准贴现率按8%计算），远大于零；静态投资回收期为4.93年（含建设期1年）。1.4.2生态效益项目建成后

21、对同心县乃至周边地区肉牛肉羊养殖业和饲草种植业有较强的带动作用，可带动饲草种植面积30000亩，提高了农作物秸秆综合利用率。并可改善生态环境，为建设生态家园和建设社会主义新农村发挥重要作用，同时，项目采用了环保工程措施将污染影响降至最小，并通过了环境影响的评价。1.4.3社会效益本项目建设的实施，除了企业能够获得比较好的经济效益外，社会效益也十分显著。对贯彻落实国家和自治区各级政府对农业产业化政策有重大推进作用，将极大地推进清真牛羊肉产业向纵深方向发展。尤其是将有力地带动清真牛羊肉产业向集约化、商品化、产业化发展，将使得同心县清真牛羊肉产业迈上一个新的台阶。项目不仅可以解决农村剩余劳动力的就业

22、，还对延长农业产业链条，促进农业产业化发展，推进社会主义新农村建设具有重大意义。通过年屠宰加工3000吨清真牛羊肉扩建项目的建设，可带动肉牛肉羊养殖业、包装、物流运输、销售业、饲草料种植业、饲料加工业的发展。1.5可行性研究报告编制依据1、2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2014年国家农业综合开发产业化经营项目编制大纲3、全国特色优势农产品布局发展规划农业部4、国家发改委产业结构调整（2011年本）指导目录5、国家农业综合开发产业化项目龙头企业可行性研究报告编写参改大纲（2014年修订版）6、宁夏回族自治区农业和农村经济发展“十二五”规划7、宁夏自治区畜牧业发展规划8、宁夏

23、自治区特色农业发展规划9、吴忠市农牧业发展规划10、同心县农牧业发展规划11、宁夏自治区人民政府、吴忠市人民政府、同心县人民政府关于畜牧业的有关政策12、宁夏同心阿伊河清真肉食品有限公司提供的有关资料1.6综合评价项目建设目的明确，符合国家和地方产业政策及市场需要。本项目具有严格的资金使用管理制度和完善的组织保障体系及成熟的技术保障措施。项目以经济效益为主，兼顾生态、和社会效益，突出经济效益性，项目建设以清真牛羊肉屠宰加工生产为主，把加快推进清真牛羊肉产业化发展同产业结构调整以及增加农民收入紧密结合起来，从而促进同心县草畜产业生产可持续发展。本项目建设对促进宁夏特色优势清真牛羊肉产业发展、畜牧

24、业提质增效、农业产业结构调整、优化资源配置、增加农民收入、加快向西开放和发展以及企业可持续发展都有重要作用，项目建设十分必要。项目土地为自有土地，自然资源有利于发展草畜 产业，育肥羊源有保障；政策发展环境较好，自治区、吴忠市和同心县都制定了促进草畜发展、壮大和扶持龙头企业的优惠政策；企业技术力量较强，同时还聘请宁夏大学专家为顾问；厂区基础设施完善，总之，项目建设条件具备。项目主要风险有：产品质量、销售价格和市场竞争，要采取多种措施包括建立肉羊合同、订单生产、加强检疫、提高产品质量、加大宣传和品牌培育，提高市场竞争。综上所述，项目建设十分必要，也是可行的。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景宁

25、夏回族自治区是我国唯一的回族自治区，是全国十大牧区之一。畜牧业是宁夏农业战略主导产业，牛羊肉是宁夏唯一列入国家优势农产品区域布局规划的农产品，具有显著的资源优势。自治区党委政府十分重视畜牧业产业的发展，先后出台了一系列政策措施推动和支持畜牧业产业的发展，经过“十一五”“十二五”的发展，宁夏畜牧业综合生产能力显著提高，2010年全区肉蛋奶产量分别达到40万吨、10万吨和122万吨，牛羊肉产量占肉类 总产量的50%，2010年全区羊饲养量1300.6万只，存栏量580万只，出栏量720万只，羊肉总产量9.4万吨；肉牛饲养量189.2万头，存栏量110.2万头，出栏量79万头，牛肉总产量达到10.3

26、万吨，清真牛羊肉产业呈现良好的发展势头，每年增长率为8-10%。根据宁夏草畜产业发展历史、现状及对未来的预期，自治区党委、人民政府做出了加快草畜产业发展的重大决策，提出以加快良种繁育体系建设为重点，提高产业规模化、集约化水平；以饲草料开发为基础，加快种草养蓄步伐，做强做大草畜产业；以市场开发为龙头，以精深加工为突破口，大幅度提高产品附加值，提升草畜产业经济效益，加快畜产品资源优势向经济优势转变。按照自治区农业和农村经济“十二五”发展规划（2011-2015），到2015年全区肉、蛋、奶、水产总产量分别达到48万吨、13万吨、260万吨、25万吨，肉羊饲养量将达到1600万只，肉牛饲养量达到25

27、0万头，农产品加工产值达到650亿元，年均增长24.1%，比2010年翻一番。虽然宁夏畜牧业发展具有十分优越的条件，但在发展中尚存在许多突出问题，主要表现为：畜产品加工档次较低，龙头企业带动力不强，深加工能力不强，产业化程度较低。这些问题的存在，严重制约本地畜牧业的可持续发展。同心县地处宁夏中部干旱带，是自治区特色优势农产品布局和发展规划中的盐同灵滩羊产业带的核心区，也是宁夏回族自治区回族人口最多的县区。羊产业是同心县畜牧业的重要支柱产业，是农民增收的主要来源。为进一步提高阿伊河公司的市场竞争力和对地方经济和宁夏优质清真产业发展的带动功能，带动贫困地区养殖业发展，加快农民脱贫致富的进程，公司提

28、出了以定点屠宰加工带动清真牛羊肉产业发展的建设规划，“十二五”建设6000吨牛羊肉吊宰加工项目，2014年先进行3000吨清真牛羊肉扩建项目。在自治区农发办和同心县农发办的积极关心和支持下，阿伊河清真肉食品有限公司申请2014年国家农业综合开发产业化经营项目，并委托宁夏农业勘查设计院（工程咨询甲级、设计甲级）进行项目可行性研究。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是加快同心县羊产业发展，促进宁夏特色优势产业发展的重要措施。宁夏同心县地处我国西北农牧过度地带，属宁夏中部干旱地区，历史上就是有名的肉牛肉羊养殖、屠宰、交易聚集区。生产优质牛羊肉产品，畅销西北地区，同心县又是肉羊肉牛饲养量最多的县

29、市之一，2010年同心县羊只饲养量为210万只，约占全区肉羊饲养量的五分之一，饲养量仅次于盐池县，为全区第2位。宁夏是全国优势农产品布局规划中的优质肉羊肉牛产区。同心县是宁夏优势特色农产品区域布局规划和发展规划中确定的盐同灵地区肉羊产业带的核心区。自治区“十二五”农业和农村经济发展规划中，确定以发展优良品种、高端技术、高端市场、高效益“一优三高”现代农业为重点，加快“三大示范区”建设和13个特色优势产业升级，打造包括清真牛羊肉生产加工产业集群在内的十大产业集群；并确定十个重点工程，其中包括现代畜牧业提质增效工程，壮大龙头企业带动作用，加大龙头企业扶持建设力度，组织实施中南部地区设施养殖工程，推

30、动现代畜牧业又好又快发展；同时制定了肉羊、肉牛发展目标，到2015年肉羊达到1600万只，肉牛达到250万头。同心县“十二五”草畜产业发展规划目标是：到2015年羊饲养量达到400万只，肉羊屠宰加工能力达到100万只，清真牛羊肉产业总产值达60亿元，成为同心县农业战略主导产业。本项目建设就是紧紧围绕发展现代畜牧业这个中心，通过15万只肉羊（3000吨羊肉）屠宰加工项目建设，实施肉羊肉牛产业提质增效，以示范和推广辐射带动同心县和吴忠市畜牧业又好又快发展，促进区域农业和农村经济发展，推动宁夏特色优势产业上台阶。2.2.2项目建设对促进畜牧业提质增效和农民增收有重要作用党的十八大提出：到2020年我

31、国要全面建成小康社会，实现城市居民人均收入比2010年翻一番的宏伟目标。“三农”问题是我国小康社会建设的难点和重点，也是党中央、国务院高度关注和重视的问题，中央连续十个“一号文件”都是有关农业、农村经济社会发展和农民增收致富的问题。十八大提出要“大幅增加”对“三农”的转性支付，提高农村居民收入，大幅增加扶贫开发投入。本项目建设以肉羊屠宰加工建设为平台，以龙头企业带动养殖户，共同走向国内外羊肉销售大市场，促进肉羊规模化、标准化、集约化、产业化经营方式。本项目年加工销售羊肉3000吨，带动15万只肉羊养殖，以农民专业合作社为主体，共带动1000个养殖户，每户养殖100只基础母羊，年育肥出栏150只

32、肉羊。按照“一优三高”现代农业发展方向，提高畜牧业效益。2010年宁夏农业总产值为306亿元，其中畜牧业为118亿元，占农业总产值的38.56%，农民人均纯收入4675元。“十二五”规划到2015年农业总产值要达到419亿元，畜牧业要求达到168亿元以上，畜牧业要占农业总产值的40%以上，农民人均纯收入8200元。本项目建设肉羊屠宰加工不仅使阿伊河清真肉食品公司步入可持续发展轨道，而且对促进同心县和全区畜牧业提质增效和农民增收有重要作用。粗略估算农户饲养100只基础母羊，年产羔羊并育肥出栏150只，户可增收30000元，1000户共增收3000万元。为实现“十二五”规划农民增收目标奠定了基础。

33、2.2.3项目建设有利于区域农业产业结构调整，优化资源配置，把资源优势转化为产业优势，把产业优势转变为经济优势。同心县土地总面积4445平方公里（667亩），可利用的天然草地和沙荒地面积500万亩左右，土地资源丰富。近年来实施退耕还林还草80万亩以上。同心县饲草料资源丰富，有玉米等饲料原料约20万吨、各类秸秆80多万吨。更为重要的是项目区为回民聚集区，全县39.4万人口中，回族人口33.8万人，占总人口的86%左右。饲养羊只是回民传统产业，过去是农户家庭副业，现在成为农村经济的主导产业。项目区农户具有养羊的历史和经验，据相关资料显示同心县农户80%以上家庭养羊，规模为50-100只，饲养量10

34、00只以上的养殖户20多个，肉羊养殖基础十分好。通过本项目建设可带动肉羊养殖发展，把资源优势转化为产业优势，进而创造超过1.5亿元以上产值和带动养殖户3000万元增收的经济效益。2.2.4项目建设以提高产品档次为中心，适应宁夏向西开放，满足国际市场的需要同心阿伊河清真肉食品公司，目前肉羊屠宰方式比较落后为地屠式，自动化程度低，产品主要面向国内一般市场，市场竞争力不强，效益难以发挥。本项目建设采用先进的吊宰生产线，进行排酸分割加工，提高产品档次，按“一优三高”现代农业方向组织生产、加工和销售，除一部分产品仍以国内一般市场为主外，另一部分高档产品面向国内外高档市场，并向西出口阿拉伯穆斯林国家。自治

35、区党委、政府依托宁夏内陆开放型经济试验区和保税区“两区”建设和宁夏被确定为中阿经贸博览会永久会址的历史机遇，把打造国家向西开放的战略高地和建设国家重要的清真食品和穆斯林用品产业集聚区及产品集散地，作为宁夏未来发展的主要目标之一。阿伊河公司把本项目建设作为宁夏向西开放建设清真食品产业集聚区的具体措施，满足穆斯林国家群众对羊肉产品的需求。2.2.5项目建设是促进企业产品提质增效和可持续发展的迫切需要同心县阿伊河清真肉食品有限公司是同心县牛羊肉加工行业唯一的集定点屠宰、交易、检疫为一体的自治区“农业产业化龙头企业”。该企业是同心县及周边地区清真牛羊肉产业发展和带动的龙头，但肉牛肉羊屠宰加工技术落后，

36、设备老化，特别是肉羊屠宰采用地上屠宰方式，没有分割加工和排酸设施，技术落后，严重制约了产品档次的提高，直接影响了公司产品市场竞争力和效益的提高，成为制约企业可持续发展的“瓶颈”。通过本项目建设，采用现代化肉羊屠宰加工设备促进企业产品上档次，必将促进企业提质增效和可持续健康发展。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择（1）选址原则肉牛肉羊屠宰加工厂址选择应遵循如下原则：节约土地原则：厂址尽可能选择荒地和非农用地，避免占用耕地。要节约用地和集约用地，提高土地利用率；远离村庄和人口密集区；交通便利，供电、供水、供气有保障，通讯方便；符合建厂地质、水文等要求。（2）厂址本项目厂址在

37、同心县丁塘镇杨家河湾村，也就是同心县城西一公里处清水河桥西北。场区总占地面积310亩，集活牛羊定点交易、定点检疫、定点屠宰大型专业化市场。已建成占地25000，牛羊活畜交易市场一个。占地13000皮毛交易市场一个，其中建成2400的牛羊屠宰车间和500吨冷库一座。厂址建厂前土地类型为沙荒地，来源为出让（有土地使用证）使用期至2045年。详见附件宗地图和土地使用证。3.1.2自然资源状况（1）气候条件：同心县属于中温带干旱半干旱大陆性气候，其主要特征是干旱少雨，蒸发量大，冷暖干湿，四季分明；日照长，太阳辐射强，夏季短，冬春长。年平均气温8.6，最热为7月，平均温度为22.8，极端最高温度37.9

38、；最冷为1月，平均气温-8.1，极端最低温度-27.3。全县年平均降水量272.6mm，年蒸发量933.9mm，干燥度3.3。多年平均日照时数为3024小时，日照百分率68.2%。无霜期120-218天，大于10的积温3241.2。（2）地形与土壤条件同心县地处黄土高原与蒙古高原的交界地带，地势由南向北逐渐倾斜（南高北低）。海拔1260-2625米，地貌类型为丘陵、沟壑地、山地、川地、塬地、涧地、黄土地、土石丘陵地和洪积扇交错分布，以山地为主，地形复杂，沟壑纵横。主要土壤类型为黑垆土、灰银土、新积土和风沙土。（3）水资源状况项目区目前的主要水源是扬黄灌溉水。其余水资源有地表水，地下水，山洪水；

39、天然降水多以渗入、蒸发和山洪流失，无法直接利用；地下水埋藏深浅不一。项目区用水有泉眼四眼和已建成的供水设施。3.1.3社会经济状况同心县隶属吴忠市，地处宁夏中部干旱带，辖10个乡镇2个管委会187个行政村。总闽籍4445平方公里。2011年末总人口39.4万人，其中农业人口26.84万人，占总人口的68.12%，回族人口33.8万人，占总人口的86%，是宁夏乃至全国回族人口最多的县。全年实现地区生产总值（现值）24.59亿元。其中，第一产业6.46亿元，第二产业9.8亿元，第三产业8.33亿元，分别占26.3%、39.9%和33.8%。地方财政收入24118万元，支出88768万元。农林牧业总

40、产值44647万元，分别占50.8%、4.8%和44.4%。粮食播种面积112.1万亩，粮食产量2.53亿公斤，其中玉米24.47万亩，产量1.47亿公斤。肉类总产量15644吨，禽蛋总产量825吨。全年农民人均纯收入5214元。3.1.4牛羊肉加工和相关产业发展现状（1）肉牛肉羊养殖发展现状同心县地处宁夏中部干旱带，草地资源充足是传统的牛羊养殖县。目前该县肉羊饲养量210万只，肉牛饲养量16.5万头。已建成王团镇沟南村等20个牛羊养殖小区，培育了韦州旧庄子等60个养殖专业村，发展50只以上肉羊养殖大户2515户，1000只肉羊养殖户20多户，100头肉牛养殖户超过30户。（2）清真牛羊肉屠宰

41、加工现状全区现有大中型牛羊头屠宰厂21家，清真牛羊肉加工企业7家，牛屠宰肉牛能力45万头，加工牛肉能力5.6万吨，2010年实际屠宰12.5万头，生产加工牛肉2.88万吨。宁夏目前有宁夏农垦贺兰山肉羊产业集团、平罗金福来、宁夏宇华、盐池荣宝、中卫夏华、同心阿伊河、涝河桥、永宁纳家户、等羊肉屠宰加工企业，年屠宰加工羊只设计能力340万只。有平罗宝丰、吴忠涝河桥、原州三营等10多家专业牛羊肉批发市场，年交易量达到400万只。（3）品牌与销售情况宁夏牛肉除满足全区市场需要外，主要销往西北、华北和东部省市，羊肉主要销往上海、北京、天津、广州等大城市，外销羊肉占总量的45-50%。宁夏已注册了“贺兰山”

42、、“沙漠王子”、“伊思来”等多个羊肉品牌。“阿伊河”品牌羊肉已在同心县注册，并叫响了阿拉伯国家清真羊肉市场。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1有利条件（1）政策环境国务院制定了国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见，自治区人民政府制定了农产品加工效益培训计划。宁夏“十二五”农业和农村经济发展规划（2011-2015年）。进一步重点实施包括清真牛羊肉在内的“十大产业集群”。确定壮大枸杞、马铃薯、清真牛羊肉、牛奶五大战略主导产业，自治区人民政府根据宁夏特色优势农产品区域布局发展规划，结合各地区实际情况，制订了一系列优惠政策，为投资人提供生产经营的各种便利和服务，并为企业及时解决经营中所碰到

43、的问题。自治区农业产业化协调领导小组发布了关于扶持农业特色优势产业发展的意见。吴忠市和同心县也制定了相适应的扶持和优惠政策。（2）资源优势宁夏自治区2010年肉羊饲养量1300.6万只，其中存栏580万只，出栏720万只。吴忠市和同心县都是肉羊重点产区，2010年同心县肉羊饲养量210万只。此外宁夏南部山区9县（区），县县都是肉羊生产大县，肉羊资源丰富，羊肉加工的活羊供给有保障。宁夏羊肉品质好，已畅销区内外。由于育肥肉羊从全区来说羊源较紧张，项目建成后公司要在自有羊场的基础扩大自养育肥规模，并采用入股、担保贷款等多方式，建立肉羊供应基地，确保有足够羊源满足屠宰加工满负荷运行。（3）技术力量项目

44、单位同心阿伊河清真肉食品有限公司是自治区成立较早的老牛羊肉屠宰加工企业，技术力量比较强，专业结构齐全。公司现有职工（屠宰加工部分职工）76人，其中屠宰、分割加工生产一线技术工人59人，管理和技术人员17人。职工中大专毕业人员31人，占职工总数的40.8%,中级以上职称人员7人，占管理和技术人员的41.2%，技术力量比较强。同时，公司还聘请宁夏大学等科技和教学单位肉类食品加工方面的专家进行咨询和技术培训。（4）基础设施条件供水：本项目用水量为30m3/h。由泉眼供水。出水水质符合GB574985生活饮用水卫生标准。配套建有250m3清水池一座，泉水至清水池后，经清水池由变频定压供水装置供给厂区。

45、供水水压0.35MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。可以满足本项目最大用水量要求。供电：本项目用电负荷总装机容量850.63KW，其中备用80.5KW。有功功率586KW，无功功率209.8Kwr。该厂区电源线引自市政10KV电源，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。道路交通条件：同心交通通讯条件便捷，是连接宁夏平原和南部山区的交通枢纽。中郝银武高速公路在同心交汇并穿境而过；宝中铁路、109国道、银平省道、盐兴公路、惠平公路连接宁夏南北东西。乡村公路相互交错，已形成四纵五横的公路网，县城距银川河东机场仅2个多小时的车程。京呼银兰西兰乌等多条光缆经过同心，入

46、网全国的程控电话、中国移动、中国联通和小灵通在同心全部开通。便利的交通与通讯条件为清真牛羊肉的外销提供了有力条件。3.2.2主要障碍因素及解决方案实施本项目的主要障碍因素是投资较大，仅仅依靠阿伊河清真肉食品有限公司的财力，难以完成。必须申请国家专项财政资金给予扶持，本项目申报2014年度国家农发办农业产业化经营项目，恳请国家农发办支持100万元中央财政专项资金，请自治区和同心县扶持40万元配套资金。公司尽全力自筹320万元。第四章 市场分析与销售方案4.1产业发展现状由于牛羊肉营养丰富，肉质鲜美，蛋白质含量较其他肉类高，而脂肪和胆固醇低，非常适合现代营养、健康、安全的生活需要。国际市场对牛羊肉的需求量日益增加，世界肉羊产业迅速发展。进入21世纪的前10年世界羊肉产量增长率达到3%以上的水平。中国优质肉羊肉牛产业是在近些年来才得到发展，1