幼儿园项目可行性分析初稿.doc

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1、青龙县*幼儿园项目可行性研究报告*（报告承写单位）目录（待定）第一章总论第二章项目建设必要性第三章项目区概况及建设条件第四章项目建设方案第五章环境保护、消防与安全第六章组织机构与劳动定员第七章项目管理与实施进度第八章项目招投标 第九章投资估算与资金筹措第十章财务分析 第十一章结论与建议附表、附图及附件第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称及承办单位1.1.1.1项目名称青龙县*幼儿园项目1.1.1.2项目承办单位、项目负责人项目承办单位：*1.1.2建设地点青龙县*，占地*平方米。1.1.3项目建议书编制单位编制单位：*资质证书编号：*1.2编制依据和范围1.2.1编制依据1、国务院关

2、于投资体制改革的决定2、中华人民共和国教育法3、国务院关于基础教育改革与发展的决定 (国发200121号)4、中华人民共和国民办教育促进法5、教育部幼儿园教育指导纲要（试行）6、教育部 中央编办 国家计委 民政部 财政部 劳动保障部 建设部 卫生部 国务院妇儿工委 全国妇联关于幼儿教育改革与发展的指导意见7、幼儿园管理条例8、幼儿园工作规程 9、青龙县城市建设总体规划10、青龙县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要11、河北省人民政府办公厅转发教育部等部门关于幼儿教育改革与发展实施意见的通知12、项目承办单位提供的基础资料1.2.2编制范围与内容根据国家对建设项目建议书的工作范围和深度规定，

3、本报告对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。1.3内容概要1.3.1项目建设的必要性 青龙县的教育事业一直备受县委及县政府的重视。多年来，经过县委及县政府的不懈努力，青龙县的教育工作有了很大的进步与改善。但是，青龙县的幼儿教育还处在发展的不成熟阶段。随着本县城市化进程的加快，幼儿教育的资源供应已经远远不能满足人们的需要，其教育水平也亟待提高。这是青龙县教育工作面临的一个重大问

4、题。因此，本项目不仅是解决幼儿教育资源短缺问题的一项重大举措，也是完善青龙县教育结构体系、推动和加快发展青龙县教育事业的需要。1.3.2项目建设内容与规模本项目共占地*平方米，建设内容主要有幼儿园教学楼、办公楼、图书室、多功能活动室、宿舍楼、餐厅、医务室、配电室、室外活动区等。其中：教学楼用地*平方米，办公楼用地*平方米，图书室用地*平方米，多功能活动室用地*平方米，宿舍楼用地*平方米，餐厅用地*平方米，医务室用地*平方米，配电房用地*平方米，室外活动区用地*平方米，绿化覆盖率达到*%。1.3.3场址概述本项目位于青龙县*。项目规划区*，适宜项目建设。1.3.4项目组织与实施本项目承办单位为*

5、，项目负责人为*。公司拟成立项目建设领导小组，下设办公室，全力配合项目建设，以确保项目高质量、高标准、按进度完成。1.3.5总投资及资金来源本项目总投资1000万元。资金来源：项目投资建设单位及银行贷款。1.4主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单 位数 量备 注1用地平方米*2占地面积平方米*3建筑面积平方米*4动力电度/年*水立方米/年*4劳动定员人 *5全年生产天数天 *6总投资万元 *土地投入万元 *建设投资万元 *流动资金万元 *7年教育总成本万元 *8总收入万元 *9年利润总额万元 *正常年份10销售税金及附加万元 *正常年份13投资回收期年 *含建设期1.5结论建议1、青龙

6、县*幼儿园项目位于青龙县，*适合幼儿园建设。、该项目符合国家关于大力促进“民办教育”工作的要求，符合国家产业政策和投资方向。、本项目总投资为1000万元，建设周期*年，新增收入*万元/年，教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。估计*年收回投资。建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积极落实建设用地，以便承建单位尽早开工，保质保量地按时完成工程建设，使项目尽早投入使用，尽快发挥项目应有的经济效益和社会效益。第二章 项目建设必要性2.1项目提出的背景进入二十一世纪，国家加大了对教育事业的投入力度，对幼儿教育更为重视。国家先后颁布了幼儿园教育指导纲要（试行），明确了我国幼儿教育事业

7、的发展方向和发展目标。教育部等10个部委联合颁发了关于幼儿教育改革与发展的指导意见。这都给青龙县幼儿教育带来了新的发展机遇。青龙县经济和社会发展第十一个五年计划也提出了“加快科教事业发展，强化智力支撑（网上搜不到青龙县的五年规划，最好有一句原文作支撑）”的要求，青龙县要大力发展教育事业，创建教育强县。为此，县政府会投入更大的精力和财力促进教育事业的发展。此项目计划建成青龙县规模最大、师资力量最强、教育水平最高且富有特色的双语幼儿园，这无疑使本县幼儿教育迈上一个新台阶。因此，此项目的提出十分契合政府对教育事业发展的新要求。 随着青龙县城市化水平的提高，城镇居民越来越多。青龙县目前具有的幼儿教育资

8、源已远远不能满足人们的需求。此项目建成后，可以大大缓解本县幼儿教育资源短缺的问题，且可以大大提高本县的幼儿教育水平。2.2项目建设的必要性2.2.1青龙县*幼儿园项目是该县教育水平实现质的飞跃的需要 幼儿园教育是学校教育的开始，也是整个教育过程最基础、最关键的一部分。因此，幼儿园教育质量的好坏、水平的高低直接影响着我县幼儿园及中小学的整体教育水平。而青龙县的幼儿园师资力量薄弱、教学设施不完善、教学理念落后，导致本县幼儿园整体教育水平偏低，这些都成为适龄幼儿身体素质、心理素质、文化素质等大幅提高的制约因素。此项目力建成为青龙县规模最大、师资力量最强、教育水平最高且富有特色的双语幼儿园，这将使本县

9、的幼儿园教育水平提升到一个新的层次，并使之具有标杆示范效应。2.2.2青龙县*幼儿园项目是弥补该县幼儿教育资源短缺的重大举措随着青龙县经济的快速发展，人们的生活日益富裕，城镇人口日益增多（最好有数据支持）。青龙县经济和社会发展第十一个五年计划中提出，要继续大力发展城镇化建设。在政策的引导与支持下，必将导致城镇居民继续快速增加，这就要求幼儿教育资源的增长速度与城市化的速度相匹配。目前，青龙县共有幼儿园*所。但是，（目前*城区居住的3-5周岁的幼儿为1800人以上，有近*的儿童约*名幼儿在条件较差的幼儿园接受教育，或者不能入园。而按照上级教育主管部门规定，至2011年幼儿园入园率要达到80%以上。

10、最好有数据支持）此项目建成后的预计学生容量为*，这就大大缓解了本县幼儿教育资源短缺的问题，使更多的适龄幼儿能够适时地接受高质量的基础教育，为幼儿未来的教育打下一个坚实的基础，也为青龙县基础教育事业的发展创造更加有利的条件。2.2.3青龙县*幼儿园项目有助于拉动青龙县房地产事业的发展 伴随着近年来青龙县经济的快速发展，农村富裕人口数量大幅上升。“望子成龙、望女成凤”是每一位家长的心愿。在经济条件允许的情况下，家长会为孩子寻求最优质的教育资源和生活环境。相对于农村而言，县城的基础设施齐全，环境良好，教育资源集中且水平较高，城镇居民的文化水平及整体素质较先进，观念意识超前，对新事物的接受能力比较强。

11、在县城居住，不仅为孩子上幼儿园以及未来上小学、中学提供方便，还会为孩子的成长与发展创造良好的生活环境和文化氛围。此项目的建成，为实现幼儿家长们的心愿创造了条件，成为推动幼儿家长或准家长进城定居的因素之一，家长为了让孩子进入一所高质量的幼儿园，进而进入高质量的小学、中学，会向具有优质资源的区域靠拢。因此，有经济实力的家庭会倾向于在县城居住，这就使其对房子的需求逐步增加。此项目的建成会在一定程度上拉动本县房地产事业的发展。2.2.4青龙县*幼儿园项目的建成及*幼儿园的运营将开创青龙县幼儿教育的新局面，成为该县教育事业的标杆 青龙县*幼儿园落成并正式运营后，将引进一流的师资队伍、先进的教学设备及生活

12、设施；建造优美的园区环境、营造浓厚的学习氛围；在先进的教学理念指导下，突破常规，开展素质教育：注重对学生思维的启发、培养学生的动手能力及解决问题的能力、激发学生的创造力；*幼儿园将实行双语教学，从小培养学生的外语运用能力，改变中国学生“哑巴式”的语言学习方式，这是*幼儿园的一大特色。这些先进的教学理念及方法是青龙县现有的幼儿园所不具备的。所以，*幼儿园将成为青龙县乃至周边地区的示范性幼儿园。这对我县的幼儿教育乃至中小学教育都有启发和带动作用。综上所述，实施青龙县*幼儿园项目十分必要，并且是顺应时代潮流、响应国家号召、促进青龙县教育事业发展需要的。它能够在青龙县的教育事业中起到模范带头作用，促进

13、幼儿教育的全面发展，完善教育的服务效能，更好地为广大家长和儿童服务。通过推动教育事业的发展，提升青龙县的综合实力。第三章 项目区概况与建设条件3.1园址概况根据青龙县经济和社会发展十一五规划要求和青龙县发展现状与发展趋势，确定青龙县*幼儿园项目初步选址在青龙县*区。拟选址位置环境优美，交通便利，周围房地产业开发成熟，有利于满足生源需求并且带动周围经济发展，场地无噪音污染，有利于教学和师生生活居住。与青龙县重点小学对接，为全县最大的幼儿园建设项目，形成良好的教育氛围，拟选址场地内无建筑物，适合项目建设。3.2项目区域概况青龙满族自治县位于河北省东北部，燕山东麓，古长城北侧，秦皇岛市区西北部，县人

14、民政府所在地青龙镇距秦皇岛市12833公里。处在环京津、环渤海经济圈中， 具有较好的经济地理优势。2002年底，青龙满族自治县面积3306.25平方千米，人口50.28万。辖6个镇、19个乡，4个社区居委会、396个村委会。县政府驻青龙镇。青龙县公路运输便捷。全县乡级以上公路760公里，可通往全县各个镇、乡、村 ， 形成了四通八达的交通网络。 通讯现代化。邮电通讯实现了可直拔国内外长途程控电话。 电力充足。县内有110千伏变电站2座，35千伏变电站4座，可满足现有及新上项目用电。供水方便。青龙境内有五大河系，水源极为丰富，县城自来水设施完备，可满足工业生产和居民生活用水。3.2建设条件3.2.

15、1自然条件青龙县属燕山山脉东端，地势呈马鞍形。有青龙河、起河、沙河、星干河、都源河，其中青龙河由北至南纵贯全县，汇入滦河。 3.2.2地形地貌该项目规划区为地势平坦，地面上无建筑物，环境优美，无噪音及三废污染。3.2.3地质条件项目区域各层地质特征分述如下：第一层为杂填土，第二层为粉土，第三层为粉砂，第四层为粗砾，第五层为卵石，第六层为强风化千枚岩，第七层为中风化千枚。地下水属孔隙潜水类型。建设区地质结构稳定，根据中国地震烈度区划图(1999)，本区地震烈度小六度，建筑物可不设防。3.2.4水文条件本项目地区水资源丰富，地下水深度1.5-2.5m，地下水质经化验检测，对混凝土无侵蚀性。3.2.

16、5水、电通讯等供应情况给排水：项目区市网管道供水，通过幼儿园内环状供水线路，供给用水点使用并满足消防用水。排水方式可通过幼儿园内排水管网直接排入市政排污管网，可满足需要。供电：项目区电力由*区公变电网引入，引至校内变电室，即可为幼儿园教学和生活供电。通讯：青龙县城区通讯条件好，现已全部架设开通全国直拨程控电话、宽带接入及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。能满足幼儿园业务通讯需要。 信息网络：可利用微机与国际互联网联接，查询和发布教学信息，并通过国际互联网与全国各省份及本省各地幼儿教育部门联网，互相交换幼教信息。3.2.6社会经济条件得天独厚的区位优势青龙县*区是一个综合区域，位于*，经过

17、多年的努力，现已成为青龙县建设的重点和亮点，许多县级机关单位搬到该区，还开发了不少楼盘，规划了许多居住小区，常年居住人口不断增加。交通便利*是青龙县的政治、经济、文化中心，是商品的集散地，项目区交通十分便利。工程所需建筑材料如钢材、木材、水泥、石子等均可由青龙县和项目所在地建设市场充足供应，不需外购。生源市场充足项目区地处青龙县*区，是青龙县发展最具活力的地区之一，一大批居住小区将随之落户，并且该区域缺乏大型规范的幼儿园。再者，便利的交通使得周边稍欠发达地区的孩子也可入园。因此，青龙县*幼儿园项目的生源充足（根据实际情况待定）。第四章 工程建设方案4.1项目组成本项目共有四部分组成：一是教学区

18、项目，包括幼儿教学楼等；二是教学辅助区项目，包括多功能活动室、游戏活动室、餐厅、医务室等；三是行政办公区项目，包括办公楼等；四是公共工程，包括变电线路及变电设施、道路、绿化等。其项目组成见下表：项目组成一览表项目项目内容备注教学区项目幼儿教学楼行政办公区项目办公楼教学辅助区项目多功能活动室、游戏活动室、医务室、餐厅公共工程变电线路及变电设施、道路、绿化4.2建设原则1.根据我国有关幼儿园建设的方针、政策及相关规范、规程，结合青龙县建设总体规划进行设计。2.充分考虑青龙县现有幼儿园的实际情况，远近期结合，实事求是，因地制宜，合理确定建设内容和建筑规模，以满足项目的需要。4.3项目建设目标根据幼儿

19、园的占地面积及建设情况，结合招生范围的生源需求情况，青龙县*幼儿园项目按*个教学班，在校生规模*人的办学规模。并将青龙县*幼儿园项目建设成为标准化、规范化幼儿园，以满足青龙县*区当前及今后幼儿教育发展的需要。4.4项目建设内容与规模本项目占地*平方米，建设内容主要有幼儿教学综合楼、食堂、多功能活动室、游戏活动室、医务室、洗衣房、配电房等组成。本项目占地面积*平方米，建筑面积*平方米，其中：教学用房*平方米，办公用房*平方米，食堂用房*平方米，多功能活动室用房*平方米，多媒体放映室用房*平方米，游戏活动室用房*平方米，医务室用房*平方米，洗衣房、配电房*平方米，其他用房*平方米。广场及绿化*平方

20、米。4.5总平面布置4.5.1总平面布置原则1、要体现出现代化幼儿园的特征，幼儿园的规划建筑和设施要适度超前，具有一定的前瞻性，符合新世纪幼儿教育的理念。2、平面布置有利于集散，确保安全，符合建筑设计防火规范要求。2、以幼儿园总体发展思路为依据，结合幼儿园区域内自然气象条件、交通运输条件进行总体设计，以保证项目建设的高效率。3、平面布置应确保内外交通顺畅，避免回头路和尽头路，出口应退入城市道路红线。4、场地内竖向设计应有利于雨水排出。5、平面布置紧凑、合理、教学管理方便。6、布置上考虑近期和远期相结合，合理规划用地，为教学和幼儿园发展创造良好的条件并节约用地。4.5.2总平面布置1、总平面布置

21、根据选址所在位置和用地条件，青龙县*幼儿园项目基本呈长方形，项目占地*平方米，整个建筑群是*朝向，幼儿园主大门面对*道路，便于人流集散和出入，又没有太多车辆通行影响安全。幼儿园内分*个相对独立的区域。2、出入口设置根据幼儿园地形和建筑物布置，青龙县*幼儿园大门面对*道路，在道路设置标志性出入口，为保证安全，可在主大门处设置门卫和管理用房。出口宽度不小于5米，净高度不小于4.5米，距道路边缘应有足够的人流疏散空间。3、道路及广场幼儿园内道路系统环状布置，主要通道宽度为8米，一般通行道路宽度4米，道路形式采用城市道路，暗管排水，混凝土路面结构。在幼儿园内侧建设幼儿园广场，广场和绿化面积*平方米。4

22、.5.3竖向布置及排放雨水该幼儿园场地（地势特点），场地经过平整后，地势平坦，呈（地势特点）。场地雨水采用有组织排水形式，且排放流畅，地面雨水均排至道路排水管网，最后汇入道路雨水管网中。4.5.4绿化设计幼儿园是一个主要以人流为主的公共场所，故本项目绿化方案主要在*，以形成多层次的绿化环境，同时不占用教育及活动场地。绿化系数*。4.6土建4.6.1主要建筑物的平面布置及说明本项目主要建筑为综合教学楼综合教学楼位于幼儿园*，是青龙县*幼儿园项目的标志性建筑。建筑整体平面为*形，共*层，混凝土框架结构，教学楼南北长*米、东西宽*米，建筑面积*平方米。建筑立面造型设计根据使用功能、周边环境及幼儿园整

23、体建筑风格的立意进行，在色彩和线条上强调层次感。教学楼共*层，*至*层用于学生学习和各种活动，*层用作教师办公。教学楼内共分*个单元，每班为一个单元，幼儿教室活动室、卧室、厕所配套齐全。4.6.2结构说明1、基础：柱下独立基础，砖墙下条形基础2、墙体：砖墙采用*砖，轻质砌块采用*块。3、结构：钢筋砼框架，填充墙。4、屋盖：采用钢筋砼现浇板。5、建筑物地震烈度为6度设防，该区域所在地无复杂构造，宜于建筑。4.7教学设备选型教学设备在选择时要考虑实用型人才的特点，达到结构合理、操作简便、快捷、灵敏、性能稳定可靠的要求，并符合国家有关标准。4.8公用工程4.8.1给排水工程4.8.1.1设计依据1、

24、城市给水工程规划规范（GB50282-98）2、建筑给水排水设计规范（GB500152003）3、室外给水设计规范（GBJ13-86）4、室外排水设计规范（GBJ14-87）5、生活饮用水卫生标准（CB5749-89）6、建筑设计防火规范（GBJ16-87）4.8.1.2水源和供水设施本项目给水水源采用*供水，从*供水管网接入并从给水干管送至各用水点。总出水量为*m3/h。室内消防给水管采用*钢管，生活用水采用*钢管，在幼儿园内沿道路布置成环形管网。供水条件可满足项目需求。4.8.1.3用水量及水质水压要求本项目完成后，幼儿园内学生*人，教职工*人，本项目用水量主要考虑职工用水和绿化、冲洗用水

25、，幼儿饮水为消毒纯净水，教职工每人每天按*吨计算（含绿化、冲洗用水），*人用水，日用水*吨。年平均用水量为*吨。项目用水水质标准应符合国家生活饮用水标准GB574985。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa4.8.1.4消防用水根据建筑设计防火规范GBJ16-87，消防用水与生产用水同一系统，项目室外消防用水量*L/s，室内消防用水量*L/s，幼儿园内设有消防水池和配套辅助设施组成消防给水系统，满足项目消防需求。4.8.1.5排水排水采用有组织排水，雨水、污水分流制。内部雨水排放结合地面径流由道路雨水汇集口进入雨水管网，而后排入道路雨水系统。废水为洗涤用水，冲洗打扫水直接排放。排水量按

26、用水的*计算，由化粪池处理后排出系统。4.8.2电气工程幼儿园周围的电源由县供电部门根据县规划要求统一布置，由*区公变引入幼儿园配电房，经分路后供幼儿园使用，供电线沿幼儿园道路敷设。 幼儿园建成后主要是照明用电和少量动力用电，配备有总电度表箱，各用户均设户配电箱。 照明和动力用电分开供电。照明采用高效节能灯。超过二层的建筑物均按三级防雷设置避雷装置，可采用建筑构造柱、基础内的主钢筋或专设钢筋作引下线，接地连接。程控自动电话、计算机等弱电设备的电缆，直接埋地敷设。4.8.3环卫工程本项目固定垃圾定点收集、存放，并利用社会运力运输垃圾到指定垃圾处理场。第五章 环境保护、消防与安全5.1环境保护5.

27、1.1建设地点环境状况该项目建设地点位于青龙县*区。环境幽静无工业污染源，环境质量现状良好，符合项目建设要求。5.1.2环境保护标准1、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日）2、GB3095-1996环境空气质量标准二级标准3、GB3838-2002地表水环境质量标准类标准4、GB1252390建筑施工场界噪声限制5、污水综合排放标准GB8978-885.1.3污染因素5.1.3.1施工期环境影响因素根据施工特点，本项目施工期对环境影响的主要因素有：1、施工扬尘对大气环境的影响，在整个施工期，产生扬尘的作业有房屋建筑、水库施工、建材运输、露天堆放、装

28、卸和搅拌过程。2、施工机械噪声对声环境的影响。3、施工过程中产生的泥浆和施工队伍产生的生活废水对水环境的影响。4、固体废弃物。5.1.3.2运营期环境影响因素本项目的主要污染源是：生活污水和垃圾。5.1.4环境影响分析5.1.4.1施工期环境影响分析1、噪声环境影响在施工过程中，基础开挖施工将使用推土机、挖掘机、装卸机等机械设备；结构施工将使用混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；装修过程将使用控压机、冲击钻等，这些机械设备的施工噪声将达到85100dB（A），在施工过程中，这些机械设备噪声将会对附近居民产生一定的影响。另外，在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使得运输车辆的增加引发的交通噪声，也将

29、对区域的声学环境产生一定的影响。只要施工单位合理安排施工时间，采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声机械设备的同时运行，加之施工是短时期的，因此施工过程中的噪声对区域声学环境及周围人群的影响是暂时的，将随过程的结束而消失。2、大气环境影响在施工过程中，要进行大量的土方开挖、堆积以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，会对周围空气环境产生影响。建议施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；建议在施工过程中，对施工场地定期进行洒水降尘，对建筑材料、建筑垃圾的运输车辆加盖篷布防止尘土飞扬。经上述措施处理后，扬尘可以得到有效的防治，对区域空气环境的影响将大大减少。5.1.4.

30、2运营期环境影响分析1、废水本项目所产生的废水主要是生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水排去向为化粪池进行沉淀处理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低，COD和BOD5浓度降低1/3，排入城市排污系统，不会导致水质恶化。2、固体垃圾固体垃圾设收集点统一收集，定期由环卫人员外运至垃圾处理点。5.1.5环境影响评价从环境角度来看，本项目的建设通过采取环保措施和严格按照设计进行实施，项目在保护环境的基础上发展幼儿教育，对于提高居民素质和生活质量，有力促进社会经济和环境的可持续发展都将起到积极的作用，并将对环境产生长期的积极影响。5.2消防本项目严格按照GBJ16-87建筑设计

31、防火规范等规范要求设计。该幼儿园按三级防火等级标准，幼儿园内各类建筑物之间防火间距均大于14米，满足规范要求。总平面布置时留足消防通道，道路宽度均大于4米，系统完整，环行贯通，满足消防要求。幼儿园内设消火栓，并在重要场所配备化学干粉灭火器。5.3安全卫生5.3.1幼儿园食堂卫生按食品卫生法要求，要求从事餐饮的人员定期检查身体，以避免疾病通过货物传播。并禁止有传染病的职工上岗。5.3.2幼儿园安全首先，幼儿园重点安全防范对象是防火。本项目采用低压消防系统，沿主干道供水干管上敷设地上式消火栓，幼儿园内道路均为环型布置，以利消防车辆、人员快速通行。其次是防盗。幼儿园周围设置固定式围护结构（围墙），各

32、通行大门均设门岗，夜间专人巡逻值勤。第六章 组织机构与劳动定员6.1组织机构青龙县实验幼儿园为全日制民办幼儿园，幼儿园实行园长负责制，由园长对整个幼儿园的各项工作及运行负责。6.2管理机构及教学机构幼儿园设办公室、保教科、保健科、财务科、后勤科等部门。幼儿园管理组织机构系统如下图：组织机构系统图实验幼儿园园长副园长副园长保健科保教科后勤科财务科办公室6.3劳动定员：本工程劳动定员为*人，其中：行政管理*人，幼儿教师*人，后勤人员*人。幼儿园实行幼儿园、科(室、专业)、幼儿教师三级。6.4人员来源及培训：青龙县实验幼儿园项目建成后，所需师资力量面向社会公开招聘，幼儿教师必须具备*以上学历，严格限

33、制非教学人员进入。其它后勤人员及职工面向青龙县公开择优录用。后勤人员及职工必须经过专门的技术培训，经考试合格后上岗。第七章 项目管理与实施进度7.1项目管理本项目承办单位为青龙县*公司，公司成立项目建设领导小组，下设办公室，直接对园主要领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。2、建立项目品质监控体系。项目品质主要包括设计品质和工程质量。工程质量的控制可以通过招标挑选有实力的施工单位，同时委托监理公司、质量监督站进行质量监控。3、实行工程监理制。项目建设过程

34、中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、建立完善的合同管理体系。在项目建设实施过程中，项目单位应与设计院、监理公司、施工单位、材料设备供货商等通过合同形式来约束双方的责任、义务与利益关系，共同完成项目建设过程。项目单位通过合同对各单位进行监控，以保证项目按时完成。5、严格项目资金管理，对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。7.2建设阶段划分 本项目在项目建议书批准后，抓紧项目的科研编制与报批工作，积极筹措项目资金。主要包括以下几个阶段：可研报告编制与报批。初步设计阶段，施工图设计阶段、场地准备和“三通一平”阶段、招标投标阶段、土

35、建施工阶段、竣工验收阶段，各项工作可穿插进行。7.3建设进度计划本项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：1.项目前期阶段，包括项目可研报告的编制和审批；2.建设项目总体规划阶段，初步设计阶段；3.施工图设计阶段；4.招投标阶段；5.施工阶段；6.竣工验收阶段。具体进度计划见下表：月数项目123456789101112初步设计施工图设计施工准备土建施工竣工验收投入使用第八章 项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招标方案如下：8.1建设项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括项目的勘察设计招标、施工监理招标、

36、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标和邀请招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标能力，该项目招标活动，应委托给有资质的招标代理机构办理。8.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：8.2.1项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。8.2.2在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还

37、包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合体投标。8.2.3评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。8.2.4开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。8.2.5中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。8.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标方式。因此，在招投标过程中，为保

38、证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：8.3.1评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员中根据本方案在开标当天，在专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；8.3.2评标委员会成员的资格要求评委会成员在工程师以上，从事本专业至少在5年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第九章 投资估算与资金筹措9.1估算依据及说明

39、投资估算范围包括青龙县实验幼儿园项目的土建工程、公用工程及其它费用等。投资估算依据：（1）国家对教育及有关行业的投资估算办法的具体规定。设备依现行价估算。（2）安装费用为*%*%，已包含在设备价款中。（3）建构筑物造价按当地单位造价资料估算。（4）勘查设计费取工程费用的*。（5）工程监理费取工程费用的*。（6）工程招标费按计价格20021980号文件规定计入。（7）建设单位管理费按浙财建2002125号文件规定计入。（8）项目其它前期费用取工程费用的*。9.2总投资项目总投资*万元，其中建设投资*万元，土地费用*万元，其它费用*万元，项目预备费*万元，流动资金*万元。计算见附表1：投资估算表。

40、9.2.1总投资构成分析总投资构成分析如下表：总投资构成分析表项目及费用名称建筑 工程费土地费用其它费用项目预备费铺底流动资金合计投资（万元）占投资9.3资金筹措及出资方式本项目总投资*万元。资金筹措：由项目法人自筹及向银行贷款解决。第十章 财务分析10.1财务评价的依据及基础数据1、本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南和国家现行的有关规定进行评价。2、营业税金及附加本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10.2收入估算本项目完成后，幼儿园每期可招学生*人，按平均*的满员率考虑。根据青龙县幼儿园收费政策，每生每学期保教费、

41、生活费、其他杂费等共约*元，一年为*元/年，正常年份年收入为：10.3教育成本估算该项目建成后，运营成本主要有原材料消耗、教师工资与福利费、水电费、固定资产折旧及摊销、其他费用（包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费），正常年份为：外购原材料：原材料按每年*万元计算，主要包括幼儿生活费用及各种易耗品和日常经营管理所用物品。工资与福利费：教师编制*人，人均工资按*元月，劳保统筹金、医疗保险金等按工资的*计算水、电费：按目前*县商业用水、电市场价格估算。固定资产折旧：按照国家规定，折旧采取平均年限法。房屋建筑按*年、残值率按*；道路及硬化场地按*年、无残值；设备按*年、残值率按*进行折算。

42、摊销： 投资估算中的其他费用按*年，土地使用权按*年摊销。修理费：按固定资产折旧的*计算。 经营费用(含广告宣传费)：按总收入的*估算为*万元。其他费用：包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费，按总收入的*估算为*万元。财务费用：本项目估计需要*万元贷款，其每年利息支出约*万元。教育总成本(正常年份)估算为：*万元。10.4财务评价10.4.1税金及附加本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10.4.2评价指标本项目经营期年内，正常年份利润总额为*万元。1、投资利润率=年利润总额/总投资100%=2、投资利税率=（年利润总额+税金及附加）总投资100=3、投

43、资回收期=总投资/（年利润总额+折旧费+摊销费）100=10.5评价结论本项目总投资*万元，正常年份利润总额为*万元，投资回收期*年（含建设期）。项目除了有良好的社会效益外，还具有较好的盈利能力，投资风险不大，所以，本项目可行。第十章 结论与建议1、本项目建设是非常必要的。青龙县实验幼儿园项目的建设，可以扩大幼儿园招生规模，解决幼儿入托难题，适应青龙县城市发展对幼儿教育的需求，为青龙县经济和社会事业的发展作出贡献。2、本项目规划合理，符合要求。本项目规划在青龙县的生活区内，交通方便，生源充足。按校区占地*平方米、容纳*名学生计算，配套的教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。3、本项目切实可行。本项目具有很好的社会效益，也有较好的经济效益。各项条件都符合建设要求。4、建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽快开