企业搬迁可行性报告.doc
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1、 目 录目 录 1第一章 总论2第二章 企业产品定位和发展前景5第三章 场址选择7第四章 企业的工程建设计划8第五章 总体布景及公用辅助工程9第六章 节能节水措施12第七章 环境影响评价13第八章 安全、卫生与消防14第九章 组织机构与人力资源配置15第十章 项目实施进度17第十一章 投资估算与资金筹措17第十二章 财务评价19第十三章 结论与建议21 第一章 总 论一、项目背景1、项目名称:安徽淮矿钢绳有限责任公司建设工程2、项目建设单位:(1)单位名称:安徽淮矿钢绳有限责任公司(2)法定代表人:王仲琪(3)公司现在经营地址:淮北市三堤口(4)单位概况安徽淮矿钢绳有限责任公司位于安徽省淮北市
2、南郊三堤口,是淮北矿业(集团)专业矿用产品制造企业,淮北市级“文明标兵”单位。安徽淮矿钢绳有限责任公司占地面积7万多平方米,现有职工300多人,各类专业技术人员52人。建厂30多年来,企业由76年的固定资产400万元,年生产能力960吨,增长到现在的固定资产4千多万元,产能15000吨,年营业额可达10296.25万元,成为安徽省钢丝绳生产龙头企业。多年来,安徽淮矿钢绳有限责任公司为适应改革开放和市场经济需要,坚持走科技兴企之路,加大资金投入,目前企业的主导产品已形成两大生产系列;一是以钢丝绳、镀锌钢丝、电焊条等为主的线材产品系列;二是以矿用设备及皮带运输机、刮板输送机配件,矿车连接件、橡塑制
3、品等为主的矿用配件系列。其中线材产品的生产拥有国内先进的直进式拉丝机、热处理电镀流水线、8/800大型成绳机等。加工钢丝绳直径从6.2mm-56mm,结构跨越67、619、619S、619W、637等五大系列;矿用设备及配件年产能6500多吨,实现年产值7000多万元;橡塑制品是公司近年来重点开发的项目,引进了先进设备和技术,已开发出的有皮带机用滚筒、托辊包胶项目;橡塑产品有阀垫、Y型垫、O型圈、防尘圈等。橡塑制品年设计能力可实现产量1800吨,产值4000万元。包胶产品外型美观,并在耐阻燃、抗静电方面采用独特的配方,选用进口原料,无论是耐磨性,还是抗撕裂性均达到或超过目前行业标准。生产的产品
4、经“国家采煤机械质量监督检验中心”、“国家橡胶密封制品质量监督检验中心”等权威部门检验合格。多年来,本公司为淮北矿区及周边地区源源不断地提供了各类矿用设备及配件,以优质的服务赢得了广大用户的一致好评。本公司设备精良,技术力量雄厚,检测设备齐全,其检测中心于2005年3月获得安徽省质量技术监督计量认证,被安徽省出入境检验检疫局指定为金属材料指定委托实验室。钢丝绳系列产品和矿用配件产品取得了“国家煤矿矿用产品安全标志”证书。钢丝绳产品2007年荣获安徽省名牌产品,历年来在地区、行业及国家质量监督抽查中均被评为“好产品”、“合格”产品。公司注重人才的引进和培养,坚持“以人为本”的战略思想,积极在人力
5、资源的科学利用上多投入、重培育,至今已拥有一批“年轻化、知识化、专业化、能吃苦、能战斗”的专业技术队伍,为产品的研发和企业的持续健康发展奠定了雄厚的基础。公司于2001年获得国家ISO9000质量管理体系认证。始终贯彻“质量就是生命”的原则。以用户的需要为标准,把质量视为企业的生命,全方位推行“售前、售中、售后”服务的全面质量管理战略,不断拓宽市场空间。目前,钢丝绳等线材产品系列及部分矿用配件产品已销往国内数十家大型矿业集团用户,热镀钢丝产品远销中东地区。公司将始终以可靠的质量,优质的服务,竭诚与广大用户建立长期稳定的关系,共同开拓市场,共创美好未来。、项目提出的理由和过程(1)国家近期出台的
6、新标准,要求凡井下用绳一律采用重要用途的线接触钢丝绳。而我厂现在生产的全部是点接触钢丝绳,为适应新标准,必须对现有生产线进行改造,抓紧产品转型,实现产品的更新换代。否则原有市场将丢失。(2)我厂70年代建厂,当时没有一个整体规划,厂房、设备布署不合理,工艺流程不顺。目前厂房、设备已老化,人机效率低,给安全生产带来较大隐患,生产效率低、质量不稳,管理难度大。(3)金属制品企业是原材料大进大出、劳动密集型的行业,材料及工资占成本的65%以上。尤其是进入2004年以来,材料大幅涨价、人员工资及各种费用不断上升,赢利能力急剧下降。我厂近几年发展滞缓、收入少、支出大、抗风险能力较差,若不及时扩大规模就无
7、法生存。(4)近年来,煤炭行业形势好转,煤炭产量大幅提高,对于钢丝绳、镀锌丝、矿用配件的需求量加大,而钢丝绳厂近年来未能抓住机遇扩量,现有生产能力已经远远不能满足市场的最低需求,一些外部市场已经被迫放弃。(5)安徽淮矿钢绳有限责任公司座落在濉溪县中心地带,已影响县城规划。二、项目概况、拟建地点:项目拟建地点为淮北市凤凰工业园区内、建设规模与目标(1)项目占地150亩(约99900平方米),建筑总面积约35900平方米。 (2)建综合办公楼一座,建筑面积约3600平方米。 (3)建试验车间、机加工车间各一幢,每幢建筑面积约为900平方米。生产车间11栋,建筑面积约28000平方米。 (4)建仓库
8、约2500平方米。 (5)检测和生产设备的购置和安装 检验设备108台(套)。 动力设备29台(套)。 制绳生产流水线三套。 其他生产设备134台(套)。 起重设备21台(套)。 运输车辆4辆,业务用车5辆。(6)年创产值1.02亿元,上缴税款498万元,带动280人就业。第二章 企业产品定位和发展前景一、公司发展目标: 产量上万吨,产值超亿元,巩固省内市场,发展省外市场,打造一流矿用钢丝绳生产基地。二、行业发展和市场前景:1、矿用绳 矿用绳是煤炭生产必需的耗材,随着煤炭产量的不断增加,钢丝绳用量不断加大。据统计,煤炭行业万吨煤产量需消耗钢丝绳约0.8吨,集团公司2003年消耗1600吨,20
9、04年消耗2000吨。 根据淮矿集团公司在7年内建设八对矿井的规划,达产后年产原煤达3500万吨,需用矿用绳约3000吨。同时,在方圆400公里内,另有十几家矿业集团,产煤约2亿吨,需用矿用绳约16000吨/年。目前,在此方圆内成规模的钢丝绳厂仅我们一家,矿用绳产品销售前景看好。2、一般用途低碳钢丝 低碳丝主要用于支护、捆扎、建筑等方面,是工业及建筑行业易耗产品。本局现有3000吨/年的市场,皖北局每年有近1000吨市场。淮北地区无其它大型低碳拉丝厂,我厂有一定的生产规模和技术优势,此次扩量主要是细规格的低碳丝,且国内大型低碳丝生产厂家主要集中在东北和广东两地。所以,低碳丝市场还有很大的发展空
10、间。3、特种钢丝 特种钢丝是冶金行业内有较大利润空间的产品,但加工难度较大,钢丝绳厂通过近几年来的摸索,已相继开发了矿用支柱弹簧钢丝、矿用皮带扣用扁丝、磷化钢丝等产品,市场份额正在逐年加大,而且冶金行业内的特种钢丝正在向汽车、建筑行业发展,钢丝绳厂和郑州金属制品中心多年来始终保持良好的友谊,可以在特种钢丝开发上有较大的突破。4、五金产品安徽淮矿钢绳有限责任公司的五金配件包括:标准件、风镐钎、刮板、矿车连接件。标准件是工矿企业必用消耗品,2004年淮北矿业集团全年用量约450万元,非标件用量约50万元,2004年我厂标准件已实现销售收入260多万元;风镐钎也是煤矿掘进必用消耗品,2004年淮北矿
11、业集团全年用量约150万元,2004年我厂风镐钎已实现销售收入100多万元;240mm、440mm刮板2004年淮北矿业集团全年用量约130万元,2004年我厂刮板已实现销售收入100多万元。矿车连接件属国家强制实行安全标志产品,周边地区仅我厂一家取得MA生产许可证,淮北矿业集团、皖北煤电集团、淮南矿业集团等周边煤炭企业年用量约400万元,2004年该产品我厂已实现销售收入100万元。5、橡塑制品安徽淮矿钢绳有限责任公司的橡塑制品包括:胶辊及橡塑密封件。橡塑制品是煤炭企业以及电力、造纸、印染业生产必用的耗材。随着煤炭产量的不断增加及采掘和运输机械化程度的不断提高,胶辊及橡塑密封件的用量也将不断
12、加大。据统计,2004年淮北矿业集团胶辊用量约300多万元;橡塑密封件全年用量约500多万元。8对新矿井投产后可年产原煤3500万吨,胶辊及橡塑密封件将需用1000万元左右。同时,在方圆400公里内,有十几家矿业集团年产原煤约2亿吨,胶辊及橡塑密封件每年需用5000多万元。淮北周边地区造纸、纺织、印刷、水泥、发电较为发达,胶辊用量也较多。6、矿用设备皮带运输机是煤矿生产中的重要设备,是联系井下与地面的煤炭运输主要工具。随着集团公司“大投入、大开发、大跨越”的战略的实施,采掘和运输机械化程度的将不断提高,运输设备用量将急剧增加。据统计,2004年淮北矿业集团皮带运输机用量约3000多万元。又根据
13、集团公司的发展计划,新建8对矿井,将需要更多的皮带运输机设备。因此,制造新型、高效、安全的皮带运输机已成当务之急。在环保设备方面,我厂多年来与美国JV公司有着密切的合作关系,从2001年开始给美国JV公司配套做打包机销往奥尔玛公司,一向深受好评,随着近两年不断加深合作,市场占有率不断扩大,而且奥尔玛公司正逐步占领中国超市市场,需要配制的打包机正逐年增多。另外环保垃圾处理器是现代化城市垃圾处理必备用品,随着环保意识的不断加强,我厂准备上马的环保垃圾处理器可有很大的市场,准备上马的垃圾处理器采用JV公司品牌和技术,淮北市已预定了五台,下一步随着垃圾场的不断扩建,垃圾处理器也将不断增多,市场前景很好
14、。 第三章 场址选择一、场址选择方案1、本项目以生产和制造为主,作业过程中经过处理可做到无烟尘、化学污染,只有很小的燥声。作业场址应远离居民区和市中心。同时交通、供电、给排水和通讯要方便。 2、根据国家对企业场所要求和淮北市的规划,本项目应建在工业园,经过实地考察比较,淮北市凤凰工业园区在交通、供电、给排水、通讯、地理环境、地质等方面都较好。因此本项目建设地点拟定于淮北市凤凰工业园区内。二、场址建设条件1、淮北市位于安徽省北部,地处淮北平原,苏、鲁、豫、皖4省之交,东近连云港,西近商丘、开封、南接宿州、蚌埠,北临徐州,地处淮海经济区的中心位置,属北温带,气候温和,四季分明光照充足;淮北市交通方
15、便,铁路有:符夹线、青阜线、京九线。公路有101、102省道、合徐高速、连霍高速。观音机场距此50公里。2、所选场址地质条件适宜建设本项目。3、淮北市在城市发展中,始终坚持两手抓,在全力抓好城市硬环境建设的同时紧紧抓住优化软环境不放松,为企业的加快发展提供了强大的动力和保证。4、所选场所有较完善的基础设施。5、本地区有淮北矿业集团、皖北煤电集团两大煤炭企业,两大火力发电企业、经济基础雄厚。第四章 企业的工程建设计划一、项目建设规划方案公司根据规划发展需要,将对公司进行整体异地搬迁重建,2009年4月至2010年12月将完成包括基础建设、设备搬迁、新设备安装调试工程建设。总投资8347万元,其中
16、:基础建设3607万元,设备投资3850万元(其中旧设备评估价值1169.5万元),安装调试830万元,其他投资60万元。(一)基础建设方案根据公司的发展规划公司建设综合办公楼面积约为3600平方米;建设试验车间、机加工车间,每幢建筑面积约为900平方米;生产车间11栋,建筑面积约28000平方米。其投资金额如下表:工程名称工程简要内容计量单位2009年建设工程量工作量1、综合办公楼框架结构1600元/m236005762、试验车间钢结构800元/m2900723、加工车间钢结构800元/m2900724、生产车间钢结构800元/m22800022405、仓库钢结构800元/m22500200
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