发电设备行业风险可行性分析报告(完整版).doc
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1、2011年发电设备行业风险可行性分析报告摘 要鉴于电力行业发展的一些特点,近年来电力设备行业将具有相应的一些属性,例如上大压小工程将给大容量火电设备市场注入一些活力,风电、核电、生物质能发电设备制造行业的市场容量都将获得巨大的发展空间,水电设备行业也将维持高速增长的态势。发电设备需求和电源投资有着直接的关联,通常一笔投资形成以后,会在当年形成订单,然后在1-2年以后形成实际的产量,从数据来看,电源投资增速的高峰和发电机产量增速的高峰存在1年的时间间隔。从电源投资总量的实际值和增速对比来看,2008年实际完成的投资同比下降,预计2011年以及随后的2010年投资不会大幅下跌,但也不会维持前几年的
2、高速增长趋势,预计仍将有所减少。这对于1年以后的电力设备产量会有不利影响。发电设备市场目前处于一个从偏紧到宽松的回落期,这主要是由于装机增速和装机增速的预期下降带来了发电设备订单增速回落造成的。2008年全国基建新增生产能力虽然保持较大规模,基建新增发电设备容量9051万千瓦,其中水电新增2010万千瓦,火电6575万千瓦,风电466万千瓦。总装机容量达到79253万千瓦,同比增长10.34%。但从增速上看,比2007年有所下滑,发电设备装机容量增速下滑主要有三个方面原因:一、宏观经济回落导致发电企业业绩普遍下滑,发电设备投资意愿不足,从而导致发电设备产量下降;二、上大压小政策的实施导致小火电
3、机组关停,而代替能源尚未弥补该缺口;三、2008年上半年原材料价格上涨导致企业生产意愿不足。这三个原因中第三条略有缓解,第一条还会对设备市场构成强大压力,预计2010年以前不会有明显的变化,而希望则更多的寄托在第二条上,未来几年上大压小的工作只要能按期顺利进行,每年就能给设备行业创造1500万千瓦左右的发电设备市场空间。从历年发电设备行业的财务数据变化趋势来看,2008年1-11月的表现可以说基本没有受到影响,资产报酬率高达8.53%的水平。负债率变动也不大,保持在67%左右的水平,基本上处于历年较低水平,利息保障倍数略有降低,但是仍然高达12.24倍,短期偿债情况正常。发展能力指标也比较乐观
4、,各项指标均维持稳定,利润增速虽然有所降低,但是绝对值仍然很大,而且随着中国进入降息周期,行业的财务费用也会大幅度下降,发电设备行业的利润也将会更加具有吸引力。目 录第一章 发电设备行业基本情况1第一节 发电设备行业定义和分类1一、发电设备行业定义1二、发电设备行业分类1第二节 发电设备行业地位2一、行业销售收入2二、近期行业工业总产值占全国GDP比重2第二章 2008年发电设备行业发展环境分析3第一节 2008年宏观经济环境分析3一、国内宏观经济环境3二、国际宏观经济环境12三、宏观经济对电力设备行业影响13第二节 2008年发电设备行业相关政策环境分析14一、2008年发电设备行业相关重点
5、政策及其核心思想汇总14二、2008年发电设备行业重点政策及重大事件分析14三、政策发展趋势分析和预测30第三节 2008年发电设备行业技术环境分析31一、行业核心技术指标简介和重大技术进步汇总31二、行业技术未来发展趋势预测39第三章 2008年发电设备行业发展情况分析41第一节 2008年发电设备行业规模分析41第二节 2008年发电设备行业供需分析及预测43一、发电设备需求量43二、发电设备产量分析44三、发电设备供需平衡情况46第四章 发电设备行业竞争状况分析48第一节 发电设备行业主要指标集中度48第二节 发电设备行业竞争特点分析49一、五力分析模型分析49二、行业当前竞争特点总结5
6、0第三节 2008年发电设备行业生命周期分析52第五章 2008年发电设备行业进出口情况分析54第六章 2008年发电设备行业产业链分析57第一节 发力设备行业产业链介绍57第二节 上游钢铁行业发展情况分析58一、行业规模58二、供求状况58三、财务情况61四、运行特点62五、发展趋势63第三节 上游有色行业发展情况分析64一、行业规模64二、供求状况64三、财务情况67四、运行特点67五、发展趋势68第四节 下游火电行业发展情况分析70一、行业规模70二、供求状况70三、财务情况71四、运行特点72五、发展趋势72第五节 下游水电行业发展情况分析74一、行业规模74二、供求状况74三、财务情
7、况75四、运行特点76五、发展趋势76第六节 下游核电行业发展情况分析78一、行业规模78二、供求状况79三、财务情况79四、运行特点80五、发展趋势80第七节 下游新能源行业发展情况分析82一、行业规模82二、供求状况83三、财务情况83四、运行特点84五、发展趋势84第七章 2008年发电设备行业财务状况分析86第一节 2008年发电设备制造行业三费变化情况86第二节 2008年发电设备制造行业经营效益分析88一、行业盈利能力分析88二、行业营运能力分析88三、行业偿债能力分析88四、行业发展能力分析89第三节 2008年发电设备制造行业财务状况总体评价90第八章 2008年发电设备行业区
8、域发展情况分析91第一节 2008年发电机制造行业区域分布特点及变化91一、企业分布情况91二、资产分布情况91三、销售收入分布情况92第二节 2008年华北地区发电设备行业发展情况93一、区域在行业中的规模及地位变化93二、区域行业运行状况分析93三、区域企业情况和发展趋势预测94第三节 2008年东北地区发电设备行业发展情况95一、区域在行业中的规模及地位变化95二、区域行业运行状况分析95三、区域企业情况和发展趋势预测96第四节 2008年华东地区发电设备行业发展情况97一、区域在行业中的规模及地位变化97二、区域行业运行状况分析97三、区域企业情况和发展趋势预测98第五节 2008年中
9、南地区发电设备行业发展情况99一、区域在行业中的规模及地位变化99二、区域行业运行状况分析99三、区域企业情况和发展趋势预测100第六节 2008年西南地区发电设备行业发展情况101一、区域在行业中的规模及地位变化101二、区域行业运行状况分析101三、区域企业情况和发展趋势预测102第七节 2008年西北地区发电设备行业发展情况103一、区域在行业中的规模及地位变化103二、区域行业运行状况分析103三、区域企业情况和发展趋势预测104第八节 2008年发电设备制造行业各区域发展情况对比105第九章 发电设备子行业子产品发展情况分析107第一节 火电设备行业发展情况分析107一、行业规模10
10、7二、供求状况107三、财务情况108第二节 水电设备行业发展情况分析109第三节 风电设备行业发展情况分析110第四节 光电设备行业发展情况分析113一、行业规模113二、供求状况113三、财务情况114四、发展预测115第十章 重点企业发展情况分析117第一节 哈尔滨电气集团117一、企业简介117二、技术能力117三、产品竞争优势118第二节 上海电气集团119一、企业简介119二、技术能力119三、制造基地介绍119第三节 无锡尚德太阳能电力有限公司121一、企业简介121二、经营状况分析121三、竞争力分析122第十一章 2008年发电设备行业风险分析123第一节 宏观经济波动风险1
11、23第二节 政策风险123第三节 供求风险123第十二章 投资及信贷建议124附 表表1国统局发电设备行业分类统计表1表22004-2008年发电机行业工业总产值占全国GDP比重2表32008年第四季度逐月发电量构成情况和增速统计表13表42008年发电设备行业相关重点政策及其核心思想统计表14表5关于转变电网发展方式、加快电网建设的意见15表6可再生能源发展“十一五”规划16表7可再生能源发展“十一五”规划水电重点项目17表8主要流域开发公司介绍18表9可再生能源发展“十一五”规划太阳能开发项目18表10国家发展改革委关于提高电力价格有关问题的通知20表11国家发展改革委关于提高火力发电企业
12、上网电价有关问题的通知21表12关于加强电力系统抗灾能力建设的若干意见22表13内蒙古鄂尔多斯、上海崇明光伏电站上网电价25表14黑龙江马鞍山、辽宁阜新等风电项目上网电价25表152008年深化经济体制改革工作对电力行业的影响分析28表16报告涉及的主要技术术语、简写及解释汇总31表172008年内资与合资风电设备企业技术能力统计表36表182004-2008年发电机及发电机组行业规模统计表41表192001-2008年中国发电设备产量变化趋势44表202008年发电机行业企业集中度分析48表212008年中国蒸汽锅炉逐月当月进出口情况54表222008年中国蒸汽锅炉逐月累计进出口情况54表2
13、32008年中国汽轮机逐月当月进出口情况55表242008年中国汽轮机逐月累计进出口情况55表252008年中国水轮机逐月当月进出口情况56表262008年中国水轮机逐月累计进出口情况56表272004-2008年钢铁行业主要指标统计58表282004-2008年钢铁行业工业总产值58表292004-2008年钢铁行业产量情况59表302004-2008年钢材表观消费量情况59表31不同发电设备需要钢材比例60表322004-2008年钢铁行业主要财务指标对比分析61表332004-2008年有色金属行业规模指标64表342004-2008年主要有色金属产量情况65表352004-2008年主
14、要有色金属国内表观消费量65表362008年年初以来国内外主要有色金属品种期货价格情况66表372004-2008年有色金属行业主要财务指标67表382003-2008年火电行业规模指标情况70表392008年火电逐月发电情况变化趋势71表402008年火电发电利用小时变化趋势71表412003-2008年火电行业主要财务指标对比分析72表422003-2008年水电行业规模指标情况74表432008年水电逐月发电情况变化趋势75表442008年水电发电利用小时变化趋势75表452004-2008年水电行业主要财务指标对比分析76表462003-2008年核电行业规模指标情况78表472008
15、年核电逐月发电情况变化趋势79表482004-2008年核电行业主要财务指标对比分析80表492003-2008年新能源发电行业规模指标情况82表502008年新能源发电逐月发电情况变化趋势83表512004-2008年新能源发电行业主要财务指标对比分析84表522004-2008年发电机制造业三费变化情况86表532004-2008年发电机制造行业主要盈利能力指标对比分析88表542004-2008年发电机制造行业主要营运能力指标对比分析88表552004-2008年发电机制造行业主要偿债能力指标对比分析89表562004-2008年发电机制造行业主要发展能力指标对比分析89表572004-
16、2008年发电设备行业主要财务指标对比分析90表582004-2008年各地区发电机制造企业分布和变动趋势91表592004-2008年各地区发电机制造企业资产分布和变动趋势91表602004-2008年各地区发电机制造企业销售收入分布和变动趋势92表612004-2008年华北地区发电机制造行业规模地位和变动趋势93表622004-2008年华北地区发电机制造行业财务运行情况和变动趋势93表632008年华北地区主要发电机制造企业情况统计94表642004-2008年东北地区发电机制造行业规模地位和变动趋势95表652004-2008年东北地区发电机制造行业财务运行情况和变动趋势95表662
17、008年东北地区主要发电设备制造企业情况统计96表672004-2008年华东地区发电机制造行业规模地位和变动趋势97表682004-2008年华东地区发电机制造行业财务运行情况和变动趋势97表692008年华东地区主要发电设备制造企业情况统计98表702004-2008年中南地区发电机制造行业规模地位和变动趋势99表712004-2008年中南地区发电机制造行业财务运行情况和变动趋势100表722008年中南地区主要发电设备制造企业情况统计100表732004-2008年西南地区发电机制造行业规模地位和变动趋势101表742004-2008年西南地区发电机制造行业财务运行情况和变动趋势102
18、表752008年西南地区主要发电设备制造企业情况统计102表762004-2008年西北地区发电机制造行业规模地位和变动趋势103表772004-2008年西北地区发电机制造行业财务运行情况和变动趋势104表782008年西北地区主要发电设备制造企业情况统计104表792004-2008年各地区发电机制造企业亏损面对比和变动趋势105表802004-2008年各地区发电机制造企业亏损额对比和变动趋势105表812004-2008年各地区发电机制造行业主要财务指标对比106表82锅炉及原动机制造行业规模情况107表832003-2008年火电设备行业产量统计表107表84锅炉及原动机制造业龙头企
19、业效益情况(2008-11)108表852003-2008年水电设备行业产量统计表109表862008年主要内资和合资风电设备厂商110表872008年主要内资和合资风电设备厂商产量统计110表882008年主要外资风电设备厂商产量统计111表892006-2008年主要风电设备厂商产量统计111表902008年8家海外上市公司太阳能电池产量114表912004-2008年9月我国太阳能电池行业财务指标变化情况115表922008年第三季度无锡尚德的各项经营指标情况121表932006-2008年第3季度无锡尚德主要财务指标变化情况121附 图图12004-2008年发电机行业销售收入2图22
20、006年以来我国季度GDP增速3图31999-2008年我国进出口总额情况4图41999-2008年我国社会消费品零售总额情况5图52006-2008年我国城镇固定资产投资增速情况5图62005年以来月度CPI走势情况7图72007年以来M1、M2月度增速7图81999-2008年我国金融机构信贷投放情况8图92008年人民币对美元中间价走势9图102008年人民币对欧元中间价走势9图112004-2008年发电设备行业规模指标变化图41图125年来发电设备行业企业实力发展趋势42图13多年来电源投资和发电机产量关联情况43图14历年电源投资总量变化趋势43图15近年来水轮发电机产量及其走势4
21、4图16近年来电站水轮机产量及其走势45图17近年来电站汽轮机产量及其走势45图18近年来汽轮发电机产量及其走势46图19近年来电站锅炉产量及其走势46图20火电设备制造行业生命周期图52图21清洁能源发电设备制造行业生命周期图53图22发电设备制造行业生命周期图53图23发电设备行业上下游产业链图57图242004-2008年钢铁行业产销率变化趋势60图25钢价MyspiC综合周指数60图26冷轧取向硅钢价格走势61图272008年LME三个月期铜、期铝价格走势66图282004-2008年发电机制造行业三费同比增速图86图292004-2008年发电机制造行业三费比重变动图87第一章 发电
22、设备行业基本情况第一节 发电设备行业定义和分类一、发电设备行业定义发电设备是把其他能源形式通过各种不同的技术手段转变成电力的机器设备,按照电源类型,可以分为火力发电设备、水力发电设备、核力发电设备、风力发电设备、其他能源发电设备等。二、发电设备行业分类根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2002),发电设备行业涉及的种类比较多,具体的看,发电设备行业包括有35大类(通用设备制造业)中的351中类(锅炉及原动机制造)中的3511(锅炉及辅助设备制造),3513(汽轮机及辅机制造)和3514(水轮机及辅机制造),39大类(电气机械及器材制造业)中的391中类(电机制造)中的3911(
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