饲草料资源开发利用项目可行性研究报告.doc

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1、饲草料资源开发利用项目可行性研究报告第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称:新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用 项目 1.1.2 建设地点：新疆石河子开发区、石河子总场 1.1.3 建设规模：新建年产 45000 吨新型饲料生产线，同时提取植 物油 3575 吨，提取化工原料 565 吨；配套新建一条塑料桶装油 65 万瓶（5L 装）130 万瓶（2.5L 装）/年包装生产线（3000 吨小 包装,其余 575 吨为大包装或散装）；购臵设备 109 台套，新建厂 房 4880 、新建储油罐 2 座、原料筒仓 2 座，成品库房一座。 1.1.4 建设期限：2011 年 9

2、月-2012 年 9 月 1.2 推荐方案与研究结论、建议 1.2.1 市场需求 2009 年末，石河子垦区牲畜存栏 51.19 万头，其中牛 5.10 万 头。各团场每年扩大饲草种植面积，但土地面积和产量均有限。 农八师现有饲草种植面积已不能满足养殖要求，所需饲草需从其 它地区购买解决，周边地区也同样存在饲草短缺问题。 未来五至十年，石河子垦区饲料供应偏紧，缺口将达 10 万吨， 预计西部牧业饲料来源会受到影响，产生 3 万吨缺口。西部牧业 利用葡萄、番茄加工废弃物开发饲料，可以首先解决自身的未来 饲料供应不足问题，多余部分还可以出售，也可以作为将来扩大 养殖规模的预备条件。本项目生产的饲料

3、共 4.3 万吨，除本公司 1 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 养殖使用外，可在石河子地区全部销售。 据预测玉米油、番茄籽油和葡萄籽油未来五年市场需求量将 分别达到 25 万吨、7 万吨和 35 万吨。因此, 营养保健油具有巨大 的市场发展潜力。单宁、原花青素是医药、保健品等行业化工原 料，国内外需求量逐年增大，产品生产不多，价格居高不下。 1.2.2 产品方案 序号 产品 产品方案（吨/年） 备注 葡萄皮籽梗粕 21258 番茄皮籽粕 19116 除去提取物。本地销售 1 饲料 玉米胚芽粕 2500 合计 42874 葡萄籽油 1215 2 玉米胚芽油 2000 新疆销售 5

4、75 吨，内地 营养食用油 番茄籽油 360 销售 3000 吨. 合计 3575 原花青素 162 新疆销售 15 吨，国内外 3 化工原料 单宁 403 销售 550 吨. 合计 565 4 副产品 油脚 60 本地销售 合计 47074 1.2.3 技术方案和建设内容 1.2.3.1 技术方案 本项目技术路线是从葡萄、番茄加工废弃物中和玉米饲料中， 提取出不利于奶牛采食、消化的成份原花青素和单宁，以及 不利于饲料安全储存的成份油脂，尽量保持废弃物中原有其 它营养成份，将这些物料变成奶牛喜食、易于消化的优质饲料和 配料。同时，将提取物制成保健油或保健品、药品原料。 2 新疆西部牧业股份有限

5、公司饲草料资源开发利用项目 1.2.3.2 建设内容 （1）设备购臵 序号 设备布置地点 数量（台套） 总价格（万元） 1 压榨车间 11 102 2 浸出车间 6 53.1 3 精炼车间 25 411 4 油品小包装车间 16 69.6 5 单宁、原花青素设备 15 650 6 单宁、原花青素包装设备 4 18.12 7 室外工程设备 7 37.56 8 立筒仓设备 5 34.6 9 电气设备 2 45 10 检验设备 18 19.06 合计 109 1440.04 （2）土建工程 序 建筑面积 结构 造价 名称 层数 2 3 备注 号 （m /m ） 型式 (万元) 1 压榨车间 一层 1

6、500 钢筋混凝土 180 2 浸出车间 二层（局部三层） 780 钢筋混凝土 117 3 精炼车间 二层（局部三层） 840 钢筋混凝土 109 4 包装车间 一层 400 轻钢彩板 36 单宁、原花青素 5 二层（局部三层） 400 钢筋混凝土 48 车间 6 打包间 一层 200 轻钢彩板 18 7 辅料间 一层 800 砖混结构 80 8 原料库房 一层 500 轻钢彩板 40 9 废水处理车间 一层 960 砖混结构 45 10 化验室 一层 60 砖混结构 6 11 循环水池 800 钢筋混凝土 15 12 空压机房 一层 108 砖混结构 16 3 新疆西部牧业股份有限公司饲草料

7、资源开发利用项目 13 油罐 1200*2 钢板 80 钢混基础 14 成品库 500 轻钢彩板 45 序 建筑面积 结构 造价 名称 层数 2 3 备注 号 （m /m ） 型式 (万元) 15 油泵房 一层 280 砖混结构 21 16 立筒仓 14*h14 2000*2 热镀锌钢板 85 钢混基础 17 总变配电室 一层 163 砖混结构 15 18 蓄水池配套 一层 51 砖混结构 5 钢筋混凝土 19 厂区道路及绿化 根据设计 （部分砖混 30 等） 20 大门及门卫 一层 砖混结构 10 21 职工宿舍 一层 400 砖混结构 32 22 办公楼 二层 1000 砖混结构 90 2

8、3 食堂 一层 400 砖混结构 32 24 机修 一层 100 砖混结构 9 厂区供水、供汽 25 40 管道 10242 / 合计 1204 6400 m3 1.2.4 主要原材料和动力供应 1.2.4.1 主要原材料 序号 名称 单位 耗量 备注 运输方式 一 原辅料 1 番茄皮籽 吨 21600 湿料 汽车 2 玉米胚芽 吨 4800 汽车 3 葡萄籽 吨 25400 湿料 汽车 4 磷酸（85%） 吨 5.05 （食品级） 火车+汽车 5 液碱（98%） 吨 20.2 汽车 6 白土 吨 101 汽车 7 柠檬酸（99.5%） 吨 0.08 （食品级） 汽车 8 溶剂 250 汽车

9、9 塑料（制瓶） 吨 65 汽车 4 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 10 包装袋 2 合计 52242 1.2.5 总投资与资金来源 1.2.5.1 总投资 本项目总投资估算总额 8224.04 万元，其中：固定 资产投资 5224.04 万元，流动资金 3000 万元。 1.2.5.2 资金筹措 建设投资 5224.04 万元，流动资金 3000 万元， 全部由企业自筹。 1.2.5.3 项目完成后，年均净利润 2022.87 万元，税后财务内部收 益率 23.76%，高于基准收益率 12%，静态投资回收期：5.58 年，财 务上是可行的。 1.2.6 主要技术经济指标 序

10、号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 吨 49140 1.1 饲料 吨 45000 1.2 植物油 吨 3575 1.3 化工原料 吨 565 2 项目总投资 万元 8224.04 2.1 建设投资 万元 5224.04 2.2 建设期利息 万元 0 2.3 流动资金 万元 3000 3 资金筹措 万元 8224.04 3.1 项目资本金 万元 8224.04 3.1.1 用于建设投资 万元 5224.04 3.1.2 用于支付建设期利息 万元 0 3.1.3 用于流动资金 万元 3000 4 销售收入 万元 9394.5 达产年 5 总成本费用 万元 5577 达产年 6 年均净利润

11、 万元 2020.87 7 财务指标 5 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 7.1 投资利润率 % 29.4 7.2 增值税 万元 1597.06 7.3 财务内部收益率 % 23.76 所得税后 7.4 财务净现值（Ic=12%） 万元 5091 所得税后 7.5 静态投资回收期 年 5.58 7.6 盈亏平衡点 % 29.03 生产能力 第二章 产品特性简介 2.1 新型饲料 2.1.1 葡萄籽皮粕 主要营养指标 （1）粗蛋白：1517（2）粗脂肪：35（3）粗纤 维：3540（4）钙0.5% （5）磷2.0%（6）水分11% 主要优点 （1）价格经济无毒副作用； （2）替代

12、抗生素类药物，解决牛奶中抗生素残留问题； （3）促进家畜肠胃吸收消化能力； （4）提高家畜抗应激和抗外界环境的影响能力； （5）提高奶牛的产量，增强奶质及家畜肉食的质量； （6）葡萄籽粕中富含 OPC 的对有害细菌具有明显的抑制和抗 诱变作用，可增强家畜的免疫力； （7）具有很好的营养补充作用和防疫保健功效。 2.1.2 番茄粕 6 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 番茄粕干物质中含粗纤维 34.3、粗脂肪 5.5、钙 0.28、 磷 0.10。番茄酱渣适口性强，特别适合制成青贮饲料，并可常 年饲用，是一种很好的饲料资源。 2.1.3 玉米胚芽油 玉米胚芽油富含人体必须的维生素和

13、不饱和脂肪酸，对心 脑血管有保护作用。 2.2 番茄籽油 番茄籽油是从番茄籽中提取精炼的天然优质食用油。番茄籽 油属高亚油酸食用油，并富含番茄红素和维生素 E 和维生素 A 的 前体胡萝卜素。 番茄籽油的脂肪组成成分 番茄籽油的主要脂肪组成成分(%) 脂肪成分 含量 脂肪成分 含量 脂肪成分 含量 肉豆蔻酸 0.10.2 花生酸 0.20.3 油酸 2125 棕榈酸 1416 二十二碳酸 Tr 亚麻仁酸 5156 硬脂酸 4555 十四烯酸 0.50.6 苏子油酸 1.52 2.3 葡萄籽油 葡萄籽油不饱和脂肪酸90%以上，（其中亚油酸72-78%），尚含有人 体必需的钾、钠、钙等矿物质，维生

14、素A、维生素E、维生素D、维 生素K、维生素P和多种微量元素。 2.4 葡萄籽原花青素 葡萄籽原花青素是一种多酚物质，具有良好的生物学功能， 是目前已知功效最强的天然抗氧化剂，它曾于1995年被(Whole Foods)杂志评为全美最受欢迎的十大植物药之一。 7 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 2.5 单宁 单宁为类黄酮和非类黄酮的聚合物，又称为鞣酸、单宁酸 。 葡萄单宁主要存在于葡萄皮和籽中，是形成葡萄酒风味的主要成 分。葡萄籽单宁具有一定的抗氧化功效，除可供药用外，还是皮 革工业很好的鞣料，也是制造墨水、日用化工和印染工业的原料。 第三章 市场需求分析与市场预测 葡萄籽油新

15、疆生产不多。北疆的石河子旁边的玛纳斯县有几 家公司收购葡萄籽干燥处理后，卖给内地企业进行深加工，石河 子葡萄酒厂产生的葡萄籽皮卖给当地饲料企业当做饲料配料。新 疆葡萄籽资源优势没有充分发挥。 我国玉米用于工业油加工量占玉米的 8，在 1000 万吨左右。 主要集中于东部。国产玉米油远销亚、非、欧、美及中东。整体 来看，国内玉米油加工企业的数量少，分布不均，西部玉米胚未 被得到充分的利用。新疆没有大规模长期生产玉米油企业。 目前，我国生产植物提取物的厂家有 200 多家，其规模大小 不一，生产经营分散，植物提取物仍以中间产品为主，技术力量 相差很远，营销的困难，原料性产品很难产生知名品牌，规模化

16、 发展缓慢。新疆没有一家生产葡萄籽提取物的企业。 8 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 第四章 产品方案和建设规模 4.1 产品方案 序号 产品 产品方案（吨/年） 备注 葡萄皮籽梗粕 21258 番茄皮籽粕 19116 除去提取物。本地销售 1 饲料 玉米胚芽粕 2500 合计 42874 葡萄籽油 1215 2 玉米胚芽油 2000 新疆销售 575 吨，内地销 营养食用油 番茄籽油 360 售 3000 吨. 合计 3575 原花青素 162 新疆销售 15 吨，国内外销 3 化工原料 单宁 403 售 550 吨. 合计 565 4 副产品 油脚 60 本地销售 合计 4

17、7074 4.2 建设规模 根据市场需求分析和原材料供应稳定性以及项目单位自身发 展要求和融资计划，确定如下建设规模： 新建年产 45000 吨新型饲料生产线，同时提取植物油 3575 吨， 提取化工原料 565 吨；配套新建一条塑料桶装油 65 万瓶（5L 装） 130 万瓶（2.5L 装）/年包装生产线（3000 吨小包装,其余 575 吨为大包装或散装）；购臵设备 109 台套，新建厂房 4880 、新 建储油罐 2 座、原料筒仓 2 座，成品库房一座。 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 5.1 技术方案 5.1.1 技术路线 本项目技术路线是从葡萄、番茄加工废弃物中和玉米饲料中，

18、提取出不利于奶牛采食、消化的成份原花青素和单宁，以及 9 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 不利于饲料安全储存的成份油脂，尽量保持废弃物中原有其 它营养成份，将这些物料变成奶牛喜食、易于消化的优质饲料和 配料。同时，将提取物制成保健油或保健品、药品原料。 5.1.2 技术方案比选 5.1.2.1 葡萄籽油 表5-1葡萄籽油膨化浸出工艺和预榨浸出工艺的比较 出油率 电消耗 汽消耗 粕中残油 产品质量 膨化浸出工艺 高 30kwh/t 450kg/t 1.1% 热稳定性好 预榨浸出工艺 底 40kwh/t 580kg/t 1.4% 热稳定性较差 综合比较，葡萄籽油采用膨化浸出生产工艺

19、。 5.1.2.2 番茄籽油和玉米胚芽油 传统制油工艺分为两类:压榨提取法和溶剂萃取法。前者是靠 物理压力将油脂直接从油料中分离出来,全过程无任何化学添加 剂,保证产品安全、卫生、无污染,天然营养不受破坏;后者则是通 常采用溶剂油将油脂原料经过充分的“浸泡”后高温提取,再经精 炼工艺加工而成,这种工艺最大的特点就是出油率高，但存在溶剂 回收困难和产品中溶剂残留等问题。 与传统工艺相比，超临界流体萃取能保持植物的全部成分， 纯度高，不产生溶剂残留，萃取效率高、速度快，安生性较好， 能耗少、CO2可循环使用成本低，工艺过程简单，其应用价值很高。 超临界虽然具有传统萃取技术无法比拟的优势，但也存在自

20、身无 法克服的缺点，主要表现为:对极性大、相对分子量超过500的 物质萃取效果差;对于成份复杂的物料，单独采用SC-CO,往往满 10 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 足不了纯度的要求;SC-C02流体的临界压力偏高，增大了设备的 固定投资，在实际应用，特别是工业化生产中达不到预期效果。 国内对超临界流体萃取技术的研究约有十年的时间，但由于受各 方面因素的限制，实现工业化的例子并不多。 5.1.2.3 原花青素和单宁 目前国内对于植物有效物质的提取主要有以下几种方法: （1）溶剂萃取法（2）超声波提取法（3）二氧化碳超临界萃 取法 5.1.2.4 本项目采用技术方法 保健油：本

21、项目采用可靠、实用、安全、便于操作的预榨+浸 出+精炼的取油方法，对各种原料均可适应，可按要求灵活组合工 艺，出油率也较高。葡萄籽油采用膨化浸出生产工艺。 单宁酸和原花青素：由于二氧化碳超临界萃取法设备价格昂 贵，生产成本较高，一般溶剂萃取法提取率不高，本方案选定采 用萃取法与超声波提取法相结合的连续逆流超声提取法。 5.1.3 工艺流程及说明 5.1.3.1 番茄籽油工艺流程及说明： 精制滤过 磨碎压榨 番茄籽毛油 番茄籽预处理加热调节 溶剂提取 精炼 5.1.3.2 玉米油工艺流程及说明 11 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 湿玉米胚芽 清理烘干 压胚 蒸炒 压榨 脱臭 脱

22、色 脱胶碱炼 毛油 浸出 高级烹调油 冬化脱脂 玉米色拉油 5.1.3.3葡萄籽油工艺流程及说明 （1）预处理和浸出工段:葡萄籽烘干清理破碎软化、 轧胚、调质膨化烘干一次性浸出。 （2）精炼工段:（3）膨化工序工艺参数： （4）脱胶和碱炼中和工序： （5）脱色工序： （6）脱蜡（分提）工序： （7）脱臭工序： 5.1.4 单宁酸和原花青素工艺流程及说明 搅拌泵 新鲜溶剂 废水 提取 自由气体 药液 溶剂气体 原料 输料设备 连续逆流提取机 排渣管 挤干机 密封 蒸脱机 冷凝器 溶剂储罐 分水箱 药 溶 溶 提 渣 渣 剂 剂 取 渣液分离器 回溶泵 药渣储存 药渣输送机 回溶罐 药 药 自由气

23、体 自由气体 溶 液 液 废气排空 剂 暂存罐1 循环泵 渣泵 平衡罐 冷凝器 尾气回收系统 溶剂 真空系统 溶 自 剂 药 自由气体 由 自由气体 液 气 自由气体 渣 体 溶剂 暂存罐2 药液 过滤泵 连续自动排渣过滤器 清液 药液储罐 真空 流量计 蒸发罐 气体 冷凝器 吸入 浓 溶 缩 循环蒸发 物 剂 蒸发加热器 蒸发循环泵 排出泵 回溶罐 浓缩物排出 5.1.5 小包装工艺流程及说明 12 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 小包装车间工艺流程： 定型塑料吹瓶塑料瓶 成品油贮罐离心泵抛光过滤器灌装自动压盖机激光喷码装 箱封口入库 5.2 设备方案 5.2.1 油脂设备方

24、案比选 我国油脂科研部门和设备生产企业，结合国内实际情况，已 较好掌握了营养保健食用油加工和高烹油加工相关工艺，具备了 制造成套连续精练设备的能力。无锡、郑州、西安的部级粮油科 学研究院都有自己的设备制造企业，与一些专业设备制造厂家联 合，可以提供成套设备制造和安装服务。 因此，本项目设备选用国内定点厂家生产的成熟定型产品， 确保工艺技术先进。配套采用先进的废水处理工艺与设备，废水 的排放严格按国家规定标准，对环境不产生污染，具有明显的环 保效果。 5.2.2 油脂设备购臵清单 （1）压榨车间设备 序号 设备名称 单位 数 量 计划投资 1 平板烘干机 台 1 5.4 2 筛选机 台 1 4.

25、2 3 破碎机 台 1 5.25 4 软化机 台 1 5.25 5 轧胚机 台 1 3.9 6 蒸炒锅 台 2 12 7 榨油机 台 2 36 其它辅助材料 2 30 13 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 合计 11 102 （2）浸出车间设备 序号 设备名称 单位 数 量 计划投资 1 浸出器 台 1 5.4 2 蒸发器 台 1 4.2 3 汽提塔 台 1 5.25 4 蒸脱机 台 1 5.25 其它辅助材料 2 33 合计 6 53.1 （3）精炼车间设 序号 设备名称 单位 数 量 计划投资 1 MY130挤压膨化机 台 1 14.4 2 DHZ400碟式分离机 台 1

26、20.4 3 DHZC（S）400碟式分离机 台 2 33.6 4 新型蒸汽搅动脱色塔 台 1 4.8 5 节能脱溶塔 台 1 11.4 6 YLZ.30叶片过滤机 台 3 30 7 YLYX填料脱酸塔 台 1 22.8 8 新型填料+层板式脱臭塔 台 1 25.2 9 循环冷却捕集塔 台 1 8.4 10 屏蔽泵 台 4 10.8 11 螺旋板转换器 台 5 21.6 12 导热油炉 台 1 19.2 13 冻化脱蜡 台 1 104.4 14 循环式冷却池 套 1 13.2 15 其它辅助材料 套 1 70.8 合 计 25 411 14 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 （4

27、）油脂小包装车间设备 序号 设 备 名 称 规格型号 数量 总价（万元） 1 自动灌装机 DZG-AX89 1 30 2 电磁感应封口装置 JYG-1 1 1.68 3 自动压盖机 ZYG-1 1 2.64 4 激光喷码机 S8 1 3.12 5 高位油罐 GWG150 2 0.84 6 纸板过滤机（精细） SZL-3 2 0.6 7 供油泵 KCB83.3 2 0.96 8 收油池 KCB83.3 1 0.48 9 回油泵 KCB83.3 1 0.48 10 储气罐 CQG80 1 0.72 11 油气分离器 与空压机配套 1 0.24 12 空气过滤器 与空压机配套 1 0.24 13 吹

28、瓶机（3L/5L） CM-9B 1 27.6 合计 16 69.6 5.2.3 单宁、原花青素设备清单 （1）前处理设备表 序号 名称 型号 数量 1 立式螺杆泵 TLNC-7C8J4 配套 2台 2 金属软管 TLNC-7C8J4 配套 2根 3 储料加热罐 TLNC-7C8J4 配套 2台 5 储料罐 TLNC-7C8J4 配套 1台 6 平台、楼梯、栏杆 TLNC-7C8J4 配套 1套 7 送料管道 TLNC-7C8J4 配套 1套 8 管件、阀门 TLNC-7C8J4 配套 1套 9 管式加热器 TLNC-7C8J4 配套 1套 10 立式管道过滤器 TLNC-7C8J4 配套 4套

29、 15 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 （2）喂料系统 序号 名称 型号 数量 1 料斗 TLNC-7C8J4 配套 1台 2 螺旋上料器 TLNC-7C8J4 配套 1台 3 真空送料器 TLNC-7C8J4 配套 1台 4 履带输送器 TLNC-7C8J4 配套 1台 （3）提取设备 序号 名称 型号 数量 1 单级管道式连续逆流超声提取机 TLNC-7C8J4 1套 （4）提取溶媒控制系统 序号 名称 型号 数量 1 卧式储液罐 TLNC-7C8J4 配套 1套 2 离心泵 TLNC-7C8J4 配套 1台 3 涡轮流量计 TLNC-7C8J4 配套 1台 4 板式换热器

30、 TLNC-7C8J4 配套 1台 5 旁通阀门 TLNC-7C8J4 配套 6只 6 蒸汽换热分汽缸 TLNC-7C8J4 配套 1套 7 蒸汽电动调节阀 TLNC-7C8J4 配套 1只 8 热风管 TLNC-7C8J4 配套 1套 9 热风分配器 TLNC-7C8J4 配套 1套 10 空气预热器 TLNC-7C8J4 配套 1片 （5）药渣处理系统 序号 名称 型号 数量 1 连续料渣挤压机 TLNC-7C8J4 配套 1台 2 连续渣料蒸脱机 TLNC-7C8J4 配套 1台 3 螺旋输送机 TLNC-7C8J4 配套 1台 16 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 （6

31、）提取液处理系统 序号 名称 型号 数量 1 旋筒式渣液分离器 TLNC-7C8J4 配套 1台 2 旋盘式过滤器 TLNC-7C8J4 配套 1台 （7）提取液浓缩系统 序号 名称 型号 数量 三效动态循环蒸发 1 TLNC-7C8J4 配套 2套 浓缩器 2 液环式真空泵 TLNC-7C8J4 配套 2台 （8）溶剂尾气回收系统 序号 名称 型号 数量 两级冷凝回收装 1 TLNC-7C8J4 配套 2台 置 2 风冷式冷冻机组 TLNC-7C8J4 配套 2台 （9）电气控制系统 序号 名称 型号 数量 1 低电压器动力柜 50010002000 5只 2 操作柜 1只 前处理螺杆泵 3

32、台 旋转阀 1台 3 变频控制的动力明细 气膜风机 4台 送风机 1台 引风机 1台 （10）产品包装设备 序号 设 备 名 称 规格型号 数量 总价（万元） 1 定量打包机 DB-50 2 15 2 激光喷码机 S8 2 3.12 合计 4 18.12 17 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 （1）（10）表设备合计 668.12 万元。 5.2.4 其它设备 （1）室外辅助工程设备 序号 设备编号 设 备 名 称 规格型号 数量 总价（万元） 1 L70 导热油炉(成套) 60104KCOU/h 1 18 3 2 L71 玻璃钢冷却塔 200m /h 1 9.36 3 3 L

33、72 玻璃钢冷却塔 200m /h 1 8.76 4 B21 循环水泵 IS100-65-200 1 0.6 5 B22 循环水泵 IS100-80-160 1 0.48 6 B23 循环水泵 IS100-80-160A 1 0.36 小计 7 37.56 （2）立筒仓设备 数量 序号 设备名称 型号 总价 备注 （台套） 1 斗式提升机 TDTG50/24 1 7 高18.5 米 2 刮板输送机 GSS40/45 2 24 长20 米 3 脉冲除尘器 TBLM104 1 3 4 低压风机 4-72No.5.5A 1 0.6 小计 5 34.6 （3）电器设备 设备 总价 序号 设 备 名 称

34、 规格型号 数量 （万元） 编号 1 控制系统 1 30 配电系统（含 500KVA 2 变压器、配电柜等） 1 15 合计 2 45 （4）检验设备 序号 设 备 名 称 数量 价格（万元） 1 核磁共振仪 1 2.5 2 气象色谱仪 1 5.5 3 粗蛋白检测仪 1 3.1 电子分析天平 2 1.1 18 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 冷冻干燥机 1 0.56 紫外可见分光光度计 2 0.63 旋转蒸发器 1 0.42 循环水式多用真空泵 1 0.6 赛多利斯电子分析天平 2 1.5 玻璃仪器气流烘干器 1 0.35 台式离心机 2 1.25 电热恒温水浴锅 2 0.65

35、 粉碎机 1 0.9 合计 18 19.06 5.2.5 设备购臵总费用表 序号 设备布置地点 数量（台套） 总价格（万元） 1 压榨车间 11 102 2 浸出车间 6 53.1 3 精炼车间 25 411 4 油品小包装车间 16 69.6 5 单宁、原花青素设备 15 650 6 单宁、原花青素包装设备 4 18.12 7 室外工程设备 7 37.56 8 立筒仓设备 5 34.6 9 电气设备 2 45 10 检验设备 18 19.06 合计 109 1440.04 19 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 5.3 工程方案 序 建筑面积 结构 造价 名称 层数 2 3 备

36、注 号 （m /m ） 型式 (万元) 1 压榨车间 一层 1500 钢筋混凝土 180 2 浸出车间 二层（局部三层） 780 钢筋混凝土 117 3 精炼车间 二层（局部三层） 840 钢筋混凝土 109 4 包装车间 一层 400 轻钢彩板 36 单宁、原花青 5 二层（局部三层） 400 钢筋混凝土 48 素车间 6 打包间 一层 200 轻钢彩板 18 7 辅料间 一层 800 砖混结构 80 8 原料库房 一层 500 轻钢彩板 40 9 废水处理车间 一层 960 砖混结构 45 10 化验室 一层 60 砖混结构 6 11 循环水池 800 钢筋混凝土 15 12 空压机房 一

37、层 108 砖混结构 16 序 建筑面积 结构 造价 名称 层数 2 3 备注 号 （m /m ） 型式 (万元) 13 油罐 1200*2 钢板 80 钢混基础 14 成品库 500 轻钢彩板 45 15 油泵房 一层 280 砖混结构 21 16 立筒仓 14*h14 2000*2 热镀锌钢板 85 钢混基础 17 总变配电室 一层 163 砖混结构 15 18 蓄水池配套 一层 51 砖混结构 5 钢筋混凝土 厂区道路及绿 19 根据设计 （部分砖混 30 化 等） 20 大门及门卫 一层 砖混结构 10 21 职工宿舍 一层 400 砖混结构 32 22 办公楼 二层 1000 砖混结

38、构 90 23 食堂 一层 400 砖混结构 32 20 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 24 机修 一层 100 砖混结构 9 厂区供水、供 25 40 汽管道 10242 / 合计 1204 6400 m3 第六章 原材料供应 原辅料耗用表 运输方式 序号 名称 单位 耗量 备注 一 原辅料 1 番茄皮籽 吨 21600 湿料 汽车 2 玉米胚芽 吨 4800 汽车 3 葡萄籽 吨 25400 湿料 汽车 4 磷酸（85%） 吨 5.05 （食品级） 火车+汽车 5 液碱（98%） 吨 20.2 汽车 6 白土 吨 101 汽车 7 柠檬酸（99.5%） 吨 0.08 （食

39、品级） 汽车 8 溶剂 250 汽车 9 塑料（制瓶） 吨 65 汽车 10 包装袋 2 合计 52242 第七章 组织机构和劳动定员 7.1 组织机构 公司原设有物流部、品管部、生产部、人力资源部等。项目 建设后，新增小包装车间，其它部门设臵不变。 该项目建成后，各级各部门之间的关系如下： 21 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 公司总经理 副总经理 物 品 生 人 流 管 产 力 部 部 部 资 源 部 间 单 机 浸 精 宁 包 质 库 榨 出 练 原 装 检 房 车 车 车 花 车 堆 间 间 间 青 间 室 场 素 等 车 总经理为企业法人代表，副总经理协助总经理工作，

40、各部门 经理由总经理任命。各部门职能分工如下： 人力资源部：财务计划及财务管理。负责全厂综合行政及档 案管理，后勤保障及生活服务设施的管理。 生产部：协调全厂的生产管理、生产调度，全面负责全厂的 技术设备管理，新产品技术开发及应用。 品管部：负责全厂工作质量和产品质量管理。 物流部：负责生产物资的供应和产品销售，市场调研开拓。 7.2 劳动定员 生产车间为连续生产，实行三班作业，全年生产 120 天，年 生产时间为 2880 小时，其余为检修和维护时间；小包装车间实行 常日班制，必要时实行两班制。 22 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 公司还设产品检验、供热交换站、配电间、机电

41、维修、库管 等管理和其他辅助性部门。需员工 75 人，生产期忙时，临时聘用 季节工 30 人。 第八章 项目进度计划与管理 本项目建设期一年（2011 年 9 月2012 年 9 月）。 项目实施进度表 2011 年 2012 年 序 项目 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 号 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 1 可行性研究报告 2 设备订货 3 土建工程 4 设备安装调试 5 试生产 6 竣工验收 第九章 投资估算及资金来源 9.1 投资估算依据 9.1.1 编制依据文件 9.1.1.1 国家发改委、建设部 2006 年颁发的建设项目经济评价 方法与参数第

42、 3 版和原国家计委 2002 年颁发的投资项目可行 性研究方法指南。 9.1.1.2 中国轻工总会 1996 年 4 月颁布的轻工业建设项目投资 估算办法，结合本项目的特点进行编制。 9.1.2 价格和费用依据 23 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 9.1.2.1 建筑工程费：根据项目建设内容和工程量，按照新疆自治 区建筑工程综合概预算定额，并参考同类工程项目实际造价水平， 结合当地实际情况进行估算； 9.1.2.2 设备购臵费：参考国内机械设备制造厂最新报价为主要依 据。设备安装费按行业特点以设备价的 10%计算。 9.1.2.3 工程建设其他费用：根据国家及有关部门规定和

43、本项目具 体情况，项目前期费用按工程费用的 0.05%估算；设计勘察费按 0.15%估算；招标代理费按 0.07%估算；监理代理费按 0.03%估算； 联合试车费按 20 万元估算；新征土地费 2100 万元，新产品开发 费用 100 万元。 9.1.2.4 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按 140 万元估算；涨价预备费按 0 计取。 9.2 投资估算 本项目总投资估算总额 8224.04 万元，其中：固定资产投资 5224.04 万元，流动资金 3000 万元。 表9-1建设投资估算表（概算法）单位：万元 序 土建 设备 安装费 合计 项 目 名 称 其它 备注 号 工程 购置

44、 （万元） 1 工程费用 1202 1440.04 150 2432 5224.04 1.1 主体工程 506 1303.82 129 压榨车间 180 102 10 浸出车间 117 53.1 5 精炼车间 109 411 40 单宁、原花青素车间 48 650 65 24 新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目 小包装车间 36 69.6 7 打包间 16 18.12 2 1.2 辅助工程 433 136.22 21 立筒仓 85 34.6 5 电气设备 45 10 化验室 6 19.06 2 废水处理车间 45 7.56 2 辅料间 80 循环水池 15 10 2 空压机房 16 10 油罐 80 原料库房 40 成品库 45 油泵房 21 10 1.3 其它工程 263.00 总变配电室 15 蓄水池配套 5 厂区道路、地坪、绿化 30 大门及门卫 10 职工宿舍 32 序 土建 设备 安装费 合计 项 目 名 称 其它 备注 号 工程 购置 （万元） 办公楼 90 食堂 32 机修 9 厂区供排水、供汽管道 40 2 工程建设其他费用 2292 2292 2.1