良种繁育基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、良种繁育基地建设项目可行性研究报告新疆农科院农业经济与科技信息研究所新疆(农科院)恒信农业工程设计研究院新疆阳光农业发展研究咨询中心二七年一月项目名称: 良种繁育基地建设项目可行性研究报告编制负责人: 编制组成员: 编 制 单 位: 资 质: 发证部门: 证书编号:目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况4第二章 项目建设场址条件152.1 县域基本情况152.2 项目地社会经济基本情况172.3 项目场址条件172.4 项目建设单位(龙头企业)基本情况182.5 项目技术依托单位基本情况19第三章 产品市场分析213.1 市场定位213.2 市场分析及发展趋势21第四章 项目
2、建设的原则、思路和目标244.1 项目建设的原则244.2 项目建设思路244.3 项目建设目标26第五章 项目建设内容与规模285.1 项目建设内容285.2 项目建设规模30第六章 技术方案、设备方案和工程方案346.1 技术方案346.2 工程方案466.3 草畜平衡分析49第七章 环境影响评价537.1 项目区环境现状537.2 环境影响537.3 环境保护与治理措施54第八章 项目的组织管理与保障措施568.1 项目组织管理568.2 项目建设的保障措施59第九章 项目实施进度629.1 项目建设期629.2 项目实施进度安排62第十章 项目投资估算与资金筹措6610.1 投资估算依
3、据6610.2 项目总投资估算6610.3 分项目投资6710.4 资金筹措7210.5 项目分年度投资76第十一章 项目效益评价8011.1 经济效益分析8011.2 社会效益分析8611.3 生态效益88第十二章 项目招投标方案8912.1 招标内容、规模和资金8912.2 招投标方案89第十三章 风险分析9313.1 项目主要风险因素识别9313.2 风险程度评估及分析9413.3 风险对策96第十四章 研究结论与建议99附表:附表1:牛群周转表附表2:羊群周转表附表3:生产计划、成本、效益估算表附表4:成本表附表5:损益表附表6:资金来源与运用表附表7:现金流量表附图:附图1:项目区位
4、置示意图附图2:项目建设点位置示意图附图3:现代畜牧业繁育养殖区平面布置示意图附件:附件1:工程咨询资格证书附件2:项目可行性研究报告专家评审意见附件3:国有资产使用监管证明附件4:自筹资金承诺函附件5:土地使用证明附件6:建设项目环境影响登记表附件7:自治区畜牧厅关于给予繁育养殖示范项目立项支持的函附件8:巴州关于给予繁育养殖示范项目立项支持的函附件9:项目建设单位与技术依托单位合作协议附件10:项目建设单位营业执照附件11:项目建设单位税务登记证附件12:项目建设单位组织机构代码证附件13:项目建设单位验资证明新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1
5、 项目背景1.1.1项目名称新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目1.1.2项目负责人1.1.3项目主管单位1.1.4项目建设单位和法人代表建设单位: 新疆XX公司法人代表: 1.1.5可行性研究报告编制依据1、2002年新疆维吾尔自治区党委、人民政府印发关于加快现代畜牧业发展的意见;2、2004年、2005年、2006年、2007年中共中央国务院1号文件;3、新疆农业产业结构调整和特色农产品产业化建设的要求; 4、巴州及项目区现代畜牧业和农村经济发展、农民增收的现实需求;5、巴州及XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;6、巴州及XX市畜牧业发展规划; 7、建设项目经济评价方法
6、和参数(第三版)。1.1.6项目背景随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高,国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化,整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时,面对国家深入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争,充分发挥区域特色资源优势,加快推进农业结构调整和产业化经营,提高农畜产品竞争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收,促进社会主义新农村建设的必然选择。为此,自治区党委、人民政府审时度势,突出特色,面向市场,科学决策,在积极推进“四大基地”建设的基础上,确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想
7、,并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志,将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重,以期通过大力发展优质、特色畜产品,全面提升新疆畜牧业发展水平,尽快做大做强新疆畜牧产业,巩固其在国民经济发展中的主导产业地位,并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。新疆作为我国土地面积最大的农牧业省区和重要的畜产品生产基地,畜牧业已成为新疆农业生产中最具特色和发展潜力的基础产业和主导产业之一。截止2005年末,新疆畜牧业总产值达到183.52亿元,占全疆农林牧渔业总产值的22.08%,牧业收入已占农民人均纯收入的10%,成
8、为实现农民收入增长中仅次于种植业的重要来源。同时,新疆作为我国五大牧区之一,具有丰富的天然草地资源,且广大农区又具有发展现代畜牧业得天独厚的条件和优势,尤其是随着农业生产结构调整,发展肉羊、肉牛产业,拥有丰富的饲草料资源。因此,以市场为导向,充分发挥区域畜产品优势和特色,依靠龙头企业带动和科技进步,提高畜产品市场竞争力和综合效益,进一步壮大畜牧产业实力就成为新疆应对农产品市场激烈竞争形势的重大举措。巴州作为新疆主要的畜牧业大区,境内具有丰富的畜种资源、天然草地资源和适宜畜牧业发展环境与条件,历来是优质、特色畜产品生产和外调的地区,并在新疆畜牧业发展中具有重要的地位和作用;同时,该州也是新疆重要
9、的农业大区,粮食、棉花、甜菜、油料、苜蓿等农产品生产规模较大,可利用农区饲草料资源充足,具有发展现代畜牧业的基础条件和现实需求。鉴于此,巴州党委、政府高度重视畜牧业发展,制定了一系列优惠政策和措施,积极鼓励、扶持龙头企业参与全州畜牧产业开发,使特色畜产品产业化建设具备了良好的环境。而项目建设地所在的尉犁县作为巴州主要的农牧业大县,近年来针对特色畜产品的市场需求,立足于特色畜产品的产业化、规模化、标准化发展,主动引进和培育壮大龙头企业、特色畜产品养殖大户,以畜牧业带动农业生产结构调整和产业结构优化,并取得明显效果。目前,畜牧业已逐步成为该县加快农村经济发展的重要支柱产业之一,2005年末尉犁县牲
10、畜存栏数达35.53万头(只),其中,牛1.85万头,山羊17.87万只,绵羊14.06万只;全年实现产肉量0.65万吨,其中,牛肉2297吨,山羊肉1542吨,绵羊肉1732吨;实现畜牧业产值7823万元。同时,与项目建设地相邻的库尔勒市年末牲畜存栏数达39.25万头(只),其中,牛5.72万头,山羊4.32万只,绵羊22.53万只;全年实现产肉量2.87万吨,其中,牛肉8153吨,山羊肉821吨,绵羊肉6119吨。由此可见,项目建设地具有牛羊养殖的传统习惯、丰富的畜产品资源和稳定的产业基础,具备了项目顺利实施的条件和保障。但当前该区域急需转变畜牧业生产经营方式,缓解天然草地承载压力,进一步
11、提升特色牛、羊规范化、标准化养殖水平,积极构建集饲草料种植、良种繁育改良、示范养殖、饲草料加工、防疫体系建设、畜产品加工、销售于一体的产业化发展框架,加快现代畜牧业发展和特色畜产品产业化进程,满足畜产品市场优质、安全、多样化的消费需求,提高畜产品附加值和市场竞争力,有效带动周边区域农牧民持续增收和农村经济的快速、健康发展。解决这一实际问题也成为本项目建设的现实背景。正是在以上背景下,根据新疆大力发展特色农畜产品产业化、调整农业结构的指示精神和要求,为了加速推进新疆特色畜产品产业化发展,发挥巴州优质牛、羊品种资源优势和生产基础优势,提出了“新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目”,旨在充
12、分依托龙头企业,通过饲草料示范种植、良种牛羊改良繁育、规范化与标准化养殖、育肥示范、饲草料加工和兽医防疫体系建设,形成优质、特色畜产品产业化体系,利用先进的繁育、饲养和管理技术,迅速扩增改良优质肉牛、肉羊规模,实现草原畜牧业和农区畜牧业的有效结合,保护天然草地生态,提高畜产品综合效益,促进项目区现代畜牧业的大发展。本项目的实施符合新疆农业产业结构调整的方向和现代畜牧业发展要求,不但有助于推进提高新疆农业产业结构调整与升级,提升新疆畜牧业发展水平和实力,缓解山区天然草地和平原荒漠植被的承载力,而且有助于新疆特色畜产品的科技含量和市场竞争力,辐射带动周边饲草料种植户、养殖户增收和农村经济发展,促进
13、区域社会主义新农村建设,因而项目实施具有积极的现实意义和显著的社会意义。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点1.2.2项目建设目标、主要建设内容和实施计划1.2.2.1项目建设目标1、建成集优良肉用羊良种繁育、标准化饲养和饲草料生产加工于一体的综合性现代畜牧业繁育养殖示范基地;2、项目稳产后年产优质育肥肉绵羊万只,优质种羊万只;3、项目稳产后每年推广优良肉用种羊万只;4、示范带动项目区及周边地区优质羊育肥养殖产业的发展;5、减轻项目辐射区天然草地的载畜压力,改善天然草地的生态环境,提高天然草地的生产力;6、带动项目区及周边地区的现代畜牧业发展,提高当地农牧民收入。1.2.2.2项目主要建设内
14、容本项目将严格按照GB/T 18407.3农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求通过良种畜繁育区、养殖示范区、饲草料加工储藏区、饲草料种植示范区和兽医防疫体系等四区一体系的建设,引进优良品种,通过人工授精、冻精冷配等技术,加速本地品种改良,同时示范杂交羊、纯种羊集约化饲养育肥技术。具体建设内容及规模为: 1、良种畜繁育区本项目通过引进XXX,采取XXX繁育后代。将从XXXXXX引进XXXXX羊。良种繁育区主要建设内容和规模为:(1)优良品种引进引进XXX只;引进XXXX只;购置当地母羊200只。(2)繁育设施建设建设标准化羊舍 幢,共计 平方米;建设羊舍运动场 平方米;建设羊舍运动场围栏 米;
15、建设产房 平方米;建设病牛舍 平方米;建设病羊舍 平方米。2、养殖示范区养殖示范区依托良种繁育区提供的优质杂交畜,并通过收购农户架子畜,积极应用现代养殖育肥技术集中示范养殖,提高养殖技术水平,以达到规模饲养、集约育肥的目的。本项目将通过牛舍、羊舍等设施建设,全面改善牛羊生长环境。具体建设内容和规模为:建设牛舍2幢,共计1700平方米;建设羊舍26幢,共计10400平方米。3、饲草料加工储藏区充足而优质的饲草料是牛羊快速育肥的关键因素,为保证牛羊的合理饲草料配比供给,提高饲草料的利用率,饲草料加工区将购置草颗粒加工成套设备和精粗饲料加工设备,并配套建设相关的厂房和库房。具体建设内容和规模为:购置
16、草颗粒加工成套设备1套;建设草颗粒加工厂房300平方米。建设饲草料储存间800平方米;建设精饲料加工车间100平方米;购置饲料粉碎机15台。4、兽医防疫体系本项目按照动物防疫法的规定进行预防免疫,建立生物安全体系,最大限度地减少化学药品和抗生素的使用。加强综合性兽医卫生防疫措施,特别是在种畜引进和架子畜购置时,严格按照国家相关规程,不得直接进入养殖基地,必须要首先了解产地牛羊传染病流行情况,并进行产地检疫,然后集中在基地外围已建好的隔离观察区,发现病畜时,应立即严格处理,在隔离观察检疫一个月以上,确定为健康牛羊,并完成相应的免疫注射、驱虫后方可进入养殖基地饲养。在养殖过程中建立完善的防疫制度,
17、要切实搞好定期消毒、认真进行驱虫健胃、定期进行检疫监测、全面进行预防接种、努力搞好疾病控制。此外,养殖场四周建有围墙、防疫沟,并有绿化隔离带,养殖场大门入口处设车辆强制消毒设施。生产区与生活管理区严格隔离,在生产区入口处设人员更衣消毒室。具体建设内容和规模为:兽医配种服务站建设200平方米;建设化粪池2座;建设消毒室50平方米。仪器设备配套54台(套),其中购置:人工授精器械5套,主要包括内窥镜、输精枪、细管剪等;助产器械5套;恒温箱1台;电子天平1台;消毒器10台;冰箱1台;蒸馏器1个;水浴锅2个;显微镜4个;目镜3个;紫外线灯5套;集液杯4个;液氮罐6台;高压灭菌器6个。5、饲草料种植示范
18、区本项目依托现有的4000亩耕地,通过加强基础设施建设,为项目区提供优质牧草和玉米。饲草料种植示范区主要建设内容为土壤改良、防护林和防渗渠建设。具体规模为:土壤改良4000亩;建设防护林300亩;建设防渗渠1公里。6、配套设施主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设,从而为项目顺利实施提供良好的保障。主要有:建设道路1000平方米;建设隔离带2000平方米;建设办公室100平方米;建设警卫室30平方米。1.2.2.3项目建设计划本项目建设期为3年,即20072009年。实施计划和进度安排如下:2007年:主要建设良种繁育区的繁育设施和饲草料种植示范区。2008年:主要开展良种繁育区的优良
19、品种引进、养殖示范区和饲草料加工储藏区的建设。2009年:主要建设兽医防疫体系和相关配套设施。1.2.3项目投资规模和资金筹措1.2.3.1 项目投资规模本项目建设总投资为1500万元。其中:良种畜繁育区建设投资865万元,占总投资的57.67%;养殖示范区建设投资259万元,占总投资的17.27%;饲草料加工储藏区建设投资225万元,占总投资的15%;兽医防疫体系建设投资23.5万元,占总投资的1.57%;饲草料种植示范区建设投资57万元,占总投资的3.8%;配套设施投资10.5万元,占总投资的0.7%;其他费用60万元,占总投资的4%。1.2.3.2 项目资金筹措本项目建设资金主要由自治区
20、预算内资金和自筹资金组成。其中:自治区预算内资金300万元,占总投资的20%;自筹资金1200万元,占总投资的80%。1、自治区预算内资金本项目自治区预算内资金总额为300万元,占项目总投资的20%。其中:良种畜繁育区投资207.5万元,占自治区预算内资金的69.17%,主要用于: 优良品种引进投资51.5万元;繁育基础设施建设投资156万元。养殖示范区投资69万元,占自治区预算内资金的23%,主要用于:建设牛舍2幢,投资51万元;建设羊舍2幢,投资18万元。兽医防疫体系建设投资23.5万元,占自治区预算内资金的7.83%,主要用于:兽医配种服务站建设200平方米,投资11万元;化粪池建设2座
21、,投资0.6万元;消毒池建设50平方米,投资2.75万元;仪器设备配套54台(套),投资9.15万元。2、自筹资金本项目自筹资金总额为1200万元,占项目总投资的80 %。其中:良种畜繁育区建设投资657.5万元,占自筹资金的54.9%,主要用于优良品种引进和繁育基础设施建设。养殖示范区建设投资190万元,占自筹资金的15.83%,用于建设羊舍24幢。饲草料加工储藏区建设投资225万元,占自筹资金的18.75%。主要用于饲草料加工设备、加工车间、储存间等建设。饲草料种植示范区建设投资57万元,占自筹资金的4.75%。主要用于土壤改良等。配套设施投资10.5万元,占自筹资金的0.87%。主要进行
22、繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设。其他费用60万元,占自筹资金的5%。主要用于前期费和不可预见费。1.2.4 项目经济、社会和生态效益1.2.4.1 经济效益本项目计算期(20年)利润总额为8770.33万元,年均利润438.52万元,所得税2894.21万元,税后利润总额为5876.12万元,年均税后利润额为293.81万元。项目所得税前财务净现值(i=8%)为2362.56万元;财务内部收益率为23%;投资回收期为6.14年。项目所得税后财务净现值(i=8%)为1100.8万元;财务内部收益率为16%;投资回收期7.84年。上述指标表明:本项目盈利能力较强,高于农业项目的基准收益率,
23、财务净现值大于零。因此本项目在财务方面是可行的。该项目盈亏平衡点为30%,盈亏平衡分析指标满足行业要求。1.2.4.2 社会效益1、项目对现代畜牧业发展的支撑作用明显本项目通过对现有品种混杂、品质较差的土牛、羊进行品种改良,建成年杂交羊繁殖种群9623只,杂交牛繁殖种群1656头的良种改良繁育基地;每年向社会提供良种母畜1821头,其中杂交母羊1500只,母牛321头,提高了当地牛羊良种率,优化种群结构;年育肥羊33028只,其中杂交羊育肥3028只,外购架子羊育肥30000只(年育肥三批,每批10000只);年育肥牛525头。项目应用先进的良种繁育技术、育肥技术和现代化的生产组织管理模式,有
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