肉牛罐头加工及肉牛育肥可研报告.doc

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1、优质猪肉罐头食品加工及猪肉育肥项目可行性研究报告湖南神宝牧业开发责任公司2011年2月目 录第一章 总论1.1项目提要1.2可行性研究报告的编制依据1.3综合评价和论证结论第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目区农业产业化经营发展现状2.3项目建设的必要性及目的意义第三章 建设条件3.1项目区概况3.2项目实施的有利条件第四章 市场分析与销售方案4.1产品市场分析4.2产品生产及销售方案4.3销售策略和营销模式4.4销售队伍和销售网络建设第五章 项目建设方案5.1建行任务和规模5.2项目规划和布局5.3生产技术方案和工艺流程5.4项目建设标准和具体建设内容5.5总图运输与公用辅助

2、工程5.6项目实施进度安排第六章 投资估算和资金筹措6.1投资估算依据6.2项目建设投资估算6.3资金来源与筹措6.4资金使用和管理第七章 财务评价7.1财务评价基础数据与参数选取7.2销售收入和销售税金及附加估算7.3总成本及经营成本估算7.4财务效益分析7.6财务评价结论第八章环境影响评价8.1环境影响8.2环境保护与治理措施8.3环保部门意见第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价9.1农业产业化经营9.2农民增收9.3其他社会影响第十章 项目组织与管理10.1组织机构与职能划分10.2经营管理模式10.3经营管理措施10.4人员来源与技术培训10.5劳动保护与安全卫生第十一章可行性研究

3、结论11.1可行性研究结论11.2问题与建议第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称优质猪肉罐头食品加工项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建行单位，法人代表，所有制形式项目建设单位：湖南神宝牧业开发有限责任公司法人代表：彭继升注册资本：（人民币）500万元企业类型：有限责任公司注册地址：古丈县罗依溪镇龙潭村花果山成立日期：2005年4月15日经营范围：畜禽养殖及销售1.1.4建设地点，建设规模，建设期限，建设内容一、建设地点：罗依溪镇龙潭村花果山二、建设规模：1、年屠宰、分割猪肉3000头。2、年鲜销优质分割猪肉100吨。3、加工销售清真系列猪肉罐头80吨，其中红烧猪肉罐头50吨、猪

4、肉午餐罐头20吨、卤猪杂罐头10吨。三、建设期限：项目建设期为1年。四、建设内容：1、建设日产50头生猪屠宰、分割加工厂一座，占地3亩。2、建设年产800吨猪肉系列罐头生产工厂一座，占地7亩。1.1.5项目申报单位项目申报单位：古丈县农开办。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。1.1.6投资规模及资金构成本项目总投资为903.80万元。其中固定资产合计603.80万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入300万元。1.1.7资金筹措申请各级财政投资50万

5、元，占本项目总投资5.5%。公司自筹727.50万元，用于固定资产投资677.50万元。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款。1.1.8主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表（达产年）序号指标名称单位指标1项目总投资万元1027.501.1固定资产投资万元787.501.2流动资金万元3002资金筹措万元1027.502.1财政投资万元502.2企业自有资金投入万元727.502.3银行短期流动资金贷款万元2503新增年产量3.1优质分割猪肉吨9003.2红烧猪肉罐头吨5503.3午餐猪肉罐头吨3003.4卤猪杂罐头吨504销售总收入万元22505总成本万元18006利润总额万元4507

6、所得税万元96.508销售税金及附加万元649净利润万元289.51.1.9项目辐射范围及带动能力项目建成后，能大面积带动农户养猪致富。辐射区域：全县10个乡镇。直接带动农户：50户农户，100余人。基地规模：饲养能繁母猪5000头，可出栏生猪10000头以上。农户均收入增加2600元以上。吸纳农村劳动力100人。公司直接吸纳就业人员50人，就业人员平均年收入10000元以上。1.2可行性研究报告依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字【1999】1号；2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字【1999】57号）；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业

7、综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字【2002】175号）；4、国家农业综合开发项目建设试行标准【（94）国农综字第28号】；5、有关政府文件；6、企业提供的相关资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、项目建设的必要性该项目为“古丈县优质猪肉产业化工程”的主要部分，项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。古丈县生猪养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持，本项目投产后，生猪养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对古丈县农村产业结构的调整作出积极的贡献。2、项目建设的可行性随着人民生活水

8、平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的优质猪肉及制品符合目前的是县场需求，产品县场前景好。当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。神宝牧业公司为该项工程的核心龙头企业，公司是湖南农业产业化省级龙头企业，技术和经济实力强，有能力承担项目的建设。3、技术可靠性湖南农业大学为项目建设单位的技术依托，运用多种先进、成熟的优质生猪繁育、饲养和育肥技术；项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖基地，技术服务体系健全；因此本项目的实施有坚实的技术保证。4、经济合理性项目建成达产后，实现销售收入2250万元、利润总额89.50万元，经

9、济效益明显，同时可带动农户50余户，户均收入2600元以上，带动农民增收的效果突出。项目实施达到了农民增收，企业增效的目的。5、环境评价该项目开发利用所在地丰富的饲养资源牧草、玉米、红薯、稻谷，实现资源的有效利用。项目利用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，与退耕还草结合起来，生态效益明显。1.3.2论证结论项目建设符合国家种草养蓄的产业政策，符合地方发展规划。该项目的建设，有利于培育古丈县的特色产业，培养和壮大龙头企业，有效促进当地农业产业结构调整，带动农民增收。项目实施后，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，建设单位经济、技术实力强，有能力承担该项目的建设，建设可行。第二章 项目背景及必

10、要性2.1项目建设背景一、我国猪肉消费增长快，但优质猪肉缺乏。猪肉是一种人们常用的肉食品。猪是草食性动物，可充分利用非竞争性饲料牧草和玉米、米糠等生产动物蛋白（猪肉）。整个世界面临十分严峻的人口增长和耕地减少的双重压力，粮食问题十分突出。为此，世界各国官员和专家学者取得共识，发展养猪业以满足人民生活日益提高所需，我国政府在畜牧发展的“十二五”纲要和远景规划中业将养猪业作为重点发展的产业。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，我国猪肉的消费逐渐增加。我国猪肉市场供应大部分来自育肥猪，且因养殖成本高，市场猪肉供不应求。二、国家和地方大力鼓励和扶持畜牧业的发展。目前，我国的猪羊养殖比十年前有了极大

11、的发展，猪羊养殖业已成为有些省区的支柱产业。近年来，以家庭农户、专业养殖厂的人工饲养模式正在兴起，猪羊养殖业成为调整农业产业结构，提供农户收入水平的重要一环。我国畜牧业结构的中长期目标为：2011年，畜牧业产值占总产值的比重达到40，成为国民经济中的一大独立产业。到2015年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际大市场中的竞争力大大增强。畜牧业的发展思路，应该以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。养殖业重点是在提高产品质量、降低生产成本、提高养殖效益的前提下实现总量的扩张。畜产品加工业相对滞后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、

12、稀产品为核心，以培植加工龙头企业为重点，从初、粗加工起步，逐步向精深加工和综合利用进军。流通、服务业虽有一定基础，但形不成体系，功能不健全，应在加强基础设施的同时，大力兴办协会、合作社、流通组织等多种形式的社会化服务组织，为养殖户提供产前、产中、产后的系列化服务，推进专业化分工协作、贸工牧一体化、养加销一条龙的畜牧业产业化进程。三、项目建设条件具备，建设基础好，前期建设工作已经开始。该项目得到古丈县政府及有关部门的高度重视和大力支持，银行信贷部门也支持有加。公司已与古丈县十个乡镇签订了发展优质猪肉生产协议，与32户养猪大户签订了产销合同。公司已在罗依溪镇龙潭村花果山建设优质生猪育肥科技示范场，

13、目前工作进展顺利。猪肉屠宰、分割车间和罐头加工车间已委托州规划设计院设计，并进行了设备选型考察工作。2.2项目区农业产业化经营发展现状古丈县近年来高度重视农业产业化经营，重点培养龙头企业，收效明显。以神宝牧业公司为龙头，带动生猪饲养、冷冻及精深加工企业的发展；肉类生产加工企业增势强劲。神宝牧业公司近年来以“公司基地农户”组织农户大规模发展畜牧业，实现了生产、加工、销售一体化，解决了农户“卖难”问题，带动农户增收的效果显著。2.3项目建设的必要性及目的意义一、本项目的建设，可加快古丈县农业产业结构调整步伐。古丈县农户养猪分散，个体手工屠宰，县场凌乱，未形成规模化、产业化经营，加之县场体系尚未建立

14、和完善，因而制约了猪肉产业的发展。如果没有食品加工龙头企业的带动参与，也难以促进养猪业的发展，为此，以饲养优质肉猪为基础，以食品加工为龙头，以县场需求为导向，组建“牧工商一体化，销供产一条龙”的“公司农户”的产业化发展模式，才能有效带动农户养猪，形成工厂化、规模化的集约经营。古丈县猪肉养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性较高，加上当地政府的支持，本项目投产后，猪肉养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对古丈县农村产业结构的调整作出积极的贡献。二、发展猪肉产业，符合国家产业政策。近年来，随着我国经济的发展，工业用地增加，农业耕地减少。我国面临着食品、粮食需求增长与耕地递减，以及

15、人蓄争粮的矛盾。为了缓解这些矛盾，充分保证人民群众的粮食食品需求，国家作出了大力发展草食牲畜，充分利用自然资源和农作物资源的合理配置，以此解决牲畜的饲料粮食问题，由此畜牧业发展由过去的耗粮型、数量型向节粮型、质量型、效益型转变。中央实施西部大开发战略的重要内容之一，就是要下大力气调整和优化农业结构，增加农民收入。要着重抓好三个环节：一是全面提高农产品质量；二是加快畜牧业发展；三是优化农业区域布局。温家宝总理明确指出在实施西部大开发战略过程中，要切实加强生态环境保护，要有计划、有步骤的退耕还林还草，要积极发展畜牧业。在今年中央经济工作会议上他又指出：要调整农业产业结构，积极发展畜牧业、林业、水产

16、业，把一部分粮食转换为肉、蛋、奶等，使之成为农村经济的支柱产业。三、项目产品符合我国食品消费趋势。随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的方便食品。本项目根据消费群体对猪肉的巨大需求现状，结合广大消费者特征，应用现代食品加工技术和方法，科学配方，精制而成的猪肉食品，适应性广，物美价廉，县场前景很好。大力推广无公害的优质猪肉及制品，有利于提高人民群众的健康生活水平和质量。四、本项目的建设，有利于提高农户养猪的积极性，大面积促进农民增收。以神宝牧业公司为龙头企业，并与当地畜牧部门合作，组织科技人员，在疫病防疫方面有能力为养殖户提供全面的服务，促进优质杂交生猪的推广，

17、确保猪肉的无公害品质。原料数量也有充分保障，降低生产成本，对整个产品链的可控性大大增加，项目的抗风险能力较高。本项目将带动50农户养殖生猪，农户户均在2600元以上，增收效果十分突出。五、项目的建设，生态效益明显，合理利用资源。该项目改善了牧业生产物质技术条件。开发利用所在地的丰富饲草资源牧草，玉米，稻谷，实现资源的有效利用。项目建设地为大湘西所在地，是我省旅游重点地区，生态保护具有重要意义，利用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，生态效益明显，是与退耕还草相结合的有效项目。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目区位于湖南省古丈县，地处湖南西部，北接永顺，南临吉首 省

18、道S229线依场而过。地理位置优越，交通便利。3.1.2自然资源状况1、地势条件：古丈境内溪流众多，河流水量充足。地属武陵山区，山地众多。2、气候条件：古丈县属山地地貌，山地占82.4，耕地面积3万公顷，全境海拔3001200米。气候属于亚热带湿润气候区。年平均日照1400小时，年平均辐射总量为91千卡/平方厘米，年平均气温17.2摄氏度。年降雨量908993毫米，无霜期238300天。境内气候属亚热带季风性湿润气候，年平均气温18摄氏度，无霜期297天，日照1400小时，年平均降雨量923毫米。土质优良，适宜多种农作物生长，主产水稻、玉米、油菜、水果、生猪等。3、土壤条件：项目区古丈县属湘西

19、山区，土地肥沃，富含有机质，经县农业局、技监局、科技局等有关部门的检测分析，土壤无超标重金属和农药残留物污染，是种植无公害作物的最佳土壤。4、植被条件：全县森林覆盖面积70%。为全省全面绿化达标县县。项目区自然植被好，基本无工业污染。古丈县境内高等植物150余科600余属2000多个品种。3.1.3项目区社会经济现状3.1.4项目产前、产中、产后的发展现状古丈县的蓄禽养殖基础好，盛产粮食，适宜种植牧草，能为发展猪肉提供足够的精饲料和青饲料，充分利用和发挥当地的资源优势。古丈县畜牧服务机构健全，全县有服务队伍60人，其中高级专业技术人员10余人，大专以上技术人员47人，可进行畜牧配种、防疫、治疗

20、、畜牧登记管理工作。有能力配合业主实施该项目。古丈县现有能繁母猪4500余头。2011年猪肉存栏11519头，出栏7970头。3.2项目实施的有利条件3.2.1良好的政策环境一、古丈县政府重点支持畜牧业的发展古丈县制定了畜牧业发展的目标：畜牧业产值占全县农业总产值的10%左右。要求全县畜牧系统把畜牧业作为农业结构调整的重点抓紧抓好，加大扶持力度，让畜牧业在农村小康中挑起大梁。二、古丈县开始在全县实施优质猪肉产业化工程，出台了许多实质性的扶持政策和措施，并将神宝牧业公司作为核心龙头企业。古丈县政府将神宝牧业公司作为“优质生猪产业化工程”中的核心龙头企业，并制定了许多具体措施，具体内容包括：（一）

21、 发展优质生猪的思路及目标原则：坚持政府引导、业主投入、龙头带动、群众参与的原则，运用市场机制，充分利用我县有能繁母猪资源，内繁外引，杂交改良。强力推进杜洛克猪细管冻精杂交冷配技术，科技示范，分户饲养，培养养殖大户。神宝牧业公司与养猪大户签订收购合同，负责外销加工，拓展县场，推进肉猪产业化进程，确保实现农民增收，企业增效。目标：2011年从外引进能繁母猪150头，全县新增杂交优质猪4000头，其中母猪120头。饲养100头以上的优质生猪养殖户30余户。12户饲养母猪年户平均增收800元；10户饲养生猪户年户平均增收万元以上。3.2.2资源优势突出古丈县盛产水稻、玉米、红苕、油菜农作物，年产量5

22、0万吨，可供古丈县饲养生猪近20000头。随着人民生活水平的提高，在肉类消费结构中，更趋于低脂肪的猪肉产品，猪肉消耗程上升趋势发展，使我国以猪肉为主导的传统结构向着增加猪肉消费方向发展。目前，猪肉罐头产品产品现在尚处于市场“起步阶段”。随着国内市场的逐步崛起，今后人们对猪肉罐头的需求将进一步增长，价格的总水平逐步上升。因此，我国的猪肉罐头产品消费市场潜力巨大。第四章 市场分析与销售方案4.1产品市场分析4.1.1产品市场供求现状我国的罐头工业从1999年开始，结束了多年徘徊不前的局面，出现了逐年增长的势头。据中国罐头工业协会统计，2010年罐头总产量达到250万吨，比上年增长25.8，出口量1

23、50万吨，同比增长16.96 %。其中内销罐头销量达到100万吨，比2009年净增30万吨，增幅约40，远远高于同期10.75%的出口增幅。目前，国内肉类罐头行业有近20家，成为中国罐头行业的强势企业。随着我国改革开放取得的丰硕成果，物质得到极大的丰富，人们健康意识日益增强，膳食结构将进一步朝着猪羊肉和果蔬方向的发展。罐头作为一种健康、营养、卫生、快捷方便、保质期长的食品，世当今其他方便食品所不能比拟的。因此，近年来，消费增幅迅猛。罐头消费量如果达到世界人均消费10公斤每年水平，全国以13亿人口计，年消费量将达到130万吨。4.1.2产品市场竞争优势1、本项目生产猪肉系列罐头食品，具有很好的市

24、场基础。2、本项目具有劳动力成本低和原料充分保障的资源优势。生猪养殖是劳动密集型产业，当地拥有丰富的农村劳动力资源和较低的劳动力成本，具有明显的成本优势。公司大规模发展生猪繁殖和养殖基地，建设大规模的集中育肥场，为项目保证了充分的生猪来源，原料数量和成本可控性大大增加，这将是本项目最重要的竞争优势。4.2产品生产及销售方案按照本项目基地发展进程和市场状况，项目生产负荷为：投产后的第一年50，第二年70，第三年达产。达产后每年的产品生产、定价、销售情况如下：产品生产及销售方案序号产品单位单价(万元)产量（吨）销售收入(万元)1特等猪肉吨6.572046802优质猪肉吨2129025803猪皮张0

25、.03300009004对外销售的副产品头0.01300003005红烧猪肉罐头吨1.07300032106红烧午餐肉罐头吨1.00500050007卤猪杂罐头吨1.65550907.50合计17577.50罐头包装规格为：227克装卤猪杂罐头、380克装红烧猪肉罐头、397克装红烧午餐肉罐头。4.3销售策略和营销模式1、项目产品销售充分利用神宝牧业公司的知名品牌形象和原有市场渠道。2、项目将立足于自身的产品质量优势、技术优势、规模成本优势，获取市场竞争力。3、公司的营销将突出优质猪肉的绿色品质，并从多方面注入产品区别于其他同类产品的差异化因素。4、选择目标市场上有效媒体以多种广告形式进行宣传

26、。4.4销售队伍和销售网络建设本项目产品的县场销售将立足于现有的销售网络，充分发挥和利用公司的市场资源。销售由神宝牧业公司承担。公司销售由一支精干高效的年轻队伍组成。人员共18人，营销人员平均年龄32岁，大（中）专文化占80以上，具有极为丰富的销售经验以及市场开拓能力。网络覆盖北京、上海、天津、昆明、南京等全国各大中城市。公司下一步营销网络的建设将在省内主要城县和省外中心城市设立更多的销售分支机构，培养一批重点区域代理商和批发商。公司将对销售队伍重点抓好培训工作，提高国际贸易能力、业务素质和职业道德素质，并不断完善销售激励机制，以充分调动销售人员的积极性，保持销售渠道的稳定和发展。第五章 项目

27、建设方案5.1建设任务在公司现有场地建设猪肉屠宰、分割加工厂和猪肉罐头食品加工厂，对基地的育肥猪全部回收，加工销售，一方面保证了农户的经济利益，另一方面对猪肉实现加工增值，壮大企业经济实力。5.2生产技术方案及工艺流程1、选址（1）养殖地选择生态环境好、无或不直接接受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的区域。避开水源防护区、风景名胜区。人口密集区等环境敏感地，符合环保、兽医防疫要求。项目区无重工业和化学工业污染，所选地址符合无公害养殖环境。（2）所选养殖区周围500米范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源，包括工业“三废”、农业废弃物、医院污水及废弃物、城县垃圾和生活污水等污

28、物。（3）执行国家标准NY50272001无公害食品 蓄禽饮用水水质的，对水源进行严格的检测后使用，主要使用地下水。2、猪加工技术古丈县政府以神宝牧业公司作为核心龙头企业在全县范围内实施“优质猪肉产业化工程”，在古丈县的10个乡镇发展母猪养殖和肉猪饲养、育肥基地，饲养能繁母猪、架子猪、育肥猪，年出栏育肥猪1万头（育肥期3个月，存栏2500头）。项目猪源有保证。在公司现有场地建猪屠宰、分割加工和猪肉罐头食品加工厂，对基地的育肥猪全部回收，加工销售，一方面保证了农户的经济利益，另一方面对猪肉实现加工增值，扩大出口，壮大企业经济实力。3、工艺流程3.1、猪肉屠宰工艺流程（含分割）：活猪进场待宰栅称重

29、屠宰二分体（排酸间）四分体（剔骨）分割称重包装装箱速冻冷藏发运（1）出栏体重60公斤（2）屠宰率5258，净肉率80。3.2、猪肉的无公害加工技术要求严格执行无公害猪肉的生产技术标准NY50442001无公害食品猪肉，主要包括：（1）原料活猪原料必须来自非疫区，经当地动物防疫监督机构检验合格。（2）屠宰加工屠宰加工规范及卫生检验要求按NY467和GB/T9960规定执行。（3）感观指标感观指标应符合GB2708规定。（4）理化指标项目指标解冻失水率8挥发性盐基氮，mg/100g15汞（以Hg计），mg/Kg按GB/T9960铅（以Pb计），mg/Kg0.50砷（以As计），mg/Kg0.50镉

30、（以Cd计），mg/Kg0.10铬（以Cr计），mg/Kg1.0六六六，mg/Kg0.10滴滴涕，mg/Kg0.10金霉素，mg/Kg0.10土霉素，mg/Kg0.10磺胺类（以磺胺类总量计），mg/Kg0.10伊维菌类（脂肪中），mg/Kg0.04(5)微生物指标微生物指标应符合下表规定。菌落总数，cfu/g1000，000大肠菌群，MPN/100g10，000沙门氏菌不得检测项目指标3.3、卤猪杂工艺流程：猪杂解冻清洗预煮（香辛料）切条煎炒（调味料）装罐注汁称重密封杀菌冷却干燥入库码堆检验发运3.4、红烧猪肉罐头生产工艺流程与卤猪杂罐头工艺流程相同。具体生产技术要求见附件中华人民共和国行业

31、标准 红烧猪肉罐头Q/731622866.01120024、猪肉午餐罐头工艺流程：猪杂解冻清洗切块拌料腌制斩拌真空拌合自动装罐称重密封杀菌冷却干燥入库码堆检验发运5.4项目建设标准和具体建设内容5.4.1建设标准设计标准及规范主要包括：一、环境质量标准1、地表水执行地表水环境质量标准（GB38382002）中的类水域标准。2、环境空气执行环境空气质量标准（GB30952002）中的二级标准。3、生环境执行城县区域环境噪声标准（GB30962002）中的类标准。二、污染物排放标准1、废水执行畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001）中的表4、表5的规定。2、废气执行大气污染物综合排放标准

32、（GB162971996）中的二级标准，并执行表2中所列的标准值。3锅炉废气执行锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）中的时段标准值。4、恶臭气体执行恶臭污染物排放标准（GB1455493）中的二级新扩建标准值。5、施工期间执行建筑施工场界噪声限值（GB1252390）；生产期间噪声执行工业企业场界噪声标准（GB1234890）中的类标准。6、各类相关的国家、地方设计规范。三、工程设计标准屠宰、加工建设的技术标准尽力采用国际通行的ISO9002质量认证管理标准和美国HACCP食品卫生质量管理标准以及国内相关的食品卫生标准。所有产品加工过程、环境均尽力采用美国和欧盟食品卫生标准进行设计

33、和生产。5.4.2具体建设内容一、土建工程建设地：花果山，占地10亩。包括屠宰、分割厂房和罐头加工厂一座。（1）屠宰、分割厂房为标准厂房，含屠宰、分割、包装、冷冻、冷藏各部分车间，各车间按生产流程布置，为单层砖混结构，内外贴白色瓷砖，房顶用轻质彩钢瓦，地面用白色水磨石处理。（2）罐头加工厂分为两个主要车间，一个车间加工午餐肉罐头，另一个车间加工红烧肉罐头和卤猪杂罐头。另外配置辅料、包装材料库和成品库房。罐头加工车间严格按照出口罐头加工企业注册卫生规范进行设计和施工。生产车间均采用单层砖混结构，内外贴白色瓷砖，房顶用轻质彩钢瓦，地面用白色水磨石处理。使用无毒、防滑、耐腐蚀、不透水的材料建筑。车间

34、的门、窗严密，使用不变形、耐腐蚀的材料，门、窗及其他进出料口有严密的防蝇、防虫和防尘设施。（3）库房为砖混结构，一楼一底，顶用彩钢瓦，地面采用防潮处理，库内具有保温效果（底楼）.（4）生活、办公楼为三层砖混结构。加工厂建筑工程及投资明细表序号工程名称建设面积单位造价投资额（平方米）（元/平方米）（万元）1屠宰、分割标准厂房50055027.502猪肉午餐肉罐头车间30055016.503红烧肉罐头和卤猪杂罐头车间30055016.504辅料、包装材料库房10040045成品库房500400206锅炉房10040047配电房804003.208给排水工程109污水处理站2010生活、办公楼500

35、5002511地面硬化、道路、围墙、大门1012厂区绿化513其他5合计166.70二、设备经选型、询价的结果，屠宰。分割设备采用南京亨达公司的成套设备；午餐肉罐头主要加工设备采用上海海林公司的设备，其他通用罐头采用国内先进设备。加工设备投入合计500万元，具体如下：（1）加工厂主要设备加工厂主要生产设备及投资明细表序号名称单位单价数量金额产地（一）猪肉屠宰成套设备套27127南京亨达（二）排酸、分割成套设备套30130南京亨达（三）罐头加工设备180.11真空搅拌机台52102定量装罐机台8216上海3异型封罐机（方罐）台15230上海4洗罐机（方罐）台326上海5午餐肉腌制容器个0.510

36、5上海6真空斩拌机台20120宁波7制冰机台7214宁波8微波解冻机台12224上海9金属探测仪台1.823.6福州10M16圆罐封口机台6212福州11圆罐封口机台122汕头12罐盖打字机台144汕头13喷码机台122上海14回转卧式杀菌锅台248汕头15夹层锅口0.7564.5汕头16不锈钢操作台张0.15203自制17起吊行车台224长沙18锅炉台12112重庆合计237.10（2）加工厂辅助、配套设备。加工厂辅助、配套设备及投资明细表序号名称单位单价数量金额产地1通风、空调、冷库设备50烟台2分析、检测设备103机修设备套54供电设备套305消防设备86给排水工程127污水处理设备10

37、8冷藏车35.002709其他设施设备5合计2005.5总图运输与公用辅助工程1、加工厂区总平面布置共占地10亩，其中屠宰、分割加工厂区占地3亩，罐头加工厂占地7亩，屠宰、分割加工厂车间和罐头加工车间保持一定距离，配套、辅助建筑共用。厂区道路宽8米，水泥路面，环状布置。空地均绿化，厂区绿化率达到40以上。2、厂外运输采用汽车运输。除利用公司原有的运输车辆外，新购买2台大型冷藏车和2台货运车，运力不足部分由当地社会运力承担。3、厂内运输生产车间内的生产线采用机械化运输和人力推车。原料下车和产品装车采用人工。4、消防措施和设施。在各生产车间设消防水栓，生产车间和生活区配置泡沫灭火器，配电房内配置干

38、粉灭火器。5、给排水养殖场内的水源采取就地打井、自建设水塔解决，加工厂的水源来自建抽水房及水池，水质满足生产和生活要求。本项目排水的种类主要为生产废水。养殖场采用沼气池处理粪便水，加工厂的废水经污水处理站后排放至管网。7、供电养殖场和加工厂分别配置一台容量为315KVA的变压器，当地现有电力充足，能满足电力需求。8、机修加工和养殖场均设机修间，配备设备维修组，承担设备的日常维修工作，定期进行设备的大、中、小维修。备品备件由制造厂供给，非标准件委托当地其他企业外协加工。9、分析检验养殖场和加工厂均设分析检验中心，对饲料、水质、辅料和成品进行严格的检测。5.6项目设施进度安排5.6.1编制依据（1

39、）本项目进度设定在投资资金按计划到位的前提下，对各项工作所需时间编制设施进度。（2）本项目目前前期工作包括项目建议书的编写，设备比选考察及询价，可行性研究报告编制及审批等。项目设计阶段包括初步设计、施工图设计阶段工作。（3）项目施工计算周期以月为单位，项目实施进度以月为单位。5.6.2项目本期实施进度计划在建设资金到位的前提下，屠宰、加工厂计划1年内建成投产。具体安排如下：1、项目准备2011年2月至2011年4月，完成项目论证。编制项目建议书、可研报告。2、方案设计2011年6月底预计完成初步设计和施工图的设计工作。3、项目建设项目建设期为1年，项目前期工作至2011年6月即可完成，从201

40、1年10月开始建设至2012年5月完全竣工投产。具体进度安排见下图所示：加工建设进度表（按季度）序号工作阶段2011年2012年1项目准备123412341可研2工程设计二项目建设1土建工程2基地建设3设备购置4设备安装第六章 投资估算与资金筹措6.1投资估算依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法。2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释。3、关于印发农业综合开发财务管理办法的通知。4、国家农业综合开发办公室关于印发的通知。5、建安工程：参照当地实际情况，结合本项目具体情况进行估算。6、设备购置：根据现行市场价格和设备生产厂家报价。6.2项目建设投资估算1、项目总投资本

41、项目总投资为977.50万元。其中固定资产投资合计725.5万元（含无形资产、递延资产、预备费用），占总投资的74、2、土建工程土建工程总造价166.70万元。3、设备及工器具购置费主要生产设备和其他辅助设备投入，合计737.10万元4、安装工程费安装工程费平均按设备投入的10计算。安装工程费合计该项目安装工程费用73.70万元。6、预备费用基本预备费按工程费用的7计取，涨价预备费根据国家有关规定暂不计取。合计预备费用50万元。7、流动资金流动资金按分项测算法。根据测算结果，投产时需要流动资金300万元。6.3资金来源与筹措6.3.1申请各级财政资金申请各级财政资金50万元，占本项目总投资的5

42、。6.3.2银行贷款可靠性分析项目达产后需要短期流动资金贷款，当年偿还，最高年度贷款为250万元。公司在银行有良好的信誉。2011年被评定为“A+级信用企业”。根据财务核算结果，本项目盈利能力好，短期偿债能力强，能保证流动资金贷款的及时偿还。6.3.3企业自筹能力分析本项目建设，企业需要自筹727.5万元（其中用于固定资产727.50万元）。 截至2011年底，公司总资产2025万元，其中固定资产1001万元，无形资产297万元，负债882万元，资产负债率为43.77；所有者权益为1133万元。2011年公司实现主营业务收入1076万元，净利润91万元。由此可以看出，公司经营状况良好，经济实力强，自筹资金有保证。6.4资金使用和管理公司讲严格控制财政资金的使用范围，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益。第七章 财务评价7.1财务评价基础数据与参数选取7.1.1计算期与生产负荷项目核算期12年，其中建设期1年，投产后第一年达到设计量的50，投产后第二年达到设计量的70，投产后第三年全部达产。7.1.2财务基准收益率确定根据相关产业生产现状和国家利率的变化情况，我们取财务基准收益率为10。7.1.3其他计算参数1、折旧及摊销：固定资产折旧、无形及递延资产摊销，其中固定资产残值率为5，折旧年限10年；无形资产摊销年限为10年；递延资产摊销年限为