红豆杉规模化种植项目融资商业计划书.doc

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1、红豆杉规模化种植项目融资商 业 计 划 书贵州紫元生物药业有限公司二七 年 十 月目 录第一部分 总 论1一、项目概述1二、项目实施意义3第二部分 企业基本情况5一、公司概况5二、企业股权结构5三、企业管理6四、具备的实施条件6五、公司发展规划6第三部分 产品市场需求分析7一、产品应用领域分析7二、产品当前国际国内需求与供应情况8三、产品市场价格趋势与竞争9四、产品潜在市场需求与目标市场10第四部分 生产技术实施方案13一、总体思路13二、种植基地选择13三、品种选育与管理14四、定植与管理及采收18五、人员配置与培训19第五部分 市场营销策略20一、产品市场容量20二、产品竞争策略20三、定

2、价策略21四、销售策略与销售队伍21第六部分 投资估算与融资要求23一、投资估算与使用计划23二、融资需求与方式25第七部分 财务分析与投资回报26第八部分 SWOT分析与风险控制29一、优势分析29二、劣势分析29二、机会分析29三、风险分析30第九部分 相关说明31第一部分 总 论一、项目概述红豆杉（Taxaceae）又名紫杉、赤柏松，别名美丽红豆杉，为红豆杉属常绿针叶，其木材细密，色红鲜艳，坚韧耐用，结樱桃大的奇特红豆果，是第四世纪冰川后遗留下来的世界珍稀濒危植物，全世界自然分布极少，为国家一级重点保护植物，珍贵的药材树种。红豆杉属（Taxul L）植物为常绿乔木或灌木，全世界共11 种

3、，分布于北半球的温带至亚热带地区。我国有5个种类：东北红豆杉、西藏红豆杉、云南红豆杉、南方红豆杉、中国红豆杉（变种）。1989年，美国率先从曼地亚SDS内含物质中检测出紫杉醇。20世纪90年代，美国肿瘤研究所向世人宣布：“从红豆杉、三尖杉的根、皮、枝叶中提取的紫杉醇、三尖杉大脂碱是癌症、白血病、艾滋病的克星”，一条轰动全球的消息。这种药物是继阿霉素和顺铂之后，目前世界上最好的抗癌药物，被称为晚期癌症患者的最后一道防线。紫杉醇是红豆杉属植物中的一种复杂的次生代谢产物，也是目前所了解的惟一一种可以促进微管聚合和稳定已聚合微管的药物，该药物主要适用于卵巢癌和乳腺癌，对肺癌、大肠癌、黑色素瘤、头颈部癌

4、、淋巴瘤、脑瘤也都有一定疗效。此外，红豆杉、三尖杉释放的气体有杀菌和净化空气的作用，对预防感冒及老年心血管病也有较好的效果。红豆杉日益受到重视，源于其后续产品的作用。美国最早从红豆杉中提取出紫杉醇，美国BMS 公司开发抗癌针剂药物，并形成规模化生产。美、欧、日等发达国家每年新增的癌症患者400万人左右，抗癌药物销售份额约占世界医药市场的15%，在畅销的植物来源抗癌药中，“紫杉醇”以独特的疗效独占鳌头。1999年，美国市场紫杉醇销售额为8.17亿美元；2003年，全球紫杉醇总销售额超过20亿美元，并且还在以年20%的速度递增。为攻克世界人类的共敌癌症，我国科技人员也迅速开展紫杉醇的应用技术研究。

5、北京、上海、黑龙江、四川、辽宁、湖南、广西、云南、贵州等地的研发机构与制药厂相继用红豆杉提取紫杉醇，制成紫素、特素、达克素、紫杉醇注射液，复方红豆杉胶囊等抗癌药物，已应用于临床，并获得新药证书。如北京的“紫杉醇抗癌注射液”、四川的“紫烷素注射液”；重庆的“红豆杉胶囊”、黑龙江的“达克素”抗癌药品、大连的“复方红豆杉胶囊”等。但是，紫杉醇在红豆杉植物中的含量极低，一般为0.00010.069 % ，平均为0.015 % ，提取率为0. 01 % 。即要获得1 kg 紫杉醇需要4000 棵红豆杉树所剥下10000 kg 的树皮。癌症患者一个疗程的紫杉醇剂量，需要6 棵高达10 m以上的红豆杉树皮原

6、料。而全世界每年需要紫杉醇至少19204800 kg 左右，2002年7月11日的中国中医药报报道：即使将全世界的红豆杉全部砍伐，用于提取紫杉醇，也只能挽救12.5万个生命。正因为如此，紫杉醇身价超黄金，每千克竟达37万美元，是迄今国际市场最畅销，最热门的新型抗癌药物。全世界现存野生红豆杉植物资源数量极为有限，仅1000万株左右。我国野生红豆杉植物资源相对较多，储量644 万多株，占全球的一半多。由于各国对野生红豆杉资源的保护，紫杉醇原材料的供给急剧下降，导致紫杉醇市场供求关系严重失衡。我国也加强了对野生红豆杉植物的保护，如云南红豆杉和南方红豆杉被列为国家一级珍贵保护树种，西藏红豆杉被中国植物

7、红皮书定为濒危种。面对人类生存环境和生命需求间的矛盾，我国科技工作者积极开展人工种植技术研究，进行大量人工栽培实验，取得规模化技术成果，也是本项目的重要技术支持。本项目拟在惠水县大龙乡建设人工种植曼地亚红豆杉10000亩，计划5年建成。项目实施完成后，每年可采集曼地亚红豆杉枝叶150万公斤，可实现销售收入12000万元；同时，带动当地250户农户增收致富，为当地农业产业结构调整，发展山区经济作出积极贡献。二、项目实施意义提供癌症药物原料资源，解决人类疾苦。全球每年大约死于癌症的病人在630万左右，治疗这些病人每年大约消耗15002500公斤紫杉醇。由于提取公斤紫杉醇约需要1万多公斤红豆杉枝叶，

8、在国际组织限量采伐和我国政府对天然红豆杉禁止采伐的政策背景下，实施人工种植生长快、易繁殖、紫杉醇含量高的曼地亚红豆杉，有利于形成癌症药物原料资源基地，解决紫杉醇生产的需要，治愈更多的癌症患者，挽救更多的生命等方面具有积极的社会意义。提高贵州中药供给水平，推进高技术产业发展。贵州中药材资源在国内具有重要地位，医药制造业已成为贵州经济社会发展的支柱产业，成为贵州高技术产业发展的排头兵。2006年，贵州省生物与医药制造业完成工业总产值 亿元，占全省高新技术产业总产值的 %，具有重要地位。建立曼地亚红豆杉人工种植基地，将进一步提高贵州中药供给水平，推进医药制造业高技术产业发展。缓解供给压力，保护生态环

9、境。紫杉醇供给紧张的直接原因是红豆杉供给紧张。为抢夺天然资源，牟取非法利益，近十多年间，不法分子在暴利的驱使下，非法进入林区，偷、采、盗、剥、运、收、加工红豆杉树皮和枝叶。例如，不法商人潜入了云南省云龙县，煽动和利诱山民闯入自然保护区，不到半年的时间，保护区内9 万多株的红豆杉遭到砍伐，被剥树皮13万多公斤，直径大于5厘米的红豆杉全部被砍光和剥光，被剥皮成为枯木的约2 万立方米，其中有大量的百年以上甚至千年的古树。丽江县20 多个乡镇90%以上的红豆杉因为被剥皮而死亡。云南野生红豆杉天然资源遭到严重破坏，云南的红豆杉几乎消耗了80%，使我国野生红豆杉资源受到了极大的破坏。人工种植曼地亚红豆杉项

10、目的实施以及推广，将有利于缓解供给压力，保护生态环境。增加就业机会，实现农民增收致富。本项目实施后，当地农民将会在种苗培植中获得30万元的种植和管理收入；在苗株移栽中获得60万元的种植和管理收入；在季节采收中获得60万元的采收收入。预计将会有250户农户，上百名农民工增收，为当地农业产业结构调整，山区经济发展作出贡献。第二部分 企业基本情况一、公司概况企业名称：贵州紫元生物药业有限公司法定代表人：法定地址：注册资本：经营范围：财务经济状况：二、企业股权结构主要介绍股东组成、股权结构、利润分配机制、公司章程约定等。股东组成：股权结构：序号股东名称出资额（万元）出资形式股份比例（%）1234合 计

11、利润分配机制：公司章程约定：三、企业管理主要介绍决策层、经营层、种植技术管理、市场营销等组织结构；主要管理人员、技术管理人员、营销总监、财务总监的学历和水平。四、具备的实施条件现有工作基础条件包括种苗技术基础、场地确定、种植基地情况、病虫害防治、后勤管理等。五、公司发展规划本项目的执行期为5年，第一年进行300亩育苗场所，房屋、道路等基础设施，以及实验室等的建设，同时进行2000亩的规模化种植。第二年到第五年以每年2000亩的速度增加种植面积。至本项目实施完成后，可形成300亩育苗场所，10000亩种植基地的规模。第三部分 产品市场需求分析一、产品应用领域分析红豆杉是珍贵的紫杉醇原料林树种、优

12、质的高级工业与雕刻用材、优美的城乡园林绿化树种、优良的生物农药制剂原料，特别是治疗人类疾病方面有非常巨大的作用。红豆杉植物的根在中国民间被用于治疗糖尿病。红豆杉提取物紫杉醇对于卵巢癌和乳腺癌有独特的疗效，对肺癌、大肠癌、黑色素瘤、头颈部癌、淋巴瘤、脑瘤也都有一定疗效。现在的紫杉类药物是从红豆杉的树皮或针叶中提取或半合成的新抗肿瘤药物，作用于微管微管蛋白系统，与其他植物碱不同。该药物是通过促进微管双聚体装配成微管，而且通过防止去多聚化过程而使微管稳定，阻滞细胞于G和M期，从而抑制癌细胞的有丝分裂和增殖。目前，该类药物临床上有紫杉醇和多西紫杉醇(docetaxe1)二种，前者是从红豆杉中分离的天然

13、产品，1992年经FDA批准上市；后者是从欧洲红豆杉提取的非细胞毒性前体化合物l0一脱酰基浆果赤霉素经半合成得到的紫杉类化合物，l998年获美国FDA批准，1996年进人我国临床。二者均对卵巢癌、乳腺癌等肿瘤移植瘤有良好疗效。不论是紫杉醇，还是多西紫杉醇，均需要从红豆杉中提取有效成分，进行加工以得到临床用药，目前尚未发现通过其它方式获得这一药物。二、产品当前国际国内需求与供应情况据统计，美、欧、日等国每年新增的癌症患者达400万人左右，全世界癌症死亡人数每年达63万人。鉴于紫杉醇对癌症的独特疗效，1999年紫杉醇美国市场销售额为8.17亿美元；2000年世界紫杉醇原料药市场总销售额为1.47

14、亿美元，紫杉醇制剂市场约为1314亿美元。就数量而言，2000年全球紫杉醇原料药总产量约为370公斤，且基本上当年产量全部消耗掉（无库存产品）。2002 年全球紫杉醇与半合成紫杉醇销售额就已达23亿美元，约占当年世界抗肿瘤药市场(1654 亿美元) 的15 %，并且还在以每年20%的速度递增。由于目前国际市场对紫杉醇原料药需求坚挺，预计到2007年，紫杉醇原料药的销售量将达700kg以上。自20世纪90年代后期开始，我国逐渐成为美国紫杉醇原料药供应国之一。西安市天成生物工程制药公司出口的紫杉醇获美国FDA 认证，并成为中国紫杉醇定点出口企业。另外，四川成都市格林天然产物公司、天津尖峰药业等公司

15、均有紫杉醇原料药生产。自我国利用国产红豆杉研制开发紫杉醇新药“紫素”于1995 年通过期临床试验审评并被批准上市以来，我国市场上的紫杉醇产品已有紫杉醇注射液、紫杉醇中间体、紫杉醇提取物、紫杉醇(粗品) 、特素(紫杉醇) 多烯紫杉醇、多西紫杉醇(多西他赛) 、多西紫杉醇、多西紫杉醇(无水) 、多西紫杉醇(三水) 、紫杉醇注射液、达克素片和达克素胶囊、复方红豆杉胶囊等众多紫杉醇药物。据商业部门的统计数字显示：2001年国内各大、中型医院的紫杉醇注射剂销售额就已接近6000万元人民币。从国际市场看，全球的紫杉醇贸易额一直保持在50 亿美元以上。三、产品市场价格趋势与竞争根据“中林紫杉新科技有限公司”

16、和“上海红豆杉生态建设科技公司”对国际紫杉醇供求市场的分析报道：目前，全世界每年需要紫杉醇至少19204800千克，我国需要紫杉醇治疗的患者也很多，全国每年紫杉醇理论需求量应为500公斤1000公斤。国产紫杉醇总产量只占需求量的1左右，资源匮乏，急待发展。而全世界由红豆杉原料提出取的紫杉醇的产量较低，缺口极大，预计今后20年内紫杉醇的需求量将越来越大，市场前景十分广阔。上世纪90年代中后期，由于中国、印度、阿根廷等国家大量出口紫杉醇，其市场价格迅速回落。据国外有关报道，90年代初美国市场上紫杉醇原料曾高达1000美元/g左右。随着中国、印度等国紫杉醇产量的提高以及出口量的增加，国际市场上紫杉醇

17、原料药价格已比几年前下跌了55。2000年纽约化上市场上紫杉醇原料药价格为335440美元g。目前98%纯度的紫杉醇国际市场价格为每千克40至60万美元，我国纯度为70%的紫杉醇售价为每千克160至180万元。预计 2007年紫杉醇原料药将会下降至250美元克。在成品药上，1994年从美国进口的紫杉醇注射液“泰素 (TAXOL)”每瓶(30毫克)价格高达2980元，治疗一名患者要用60瓶到80瓶，至少要花20万元左右。国产“紫素”上市后，每瓶定价1600元，进口注射液也被迫降到1900余元。现在，国产紫杉醇注射液已降到每瓶850元，专家预计价格仍将下降。但是以现在的价格计算，每瓶的毛利仍高达7

18、0%90%不等。造成紫杉醇价格高、产量少的重要原因是供以提取紫杉醇的野生红豆资料贫乏，全世界仅有1000万株，濒临灭绝，国际组织已发布了限量采伐利用的通告，我国也将天然红豆杉列为一级保护树种，禁止采伐。所以人工种植树红豆是解决目前国际市场紫杉供需紧张矛盾的唯一途径。1996年，国家林业部、中国医学科学院药物研究所和加拿大植物源公司合作，从加拿大引进了2 万棵曼地亚红豆杉希克沙品系树苗，栽植于四川省的北川和洪雅两个国有林场。几年来，这些红豆杉已扩种于广西、贵州、辽宁、山东、浙江等省（区）。据初步调查，2005年，我国人工种植红豆杉面积已超过5000亩，预计2008年我国人工种植的红豆杉面积达到1

19、0000亩以上,种植数量2000万株以上。即始如此，由于提取1紫杉醇需10000原材料（随着副产物转化，半合成紫杉醇技术的逐渐成熟，提取量正在提高），现有种植量也很难满足国内外市场的需求。所以，近几年以来每千克人工种植红豆杉价格基本在60120元（视含量而定），虽然人工种植面积每都在扩大，对原材料的价格影响并不太大。预计在未来几年内，红豆杉市场价格趋于稳中有升，属于卖方市场。四、产品潜在市场需求与目标市场1994年我国已进口紫杉醇制剂用于临床，1995年国内开发成功二类新药紫杉醇。1996年云南汉德生物技术公司获得紫杉醇原料药生产批文，1998年北京协和药厂、上海三维制药公司、太极集团、海口药

20、厂获准生产紫杉醇原料药。由于疗效出色，该品颇受医生和患者的关注，但因资源稀缺及产量较低，价格一直居高不下。全国医药经济信息网（以下简称CPN）的统计数据显示：到2005年，我国紫杉醇生产厂家有15个，按总金额排序前十位的厂家依次是：百时美施贵宝公司（所占份额为23.18%）、北京四环医药科技股份有限公司（15.56%）、海南海药股份有限公司海口市制药厂（14.43%）、太极集团四川太极制药有限公司（14.22%）、澳大利亚福尔丁大药厂（12.21%）、北京协和药业有限公司（10.97%）、上海华联制药有限公司（4.57%）、海南轻骑海药股份有限公司（3.45%）、江苏恒瑞医药股份有限公司（0.

21、42%）、江苏扬州奥赛康药业有限公司（0.36%）。2005年国内紫杉醇生产市场份额图如下：近几年，又有为数不少的厂家加入紫杉醇药物的生产行列。中药研究与信息报道了国际医药市场分析员估计：各国对紫杉醇原料的需求量在未来5年将迅速上升，幅度有望达到100，其理由是：一是紫杉醇治疗晚期肿痛疗效显著，其它化疗药无法取代；二是美国已开始批准生产紫杉醇的通用名药制剂产品，这意味着紫杉醇在美国不再是施贵宝独家产品。此外，意大利、德国的制药企业在年内亦将推出各自的紫杉醇通用名药制剂产品。随着越来越多紫杉醇通用名药产品陆续上市，各制剂厂对争夺紫杉醇原料药的竞争将日趋激烈。无容置疑，随着制剂生产的扩大，对紫杉醇

22、原料的需求也会不断增长。通过以上分析，可以看出，总体上紫杉醇药物供给缺口较大，生产紫杉醇的制药行业材料争夺激烈，本项目正是处于这一个有利的市场环境下而实施的，面对国际、国内两个需求强大市场，目标市场广泛。第四部分 生产技术实施方案一、总体思路本项目实施地为惠水县大龙乡。项目分分为实施，一是育苗基地的建设；二是种植基地的建设，形成10000亩规模。（一）育苗基地建设育苗基地设在惠水县在大龙乡。租用300亩农田和坡地，建立10个面积为250大棚，并购进25高以上优质曼地亚红豆杉种苗移种。35月后剪枝分插，一般每株种苗可分8枝，300亩种苗可移种30万株，分枝后种苗在大棚内35个月培育即可移植，为室

23、外种植所用。 （二）种植基地建设 按每年租用2000亩种植的递增方法，五年后种植面积达到10000亩，以实现每年产150万公斤的产量。第五个年头，第一次2000亩红豆杉可采收加工，又循环种植2000亩红豆杉树苗，滚动方式进行发展。培植成活的种苗成活率为85%以上。二、种植基地选择红豆杉多生于海拔8003200 米的谷地、河谷、沟边的林冠阴湿处或阴坡半阴坡地带，少数生长于针、阔叶林间及房前屋后。在土质上喜棕色森林土、黄棕土壤、紫色土，要求土质肥沃、疏松，PH 值在5.516.5 之间。该类树为阴性树种，喜温暖湿润的环境，但对环境都有较强的适应性，如引进的曼地亚红豆杉，经改良后可种植在平川，光照充

24、足地带也不受影响，并且侧根发达、耐旱、耐寒，树冠饱满。这类树种对光照要求不高，一般具有侧光照射即可，但多数品种喜温暖湿润的环境，适宜亚热带气候，雨日雾日多，年降水量在800 毫米以上的环境。贵州省位于我国大西南东部，东经10306109035，北纬240329013；属中亚热带季风湿暖湿润气候区，海拔高度1372900米，年平均气温1416，一月平均气温49，7月平均气温2024，无霜期约270天，年平均降水量9001500毫米，耕地面积仅占15，其余均为山地丘陵，河谷地带，适应种植林木，土壤类型为酸性和中性，黄壤占21，非常适应红豆杉的生长。贵州省人民政府非常重视红豆杉种植业发展，贵州林业科

25、学研究院2003年系统分析贵州红豆杉引种条件，用生物、气候、地质、母质、土址等因子排序、区划贵州种植红豆杉的7个栽区，研究贵州药用林栽培中原生种与引进种配置，提出贵州适合红豆杉生长的土壤有占全省土地61，在黔南州和黔北7个区域选点试验，取得满意效果。惠水县大龙乡位于黔南州，经过考察：该地区环境气候非常适合红豆杉的生长。三、品种选育与管理（一）品种的选择红豆杉品种较多，各品种间紫杉醇含量差异较大。目前，品质比较好的是曼地亚红豆杉，该品为是欧洲红豆杉与日本红豆杉的一个杂交种，多为灌木型，与其它种类红豆杉相比，具有如下特点：1适应性广。在我国凡海拔4602000米，年最低温不低-25，夏季无明显酷暑

26、，土壤为中性或酸性、微碱性的地区均能生长。尤以海拔8001800米，气候温凉湿润，土壤为排水良好的壤质土、砂壤土的亚热带山区生长最佳。2生长快。实测年生长3050厘米，最高可达6070厘米，为国内红豆杉(中国红豆杉、云南红豆杉等)的300700，生长优势明显。34年生生物量积累为300600克株年，5年生产干原料1公斤株，即可用于提炼紫杉醇，即栽培35年即可产生效益。3易繁殖。红豆杉种子繁殖出芽较慢（需两年），现多用扦插繁殖，生根率可达95左右，一般25天左右开始生根，根系发达，2个月后即可出圃，约3个月繁殖一代，一年可繁殖45代。4抗病虫能力强，经数年观察，尚末发现曼地亚红豆杉有规模化的病虫

27、害发生。5紫杉醇含量高，全株可利用。包括国内种在内的全球11个红豆杉种，紫杉醇含量一般在O.0040.06之间，而曼地亚红豆杉醇含量则高达0.3O.35，是国内品种的410倍。经权威机构测定，引种繁殖的曼地亚红豆杉醇含量与原产地基本接近，部分样品的含量还高于原产地，这表明国内栽培的曼地亚红豆杉紫杉醇含量没有降低。国内种红豆杉紫杉醇一般多分布于树皮中，即是说仅能从树皮中提取紫杉醇，整个植株的利用率低。曼地亚红豆杉则是植株各部分均含有紫杉醇，仅枝叶的含量就达0.3，根系更达0.4O.6，这意味着曼地亚红豆杉可全株用于提取紫杉醇，植株利用率高。曼地亚红豆杉与国产红豆杉特性对比见下表所示。曼地亚红豆杉

28、与国产红豆杉特性对比表项 目品 种紫杉醇分布紫杉醇含量生长状况栽培繁殖收益情况国产红豆杉树皮0.10.2生长缓慢，4060年才有采集价值再生能力差、扦插成活率低、成苗缓慢剥皮提取，一次性收益曼地亚红豆杉枝、叶、根、茎0.30.35萌发力强、长势3年有生物量，五年可规模利用易于栽培扦插，成活率85%以上，成苗仅需6个月叶、枝采集提取，循环利用通过以上分析对比，本项目采用曼地亚红豆杉，可以获得更大的收益，是目前最好的品种选择。（二）繁殖与管理曼地亚红豆杉的扦插繁殖方法有软枝扦插和硬枝扦插两种。软枝扦插由于取穗容易，宜大批量繁殖，故本项目采用软扦插。1扦条的选择、剪取处理和扦插。（1）扦条的选择。选

29、择健壮植株上的一年生半木质化、无病虫危害、无机械损伤和受到冻害的枝条。（2）采集插条时间和数量。插条的采集时间主要根据当地气候条件而定。原则上必须在采枝母树完全进入休眠状态(深休眠)，以使采集的枝条项部分具有生根能力和免除微生伤害，并防止受热和脱水。经苗圃试验，采用对插条放置5条件下46周再进行扦插，以使扦插条由完全休眠状态苏醒过来，更易生根。（3）插条的剪切。每根穗条应剪去顶部和基部在太嫩和过老的部分。插条的长度以长1015为宜。插条的上下剪口以剪平为宜，有的剪成斜口(马蹄形)。插条下部（插入地壤部分）去掉三分之一，去叶子或不去叶子均可。（4）插条处理。先将插条基部浸泡在7001000倍的甲

30、霜灵(behomyl)中消毒，然后在20005000PPm吲哚丁酸(IBA)的深溶液中浸蘸310秒钟，或使用生根粉等生长刺激物质，促其生根。但以吲哚丁酸效果最好。 （5）扦插。将处理好的插条按34的行距、1.52的株距直插入壤中，其深度为5左右，时间为1l12月为宜。2苗床的设置及管理（1）插床的设置扦插床设置因地势而定，一般依等高线走向设置，宽100左右，高3050的扦插床，要求土壤透水性好，两边有人行通道。 (2)根据天气情况，每日喷雾13次。一般情况下，40天左右出现愈合组织，5060天开始生根，约90天开始大量生根。当插条枝开始生根时，应逐渐减少给苗木喷水，苗木上面要搭遮阴网，防止苗木

31、被强光灼伤，同时可保证空气湿度。当插条生根率达到50左右时才能施肥，易溶氮20%、磷8%和钾20%的混合物。起初每次喷施75 PPM氮；当80%插条已生根和插条明显绽出新芽时，加大可溶性浓度到100150PPM，且每1015天喷施一次，并经常进行叶子和土壤的主要养分、水分和输导情况检测。为了掌握环境条件，必须每日检查、监测相对湿度、水分和饱和度，插壤每34天消毒一次。当天气暖和时，需要每天2次光照和适当喷水，同时还要清除枯萎的叶子，拔除已死的插条，保持插床的清洁。3移栽（1）当插条经过6个月，发育良好的根系时即可移栽。一般在45月份移栽较好，先将小苗移栽到繁殖床上。移栽的土壤含有1.52%的有

32、机质。（2）在生长季节，移植苗应置于30%遮光布的荫蔽下。 （3）对于繁殖床，最好在三、六、九月各施一次氮肥，以15/亩实际氮量，另外在晚春以36 kg亩（氮18、钾9、锰5、镁2），初夏时以19/亩。夏季和秋季仍应给移植施肥量应在土壤和叶子营养分析进行调节。四、定植与管理及采收1造林(1)林地清理。由于林地以前树木种类繁杂，需要清理。如果林地为杉木时，稍做清理即可。(2)整地：株行距以0.60.6m造林密度为100株，挖坑的规格为505050。依等高线呈梅花状，以减少水土流失。(3)定植：定植季节以冬春两季为佳，且首选雨后定植，以利成活，但要注意排水。晴天定植要淋定损水，以确保成活。2采收

33、曼地亚红豆杉种植3年后即可采收利用，采集的方式有两种形式：一是4年生时全株砍伐利用；二是从4年10年生，每年剪1年生枝叶作原料，最后全株利用。可通过检测掌握何时采收其紫杉醇含量最高，以确定最佳采收时机。（3）病虫害防治经数年观察，曼地亚红豆杉病虫害发生率极低，属抗病虫害植物。目前尚未发现灾害性病虫，病虫害少，偶有蜘蛛或蚜虫发生，可用敌敌畏、乐果一类农药喷杀防治。（4）基础设施建设项目所在区域的基础设施包括：道路，作业区管理步道，蓄水池，基地用房。项目实施后，为了方便管理，拟修建10km管理步道。为了方便浇灌，拟修建10m3蓄水池20个，均匀分布于作业区内。五、人员配置与培训本项目配置人员共26

34、人，其中管理人员15人，科研人员11人。另外田间日常管理通过公司与农户签定代管协议，由农户进行管理，每户可管理40亩。公司将组织技术人员对农户进行相应的培训，使农户及时掌握相当技能。第五部分 市场营销策略一、产品市场容量目前，全球每年大约死于癌症的病人在630万左右，治疗这些病人每年大约消耗15002500公斤紫杉醇，由于提取公斤紫杉醇约需要1万多公斤红豆杉枝叶，年红豆杉枝叶需求量约为15002500万公斤。我国每年紫杉醇理论需求量为5001000公斤，年原材料需求量约为5001000万公斤。而以现有原材料供应来看，全世界每年大约只能生产350500公斤紫杉醇，其中美国可生产2550公斤，中国

35、只能生产50公斤左右。本项目实施完成后，虽然红豆杉枝叶年产量能达到150万公斤，也仅能提取150公斤紫杉醇，面对巨大市场缺口，也只是杯水车薪。二、产品竞争策略本项目产品与目前国内其它品种相比较，竞争优势比较明显。1品种优势，有利于提高产量。曼地亚红豆杉生长较快，34年生物量积累为300600克株年，为国内红豆杉(中国红豆杉、云南红豆杉等)的300700，生长优势明显，比其它种类红豆杉具有更低的成本。2繁殖容易，抗病虫能力强，有利于快速大面积扩种。曼地亚红豆杉采用扦插繁殖，3个月繁殖一代，一年可繁殖45代。同时，该种植株抗病虫能力强，经数年观察，尚末发现曼地亚红豆杉有规模化的病虫害发生，比其它种

36、类红豆杉更易管理，可节约人工成本。3植株含量高，并可全株利用。国内品种紫杉醇含量一般在O.0040.06之间，而曼地亚红豆杉醇含量则高达0.3O.35，是国内品种的410倍，并且可以全株利用，大大提高了植株利用率，比其它种类红豆杉具有更高的品质。由于曼地亚红豆杉的上述特点，使得项目产品在当前市场竞争上，具有产显的优势。三、定价策略目前，国内市场红豆杉的干枝叶价格为60120元/，根据含量定价。本项目产品为曼地亚红豆杉，含量高于普通红豆杉。同时，为了进快拓展市场，本产品价格定位于80元/。从目前国内外需求来看，这一价位具有明显价格优势。四、销售策略与销售队伍（一）销售策略为进一步打开市场，扩大知

37、明度，本项目采用如下销售策略。1有价无货、期货订购策略。红豆杉当前属于卖方市场，我公司在没有采摘时就积极宣传，特别是宣传10000亩规模，使紫杉醇生产企业主动上门，形成期货订购关系。2建立产品宣传网络，扩大影响。充分利用网络作用，刊登种植基地图片、公司图片、产品图片，扩大社会认识度。3定向宣传，有的放矢。向使紫杉醇生产企业、紫杉醇研究机构提供产品宣传资料和基地建设信息，扩大认知。3选择时机，通过电视、报刊等新闻媒体进行宣传。（二）销售队伍在本项目的发展初期，通过企业办公室可实现宣传目的；产品生产期，配置专门的销售人员。设置销售部，部长一人、员工二人，专门负责国内外厂家的联系，以及国内外市场状况

38、调查与分析。第六部分 投资估算与融资要求一、投资估算与使用计划本项目总投资为3506.96万元。其中：固定资产投资377.52万元；流动资金投资3129.44万元。（一）流动资金投资1育苗基地运作费序号项目 规格与数量单位成本年费用（万元）五年费用（万元）1租地300亩120元/亩年3.618.002大棚250大棚20个3000元/个棚66.003种苗高25优质曼地亚37500株10元/株第一年投入37.54移栽200万株0.3元/株第一年投入605农工费按每株1元计算红豆杉种植费300000株第一年投入306施肥30万元/年30150合 计301.5备注：育苗基地运作费共301.5万元。2种

39、植基地运作费本项目种苗成活率为85,运作费用计算如下表:序号项目 规格与数量单位成本年费用（万元）五年费用（万元）1种植地每年租用2000亩100元/亩年20.00100.002运输费种苗运输费40万元/年40.00200.003种植费240万株农工费0.5元/株120.00600.004施肥2000亩,每年3次60元/亩36.00180.005农管费2000亩,50户管理。800元/户月48.00240.006管理费技术人员11人2000/人月26.40132.00管理人员15人1500/人月27.00135.007采收费2000亩,1000株/亩1.5元/株第五年计算300.008办公费含

40、运行管理费等30万元/年30.00150.00合 计20373流动资金使用表五年投入中,流动资金投入情况如下表: 单位：万元内 容第一年第二年第三年第四年第五年合 计育苗基地运行费167.1033.633.633.633.6301.5种植基地运作费347.40347.40347.40347.40447.402037.00合 计2338.54固定资产投资五年投入情况如下表: 单位：万元内 容第一年第二年第三年第四年第五年合 计育苗基建60.001.501.501.501.5066.00科研设备100.002.002.002.002.00108.00交通工具24.00000024.00道路与水池修

41、建132.003.33.33.33.3145.20合 计343.2备注:(1) 育苗设施、道路与水池修建每年预留2.5%费用作为维修费； (2) 科研设备每年预留2.0%费用作为维修费； (3) 交通工具维修费用在办公费中开支。5不可预见费用计算本项目建设期间，正值经济高速增长、物价上涨、工资上涨等，必须充分考虑不可预见费用。（1）流动资金投入，考虑逐年上涨6%，即2338.5万元五年后应为：2338.5（1+6%）5=3129.44万元 （2）固定资产投资按投入金额的10%计算不可预见费为： 343.210%=34.32万元。固定资产投资合计为377.52万元。二、融资需求与方式项目实施期内

42、项目总投资3506.96万元。本项目采用完全由投资方投入，不计利息。项目投资方可在五年后获得收益。第七部分 财务分析与投资回报种植五年后，第一批期2000亩红豆杉己达到生产要求可采收，收后再种2000亩种苗，这样循环种植，再采收每年都可达到2000亩生产规模。一株红豆杉加工到干材料(原料)可达到0.75公斤，2000亩可达到150万公斤，按现在市场价格80元/，每年可实现销售收入12000万元。切割、烘干加工费每吨为400元，总计60万元，年折旧费30万元。财务分析与投资回报表（计算五年）： 财务分析与投资回报表 单位:万元项 目第六年第七年第八年第九年第十年序 号科 目1销售收入120001

43、20001200012000120002苗圃基地63.663.663.663.663.62.1租地3.63.63.63.63.62.2移栽60606060603种植基地8618618618618613.1施肥30303030303.2种植地租赁20202020203.3种苗运输费40404040403.4种植费1201201201201203.5施肥36363636363.6农管费48484848483.7管理费2672672672672673.8采收费3003003003003004管理费用90909090904.1外协加工费60606060604.2年折旧费30303030305销售税金7

44、207207207207206销售利润675810265.410265.410265.410265.47投资回报4527.866877.86877.86877.86877.8备注：投资者投入总额在第六年收回。该项目投资回收期为六年（含建设期），按10年计算的投资回报率为913%。 第八部分 SWOT分析与风险控制一、优势分析本项目的实施具有如下的优势：一是品种优势。引种目前同内外品质比较好的曼地亚红豆杉，具有适用能力强、生长较快、紫杉醇含量高、抗病虫能力强、易于繁殖等特点。二是人才优势。项目技术人员多年从事曼地亚红豆杉的培育研究工作，具有较丰富的专业技术知识，可为本项目的实施提供技术保障。三是基地优势。项目实施地拥有适应植株生长的大面种荒坡，为项目的后续发展提供了广阔的空间。二、劣势