畜牧养殖产品深加工项目可行性研究报告(优秀可研).doc
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1、扶持方式:有偿无偿相结合、投资参股经营项目类别:农产品加工项目项目代码:重庆市2009年酉阳县年产600吨畜禽食品深加工新建项目可行性研究报告重庆市酉阳县宋氏食品有限公司重庆市酉阳县龙潭镇灯笼村五组2008年10月重庆市2009年酉阳县年产600吨畜禽食品深加工新建项目可行性研究报告二八年十月项目名称:酉阳县年产600吨畜禽 食品深加工新建项目法定代表人:宋智洪项目负责人:宋智洪财务负责人:宋志煜内务负责人:吴实华报告编写人:宋智洪报告编写日期:二八年十月目 录第一章 总 论1第一节 项目提要 1一、项目单位的基本情况1二、概况1三、指导思想3四、财务状况3第二节、法人代表的基本情况3第三节、
2、项目建设条件3第四节、项目建设方案4第五节、投资结算及资金来源4第六节、可行性研究报告编制依据5第七节 综合评论5第二章、背景及必要性6第一节、项目建设的背景6第二节、项目建设的必要性6第三章 建设条件8第一节 项目区概况8第二节 项目建设条件优劣势分析11第三节、政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等12第四节、主要故障因素及解决方案12第四章、市场分析及销售方案13第一节、市场分析13一、项目产品市场供求现状13二、市场前景分析14三、项目产品的市场竞争优势分析15第二节、营销策略、方案、模式和进度等15第三节、市场风险分析16一、项目产品市场风险因素分析16二、防范和降低风险对
3、策16第五章、建设方案16第一节、产品方案和建设规模16第二节、建设规划和布局16第三节、建设标准17第四节、生产工艺技术方案17一、生产工艺17二、生产流程18三、工艺技术来源的可靠性和可得性18四、工艺技术方案18五、工艺流程图20六、物料消耗定额及平衡20第五节、设备方案20一、设备选型20二、设备来源20三、设备清单21第六节、原料和燃料供应方案22第七节、公用工程、辅助工程及其它配套工程22第八节、节能减排措施22第九节、实施进度安排22第六章、环境影响评估22第一节、环境影响22第二节、环境保护与治理措施23第三节、评价与审批23一、新建项目23二、扩建、改建项目23第七章、项目组
4、织与管理24第一节、组织机构及项目划分24第二节、经营管理模式24第三节、经营管理措施24第四节、技术培训24第五节、劳动安全、卫生与消防25第八章、投资估算及资金来源25第一节、投资估算依据25第二节、投资估算26一、总投资26二、建设投资26三、流动资金26四、其他26第三节、资金来源26一、中央财政资金26二、地方财政配套资金能力分析27三、自筹资金及来源27四、银行贷款及筹措27五、其他27第四节、资金使用和管理27财政资金使用和管理28财政有偿资金使用和管理29三、财政无偿资金使用和管理29四、银行贷款使用和管理30五、其它30第九章、财务评价30第一节、财务评价依据30第二节、营业
5、收入、营业税金和附加估算30一、营业收入32二、营业税金及附加32第三节、总成本及经营成本估算32一、单位产品成本估算33二、项目总成本估算34三、经营成本估算34第四节、财务效益分析34一、盈利能力分析34二、清偿能力分析35第五节、不确定性分析35一、盈亏平衡分析35二、敏感性分析36第六节、财务评价结论36第十章、社会效益分析37第一节、社会评价基本结论37第二节、农业产业化经营37第三节、辐射带动基地37第四节、农民增收、农业增效评价38一、农民增收38二、农民增效39第五节、对比分析39副件1、2008重庆中国西部国际农产品交易会最受消费者欢迎产品副件2、企业法人营业执照副件3、税务
6、登记证(国税)副件4、税务登记证(地税)副件5、中华人民共和国组织机构代码证副件6、卫生许可证副件7、全国工业生产许可证副件8、社会福利企业证书副件9、酉阳土家族苗族自治县旅游定当生产企业副件10、酉阳民政发2008123号副件11、渝酉阳环准200830号副件12、利润及利润分配表副件13、资产负债表副件14、酉阳县翔瑞担保有限公司证明第一章 总 论第一节 项目提要 一、项目单位的基本情况(1)项目名称:酉阳县年产600吨畜禽食品深加工新建项目(2)项目性质:新建(3)项目主管单位:重庆市酉阳土家族苗族自治县农业综合开发办公室(4)项目承办单位:重庆市酉阳县宋氏食品有限公司(5)承办单位地址
7、:重庆市酉阳县龙潭镇灯笼村5组(6)法人代表:(7)项目负责人:(8)项目编写人:(9)项目研究单位:西南食品研究学院(10)项目建设年限:2009年1月至2010年3月完成(11)项目建设地址:重庆市酉阳县龙潭镇灯笼村5组(12)项目总投资:500万元(13)资金筹措:申请中央财政扶持资金100万元、重庆市财政配套资金48万元、酉阳县财政套资金12万元、银行贷款100万元,企业自筹资金240万元。二、概况 酉阳县宋氏食品有限公司成立于2007年2月,是酉阳县招商引资为残疾人谋利益的一家民营企业,现有残疾职工35人,管理人员4人,注册会计师1人。公司下设办公室,财务部,质量监督部,生产经营部,
8、人力资源部,后勤部等机构。厂房面积6000平方米,职工宿舍1500平方米,具有国内先进的真空机五台,烘干机两台,切肉机五台,包装机一台,先进的质量检测仪器一套,容量300吨的冻库一个,固定资产500万元。公司位于人杰地灵的赵世炎故居龙潭镇,距国道319线不足50m,距酉阳火车站不足3公里,交通十分便利。公司配有电脑,打印,传真与世界各地信息传递十分方便。酉阳宋氏食品有限公司位于重庆市酉阳县龙潭镇,紧靠酉阳县龙潭集镇,交通便利。2007年2月经酉阳县工商局批准,成立宋氏食品有限公司(以下简称宋氏食品),是一家按卫生证核准范围和期限,主要从事牛肉类深加工、冷藏、销售为一体的食品加工型企业。公司作为
9、酉阳县农业产业化龙头企业,受到了政策的大力扶持,享受农业产业化县级龙头扶持政策,企业争取到市级农业产业化财政贴息政策;也是酉阳县唯一一家荣获全国工业生产许可证的肉类食品深加工企业,公司现有职工均为残疾人,是一家专程解决残疾人就业,为贫困的残疾安家谋利益的工程。现以解决残疾人用工35人,2007年获得酉阳县残联鼓励资金1万元,2008年由县委县政府带队获县残联鼓励资金0.5万元。公司成立以来,坚持以市场为导向,以质量求生存,实现科技化、产业现代化生产经营理念,得到了当地政府及消费者的充分肯定和支持。因该公司硬件软件设施具备,完全符合国家要求及生产标准,所以在2007年12月荣获国家质检总局颁发全
10、国工业生产许可证、酉阳土家族苗族自治县旅游定点生产企业、重庆市民政社会福利企业、并在2008年元月重庆中国西部国际农产品交易会上获最受消费者喜爱产品等荣誉称号,在此次展会中,该公司产品以精湛的技术及其独特地方口味,赢得了全国各地销售商的青睐,并与该销售商签定销售协议合同2100多万元。在酉阳县民政和残联的关心和支持下,带动贫困的残疾人就业35人,探索残疾人群体自谋出路、自求发展,建设、繁荣社会主义市场经济的有效途径和模式,社会效益显著。一、 指导思想 坚持把增加农民收入作为根本出发点和落角点,通过扶持具有明显竟争优势和辐射带动作用的农业化经营项目,促进优势农产品基地建设,发展区域主导产业,推进
11、农业和农村经济结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平,发展现代化农业,推动新农村建设,促进农民增收。二、 财务状况 2008年1-8月实现主营业务收入262.9409万元,销售成本218.241万元,销售利润44.6999万元,净利润44.6999万元,销售利润率为17%,净利率为17%,(注:该企业符合国家民政福利企业,享受免税优惠政策)企业具有强劲的赢利能力。第二节、法人代表的基本情况企业法定代表人宋智洪,出生于74年6月、汉族、男、34岁、大专文化程度,中级职称,从事管理工作14年,有丰富的从业经验,家住四川省富顺县兜山镇。联系电话:13896458453。第三节、项目建设
12、条件 酉阳县位于东经108。18、25、109。19、02、,北纬28。19、28、29。24、18、,地处渝东南边陲。东邻湖南龙山县,南与秀山县、贵州松桃县、印江县接壤,西与贵州沿河县隔乌江相望,西北与彭水县相接,正北与黔江县、湖北省咸丰县、来风县相连,是重庆市唯一与湘、鄂、黔三省交界的边远山区县,下辖39个乡镇,总人口73.4万,其中农业人口66万,是典型的农业生产大县,在幅员面积为5173平方公里的大地上生活着土家、苗、汉等十六个兄弟民族。 该项目是在重庆市百个经济强镇工程建设的前提下提出,是酉阳县龙潭镇参与实施百镇工程的重点产业项目,也是酉阳县招商引资为残疾人谋利益的一家民营企业。主要
13、针对城镇肉食品的供应和畜牧产业化龙头企业发展的目标规划,也是中央实施产业结构调整,全力推进农业产业化经营方式的总体要求。是我县得天独厚的畜牧业资源及传统的养殖习惯向市场经济接轨的必然选择。酉阳县宋氏食品有限责任公司畜禽食品深加工技术扩建新增,已具备进行产品深度加工条件和能力,建设该项目,是势在必行。第四节、项目建设方案在公司现已初具规模的的基础上,通过技术设备改造和技术创新,实现年产600吨安全、环保、绿色畜禽深加工食品。对现有设备设施进行改造升级,满足生产需要;开展质量认证体系建设,保证食品安全;开展宋氏食品专用技术研究,形成一套独具特色的生产工艺。第五节、投资结算及资金来源 项目总投资50
14、0万元,其中申请中央财政农业综合开发扶持资金100万元,申请重庆市财政农业综合开发配套资金48万元,申请酉阳县财政农业综合开发配套资金12万元,申请银行贷款100万元,企业自筹240万元。第六节、可行性研究报告编制依据(一)关于2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报的通知。(二)重庆市农业综合开发办公室,重庆市财政局关于印发渝农综发2008116号文件的通知。(三)农业部关于加快畜牧业发展的意见。(四)重庆市农业产业化十个百万工程的总体规划和实施方案。(五)酉阳县放心肉工程实施意见。(六)酉阳县人民政府加快畜牧产业化建设的决定。(七)酉阳县宋氏食品工业有限责任公司相关资料。(八)酉阳县畜
15、牧业资源情况、加工现状及市场条件。(九)项目区域内畜产品加工的基本水平。(十)关于残疾人就业条列中华人民共和国国务院令第488号。第七节 综合评论 本项目的建设,符合国家产业建设要求,是坚持肉食品生产方向和市场导向的原则,合理建设;也是发展山区特色经济优势,依靠科技水平的建设,逐步提高企业竞争能力和壮大企业规模;也符合全市百个经济强镇工程的项目要求,具有较高的经济效益和社会效益。本项目的建设,可促进畜牧产业的健康发展,农业稳定增收,提高农业产业化水平、城镇化水平,都有着十分重要的意义;是具有强劲的发展后劲和迎合市场需求的阳光产业产品。项目的实施无论从组织上、技术上、资金配套上均有较强的保障。第
16、二章、背景及必要性第一节、项目建设的背景 酉阳县位于东经108。18、25、109。19、02、,北纬28。19、28、29。24、18、,地处渝东南边陲。东邻湖南龙山县,南与秀山县、贵州松桃县、印江县接壤,西与贵州沿河县隔乌江相望,西北与彭水县相接,正北与黔江县、湖北省咸丰县、来风县相连,是重庆市唯一与湘、鄂、黔三省交界的边远山区县,下辖39个乡镇,总人口73.4万,其中农业人口66万,是典型的农业生产大县,在幅员面积为5173平方公里的大地上生活着土家、苗、汉等十六个兄弟民族。该项目是在重庆市百个经济强镇工程建设的前提下提出,是酉阳县龙潭镇参与实施百镇工程的重点产业项目,也是酉阳县招商引资
17、为残疾人谋利益的一家民营企业。主要针对城镇肉食品的供应和畜牧产业化龙头企业发展的目标规划,也是中央实施产业结构调整,全力推进农业产业化经营方式的总体要求。是我县得天独厚的畜牧业资源及传统的养殖习惯向市场经济接轨的必然选择。酉阳县宋氏食品有限责任公司畜禽食品深加工技术扩建新增,已具备进行产品深度加工条件和能力,建设该项目,是势在必行。第二节、项目建设的必要性酉阳县龙潭镇域经济主要是农业型经济,工业经济起步较晚,农业,特别是畜牧业是实施百强镇工程的优势性项目。围绕畜牧业发展的良好环境条件,如何走畜牧产业化经营路子,做大做强龙头企业是最重要的环节。更为重要的是重庆市唯一一家为残疾人谋利益的一家民营企
18、业。因此,在实施百镇工程中,我镇将该项产业作为实施规划的重点项目,符合地方资源的客观实际。市场经济环境下,一方面人们生活水平不断提高,经济水平得到大幅度增长。另一方面,不断完善法制化建设,市场竞争日益激烈,食品的安全性越来越成为人们的热点和焦点问题。通过该项目建设,确保我县放心肉工程的全面实施,为市场提供质量可靠、绿色安全的肉食品,达到改善和提高市民的生活质量之需。“三农”问题是我国面临的普遍问题,在我们这样的山区大县尤显突出,主要表现为农业基础条件差,集约化生产水平低,农民组织化程度低,参与市场竞争能力差,农产品加工增值环节少,买难卖难问题严重制约农业发展,农民贫困。通过该项目建设,引导农民
19、实现规模化、标准化生产,逐步形成“公司+农户”的利益机制,培育畜牧业在农村经济中的主导地位,形成企业和农户联动的格局,为农业增效、农民增收、农村稳定做贡献。我国加入WTO后,按照WTO规则,国家对农业的保护和扶持将不断加大,市场国际化是国内企业不可回避的现实,关税及非关税壁垒的限制,要求企业必须按照国际化标准建设和组织生产。改善生产条件,提高企业产品质量和生产规模,加大科技含量,是企业参与国际市场竞争的根本保障。通过该项目建设,可大大提高企业产品质量和生产规模,通过HACCP认证,最终发展成外向型龙头企业。城镇化建设的重要标志是人口的城镇化率。农村人口向城镇转移需要产业支撑,需要消费市场,通过
20、该项目建设,一方面可吸收上百个劳动力直接务工,另一方面可带动相关产业发展和第三产业进一步活跃,直接和间接地促进农村剩余劳动力向城镇转移,为增大城镇总体规模,提高城镇化水平。通过建设该项目,还可增加城市人口就业机会160人以上。第三章 建设条件第一节 项目区概况酉阳土家族苗族自治县位于渝东南边陲、渝鄂湘黔四省市结合部、武陵山区腹地。东邻湖南省龙山县,南与秀山县、贵州省松桃、印江县接壤,西与贵州沿河县隔江(乌江)相望,西北与彭水县,正北与黔江县、湖北省咸丰、来凤县相连。地理坐标为东经10818251091918。东西宽98.3公里,南北长119.7公里,面积5173平方公里,下辖钟多、龙潭、麻旺、
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