生猪产品质量追溯系统可行性研究报告.doc

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1、生猪产品质量追溯系统可行性研究报告 第一章 基本情况 一、项目基本情况 项目名称:生猪产品质量追溯系统建设 建设单位:湖北天牧畜禽有限公司 项目地址:荆州市人民大垸管理区振兴路17号 法定代表人:张长虹 项目建设单位基本情况: 项目建设单位湖北天牧畜禽有限公司是湖北省农业产业化重点龙头企业,是集猪、鸡、鸭、鱼养殖、饲料加工于一体的综合性大型企业,是由原湖北省南大畜禽水产公司改制并更名的民营股份制企业。公司下辖一个万吨级饲料厂,3个万头猪场,固定资产2500万元,年创产值4500万元,年创利润260万元,主要畜产品销售香港、澳门、广东等地。公司采取公司+农户的模式,联系农户2000户,种植粮食、

2、饲料作物面积2万多亩,带动3000农户发展生猪养殖,吸纳5000农民直接就业,每年转化粮食1万吨、饼粕2500吨,其他农副产品1000多吨。近年来,公司先后被农业部、科技部授予“十五”国家科技攻关规模化养殖及产业化示范猪场,湖北省饲料行业十佳企业、“全国优秀养殖企业”等荣誉称号。 二、项目建设内容 1、制度建设: 产品追溯相关制度由项目领导小组负责组织制定,试运行后根据实际情况进行修改和完善,最后由企管部审核发布实施。 (1)、建立产品追溯系统岗位责任制。 (2)、建立生猪及产品追溯系统操作规程。 (3)、追溯系统设备维护与管理制度。 (4)、追溯系统信息安全管理制度。 (5)、追溯产品应急预

3、案。 (6)、质量安全事故查处制度。 (7)、责任追究制度。 2、信息系统建设与关键设备配置: (1)、网络平台设备及系统软件 (2)、数据中心系统建设 (3)、养殖、收购信息系统建设及软硬件 (4)、生产车间信息采集点软硬件 (5)、物流中心信息采集点系统建设及软硬件 (6)、追溯信息综合管理系统与数据接口 3、追溯产品标签使用: 所属生猪信息(耳标号、性别、品种、毛色、月龄、出生地、育肥地);生猪部位(名称、等级、重量);屠宰时间;宰前活重;胴体重;胴体率;屠宰检疫;检疫员(姓名 、编号);分割日期;包装箱信息;屠宰厂信息名称、地点、屠宰厂进出口权是否获得、卫生许可证号、企业工商局注册号

4、;销售的去向等信息。 4、人员培训: 培训主要内容有: (1)、提高员工对追溯系统的认识 (2)、落实相关制度 (3)、落实养殖、生产等操作规程及相关信息采集要求 (4)、熟练使用网络与相关软件 (5)、提高追溯信息安全管理水平 (6)、生猪耳号编写规则、养殖场编号等 (7)、产品名称调整、产品代码编写、规格型号统一 (8)、其他相关培训 计划培训相关人员:100人(次)。其中养殖人员60人(次),屠宰加工人员10人(次),运输、销售人员10人(次),质量管理人员10人(次),质量追溯系统技术人员10人(次)。 5、宣传推广: 通过报刊、广播、电视、网络等多种新闻媒体,以参展、新闻发布会、广告

5、、展览会、开设专栏等方式宣传我公司的可追溯产品,让消费者了解我们的产品,形成立体交叉的舆论氛围,达到产品可追溯,达到消费者人人知晓,触手可及的效果;通过走访调查意见反馈不断完善我公司追溯产品的宣传。 三、项目建设目标 (一)总目标 项目建设年限:项目建设年限为3年从2011年1月开始,于72013年12月建设完成。 追溯规模:到2013年,本项目追溯规模达到生猪40000头。 追溯精度:生猪信息(耳标号、性别、品种、毛色、月龄、出生地、育肥地);生猪部位(名称、等级、重量);屠宰时间;宰前活重;胴体重;胴体率;屠宰检疫;检疫员(姓名 、编号);分割日期;包装箱信息;屠宰厂信息名称、地点、卫生许

6、可证号、企业工商局注册号。 追溯深度:销售的去向等信息,订单销售管理通过记录销售流通信息,提供了生猪销售去向查询等功能,详细记录了购买商信息并与生猪追溯信息对应,以利于一旦发现问题能够迅速进行召回和跟踪的实现。 (二)阶段目标 2011年追溯规模10000头,从养殖、收购、屠宰、加工、包装、运输、销售等环节全方位建立健全质量追溯制度。追溯精度可记录到:生猪信息(耳标号、性别、品种、毛色、月龄、出生地、育肥地);生猪部位(名称、等级、重量);屠宰时间;追溯深度可记录到:产品销售去向信息、订单销售管理记录、销售流通信息。 2012年追溯规模达到20000头,追溯精度可记录到:生猪信息(耳标号、性别

7、、品种、毛色、月龄、出生地、育肥地);生猪部位(名称、等级、重量);屠宰时间;宰前活重;胴体重;胴体率。追溯深度可记录到:销售的去向等信息,订单销售管理、销售流通信息,生猪销售去向查询功能。 2013年追溯规模达到40000头,追溯精度可记录到:生猪信息(耳标号、性别、品种、毛色、月龄、出生地、育肥地);生猪部位(名称、等级、重量);屠宰时间;宰前活重;胴体重;胴体率;屠宰检疫;检疫员(姓名 、编号);分割日期;包装箱信息。追溯深度可记录到:销售的去向信息,订单销售管理、销售流通信息,生猪销售去向查询,购买商信息并与生猪追溯信息对应。 第二章 项目必要性和可行性 一、项目背景 当前,随着社会经

8、济的迅速发展、人民生活水平的不断提高,消费者对农产品的需求已渐渐由“量变”转为“质变”,全社会和广大人民群众对农产品的质量安全问题提出了更高的要求。近些年来农垦系统发挥自身优势,积极参与提高农产品质量安全方面的各项工作,取得了显著成绩。推行无公害农产品标准化生产与管理,按照国际惯例和市场需求建立与市场准入相衔接的无公害农产品全程质量追溯制度,是提高管理水平的一个重要举措,也是提高农产品质量和竞争力,保障消费安全的一个重要手段,更是推动农业生产方式变革、提高农场职工收入的一条有效途径。通过推行农产品生产基地标准化管理和档案记录制度,探索通过产地编码和农产品标签追溯我国农产品质量监测模式,这套系统

9、能够为消费者、生产者和各级管理部门提供无公害农产品方面的综合服务。 项目建设单位湖北天牧畜禽有限公司是湖北省农业产业化重点龙头企业,是集猪、鸡、鸭、鱼养殖、饲料加工于一体的综合性大型企业,是由原湖北省南大畜禽水产公司改制并更名的民营股份制企业。公司下辖一个万吨级饲料厂,3个万头猪场,固定资产2500万元,年创产值4500万元,年创利润260万元,主要畜产品销售香港、澳门、广东等地。公司采取公司+农户的模式,联系农户2000户,种植粮食、饲料作物面积2万多亩,带动3000农户发展生猪养殖,吸纳5000农民直接就业,每年转化粮食1万吨、饼粕2500吨,其他农副产品1000多吨。近年来,公司先后被农

10、业部、科技部授予“十五”国家科技攻关规模化养殖及产业化示范猪场,湖北省饲料行业十佳企业、“全国优秀养殖企业”等荣誉称号。 湖北天牧畜禽有限公司在产品质量管理上已建立了一系列的管理制度,所产生猪也深受消费者欢迎,但在生猪的养殖、收购、屠宰、加工销售及产品质量追溯系统的管理等环节还有待进一步提高。因此,必须开展产品质量追溯系统建设,尽快提升企业知名度,提高产品市场竞争力,对促进农业增效,农民收入,企业发展都有十分重要的作用。 二、项目必要性 可追溯系统最早应用于汽车、飞机等一些工业品的产品召回制度中。自20世纪70年代以来,食品安全问题日益突出,食源性疾病危害巨大。国际上,疯生猪病、禽流感等疾病相

11、继爆发和传播,在国内,发生了苏丹红、劣质奶粉等食品质量事件,食品安全问题引起了人们的广泛关注。实施农产品可追溯系统的重要性日益凸现。 (1)湖北天牧畜禽有限公司在产品质量管理上已建立了一系列的管理制度,但是上述的管理办法都主要是对加工环节进行控制,缺少将整个供应链连接起来的手段。农产品可追溯系统是控制农产品质量安全有效的手段,可将生猪的养殖、收购、屠宰、加工及销售各环节信息记录备案,加强了个环节的监管力度,进一步提高了产品质量及市场竞争力。将ISO9000认证、GMP(良好操作规范)、SSOP(卫生标准操作程序)、HACCP(危害分析和关键点分析系统)等多种有效的控制食品安全的管理办法引入并在

12、实践中运用,必将取得良好的效果。 湖北天牧畜禽有限公司通过建立产品质量追溯系统,强调产品的惟一标识和全过程追踪,对实施可追溯系统的产品,在其各个生产环节,可以实行HACCP、GMP或ISO9001等质量控制方法对整个供应链各个环节的产品信息进行跟踪与追溯,一旦发生食品安全问题,可以有效地追踪到食品的源头,及时召回不合格产品,将损失降到最低。 2实施农产品可追溯成为农产品国际贸易发展的趋势之一。在国际上,欧盟、美国等发达国家和地区要求对出口到当地的部分食品必须具备可追溯性要求。欧盟管理法规No.178/2002要求从2005年1月1日起在欧盟范围内销售的所有肉类食品都能够进行跟踪与追溯,否则就不

13、允许上市销售。日本决定在2005年之前建立优良农产品认证制度,对进入日本市场的农产品进行“身份”认证。发达国家建立的食品质量安全追溯体系,除了可以有效保证食品安全卫生和可以溯源外,其贸易壁垒的作用也日益凸显。 由此可见,湖北天牧畜禽有限公司建立农产品可追溯体系不仅能为人民群众的饮食健康提供优质安全的农产品,同时也是打破国外因食品安全追溯而设置的贸易壁垒的重要手段,对提高本公司产品在国际市场上的竞争力起到重要的作用。 三、项目可行性 1、湖北天牧畜禽有限公司周边有多个粮食种植基地,生猪饲料来源丰富,生猪数量多,地理位置条件优越,并且积累了大量生猪养殖生产加工及销售的经验。 2、企业员工和基地生猪

14、养殖户对生猪的养殖加工十分重视,积累了丰富的经验,并培养出一批作风扎实,技术过硬的生猪养殖人员、管理人员、技术人员和销售人员。 3、企业生产的生猪已经在湖北省和周边省市以及香港等市场形成固定销售渠道,产品深受消费者好评,极具市场潜力。 4、按照生猪产品的国家质量标准,企业建立了生猪养殖制度、生猪收购制度、生猪屠宰加工流程、企业质量管理制度、质量检验员职责、卫生管理制度、产品销售制度、产品终端代理商制度、产品质量跟踪制度等一系列企业管理制度,能够保证产品质量追溯系统的顺利建设。 5、企业的干部职工及基地生猪养殖户对开展产品质量追溯系统建设的积极性高,盼望通过产品追溯系统建设来不断提升生猪产品的质

15、量,提高产品市场竞争力和占有率,增加收入。 综上所述,结合湖北天牧畜禽有限公司的组织管理、生产流程、产品认证、标准化生产、人员、设施配置等情况,企业已具备建立质量追溯系统的基本条件,生猪质量追溯系统建设切实可行。 第三章 项目建设内容 一、单位生产管理基本情况 项目建设单位湖北天牧畜禽有限公司是湖北省农业产业化重点龙头企业,是集猪、鸡、鸭、鱼养殖、饲料加工于一体的综合性大型企业,是由原湖北省南大畜禽水产公司改制并更名的民营股份制企业。公司下辖一个万吨级饲料厂,3个万头猪场,固定资产2500万元,年创产值4500万元,年创利润260万元,主要畜产品销售香港、澳门、广东等地。公司采取公司+农户的模

16、式,联系农户2000户,种植粮食、饲料作物面积2万多亩,带动3000农户发展生猪养殖,吸纳5000农民直接就业,每年转化粮食1万吨、饼粕2500吨,其他农副产品1000多吨。近年来,公司先后被农业部、科技部授予“十五”国家科技攻关规模化养殖及产业化示范猪场,湖北省饲料行业十佳企业、“全国优秀养殖企业”等荣誉称号。 按照“责权明确,科学管理”的模式,公司建立了现代企业制度,规范了企业经营行为。并引进先进企业和其他行业发展产业化的先进经验,把优质服务、基地建设、赢得客户信任放在突出位置,不断提高养殖、收购、屠宰加工、运输、销售各环节的监管力度,确保了产品品质达到国家标准,提升企业品牌。 在企业管理

17、上,实行董事会领导下的总经理负责制,公司内设董事长办公室、总经理办公室,下设养殖基地、采购部、生产部,营销部、技术部、质检部。董事长负责企业战略目标制定;总经理负责落实董事长制定的目标;质检科负责产品质量情况、检验检测设备管理、不合格品控制情况的汇报;营销部负责市场销售、顾客满意及售后服务情况、供方控制、仓库管理情况的汇报;生产部负责生猪屠宰加工情况及产品包装运输情况的汇报;生猪养殖基地负责生猪饲养情况的汇报;技术部负责生产全程的技术指导和管理。 在生产流程上实行从养殖、收购、屠宰加工、运输、销售全程质量跟踪。生猪收购后的屠宰加工及出库主要流程为: 一、待宰检验 生猪进厂后首先进行宰前检验,把

18、符合屠宰标准的健康生猪挑选出来进入待宰圈,等待宰杀,保证加工产品的卫生质量,防止合格生猪受到交叉感染,同时把具有疫病症状的生猪及时挑选出来予以处理,防止疾病扩散。 宰前卫生要求:生猪体表干净,无体外寄生虫,待宰圈保持通风,清洁卫生、地面干燥,在宰前12-24小时停止饲喂。 二、屠宰 生猪的屠宰主要流程为:赶入保定电麻放血去头蹄转轨开膛净腔劈半分割修整过秤评级入排酸库进行排酸。 赶入:即将合格生猪体外消毒后从待宰圈赶入屠宰车间。 保定:将待宰生猪用保定器保定。 电麻:将生猪进行电麻。 放血:宰杀后等待生猪体内血液排净后才可进入下一步,保证生猪体内无淤血。 去后蹄转挂:去除头蹄,将生猪转入屠宰流水

19、线。 开膛:用利刃沿生猪肚皮正中央从颈至尾划开。 净腔:将生猪体内的红白内脏整个取出,尽量不破坏内脏保护膜,防止内脏污染肉体。 劈半:将生猪胴体沿脊椎骨劈成两半,以便热量排出,防止变质,缩短排酸时间。 修整:将生猪胴体上的脏物和无价值而影响排酸的东西去除。 分割:将生猪胴体按部位进行分割。 过秤:将修整过的生猪胴体推上轨道秤,记录数据,以便进行成本分析核算。 评级入库:根据生猪胴体的外膘和切口花纹特征评定等级,结合预计出肉估算价值,做分割计划。 屠宰完毕后还须进行器具消毒、清理地面等善后工作。 三、检疫抽样 在生猪的屠宰过程中一般需要进行五次抽样检疫,确保生猪的绿色、安全。 1)待宰检疫,宰前

20、对整个生猪群的健康情况进行抽样检测。 2)血液检测,放血时收集血样进行特殊疫病检测。 3)内脏感官检验,需要普遍检测,通过对内脏的形状、大小、色泽和保护膜组织状态等的观测和触摸确定生猪有无疫病。 4)内脏抽样检测,抽样进行化学元素残留检测。 5)肉质抽样检测,对生猪的特殊部位进行抽样检测,确定生猪中的细菌含量大小、化学残留超标与否和肉质粗细程度。 四、排酸 生猪分割前需在-1-+4进行48-72小时排酸,排酸时间与肉质的粗细有关。排酸的作用主要有三个: 1)破坏粗纤维,使生猪烹饪时易熟,口感好。 2)低温消毒除菌。 3)排除生猪中酸性物质,减缓生猪变质速度。 五、分割 在15以下的恒温间中对排

21、酸后的生猪胴体进行分割,根据生猪的烹饪用途将生猪胴体分割成数十种部位,基本上满足不同用户的需求。 六、速冻 为了保证生猪的色泽鲜度、长时间贮存和方便使用,分割好的生猪必须在-35以下的速冻库中进行速冻。 七、包装 为了保证生猪的卫生,根据顾客的要求需要对冷冻过的分割生猪进行包装,内包装一般为真空袋装,外包装为纸箱包装。 八、贮藏 经过包装的生猪在-18的冷藏库中进行短时间的贮存,以满足顾客的大批量需求。 九、出库 遵循先进先出的原则,保质保量,保证顾客满意,并通过相关销售点进行销售。 二、生产加工流程图: 待宰检验?屠宰?检疫抽样?排酸?分割?速冻?包装?贮藏?出库销售 三、2010年项目建设

22、内容 (一)制度建设 1、建立产品追溯系统岗位责任制。明确繁殖母猪、保育猪、育肥猪养殖、育肥、活生猪收购、屠宰加工、储藏、运输、销售等各个环节中各个部门、各个岗位在追溯系统中的工作职责,做到人人管事,事事有人管。 2、建立生猪及产品追溯系统操作规程。明确繁殖母猪、保育猪、育肥猪养殖、育肥、活猪收购、屠宰加工、储藏、运输、销售等各个环节、各个信息采集点所需记录的信息内容以及各环节之间传递要求,确保追溯信息的系统性和完整性,形成员工工作的指导性文件。 3、追溯系统设备维护与管理制度。明确硬件设备、软件系统日常操作要求、维护管理,确保各项设施正常运转。 4、追溯系统信息安全管理制度。质量追溯系统投入

23、运行后,该系统将与公司生产过程同步进行,而且数据库中保存着大量公司机密信息,根据追溯系统的特点对公司原有的信息安全制度进行了调整与修改。 5、追溯产品应急预案。建立相应的应急预案确保在出现追溯系统设备故障、产品出现混乱等紧急情况下追溯系统的正常运行。 6、质量安全事故查处制度。建立相应的制度确保在出现质量安全事故时能快速、准确地查出原因并及时处理。 7、责任追究制度。人为因素造成追溯系统运行故障的处理规定,质量安全事故的处理规定,信息安全事故处理规定。 (二)信息网络建设 1、网络平台 在原有覆盖全公司的光纤网络的基础上,设计建设育肥猪生产车间无线局域网,通过光纤与中心服务器连接. 2、数据中

24、心建设 数据中心设在信息技术部中心机房,安装戴尔PowerEdge2950专业服务器、机柜、UPS等相关设备,采用RAID5技术对数据进行实时备份。购置安装正版Windows2003操作系统、MSSQL2005数据库软件,建立了追溯信息数据库系统。 3、养殖、收购信息系统建设 硬件方面:购置HHP4820SF工业级二维条码无线阅读器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、工作站用于养殖、收购信息采集与管理。 软件方面:建立生猪收购信息系统、生猪养殖信息系统、生猪耳号管理系统。与总局分局畜牧管理部门进行了沟通,计划把养殖系统与生猪耳号管理系统与国家将要实行的生猪耳号系统、总局的畜牧管理与防

25、疫系统结合起来,从上到下进行贯彻推广。 4、车间信息采集点软硬件 网络方面:铺设覆盖整个分割、包装车间IEEE802.11G无线局域网,信号强度好,保证在车间的任何位置可以与中心数据库实时连接。 硬件方面:购置研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、斑马105SL工业条码打印机、IT3800工业条码阅读器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢机柜,用于生产过程质量信息自动采集与管理。 软件方面:购置二分体RFID质量信息采集系统、四分体RFID质量信息采集系统、包装条码管

26、理系统。 5、物流中心信息采集点 网络方面:铺设覆盖整个冷库的IEEE802.11G无线局域网,网络能在零下30度低温环境下正常工作,信号强度好,保证在冷库(除库房内)的任何位置可以与中心数据库实时连接。 硬件方面:安装出库RFID扫描矩阵门,购置研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢机柜,用于入库、出库过程的质量信息自动采集管理。 软件方面:建立入库、出库RFID信息采集系统。 6、追溯信息综合管理系统与数据接口 追溯信息综合管理系

27、统与各个信息采集系统相结合,对追溯数据的规范性、合法性进行定义与调整,收集各个系统上报过来的追溯数据,最终形成统一、综合的追溯系统数据以备查询或者通过数据接口上报到总局、农业部相关网站上。 (三)关键设施配置 1、HHP4820SF工业级二维条码无线阅读器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、工作站用于养殖、收购信息采集与管理。 2、研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、斑马105SL工业条码打印机、IT3800工业条码阅读器、普印SL4MMP2RFID工业条码打印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢

28、机柜,用于生产过程质量信息自动采集与管理。 3、出库RFID扫描矩阵门,购置研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢机柜,用于入库、出库过程的质量信息自动采集管理。 (四)追溯标签制作与应用 湖北天牧畜禽有限公司生产的生猪在屠宰厂阶段查询的追溯信息有:所属生猪信息(耳标号、性别、品种、毛色、月龄、出生地、育肥地);生猪部位(名称、等级、重量);屠宰时间;宰前活重;胴体重;胴体率;屠宰检疫;检疫员(姓名 、编号);分割日期;包装箱信息;屠

29、宰厂信息名称、地点、卫生许可证号、企业工商局注册号 ;销售的去向等信息,订单销售管理通过记录销售流通信息,提供了生猪销售去向查询等功能,详细记录了购买商信息并与生猪追溯信息对应,以利于一旦发现问题能够迅速进行召回和跟踪的实现。 (五)人员培训 为了快速、成功的完成追溯系统建设,发现并解决项目实施过程中存在的问题,湖北天牧畜禽有限公司将开展大范围、多层次的培训、会议活动,公司开展产品质量追溯系统建设培训的内容有: 计划培训相关人员100人(次)。其中养殖人员60人(次),屠宰加工人员10人(次),运输、销售人员10人(次),质量管理人员10人(次),质量追溯系统技术人员10人(次)。 培训目的:

30、提高员工对追溯系统的认识。 培训对象:公司全体。 培训内容:追溯系统介绍、大背景、追溯系统建设的必要性、重要性等等。 2、培训目的:落实相关制度。 培训对象:公司全体。 培训内容:讨论、讲解、落实相关制度。 3、培训目的:落实养殖、生产等操作规程及相关信息采集要求。培训对象:养殖人员、屠宰加工人员、储存、包装、运输、销售人员 培训内容:与追溯系统相关的养殖、生产、物流、销售业务流程等信息采集要求。 ?4、培训目的:熟练使用网络与相关软件。 培训对象:质量管理人员、质量追溯系统技术人员 培训目的:网络基础知识、计算机基础、追溯系统软件操作。 5、培训目的:提高追溯信息安全管理水平。 培训对象:质

31、量管理人员、质量追溯系统技术人员 培训内容:网络安全、病毒、备份与维护等等。 6、培训目的:生猪耳号编写规则、养殖场编号等。 培训对象:养殖人员、质量管理人员、质量追溯系统技术人员 培训内容:明确生猪耳号构成与编写规则,为各个区域的养殖场编写代码。 7、培训目的:产品名称调整、产品代码编写、规格型号统一。 培训对象:质量追溯系统技术人员? 培训内容:明确产品名称、代号与编写规则,明确产品等级、分类标准、规格型号等信息。 8、培训目的:其他相关培训。 培训对象:质量追溯系统技术人员 培训内容:各个信息系统的现场操作培训。 (六)宣传推广 通过报刊、广播、电视、网络等多种新闻媒体,以参展、新闻发布

32、会、广告、展览会、开设专栏等方式宣传我公司的可追溯产品,让消费者了解我们的产品,形成立体交叉的舆论氛围,达到产品可追溯,达到消费者人人知晓,触手可及的效果;通过走访调查意见反馈不断完善我公司追溯产品的宣传。 四、后续年度建设内容 2011年,主要建设内容是扩大质量追溯规模,进行技术培训及宣传推广,进一步健全质量追溯系统制度。 2012年主要建设内容是继续扩大追溯规模,追溯精度,进行对员工的技术培训和宣传推广,进一步健全质量追溯系统制度。 2013年主要建设内容继续扩大追溯规模,追溯精度,及追溯深度,加大对员工的技术培训和宣传推广的规模,进一步健全质量追溯系统制度。 五、与产业链相关单位合作关系

33、 1、企业与养殖户的合作关系 充分利用农业产业化企业优势,通过签订养殖回收合同与养殖户进行合作,追溯信息采取专题会议、技术培训等方式进行传递和共享。 2、企业与产品销售商的合作 利用现有销售网络,通过与销售商签订销售合同建立稳定的合作关系。追溯信息采取情况反馈、现场参观、实地查看、网络销售、电话沟通等方式进行传递和共享。 第四章 项目投资估算及资金筹措 项目建设年限为3年,从2011年1月开始,于2013年12月建设完成。投资总额306.8万元,申请国家财政资金200万元、企业自筹资金106.8万元。其中2011年项目投资100万元,申请国家财政资金80万元,企业自筹资金20万元。2012年项

34、目投资120万元,申请国家财政资金90万元,企业自筹资金30万元。2013年项目投资86.8万元,申请国家财政资金30万元,企业自筹资金56.8万元。 国家财政资金三年总投资200万元,按商品和服务支出估算。其中:印刷税16.2万元、咨询费3.6万元、邮电费2.2万元、差旅费6.5万元、租赁费4.5万元、会议费6.8万元、培训费8.2万元、劳务费4.3万元、委托业务费0.8万元、其他商品和服务支出71.9万元、专用设备购置50万元、信息网络建设25万元。一、2010年项目投资估算及资金筹措(一)投资估算 设备投资按生产厂家现行报价进行估算,技术培训、宣传推广等参照有关市场价格进行估算。2011

35、年项目投资100万元,申请国家财政资金80万元,企业自筹资金20万元。(1)配套制度建设:5万元, 主要用于养殖场、生产车间、物流中心、销售网点等环节的相关配套制度建设,费用5万元。(2)信息网络建设:25万元 1、设计建设分割包装车间无线局域网、仓储中心冷库无线网,费用3万元。 2、在数据中心安装戴尔PowerEdge2950专业服务器、采用RAID5技术对数据进行实时备份。购置安装正版Windows2003操作系统、MSSQL2005数据库软件,建立追溯信息数据库系统,费用4.5万元。 3、建立生猪养殖信息系统、生猪收购信息系统、生猪耳号管理系统。费用10万元。 4、生产车间信息采集点网络

36、方面:铺设覆盖整个分割、包装车间IEEE802.11G无线局域网,信号强度好,保证在车间的任何位置可以与中心数据库实时连接,购置二分体RFID质量信息采集系统、四分体RFID质量信息采集系统、包装条码管理系统,费用5万元。 5、物流中心信息采集点网络方面:铺设覆盖整个冷库的IEEE802.11G无线局域网,网络能在零下30度低温环境下正常工作,信号强度好,保证在冷库(除库房内)的任何位置可以与中心数据库实时连接,建立入库、出库RFID信息采集系统,费用2万元。 6、建立追溯信息综合管理系统与数据接口,收集各个系统上报过来的追溯数据,最终形成统一、综合的追溯系统数据以备查询,费用0.5万元。(3

37、)关键设施配置:50万元 1、网络平台: 计算机30台,服务器一套,交换器一部,路由器3部,费用10万元。 2、数据中心建设: 数据中心安装戴尔PowerEdge2950专业服务器设备、机柜、UPS等相关设备,费用5万元。 3、养殖、收购信息系统建设: 硬件方面:购置HHP4820SF工业级二维条码无线阅读器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、工作站用于养殖、收购信息采集与管理,费用10万元。 4、生产车间信息采集点软硬件: 购置研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、斑马105SL工业条码打印机、IT3800工业条码阅读器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打

38、印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢机柜,用于生产过程质量信息自动采集与管理,费用15万元。 5、物流中心信息采集点: 安装出库RFID扫描矩阵门,购置研华ARC-3384工业计算机与ELO的工业级触摸屏显示器、普印力SL4MMP2RFID工业条码打印机、CSL461-2超高频RFID读写器以及远洋天线、得逻辑7527c无线RFID手持终端及全不锈钢机柜,用于入库、出库过程的质量信息自动采集管理,费用8万元。 6、追溯信息综合管理系统与数据接口: 建立追溯信息综合管理系统与各个信息采集系统相结合,对追溯数据的规范性、合法性进行定

39、义与调整,收集各个系统上报过来的追溯数据,最终形成统一、综合的追溯系统数据以备查询或者通过数据接口上报到总局、农业部相关网站上,费用2万元。(4)追溯标签使用:15万元 目前RFID生猪追溯标签市场价格为15元一个,按年生产生猪数量及管理费用计算合计费用15万元。(五)相关人员培训:3万元 计划培训相关人员:100人(次) 主要用于以下几方面: (1)、培训员工对追溯系统的认识 (2)、培训员工了解相关制度 (3)、培训养殖人员、屠宰人员生产等操作规程及相关信息采集要求 (4)、培训员工熟练使用网络与相关软件 (5)、培训员工提高追溯信息安全管理水平 (6)、培训员工生猪耳号编写规则、养殖场编

40、号等 (7)、培训员工产品名称调整、产品代码编写、规格型号统一 (8)、其他相关培训 合计费用3万元。(六)产品宣传推广:2万元 主要用于报刊、广播、电视、网络等多种新闻媒体,以参展、新闻发布会、广告、展览会、开设专栏等方式宣传我公司的可追溯产品,费用合计2万元。(二)资金筹措 2010年项目所需资金100万元,生猪场自筹资金20万元,另80万元争取国家给予专项扶持资金. 二、后续年度资金估算 2012年项目投资120万元,申请国家财政资金90万元,企业自筹资金30万元。2013年项目投资86.8万元,申请国家财政资金30万元,企业自筹资金56.8万元。 第五章 项目实施进度 一、建设期 项目

41、建设期为三年,从2011年1月开始,于2013年12月建设完成。 二、建设进度 1、2010年10月:前期准备,项目编制及申报。负责人:张长虹。 2、2011年1-5月:制定并进一步完善各项管理制度,对生猪养殖户进行相关培训,建立产品追溯系统档案。负责人:严岳华。 3、2011年6-9月:完成信息网络建设,关键设施配置等基础设施建设,对屠宰加工、销售人员及质量管理人员进行相关培训,开展宣传推广,制作追溯标签。负责人:严岳华。 4、2011年10-12月:检查督导,企业对项目进行自查,自查后召开现场会,对项目进展进行阶段性总结,以求进一步完善质量追溯系统各环节制度建设。负责人:严岳华。 5、20

42、12年1-12月:扩大质量追溯系统追溯规模,开展人员培训和产品宣传推广,并进一步完善质量追溯系统制度。负责人:严岳华。 6、2013年1-12月:扩大质量追溯系统追溯规模、追溯精度及追溯深度,开展人员培训和产品宣传推广,并进一步完善质量追溯系统制度,自查后申请局领导检查验收,对项目进行总结。负责人:张长虹。2010-2011年项目建设进度安排见下表:项目2010年2011年责任人员101112123456789可研报告编制与批复张长虹实施方案与批复严岳华仪器设备购置与安装严岳华追溯系统调试运行严岳华人员培训与宣传推广严岳华小结张长虹 第六章 项目风险与不确定性分析 一、生猪养殖、加工、生产及销

43、售成本变化分析 开展质量追溯系统建设后增加了管理设备和管理人员投资,产品生产成本上升,但销售市场还无法预计,企业将通过大力宣传,提升品牌效应,使产品销量增加,从而规避成本变化的风险。 二、生猪供应数量分析 开展质量追溯系统建设后,对养殖户要求高,管理严,有可能存在生猪饲养数量不足的风险,将通过与养殖户签订收购合同的方式来规避生猪数量不足的风险。 三、产品经销商责任心分析 质量追溯系统有可能增加经销商的工作量,要求经销商的素质高,责任心强,存在少数经销商不愿参与追溯系统建设的风险,企业将加强进一步加强对经销商的沟通,使其了解质量追溯系统的重要性,从而规避此风险。 第七章 预期经济效益和社会效益

44、项目效益分析: 1、经济效益。通过项目建设可以全面改善企业管理现状、提高产品质量管理、严格控制成本、提高市场占有率,为公司创造显著的经济效益。据初步估算,项目实施成功,生产管理、质量管理、追溯系统反馈的信息通过提高生猪质量,按每头生猪每斤销价提高0.2元,每头生猪可提高销价40元,可增加收入40万元。而通过项目成功后的生产、质量信息反馈,进一步采取先进技术,标准化饲养管理等手段,年可节约饲料或减少损失降低生产成本和费用。实施追溯系统成功后,产品扩大外贸销售,则可增加销售收入60万元。 2、社会效益。通过项目的建设,能有效地推动公司产品质量不断提高,并通过追溯系统对质量信息的反馈,可以使农场农业

45、产业结构不断深化,确立畜牧业优势地位,加快产业结构调整步伐。可带动广大农民从事养生猪业,可解决湖北天牧畜禽有限公司剩余劳力近100多人,同时,能有效地带动粮食种植、饲料加工业、生猪养殖、生猪加工等产业的发展,项目建成后,以年出栏4万头生猪养殖为例,年可为养殖户创利润,400万元以上。 政府对农产品的质量安全越来越关注,有了农产品跟踪与追溯体系后政府可以更好的监管产品的来源,加强政府对农产品的监管力度,提高企业的产品质量。 追溯系统的最大受益者是消费者,消费者可以对自己所食用的产品更加知根知底、更放心,那些不合格的产品也就没有机会进入流通领域,从而保障了消费者的切身利益。 3、生态效益。项目建成后,通过信息系统对质量信息的反馈,促进湖北天牧畜禽有限公司提高生猪饲养的科学性,提高生猪产品质量,降低生产成本