生态农牧产业园区投资建设项目可行性研究报告.doc
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1、生态农牧产业园区建设项目可行性研究报告 项目名称: *牧业生态农牧产业园区建设项目 主管部门: *县农业局 编制单位:*省工程咨询中心 承建单位: *牧业有限责任公司 承担单位负责人:* 联系电话: 0 建设地点: *市*县郭滩乡(原*57工厂) 编写时间: 二九年九月二十六日第一章 项 目 摘 要一、 项目名称*牧业生态农牧产业园区建设项目二、建设单位*牧业有限责任公司三、建设地点 *市*县郭滩乡前丰村(原*57厂厂区)四、 建设期限一期工程2009年3月2010年12月。五、建设规模和项目摘要1、建设规模:项目计划利用*集团*仪表厂(原*57号信箱)位于郭滩乡前丰村19000闲置的工业厂房
2、、场地设施和自然森林生态资源,总投资2300万元,将原生产厂区改建成一个集种猪扩繁、商品猪养殖、猪屠宰加工、蛋鸡标准化养殖与保洁蛋加工;饲料生产配套;沼气与有机肥生产、市场营销、品牌化运营为一体的现代生态化农牧产业园。其中生猪、蛋鸡养殖走标准化、规模化生态无公害循环农业经营模式,项目全部建成后将具备如下能力:养殖种猪1000头,年出栏商品育肥猪20000头或猪肉1350吨;蛋鸡50000只,年产鲜蛋80万公斤;建成保洁蛋加工厂,年加工处理、销售品牌保洁蛋100万公斤以上;建成绿色生态饲料厂,年产销5000吨;建成沼气生物发电有机肥联动废物处理厂一座,年产销有机肥5000吨。全部项目建成年实现销
3、售收入近亿元,成为*产销一体化规模最大的农牧企业。2、建设条件:养殖场区四周由砖混围墙沿山顶围成一个南北走向约1000亩的山谷,在沟的底部,由沟口(大门)自南向北约800米狭长的山谷里,植被茂密,森林覆盖率90%,30余栋工业厂房沿山谷依次由南到北分布,总面积约19000。厂区三面环山,远离村镇、化工厂等,是理想的养殖场地。3、建设标准、建设依据和建设要求:项目建设根据GB/T 17824.1-2008规模猪场建设、 GB/T 17824.2-2008 规模猪场生产技术规程、GB/T 17824.3-2008 规模猪场环境参数及环境管理、生猪标准化规模养殖场标准 、蛋鸡标准化规模养殖场标准 、
4、畜禽养殖业污染防治技术规范和无公害生猪、蛋鸡养殖饲料、兽药、防疫准则等标准,结合秦巴地区环境、资源条件进行建设。建设过程要求首先依据猪鸡的生物学特性,要满足畜禽生态畜牧养殖基本条件,其次要以食品厂的标准来统筹规划、实施这个建设项目,第三要做到人与畜禽与环境的资源友好、和谐,养殖粪污、废弃物合理处理,达标排放,实现生态友好,循环利用。 4、项目建设摘要: 项目建设一览表 单位:万元 项目名称*牧业 *牧业生态农牧产业园区综合建设方案主要建设内容规 模 建设标准规模化生猪、蛋鸡养殖场,种猪群1000头,年出栏商品育肥猪20000头或猪肉1350吨;蛋鸡50000只,年产鲜蛋80万公斤;建成保洁蛋加
5、工厂,年加工处理、销售品牌保洁蛋100万公斤以上;建成绿色生态饲料厂,年产销5000吨;建成沼气生物发电有机肥联动废物处理厂一座,年产销有机肥5000吨。全部项目建成年实现销售收入近亿元,成为*产销一体化规模最大的农牧企业。土 建(面积) 本项目利用原*57号信箱闲置的厂房、场地,改建成良种猪、鸡养殖场和食品加工厂,改造面积180002,新建面积30002。其中公猪舍10002,母猪舍50002,产房10002,保育舍800,生长、育肥舍40002,蛋鸡养殖舍5000,饲料加工厂2500、食品厂1500,库房及附属设施改建8002,办公用房3002等等。 设 备(台数) 购置分娩床200张,高
6、床保育栏200台;育雏笼、育成笼和蛋鸡笼30000套;饲料加工机组1套;保洁蛋蛋品加工设备生产线一套;产品检验检测设备、设施一套;畜牧兽医科研中心极其设备、设施(显微镜,冰箱、消毒机、测孕仪、B超等)1套;办公设备、车辆等一套等等。引 种 母猪1000头(其中原种150头),公猪60头;良种蛋鸡50000只。粪尿处理与沼气综合利用 建设排污管网1500米;清粪车2辆;厌氧发酵池500m3;年发电5万千瓦的沼气发电系统一套;年生产能力5000吨的生物有机肥生产设备一套;沼气管网应用与沼液、沼渣还田利用系统一套等。辅助设施 水、电配套设施1套;全厂电脑监控系统1套;办公设施及文化生活设施1套;轿车
7、2辆;货运车5辆;品牌鸡蛋、猪肉营销网络一个。建设方案进度安排建设期12年。2009年1月:项目规划方案评审;2009年2月项目开工,水电设施建设;2009年3月养殖场土建开工; 2009年5月,主要养殖设备采购、安装;2009年6月,种鸡、种猪购进、养殖;2009年8月,蛋品加工设备采购;2009年10月,产品上市及市场营销网络建设;2010年5月,沼气综合利用项目建设;2010年8月,生猪屠宰与肉品加工项目建设;2010年12月,全部项目建成,达到设计生产能力。关键技术水平 按生态绿色农牧食品产业园区标准建设。应用微生态与中草药饲料添加剂替代饲料中抗生素技术;动物营养调控与无公害饲料制造技
8、术;有机养殖、有机产品加工应用技术;粪污处理与沼气综合应用技术等。 项目高起点规划,关键技术水平国际领先。经济效益 年产值近亿元,年利润2000万元,销售利润率20%左右。技术来源 项目生态农牧养殖与动物营养调控技术与西北农林科技大学动物科技学院进行技术合作;蛋品加工技术与华中农业大学食品学院技术合作。其他技术由本公司通过专利转让、成果购买、人才引进等方式解决。项目组织管理 本项目实施单位作为独立法人的经济实体,实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。公司实行总经理与项目经理负责制。根据生产经营和业务发展需要,本项目共设置6个职能部门,负责具体的厂房改建、设备设施安装、生产计划制
9、定、岗位培训、疫病控制等。 项目的关键设备、工程在建设中,广泛听取专家的意见,实施公开招标竞标进行。本项目采用“自繁自养一条龙,产、加、销一体化”的经营模式,以“资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标,按生态无公害生猪、蛋鸡养殖的标准要求,以良种猪的扩繁、自养育肥和蛋鸡养殖为重点,通过饲料原料无公害种植、生物酶制剂、中草药饲料添加剂替代传统饲料中的化学药品、抗生素技术,保洁蛋加工技术、冷鲜肉加工技术、沼气综合利用技术等,实现“养殖环境生态、养殖过程安全、消费过程美好”为管理目标,以解决*市场“脏”鸡蛋盛行,存在巨大安全隐患,育肥猪供应不足,优质猪肉短缺的突出矛盾,倾力打造*的放心蛋、放心肉工
10、程。 六、投资情况一览表 序号 项 目建 筑面积所需资金(万元)备 注1猪舍、鸡舍改造15000240.00将原来的标准厂房分隔成猪栏,处理地面,加固门窗等。2养猪设备产床、蛋鸡笼等200.00产床、保育床、鸡笼、工具等3排(洪)污管网、沼气综合利用500立方200.00排污渠、化粪池和沼气池、沼气应用管网建设和发电设施等。4种猪引种费1000头200.00均价2000元/头计。5蛋鸡引种费50000只150.003元/只6蛋品加工厂日处理8万枚120.00对鸡蛋清洗、杀菌、喷码、包装7屠宰、肉品加工厂500.00日屠宰加工猪100头,品牌肉7000kg8饲料厂5000吨230.00颗粒饲料和
11、粉状饲料生产线各一条,饲料种植面积4000亩9绿化工程30.00垃圾清理、场区绿化、种树种草等。10其他工程、设施100.00道路、办公和市场网络建设11流动资金300.00 12不可预见费费费用30.00项目建设管理费、杂项支出等 合 计 (万元)2300.00万元 资金来源企业自筹1200.00万元,申请银行贷款800.00万元,争取国家产业扶持资金300.00万元。 七、效益分析该项目建成投产后,年可生产无公害商品育肥猪2.0万头,鸡蛋75万公斤,鸡肉10万公斤,无公害饲料5000吨,生物有机肥5000吨,实现销售收入9600.0万元。按产业链综合收益8%计算,年利税约760万元,经济效
12、益显著。经济效益与社会效益分析 单位:万元财务指标年销售收入(万元)9600.0利 税(万元)1500.0销 售 利 润 率8%投 资 回 收期(年)35经济与社会效益项目单位与农户利益联结机制公司种植基地直接带动农户数 200户指务工 收购 运销等间接带动农户数 1600户种植饲料 饲草和运销等间接解决农业就业人口 5000人种植饲料 饲草等转化农产品数量含牧草 5000吨指饲料 农副产品的收购量新增总产值 750万元按1500元/吨农副产品计算直接增加农民收入 500万元指务工、种植、运销等间接增加农民收入(元)300万元拉动建材、电子、家俱、农牧业、物流配送等内需 800万元具体是指钢材
13、、水泥、砖块、仪器、电子产品、办公设备、药品以及劳务等项目区与非项目区农民收入比较项目区农民收入明显高于非项目区农民收入,户均增收1000元左右。项目建设区郭滩乡前丰村为主要传统农业生产区,人口多,土地少,民风淳朴,农村剩余劳动多。项目建成后,即可以优先安置部分人进场务工,还可以安排一部分人,调整种植结构,发展订单种植,为本项目种植牧草、饲料。一部分人还可以利用养殖场的有机肥,直接从事有机蔬菜、粮油、渔业生产,提高农业的比较效益。还有一部分人直接进入本项目的流通、运销环节,从事饲料、农副产品收购、产品营销和辅助环节等,项目具有极强的拉动、带动作用。八、可行性研究报告编制依据 *省农业厅关于开展
14、2009年农业建设项目前期工作的通知; *市及*县政府关于大力发展生猪产业的决定;GBT 17824.1-2008 规模猪场建设;GBT 17824.2-2008 规模猪场生产技术规程;GBT 17824.3-2008 规模猪场环境参数及环境管理;GB-T 17824.2-1999 中、小型集约化养猪场经济技术指标; 大型猪场生产工艺与结构设计; 无公害食品生猪、蛋鸡饲养饲料、兽医防疫、兽药使用准则等; 建设单位和设计单位平常搜集、积累的有关资料。九、综合评价和论证结论(1)该项目建设符合国家农牧产业发展规划和产业政策,符合中、省、市、县农业产业结构调整战略和农村经济发展方向,思路清楚,选项准
15、确,措施得力,规模适度,技术到位,基础资料详实,符合“资源节约、质量安全、环境友好”的基本目标,方案切实可行,很好的配合了*市政府600万头生猪的发展目标。在促进*县区域经济的发展,实现*县生猪产业做优做强与可持续发展,带动农民增收方面具有重要的意义。(2)该项目建设能够做到严格依据我国现行农牧业法规、标准、规范要求,项目选址做到了养殖区与周边村庄人畜的绝对分离,也做到了养殖场养殖区与生活区的分离。生猪实行封闭式集中饲养,建立三道消毒控制进行封闭管理。由于利用的是闲置国有资产,土地、场地权属清楚。项目处在*县传统的农业生产区,符合乡镇土地利用总体规划,远离养殖场、工矿区,不在法律法规规定的禁养
16、区内。本项目在规划建设时也充分考虑到环境保护问题,特别预算80万元用于沼气工程建设,确保粪污集中处理、达标排放,实现饲养标准化。(3) 该项目选定的技术工艺成熟,规划布局合理,区域位置理想, 发展规模适度,能保证国家投资专款专用于粪污处理(沼气)、猪舍改造和养殖设施购置。项目建设地隔离能力强,能够满足良种扩繁、标准化育肥的各项要求。建成后能够较好的解决生猪产业发展中商品育肥猪标准化程度低、规模过小的问题,通过走生态无公害化的养殖生产、肉品加工、市场营销之产业链模式,很好的破解生猪产业发展中的焦点、难点问题,具有良好的经济效益和社会效益。(4)该项目市场前景广阔。安全、无公害的高品质猪肉有广阔的
17、市场需求。本项目的高标准建成,将会较好的解决*大型机关、社会团体(学校、医院、酒楼等)、超市等的安全肉品采购问题。 (5)该项目建设单位*牧业的投资人*等,长期在*从事饲料加工、经营,拥有3家分公司,经济基础好,资金有保证,经营管理能力强,抗风险能力高,社会资源广泛,资金投入有实力,具有承担和经营管理该项目的能力,目前已经具备开工建设的条件,主要工程已经进入实施建设阶段。(6)项目实施对提高周边农业综合生产能力、增加农民收入、强化农业基础等方面具有重要的作用。该项目到后期直接延伸到肉品加工、市场营销环节,通过掌控市场,进行品牌农牧业产业化发展,实行“公司种植基地农户”的农业产业化经营模式,辐射
18、5000亩土地种植饲料,为项目配套,每年可带动1500户农户约5000人参与到产业链体系中来,从事种植、收购、运销,户均增收1000元以上,还可以解决100余名农村剩余劳动力就业。每年新增1万多吨的饲料、生猪运销运量,对运输市场也提供巨大支持,项目建设对区域农村经济发展作用较大。(7)项目建设需要钢材、水泥、砖块、装饰材料、办公家具,以及电脑、监视仪、摄像机数码产品和畜牧、兽医仪器设备,也需要耗用电力,购置汽车多辆,约800万的建设投资,对拉动内需,促进相关产业的发展,具有重要的意义。第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的背景及必要性(1) 落实政府决策,促进*生猪产业的可持续、快速发
19、展。1、 猪粮安天下,生猪产业发展事关国计民生,各级政府十分重视生猪产业化、标准化发展。长期以来,生猪生产一直是我市畜牧业的主体,全省20个国家级养猪基地县我市有平川6个生猪主产县区列入,生猪饲养量、存栏、出栏、猪肉产量、人均猪肉占有量一直位居全省之首。由于*绿色战略的需要,决定*只能发展种、养殖业,也只有做强做优,才能发挥优势。自2002年11月*市委、市政府作出“发展绿色产业,建设绿色*”决定以来,市委、市政府又连续出台了*市绿色产业发展纲要、大力发展生猪产业的决定。去年5月份,国务院及时下发关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见。针对*生猪产业不断升温的良好局势,2008年8月,*市委、
20、市政府又做出了关于进一步加快生猪产业发展的决定(汉发10号),提出了到2011年,生猪饲养量突破1000万头,出栏600万头,年产值60亿元,生猪产业对农民人均收入贡献达到30%以上,把我市建设成西北地区生猪产业强市的发展目标。生猪产业是*市政府确定的绿色四大主导产业之一,进一步做大做强生猪产业,是推动全市农业实现率先突破发展的必然要求,也是促进农民增收和加快区域经济发展的有效途径。近几年,市政府采取一系列扎实有效的措施,有力的推动了生猪产业的发展。据市农业局统计,2007年,尽管经历了大的疫病影响,但我市生猪存栏还是达到了234.11万头,能繁育母猪16.79万头,出栏300.61万头,生猪
21、饲养量534.73万头,增长7.0%,猪肉产量23.33万吨,增长9.0%。2、不断做强做优“汉猪”品牌,满足市场供给,形成区域特色经济。随着人民生活水平的不断提高,优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期,消费者对安全、优质的肉食品的需求量将会越来越大。生猪的集约化育肥,实现生猪这种初级农产品规模化生产、标准化养殖,控制好疫病,使用无抗无药残的无公害饲料,做到绿色无公害养殖,为下游肉品加工企业提供绿色无抗生猪,是实现畜产品优质、安全进入百姓餐桌的关键环节,将会更好的解决由于农产品品质不佳,导致市场地位不高,丰产不丰收的现状。3、 发展标准化规模养殖。*养殖资源丰富,气候适宜,技术条件完备,特别适
22、合养猪、养鸡,加之*绿色生态条件背景,*生猪、*猪肉已经形成品牌,远销周边十多个省市,年外调量超过200万头,主要调往北京、广州、江苏等地。当前,随着城乡一体化建设步伐的加快和城乡居民消费水平的提高,猪肉市场一直需求旺盛,市场前景看好。市委、市政府关于进一步加快生猪产业发展的决定提出:坚持以发展现代畜牧业为目标,走超常规跨越式发展生猪产业之路;以发展规模养殖大户为重点,扩张生猪产业规模总量;以做大做强龙头企业为关键,提升生猪产业化经营水平,着力打造汉猪地方品牌,加快转变生产养殖方式,实现生猪产业的集约化、专业化和产业化.形成产业优势明显凸现、基础建设比较完善、规模化标准化产业化程度较高的发展格
23、局。2008年由于疫病的影响,猪肉供应紧张,国家不得不化巨资进口猪肉192.5万吨以满足市场需求。在此背景下,用超前的思路和科学的发展观,进行扩建良种猪育肥项目建设,具有重要的现实意议和长远的战略意义。养猪是*县确定的农业五大主导产业之一。2007年全县饲养生猪量55.63万头,其中,存栏28.4万头,出栏37.7万头,与百万头生猪大县的建设目标相距甚远。积极发展生猪产业,一方面有利于减轻生猪市场优质安全猪源供应十分紧张的现状,另一方面,有较好的响应了市政府提出了600万头生猪的发展目标,还使*仪表厂闲置的资产进一步发挥作用,造福社会。4、围绕畜禽产品质量安全、品质提升和风味自然,探索新型生态
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