物联网应用、软件研发、系统设备生产建设项目可行性研究报告(甲级资质).doc
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1、参加编制人员名单王 军 研 究 员袁 泉 注册咨询师丁 旭 高级工程师郑福斌 工 程 师杨雯雯 助理工程师刘静静 助理工程师陈 璐 助理工程师目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 可行性研究的依据和范围1第三节 工程概述及研究结论2第四节 主要技术经济指标4第二章 项目提出的背景及必要性6第一节 项目提出的背景6第二节 项目建设的必要性10第三章 市场需求预测11第一节 RFID产业与市场发展现状11第二节 本项目目标市场分析13第四章 建设规模及产品方案15第五章 场址选择及建设条件45第一节 场址选择45第二节 建设条件45第六章 工艺技术与设备方案48第一节 工艺技术方案48第二
2、节 设备选择54第七章 工程技术方案56第一节 总图运输56第二节 土建工程57第三节 供电、电修及通讯59第四节 给 排 水62第五节 空调及空气净化64第六节 采暖64第八章 环境保护与劳动安全、消防66第一节 环境保护66第二节 劳动安全卫生70第三节 消 防74第九章 节 能76第一节 用能标准及节能设计规范76第二节 用能分析77第三节 项目所在地区能源供应状况及影响分析78第四节 节能措施综述78第十章 生产组织和劳动定员83第十一章 项目实施进度计划安排85第十二章 投资估算及资金筹措86第一节 投资估算86第二节 资金筹措88第三节 投资使用计划89第十三章 财 务 评 价90
3、第一节 评价原则和方法90第二节 财务分析90第三节 财务评价小结94附 表1 投资估算表1-1建筑工程投资估算表1-2设备投资估算表2 流动资金估算表3 投资来源及支出预测表4 销售收入及销售税金计算表5 总成本费用估算表5-1固定资产折旧计算表5-2无形资产及其他资产摊销计算表6 利润与利润分配表7-1项目投资财务现金流量表(融资前)7-2资本金财务现金流量表8 财务计划现金流量表9 资产负债表10 敏感性分析表(项目投资、所得税后)附 图厂区总平面布置图第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称物联网软件研发、系统设备生产建设项目二、承办单位1、承办单位名称:县油业有限公司(以下简称“公司
4、”)2、法定地址:山东省市经济开发区3、法定代表人:三、项目建设地点本项目拟建于经济开发区内。四、可行性研究报告编制单位1、单位名称:山东省工程咨询院2、工程咨询等级:甲级3、工程咨询证书编号:工咨甲118200700514、发证机关:国家发展和改革委员会5、法定代表人:张 玲第二节 可行性研究的依据和范围一、可行性研究工作的依据1、国家、山东省有关的政策、法规、条例2、现行有关技术规范、规定以及定额资料3、产业结构调整指导目录(2011年本)4、投资项目可行性研究指南5、项目单位提供的有关数据、资料6、项目单位与本院签订的咨询服务合同二、可行性研究的范围根据项目单位的委托,本项目可行性研究的
5、范围主要包括:1、项目提出的背景及必要性2、市场需求预测3、建设规模和产品方案4、建设条件5、工艺技术方案和设备选型6、工程技术方案7、环保和劳动安全8、节能和消防9、企业组织和劳动定员10、项目实施进度计划安排11、投资估算和资金筹措12、财务评价等第三节 工程概述及研究结论一、工程概述本项目主要建设内容:利用经济开发区内工业用地66667m2(100亩)新建生产车间、研发中心等建筑物总建筑面积57410m2,购置及安装主要工艺设备及生产线41台(套),与辅助生产及公用动力设备等组成电子标签封装和读写器生产线,配套敷设厂内外公用动力管线,完成厂区道路及绿化等工程,形成年产电子标签(识别卡)3
6、0万只、读写器8万台和系统软件60套的生产能力。本项目拟一次设计分期实施,建设周期3年。第一年新建生产车间,购置生产、检测及产品研发等设备,外购芯片、天线、读写模块等零部件组装生产电子标签识别卡及读写器;第二年开始改造和扩建原有生产车间并逐年增加产品组装、高射频读头生产及软件开发能力,于第4年全部投产,第5年产销量达到本项目设计生产能力。二、研究结论通过初步分析估算,本项目计划总投资构成及资金来源为:1、项目计划总投资11800万元。其中:固定资产投资10029万元,铺底流动资金1771万元。固定资产投资10029万元中,建筑工程费3872万元,设备购置费及安装费3570万元,其他费用2391
7、万元,预备费196万元。2、项目投资所需资金11800万元全部为企业自有资金投入。本项目完成后,生产期平均年实现销售收入22175万元,年平均总成本费用16922万元,年平均利润总额5098万元,上交销售税金及附加(含应交增值税)1441万元。项目投资财务内部收益率28.35%(融资前、所得税后),静态投资回收期5.65年。研究结果表明,本项目采用先进生产工艺及设备,产品性能可以达到用户使用要求,制造工艺技术水平可以达到国内先进水平,项目产品可以有效地增加市场供给,满足我国物联网系统设备与软件需要,提高各应用领域的工作效率,节约运营成本。本项目有利于促进我国产业结构调整和社会资源的优化配置。项
8、目产品市场容量大,项目建设规模适度,且符合国家的产业政策,项目建设非常必要。项目各项建设条件落实,工程技术方案切实可行,节能、环保、消防及安全卫生措施有效,项目实施不会对周边环境造成不良影响,项目所需资金基本落实,预期经济效益和社会效益较好,经济合理,因而本项目是可行的。第四节 主要技术经济指标本项目技术经济评价主要指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备 注1设计规模1.1RFID电子标签(识别卡)万只/a301.2RFID读写器万台/a81.3系统软件套/a602年工作日d/a300人员年工作日250天3生产班制班2管理人员1班4劳动定员人200其中:工人160人
9、5公用系统消耗5.1水m3/a42005.2电万kW.h/a1895.3蒸汽t/a15264205GJ(0.98MPa,热焓值取2777kJ/kg)5.3.1生产用蒸汽t/a05.3.2采暖用蒸汽t/a15266厂区占地面积m266667100亩7总建筑面积m2574108项目计划总投资万元118008.1建设投资万元100298.2建设期利息万元08.2铺底流动资金万元17719总成本费用万元/年16922生产期各年平均值10销售收入万元/年22175生产期各年平均值11销售税金及附加万元/年1441生产期各年平均值12利润总额万元/年5098生产期各年平均值13主要经济指标13.1静态指标
10、13.1.1项目投资收益率%39.88平均值13.1.2资本金净利润率%32.40平均值13.1.3投资回收期年5.65含建设期 4年,融资前,所得税后13.2动态指标13.2.1项目投资财务内部收益率%28.35融资前,所得税后13.2.2项目投资财务净现值(Ic=10%)万元10508.78融资前,所得税后13.3盈亏平衡点%30.57达产年份第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景一、RFID技术的产业与市场背景RFID是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预。作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、
11、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等多个行业具有广阔的应用前景。据统计,在过去十年中,全球有六千多种的关于RFID技术的专利申请。国外发展最著名的例子即是年营业额占全球零售业两成,美国零售业的六成,被美国商业周刊称为全球企业新独裁者的Wal-Mart百货公司。2003年11月5日,Wal-Mart百货正式宣布,截止到2005年底,所有供应Wal-Mart百货的商品装箱上,都要有应用RFID技术的电子商品条形码,以期能通过RFID新技术的应用进一步降低其运营成本,尤其
12、是降低与库存流程相关的物流失误与人力成本。当时一位分析师估计,Wal-Mart百货完成此项技术推广后,每年可节省成本开支达84亿美元。1990年海湾战争时,美国军方运送到前线的补给物资与药品,有七成都必须由人力开封确认包装箱内是什么物品,从而耽误了许多宝贵时间。2003年美国对伊拉克的战事,美国国防部就在军用物资箱上装置RFID卷标,扫描一秒钟就知道里头装了什么。许多欧美国家高速公路有电子收费站,车辆只要凭着粘在车上的RFID辨识卡片,就可以实现自动扣款,车辆不须停车直接通过收费站。美国太空总署想用这种技术追踪发射到太空中的东西。DHL在试用RFID来管理每年大约一亿六千万个包裹运送。澳洲政府
13、想用来管理比澳洲人口多许多的袋鼠。英国航空公司正进行RFID的试验计划,并允许某些特定的智能型RFID在扫瞄的同时改变该RFID的记录内容,无需重新更换另一个新的RFID。如此将使航空公司利用RFID上之重量数据的变化而很容易侦测到旅客利用转机夹带非法物品。此外,旅客报到时不再需要使用扫瞄条形码器,亦可达到简化手续流程的好处。而日本的国土交通省和新东京国际机场在2001年10月起,亦开始试验RFID加附在行李箱的试验,新加坡樟宜国际机场、香港国际机场、旧金山和温哥华国际机场亦将陆续导入。国际航空运输协会(IATA)在数年前即已进行RFID标准的制定工作。还有各国码头货柜的运输管制作业,将检查过
14、的货柜加上RFID标签进行密封,有效防止货柜内物品被调包,并追踪整个货柜行进的路线。2004年1月18日,我国国家标准化管理委员会正式成立了“电子标签”国家标准工作组,负责起草、制定中国大陆相关“电子卷标”国家标准,使其既具有中国大陆的自主知识产权,又与目前国际相关标准兼容。目前做电子标签的主要上市公司有远望谷(002161)、达华智能(002512)、中瑞思创(300078)、华工科技(000988),业内人士认为,四家上市公司中远望谷和达华智能是真正RFID行业的公司。业内权威人士预计,随着RFID产业的发展,至少能产生上百家上市公司。据悉,现今高频波段的产业链中有近3000家企业且大都盈
15、利。超高频和微波的芯片则主要依靠进口,但超高频因为成本更低应用范围更广将成为RFID产业主要发展方向,因而,目前该波段也是国内RFID产业发展的重点。目前,RFID射频识别系统在我国许多领域正在普及,如在锦山的一条高速公路上已应用了非接触射频卡自动收费,许多城市公共汽车使用的电子月票,北京市政交通一卡通系统,第二代中国居民身份证等。RFID技术应用领域:(1)高速公路收费及智能交通系统近些年中国的高速公路发展非常快,但是目前高速公路收费却存在一些问题,如收费站口交通堵塞。而RFID技术应用在高速公路自动收费上能够充分体现射频识别技术的优势。在车辆高速通过收费站的同时自动完成缴费,解决了交通的瓶
16、颈问题,提高了车行速度,避免了拥堵,提高了收费计算效率。(2)机动车自动识别与管理通过建立采用射频识别技术的自动车号识别系统,能够随时了解车辆的运行情况,不仅实现了车辆的自动跟踪管理,利于管理,还可以大大减少发生事故的可能性。另外通过射频识别技术对车辆的主人进行有效验证,防止车辆偷盗发生,且可以在车辆丢失以后有效寻找丢失的车辆。便于车牌管理,防止假牌和套牌。(3)电子票证使用射频识别标签实现非现金结算,解决现金交易既不方便也不安全的问题。同时,射频识别标签可以用作各种票证以及人员管理等,达到方便、快捷。如奥运会门票和世博会门票等。(4)动物跟踪和管理射频识别技术可用于动物跟踪与管理。将用小玻璃
17、封装的射频识别标签植于动物皮下,可以标识牲畜,监测动物健康状况等重要信息,为牧场的管理现代化提供了可靠的技术手段。在大型养殖厂,可通过采用射频识别技术的动物耳标方式建立饲养档案、预防接种档案等,达到高效、自动化管理牲畜的目的,同时为食品安全提供了保障。射频识别技术还可用于信鸽比赛、赛马识别等,以准确测定到达时间。(5)资产追踪管理将射频识别系统用于固定资产或仓库货物管理,可以有效地解决资产的盘点、维修以及货物流向等相关信息管理,监控货物信息,实时了解产品情况,自动识别货物,确定货物的位置等,如RFID图书馆应用管理系统。除此之外,RFID还将在门禁管理、防伪识别、生产的自动化及过程控制、人员管
18、理等领域得到应用和推广。 二、企业背景本项目承办单位(项目法人)为县油业有限公司,该公司成立于2011年7月,注册资本2000万元,法定地址位于山东省市经济开发区,法定代表人王志坚。该公司目前的主营业务为超高频射频识别技术、二维码应用、信息科技与工业自动化控制技术的服务和咨询。该公司依托于中国科学院自动化研究所技术支持,产品研发能力突出。中国的RFID产业发展大致需要经过四个阶段:2006年之前的培育期,2006-2010年初创期,2011-2015年高速成长阶段,2015年以后的成熟期。目前,RFID产业已进入高速增长期,此时投资物联网系统设备制造与软件开发,必将取得稳定的回报。面对RFID
19、射频识别技术广阔的应用前景及巨大的市场需求,公司深感企业发展的市场机遇难得,意在发挥企业自身在产品研发、制造技术和市场开拓等方面的优势,加大资金与技术投入,研发并生产基于RFID射频识别技术的物联网系统设备与软件,提高我国RFID射频识别技术自主研发能力,拓展物联网的应用领域,在取得企业直接经济效益的同时,取得节约全社会的物流成本,降低管理费用,保障人员安全等良好的社会效益,特提出本项目。第二节 项目建设的必要性一、符合国家产业政策。本项目属于自动识别和标识技术研发与应用类项目,符合国家发展改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)第一类“鼓励类”第二十九条“现代物流业”第8款“自动识别和
20、标识技术、电子数据交换技术、可视化技术、货物跟踪和快速分拣技术、移动物流信息服务技术、全球定位系统、地理信息系统、道路交通信息通讯系统、智能交通系统、物流信息系统安全技术及立体仓库技术的研发与应用”,为国家鼓励发展的产业和技术。二、是我国国民经济和社会发展的需要射频自动识别和标识技术可广泛应用于货物仓储物流、矿山井下人员定位与安全管理、学生定位与安全管理、公共交通电子车票、高速公路及海关不停车自动收费、交通流量统计、车辆跟踪识别等许多领域。射频自动识别和标识技术的应用具有节约全社会的物流成本、提高管理效率、降低管理费用和提高安全管理水平等巨大的社会效益,研发与生产基于RFID射频识别和标识技术
21、的物联网系统设备与软件,有利于促进我国国民经济和社会发展。综上所述,本项目的建设是必要的。第三章 市场需求预测第一节 RFID产业与市场发展现状RFID(Radio Frequency Identification的),即射频识别,俗称电子标签。RFID的基本技术原理起源于二战时期,最初盟军利用无线电数据技术来识别敌我双方的飞机和军舰。战后,由于较高的成本,该技术一直主要应用于军事领域,并未很快在民用领域得到推广应用。直到上世纪八九十年代,随着芯片和电子技术的提高和普及,欧洲开始率先将RFID技术应用到公路收费等民用领域。到二十一世纪初,RFID迎来了一个崭新的发展时期,其在民用领域的价值开始
22、得到世界各国的广泛关注,特别是在西方发达国家,RFID技术大量应用于生产自动化、门禁、公路收费、停车场管理、身份识别、货物跟踪等民用领域中,其新的应用范围还在不断扩展,层出不穷。本世纪初,RFID已经开始在中国进行试探性的应用,并很快得到政府的大力支持,2006年6月,中国发布了中国RFID技术政策白皮书,标志着RFID的发展已经提高到国家产业发展战略层面。到2010年底,中国参与RFID的相关企业达数百家,已经初步形成了从标签及设备制造到软件开发集成等一个较为完整的RFID产业链,据专家估计,2010年中国RFID相关产值达到150亿元左右,并将在未来5-10年保持快速发展。2009年3月,
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