波尔山羊原种场建设项目可研报告 .doc

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1、云南省波尔山羊原种场建设项目可行性研究报告云南省农业厅二三年六月目 录第一章 总论1一、项目背景1（一）项目名称1（二）承建单位概况1（三）可行性研究报告编制的依据2（四）项目提出的理由与过程3 二、项目概况8（一）拟建地点8（二）建设规模与目标8（三）主要建设条件8（四）项目投入总资金效益情况8（五）主要技术经济指标8 三、问题与建议8第二章 市场分析与预测8 一、云南商品肉羊市场分析与预测8 二、波尔山羊种羊市场分析与预测9 三、市场风险分析9第三章 建设规模与产品方案10 一、养殖规模10 二、养殖产品方案10 （一）原种场建设方案10（二）搬迁与安置现有产业10（三）饲养及销售方案10

2、第四章 场址选择11 一、场址所在地位置现状11 二、场址建设条件11第五章 技术方案、设备方案和工程方案11 一、技术方案11 （一）引种11（二）驯化及饲养管理11 二、主要设备方案12 三、工程方案12第六章 原材料供应12第七章 项目总体布局12第八章 环境影响评价12第九章 组织机构与人力资源配置12 一、组织机构12 （一）项目法人组建方案12（二）管理机构的组建方案13 二、人力资源配置13第十章 项目实施进度13第十一章 投资估算和资金筹措13 一、投资估算13 （一）建设投资估算13（二）流动资金估算14 二、资金筹措14 （一）资本金筹措15（二）债务资金筹措15第十二章

3、财务评价15 一、财务评价基础参数与参数选取15 （一）种羊生产15（二）投资回收15（三）种羊饲养成本和收入15 二、财务效益静态分析16 （一）投资利润率16（二）投资利税率16（三）静态投资回收期16 三、财务效益动态分析16 （一）财务净现值16（二）财务内部收益率16（三）动态投资回收期16 四、国民经济效益分析16 （一）经济净现值16（二）经济内部收益率16（三）经济投资回收期17 五、项目不确定性分析17 （一）敏感性分析17（二）盈亏平衡点17第十三章 社会评价17第十四章 风险分析18第十五章 结论与建议18 一、推荐方案总体描述18 二、推荐方案优缺点描述18 （一）优点

4、18（二）存在的问题18 三、结论与建议18附表：1、 云南省波尔山羊原种场建设项目主要建设内容及总投资估算表2、 波尔山羊基础母羊只均年饲养成本3、 波尔山羊育成羊只均饲养成本4、 云南省波尔山羊原种场建设项目种羊总成本估算表5、 云南省波尔山羊原种场建设项目损益表6、 云南省波尔山羊原种场建设项目流动资金估算表7、 云南省波尔山羊原种场建设项目资金来源与运用表8、 云南省波尔山羊原种场建设项目现金流量表（全部投资）9、 云南省波尔山羊原种场建设项目投资经济现金流量表（全部投资）附图：“波尔山羊原种场建设”项目点平面图云南省波尔山羊原种场建设项目可行性研究报告第一章 总论一、项目背景（一）项

5、目名称 云南省波尔山羊原种场建设项目（二）承建单位概况 该项目由云南省种羊场承建。云南省种羊场是省农业厅领导下的事业种畜场，她的前身是1942年建立的西南绵羊改进所，是以培育种羊、种牛、种兔等草食家畜为主要任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。经过数十年的努力，已初步建成现代化草地畜牧业生产示范场，成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，各种种畜存栏已逾万头只。土地总面积2.4万亩，其中高产优质放牧人工草地1万亩，割草地及饲料地2000亩。现有职工469人，其中在职职工215人。在职职工中，有科技人员46人，其中畜牧兽医系列专业技术人员22人；有高级

6、畜牧师2人，高级兽医师1人，中级职称5人。离退休人员中，现尚健在高级畜牧师1人，高级兽医师2人。曾引种驯养成功的家畜品种绵羊主要有：郎卜里羊、新疆羊、高加索羊、考摩羊、罗姆尼羊、林肯羊、边区莱斯特羊、美利奴羊等，山羊主要有：波尔山羊、云岭黑山羊、圭山山羊等，牛主要有：短角牛、荷兰黑白花奶牛等，兔主要有：安哥拉长毛兔、加利福尼亚兔、新西兰兔、獭兔等，以及猪、鸡、蜂、梅花鹿等其他优良动物品种，为社会提供种畜20000余只（头）。20世纪80年代以来，在推行生产承包责任制，种畜生产管理规范化、人工授精技术推广应用，建立人工草地、牧草研究、草地畜牧业科学研究及示范，制订种畜防疫卫生及疾病综合防制制度使

7、家畜疫病防制走入制度化管理轨道、家畜外科手术、寄生虫病诊断防治等方面都取得了优越成绩。曾承担过中澳合作项目“云南牲畜和草场改良项目”、“绵羊梅迪维斯纳病免疫诊断及防制技术研究”、国家“九五”科技攻关项目“云贵高原草地畜牧业持续发展研究”专题、“白三叶牧草种子良繁基地建设项目”、“波尔山羊胚胎移植工程项目”等多个国家及云南省下达的科研生产任务。在各级刊物上发表有关畜牧业的学术论文50余篇，出版专著1部，编撰科技资料汇编5期，收集学术论文179篇，50余万字。1988年被评为全国优秀畜禽养殖企业，1992年被农业部列为国家级重点种畜禽场。现有固定资产3000余万元。建筑面积50000m2，其中生产

8、用房30000m2，职工住房10000m2。各种物资及仪器设备约300万元。水电供应正常，交通通讯便利。目前饲养的主要优良家畜品种有波尔山羊、罗姆尼半细毛羊、考摩型细毛羊、云岭黑山羊、美系短角肉牛，德系安哥拉长毛兔，齐卡大型新西兰白兔和德系白色獭兔等，总饲养量10000余只（头）。年可向社会提供种畜数量为：绵羊1000只，山羊1000只，肉牛100头，兔6000只。目前尚有一部分土地资源等待开发利用。目前生产经营情况较好，年生产销售总额300余万元，其中约有3/4来自种畜生产销售。（三）可行性研究报告编制的依据 根据我国加入WTO和国家西部大开发步伐的加快，以及云南省委省政府提出建设绿色经济强

9、省的奋斗目标，国务院办公厅转发的关于加快畜牧业发展意见的通知、农业部优势农产品区域布局规划、农业部畜牧业发展行动计划等以及农业部关于印发2004年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知的精神，在调查研究的基础上，提出云南省波尔山羊原种场建设项目，并编制出了可行性研究报告。（四）项目提出的理由与过程1. 云南具有发展山羊养殖业的优势（1） 区位优势 云南省地处祖国西南边陲，东经9731391061147，北纬2183229158，东西距离865km，南北相距990km，与越南、老挝、缅甸等国接壤，国境线长达4060km；西临西藏，北接四川，东连贵州、广西；面积39.4万km2。从地理位置来看，

10、云南是世界屋脊青藏高原东南延伸部分，北依亚洲大陆，南临印度洋及太平洋，处于东南季风与西南季风的交接处。有国家级口岸10个，省级口岸8个，出境公路20多条。目前，我省已实现乡乡通公路，97.3%的行政村结束不通公路的历史，纳入省统计的公路总里程已达107665.2km，其公路总里程名列全国第一，通乡通村公路位居中西部省区第一。已建成通车昆玉、安石、安楚、楚大、昆曲、昆陆、玉元等高等级公路，正在建设嵩待、大宝、昆石、元磨等高等级公路。昆河铁路出境到越南；成昆线、贵昆线、南昆线、广大线4条铁路主干线贯通省内外。昆明和西双版纳2个国际机场和8个省内机场已开通曼谷、仰光、吉隆坡、新加坡、日本等国家及国外

11、城市以及我国香港、澳门等国际城市和国内60余条航线。澜沧江出境后流经缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南等国，被称为东方的“多瑙河”；金沙江水富码头以下可以全程航运。目前正在修筑的昆曼公路昆明到元江段高等级公路已全面通车；内昆铁路也正在加紧建设。“十五”期间，云南将以连接通周达边的高等级公路、铁路为骨干，民航为辅助，水运为补充，建设外联东南亚南亚、内通周边省区的综合运输体系，把云南建成我国通向东南亚南亚的国际大通道。（2） 地形地貌及饲用资源优势 云南是个多山的省份，山地面积约占94%。有草地面积1533万hm2（人工草地17万hm2），占土地面积的39.9%；以疏林草地、灌丛草地、草丛草地、草甸草

12、地四种类型为主。在云南生物王国里，牧草资源极其丰富，许多地方常年是绿色植物，累计共有各类植物274科，2071属，1.7万余种，牲畜采食3200余种。山羊喜食灌木树叶，耐粗饲，善攀岩，耐寒又耐热，绝大部分地方适宜养殖山羊。凡是能养殖绵羊和黄牛的地方都能养殖山羊，而不能养殖黄牛和绵羊的地区也能养殖山羊。云南地形复杂，在同一纬度因海拔高差大而形成不同的生态条件，“一山分四季，十里不同天”，小区域气候十分显著。由于山羊能适应多种气候条件，在任何一个小区域内都可立体分布，形成区域规模，故而山羊养殖业比黄牛和绵羊更具得天独厚的地理自然优势。（3） 基础优势 山羊是我省的传统养殖业，具较好的群众基础。由于

13、云南的地理及自然资源条件特别适宜山羊养殖，长期以来山羊饲养量一直占据草食家畜的首位，而且分布面广；2001年统计，山羊存栏732万只，出栏369万只，能繁母羊415万只。近几年来，许多私营牧场主瞄准山羊发展势头，大力发展山羊养殖业。随着荒山荒坡的租赁拍卖，一些企业和下岗职工也加入到养羊业行列，为养羊业注入新的资金和经营管理模式，激活了山羊养殖业，并为山羊发展创造了培植规模养殖户的较大空间，为产业化开发和高效科学化管理创造了条件。2001年肉羊规模养殖全省年出栏50只以上的6488户，年出栏数513439只；年出栏100只以上的801户，年出栏199490只；年出栏300只以上的92户，年出栏1

14、07993只；年出栏500只以上的50户，年出栏86919只；年出栏1000只以上的21户，年出栏69021只。2. 云南省山羊品种改良的需要(1) 云南本地山羊品种退化，需要改良。云南山羊为山地型抗潮湿肉用品种，是在以放牧为主的粗放饲养管理条件下形成的，品种较多，分布范围广，数量大，而且有许多较好的优良性状。全省均有分布，但主要分布在北回归线以北15002500m的地区；主要良种有云岭山羊、圭山山羊、昭通山羊、龙陵山羊、临沧长毛山羊、马关无角山羊等；具适应性强，耐粗饲，肉质好，产羔率高，抗病力强等优点，但由于缺乏严格的选种选育和引血，近亲繁殖，乱交乱配，导致云南山羊个体小，生长发育缓慢，产肉

15、性能差和羔羊成活率低等缺陷，亟需引入优良品种进行改良以适应当前山羊养殖业发展的需要。（2） 云南山羊品种改良起步晚，良种不足。由于前些年对山羊品种改良和选育提高重视不够，云南基本没有引进肉用山羊良种（奶山羊曾引进过一些）；直到1999年云南省种羊场才从澳大利亚引进波尔山羊，建立了波尔山羊纯繁场，算是我省第一次从国外大规模引进肉用山羊良种。但由于种群规模仍较小，远不能满足我省大面积杂交改良提高本地山羊的需要。（3） 波尔山羊具优良的生产繁殖性能，适应云南环境条件。波尔山羊是目前世界上最优良的肉用山羊品种之一，以其体型大，生产性能优越，生长发育快，耐干旱，适应性、抗病力强等特点著称于世。云南省种羊

16、场于1999年2月从澳大利亚引进波尔山羊186只，在以放牧为主的饲养管理条件下，表现出极佳的生产繁殖性能和适应性。公母平均初生重4.15kg；3月龄公羔30kg，母羔29kg；5月龄公羊42kg，母羊37kg；7月龄公羊53kg，母羊45kg；9月龄公羊69kg，母羊51kg；1218月龄时公羊体重6090kg，母羊4570kg。成年公羊体重105135kg，母羊80100kg。公羊年满1周岁体重达到60kg以上可投入配种，母羊6月龄即有发情表现，满8月龄体重达到40kg可投入配种。平均年产1.5胎，高的达1.93胎。1胎的平均产羔率192.86%，其中单羔率21.43%，双羔率66.67%，

17、三羔率9.52，四羔率2.38%，繁殖成活率150.94%；一年两产或两年三产繁殖成活率可达220300%。波尔山羊平均屠宰率为48.3%，高的可达60%。肉骨比为4.7:1，比一般山羊的4:1要高。皮脂厚度1.23.4mm，肉质鲜美可口，肌肉间、皮下脂肪和内脏脂肪占胴体重的18.24%。（4） 波尔山羊对云南本地山羊品种具显著的改良效果。用波尔山羊公羊与云岭黑山羊母羊杂交，杂交优势明显。杂一代体型外貌趋向父本，初生重与生长发育速度显著提高。与云岭黑山羊比较，波云F1初生重提高36.62%，3月龄重提高37.76%，6月龄重提高38.10%，8月龄公母平均体重可达40kg。3. 肉羊生产和产业

18、化发展的需要 山羊是草食家畜中极耐粗饲、饲养容易的家畜之一，但目前云南山羊养殖业仍处于比较原始的粗放经营管理和自然经济状态下的低效益和生态破坏型的极弱智型产业。波尔山羊适应性强，繁殖率高，生长发育迅速，与本地山羊经济杂交生产商品肉羊可缩短生产周期，提高饲料报酬，使山羊养殖业成为高效产业。大量提供波尔山羊良种与本地山羊经济杂交生产商品肉羊是我省山羊养殖业发展的最佳途径之一，同时也促进了我省山羊养殖业的产业化开发。4. 科技推广、培训、示范的需要 云南省交通闭塞，经济文化不发达，畜牧业的生产技术长期处于落后状态，保持着千百年沿袭下来的传统生产方式，如不计饲料报酬，不讲选优去劣，普遍乱交乱配，不相信

19、科学技术，不接受畜禽免疫接种，现代科学技术的推广和普及十分困难。农户素质较低，民族多，思想复杂，受传统思想的影响较深，许多农户养羊仍抱着为了积肥的观点，或是作为一种财富和地位的象征，缺乏商品意识。农牧民由于缺乏系统的技术培训和没有足够的试验示范场可供参观学习，不能耳闻目睹科学技术在生产中的作用。近年来，云南省种羊场接待了数十名自发到我场学习波尔山羊养殖技术的农牧民，时间最短的10天，最长的达半年。波尔山羊原种场的建设能为农牧民提供更多的学习机会和更好的技术。5. 扶贫攻坚的需要 云南省山羊饲养主要在山区和半山区，这些地区经济比较落后，贫困面大。畜牧业是这些地区的农民经济收入的主要来源，一般占其

20、经济总收入的40%以上。通过波尔山羊对本地山羊的改良及农牧民对科学技术的吸收，能使山区山羊养殖业成为高效产业，加速贫困山区脱贫致富步伐。6. 云南省种羊场有引种和饲养波尔山羊的经验 云南省种羊场从1999年开始引种驯化饲养波尔山羊，通过4年多来的不断探索，已较全面地总结出了波尔山羊引种驯化及饲养管理等各方面的技术和经验。7. 广大农牧民呼唤价格合理的优质种羊 由于目前波尔山羊种羊供求缺口较大，致使价位居高不下。在没有政府扶持的情况下，广大农牧民大多买不起价格昂贵的种羊。由于价位高，一些不法商贩乘机倒买倒卖，以次充好，或是用杂交羊冒充纯种羊来蒙骗群众，搅乱市场秩序。8. 提出项目的过程 根据云南

21、省农业厅和财政厅印发的关于抓紧编制2004年农业综合开发农业部专项项目可行性研究报告的通知中的“本着体现工作的连续性原则，优先考虑去年已上报但未列项的项目”、“畜牧类项目中肉羊建设请云南省种羊场编报项目可行性研究报告”、及农业部2004年农业综合开发农业部专项项目申报指南的选项原则的指示，云南省种羊场2003年已提出过该项目，云南省种羊场波尔山羊纯繁场现已有200余只基础母羊的规模等条件提出2004年的“云南省波尔山羊原种场建设项目”的改扩建报告。云南省种羊场认真学习云南省农业厅和财政厅印发的关于抓紧编制2004年农业综合开发农业部专项项目可行性研究报告的通知和农业部2004年农业综合开发农业

22、部专项项目申报指南2个文件后，在调查研究的基础上2004年再次提出该项目，并组织场内外有关专家与云南省畜牧工程设计所联合编制了可行性研究报告。二、项目概况 （一）拟建地点 云南省寻甸县省种羊场山羊队（二）建设规模与目标 常年存栏能繁基础母羊500只，年生产种羊750只，销售种羊680只。（三）主要建设条件 云南省种羊场于1999年引进波尔山羊驯化饲养，现已有波尔山羊基础母羊200余只，厩舍900m2、运动场1000m2；有围栏人工草地2000亩，饲料地200亩。（四）项目投入总资金效益情况 项目计划总投资500万元。在基准折现率为10%时，财务净现值为172.40万元（所得税前为340.74万

23、元），大于0；财务内部收益率为14.62%（所得税前为19.26%），高于基准折现率10%；动态投资回收期为12.94年（所得税前为9.02年）。（五）主要技术经济指标 项目建成后常年存栏能繁基础母羊500只，年生产种羊750只，销售种羊680只，年产值204万元，纯利44.6327万元。三、问题与建议云南省种羊场波尔山羊纯繁场现饲养着云岭黑山羊及波云杂交羊900余只，建议搬迁。第二章 市场分析与预测一、云南商品肉羊市场分析与预测 羊肉品质好，利于健康，符合现代人们追求瘦肉蛋白质的趋势；云南山羊肉质、口感均好，肉羊生产具广阔的前景。云南山羊主要销往广东，海南等沿海省份，这些山羊到达沿海以后又有

24、很大一部分用于出口香港、澳门等地区。目前，我国羊肉价格比国际市场低54%，具有出口的潜力，但云南山羊价格在全国又是比较低的。东南亚国家以及中东、中亚穆斯林国家对羊肉的需求量很大，云南是出口东南亚等国家的一个大通道，因此，出口具有很大的潜力。开拓好省外和国际市场，将促进云南省山羊养殖业的大发展。二、波尔山羊种羊市场分析与预测 由于商品肉羊具广阔的发展前景，而云南地方山羊品种生产力低下，现有波尔山羊种羊价格昂贵且短缺，广大农牧民和山羊养殖场呼唤优质价廉的波尔山羊种羊。云南省种羊场是目前云南省唯一一家生产波尔山羊种羊的种畜场，年向社会提供波尔山羊种羊的能力约200只。目前波尔山羊需求缺口很大，价位很

25、高，国外进口价1只不低于20000元，在省外售价大约1200020000元/只，云南省种羊场售价60008000元/只，在此价格情况下，社会各界每年向我场预购种羊约1000只左右，但我场仅能提供200只左右。云南省各级政府都非常重视山羊的改良工作，尤其对波尔山羊改良本地山羊以提高山羊养殖业的经济效益寄予了厚望。2001年全省山羊改良37万只，约占存栏数的5%；按云南省每年用波尔山羊改良的山羊占总改良数的20%计，每年约需波尔山羊种公羊2500只。因此，波尔山羊种羊生产具广阔的前景。三、市场风险分析通过近年来的广泛宣传与实践，广大农牧民和各级政府已普遍接受了波尔山羊种羊，将其作为发家致富、扶贫攻

26、坚和加速山羊养殖业产业化步伐之良种工程中的首选良种之一。农牧民自发的养殖业具有连续性、持久性和互动性，扶贫攻坚更是作为各级政府的一项长期任务将在我国尤其是中西部欠发达省份存在相当长的一段时间。因此，波尔山羊种羊市场具有较高的稳定性，市场风险较低。第三章 建设规模与产品方案一、养殖规模常年存栏能繁基础母羊500只、年生产种羊750只、销售种羊680只。二、养殖产品方案（一）原种场建设方案1. 引种 引进青年羊176只（16只，160只）。2. 草地建设 新建1000亩高产优质的人工草地，进行草地围栏并划分放牧小区。3. 厩舍建设 新建厩舍3幢及其附属设施，每幢厩舍180m2，运动场200m2。4

27、. 青贮池 为了确保冬春枯草季节波尔山羊有足够均衡的饲草供应，需建200m3的青贮窖2个。5. 机具设备 购进割草机1部，农用运输车1辆，专用称重设备2台，等。6. 其他 建药浴喷洗池1个，分羊栏200m2等。（二）搬迁与安置现有产业在拟建地点现饲养着云岭黑山羊及波云杂交羊900余只，搬迁到云南省种羊场其他养殖点需建人工草地1000亩，厩舍2幢。（三）饲养及销售方案以放牧为主，冬春枯草季节补饲适量的精料及青绿饲料；实行2年3产的繁殖方案。加强宣传，建立杂交改良示范点供客户参观学习。为养殖户免费提供技术咨询服务。第四章 场址选择一、场址所在地位置现状该项目拟建在云南省种羊场山羊队。山羊队位于滇东

28、北寻甸县城之西，距县城7km，东经1031124，北纬254044，有土地面积3000余亩，其中2000亩已建成高产优质的人工草地。土地权属云南省种羊场，有土地使用证。羊舍离场办公区约1km。统计截止日期2003年5月31日，饲养着波尔山羊405只，其中成年母羊238只；饲养着云岭黑山羊及波云杂交羊984只。现有近几年来建设的厩舍5幢，60年代建设的厩舍6幢（土木结构，已成危房）。二、场址建设条件山羊队为中海拔半山区山脚缓坡地，地形平坦，平均海拔2100m，年均温13.4,降雨量965.1mm，蒸发量2033.7mm,平均相对湿度73.9%；日照1846h，无霜期240d。土壤母质为泥盆纪的石

29、灰岩，土壤类型砖红壤，表层PH值5.66.0。水电齐全，交通通讯便利。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案（一）引种 引进种羊在原产地集中检疫、隔离45天，引进后在昆明动物隔离检疫场（昆明小哨）隔离饲养45天，由云南省动检局按进口动物必检疫病进行检疫，确定无携带国家规定疫病的种羊运到云南省种羊场波尔山羊纯繁场驯化饲养。（二）驯化及饲养管理 云南省种羊场于20世纪90年代初开始制订各种家畜的防疫卫生和疫病综合防制管理制度及饲养管理操作规程，山羊方面的有关规章制度于1999年制订并经近几年的逐步完善，已形成行之有效的技术管理方案；我场种畜生产已全面走入规范化、制度化的轨道。在近年来对多

30、种家畜的引种驯养中，没有出现因技术原因而导致失误的现象，全部取得显著成效。新引种种羊，主要根据原有技术路线来运作，并根据具体情况对原有技术进行改进和完善。二、主要设备方案割草机和专用称重设备与生产厂家订购，农用运输车辆从供销商处选购。药浴设施、料槽、草架等场内自行设计制作。三、工程方案厩设采用砖瓦结构，钢屋架，由专业单位设计预算后通过竞标形式选择最佳的施工队进行建设。第六章 原材料供应饲养原料主要依靠所建立的人工草地，冬春青绿饲料也是自产，精饲料（如玉米等）从就近的粮食市场购买，配合料从专业生产厂家购买。第七章 项目总体布置厩舍区布置在现山羊队厩舍区，周围为放牧人工草地及青绿饲料生产地。第八章

31、 环境影响评价种草养羊可以保护天然植被。该项目建立以白三叶为主的放牧型人工草地，白三叶具固氮作用可以培肥地力。实施划区轮牧可以提高草地利用率，防止草地退化。粪肥还田可以改善土壤颗粒结构，延长草地使用寿命。由于以放牧为主，再者厩舍区1kg以内不设居民生活区，没有河流湖泊，不使用对人畜有害的农药，对环境基本没有污染。第九章 组织机构与人力资源配置一、组织机构（一）项目法人组建方案 项目法人为项目建设单位云南省种羊场，法人代表由云南省种羊场项目主管领导出任。（二）管理机构的组建方案 在项目建设期间，组建由农业厅领导、农业厅有关处站、云南省种羊场项目主管领导及知名专家组成的项目领导指挥小组，负责管理、

32、监督、指导项目建设；组建由云南省种羊场项目主管领导、场内技术骨干及相关部门职工组成的项目执行小组，负责项目建设的具体操作实施。项目建设完成后，主要由项目执行小组管理和经营。二、人力资源配置 项目除配置管理领导外，还配置财会、畜牧、兽医、牧草等专业技术人员，专业技术人员具中高级职称的不少于3人，配置具丰富养羊经验的技工不少于20人。第十章 项目实施进度 该项目为改扩建项目。针对云南省种羊场波尔山羊纯繁场现有条件，规划项目建设期限3年，即2004年2006年。2004年进行厩舍建设和改造、人工草地建设、必要的仪器设备和生产设施购置及建设、云岭黑山羊搬迁等工作；2004年底和 2005年初从南非引进

33、种羊，2005年对新引种羊驯化饲养并扩繁，2005年年底存栏母羊达到280只； 2006年继续扩繁使存栏母羊达到500只；2007年存栏能繁基础母羊500只；2008年以后达到设计生产能力，常年存栏能繁基础母羊500只、年生产种羊750只、销售种羊680只。第十一章 投资估算和资金筹措一、投资估算（一）建设投资估算 项目建设计划投资500万元，用于基本建设和设备购置，引种等。1. 草地建设 2000亩，200元/亩（包括围栏），40万元2. 厩舍及其附属设施 71万元，其中：厩舍：900m2，450元/m2，40.5万元；运动场：1000m2，200元/m2，20万元；分羊栏：200m2，40

34、0元/m2，8万元；畜牧兽医工作用房：50m2，500元/m2，2.5万元。3. 青贮窖 400m3，150元/m3，6万元4. 设备 25万元割草机：1套，8万元/套，8万元；农用运输车：1辆，8万元/辆，8万元；称羊称：2台，0.5万元/台，1万元；药浴设备：1套，4万元/套，4万元；畜牧兽医器械：2套，2万元/套，4万元。5. 引种 352万元 购种费：176只，2万元/只，352万元；6. 其他 10万元（二）流动资金估算 流动资金计划80万元，主要用作建设期间的工资发放、饲料兽药购置、草地维持、青绿饲料种植等生产成本。1. 工资福利 40万元2. 草地维持 5万元3. 精饲料、配合料

35、 20万元4. 青绿饲料生产费 10万元5. 兽药 5万元二、资金筹措（一）资本金筹措 资本金投资500万元中，按中央投资、地方配套与企业自筹资金比例为1：1：0.5的项目投资要求，请求财政投资400万元（其中请求国家投资200万元，省配套200万元），云南省种羊场自筹资金100万元。（二）债务资金筹措 流动资金80万元为债务资金，向当地银行申请贷款解决。第十二章 财务评价一、财务评价基础数据与参数选取（一）种羊生产在项目建设中，考虑到种羊生产周期和资金分年度到位等因素，要达到设计生产能力需有一个阶段，预计建设期3年中产量只能达到设计规模的2080%；投产期第1年达到90%，第2年达到设计生产

36、能力提供种羊680只，投产期按17年计。（二）投资回收固定资产形成率为固定资产投资的90%，残值按50%计；流动资金全部回收。（三）种羊饲养成本和收入饲养波尔山羊基础母羊饲养成本每年每只按1077元，其中种公羊按每只5000元，公母比例1：25分摊到每只基础母羊计200元，基础母羊按利用5年，年平均淘汰率20%（按饲养成本的20%计入）、死亡率1%（按每只5000元的1%计入）分别计入饲养成本(见附表2)；种羊按饲养300天计，饲养成本为每只1303元，其中基础母羊饲养成本按繁殖成活率150%摊入，种羊合格率按90%计入饲养成本(详见附表3)；出售的种羊按每只3000元计；,其中销售成本按现行

37、一般收费10元,流动资金利息按年息8%计;税金中农业税按每只羊5元,所得税按纯收入的33%计。（详见附表3）二、财务效益静态分析（一）投资利润率投资利润率=（20年平均利润）/总投资=（1280.83/20）/580=11.04%投资利润率高于畜牧业的一般投资利润率。（二）投资利税率投资利税率=20年平均年利税/总投资=（1280.83+6.26）/20/580=11.10%（三）静态投资回收期静态投资回收期为8.27年(所得税后)。三、财务效益动态分析（详见附表7）（一）财务净现值在项目寿命期为20年、基准折现率为10%时，财务净现值为172.40万元(所得税前为340.74万元),均大于零

38、。（二）财务内部收益率本项目财务内部收益率为14.62%(所得税前为19.26%)，均高于基准折现率10%。（三）动态投资回收期动态投资回收期为12.94年(所得税前为9.02年)。四、国民经济效益分析（一）经济净现值在项目寿命期为20年、基准折现率为10%时，经济净现值为348.32万元,大于零。（二）经济内部收益率本项目财务内部收益率为19.36%，高于基准折现率10%。（三）经济投资回收期经济动态投资回收期为8.89年，经济静态投资回收期为6.78年。五、项目不确定性分析（一）敏感性分析财务敏感性分析(所得税后)以固定资产投资、经营成本、和销售收入分别增加和减少5%进行分析，分析结果如下

39、表：财务敏感性分析表(所得税后)项目基本方案固定资产投资经营成本销售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%内部收益率（%）14.6213.9015.3913.7715.4616.5212.70较基本方案增减（%）-0.720.77-0.850.841.90-1.92投资回收期（年）12.9413.7712.1013.9911.9910.9315.46分析结果表明,该项目对固定资产投资、经营成本增加或者销售收入减少不敏感。（二）盈亏平衡点（以项目生产能力利用率表示）盈亏平衡点（BEPR）=年固定成本/（正常年销售收入-可变成本-税金）100%=47.8/(204-89-0.34)100%=41

40、.68%计算结果说明当年提供种羊单价和可变成本控制在项目计划范围内，年生产提供种羊达到计划680只的41.68%，即达到284只就可以做到保本。综合以上效益分析，财务和国民经济分析都表明财务内部收益率（所得税前和后）和经济内部收益率都高于折现率10%，净现值都大于零，项目对本身和社会都有很好的经济效益。项目盈亏平衡点不高，但是对销售收入的减少或者经营成本的增加不敏感,项目风险不高。第十三章 社会评价本项目的实施能为我省山羊品种改良和产业化发展提供种源保证。种羊的生产及山羊改良，最终体现其社会效益，得利的是广大养殖户。从波尔山羊与云岭黑山羊杂交看，效果显著，改良后代表现较好。大力发展种草养羊，加

41、大本地山羊改良力度，从而增加养羊收益，加快山区脱贫步伐。项目建成后波尔山羊原种场资产总额将达到1200万元（不包括3000亩人工草地），年生产出场种羊将达到680只，基本满足云南省对波尔山羊种羊的需求，成为颇具实力的具较大规模的种畜生产基地，同时具有承担其它相关生产科研项目（如波尔山羊胚胎移植等）的实力，并为农牧民提供更多的学习机会和更好的技术。第十四章 风险分析 种畜生产的主要风险来自种畜的社会需求量波动和疫病的流行。社会需求量可以通过加强宣传和培训、提高种畜质量和售后服务、调节和控制种畜数量等方法来防范和降低风险。疫病控制云南省种羊场通过几十年来的不断探索已积累了丰富的经验，有较强的防范控制能力。第十五章 结论与建议一、推荐方案总体描述云南省波尔山羊原种场建设项目是对云南省种羊场波尔山羊纯繁场进行改扩建成为常年存栏能繁基础母羊500只、年生产种羊750只、销售种羊680只的具相当规模的国家种畜产销基地。项目计划建设投资500万元，其中国家投资200万元，省配套200万元，自筹100万元；流动资金贷款80万元。新种人工草地20