某某省良种奶牛养殖场建设项目可行性研究报告(甲级资质报告113页) .doc
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1、目 录第一章 项目摘要11.1项目概况11.2可行性研究依据21.3主要经济指标4第二章 项目建设的必要性和可行性52.1项目建设背景52.2 项目建设的必要性8第三章 市场供求分析及预测113.1产品市场供应现状与前景分析113.2产品市场需求与预测143.3产品目标市场分析153.4产品销售方案、营销策略16第四章 项目承担单位的基本情况184.1承建单位概况194.2 资产与财务状况20第五章 项目地点选择分析215.1 项目区概况21第六章 生产工艺技术方案236.1技术来源与技术水平236.2技术方案24第七章 项目建设目标337.1项目建设思路337.2项目建设目标347.3建设规
2、模与产品方案347.4总体布置34第八章 项目建设内容368.1项目组成368.2土建工程368.3仪器设备398.4主要建设内容一览表408.5公用工程42第九章 投资估算与资金筹措449.1估算依据459.2项目建设投资估算459.3资金筹措47第十章 建设期限和实施的进度安排4810.1建设期限4810.2项目实施进度安排4810.3项目实施进度表48第十一章 土地、规划和环保4911.1土地、规划4911.2环保49第十二章 项目组织管理与运行5312.1 组织机构与职能划分5312.2 劳动定员5412.3 经营管理措施5512.4 技术培训56第十三章 效益分析与风险评价5713.
3、1项目建成后新增固定资产情况5713.2经济效益分析5713.3社会效益分析5813.4生态效益5913.5风险评价59第十四章 招投标方案6314.1项目招标的组织形式6414.2项目采用的招标方式6414.3招标范围6414.4招投标主要内容一览表66第十五章 有关证明材料6815.1附表6815.2附件6915.3附图69第一章 项目摘要1.1项目概况1.1.1项目名称:某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目1.1.2项目性质:扩建1.1.3主管部门:某某省农牧厅1.1.4建设单位:某某国鼎农业科技有限公司1.1.5建设地点:某某省某某县刘川工业集中园区1.1.6建设年限:建设期限2年,即2
4、009年2010年。1.1.7建设规模及产品方案本项目从已引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头组建核心繁育群,采用人工授精技术,进行良种扩繁。正常年出售公犊119头、母犊77头,鲜奶1764吨,牛粪2555吨。1.1.8建设内容本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建,新建成年牛舍594m2、分娩牛舍594m2、犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3,配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等21台(套)。1.1.9项目投资本项目新增建设投资285.80万元,其中建筑工程投资193.80万元,占总投资的67.81;设备购置与安装65.00万元,占总投资的22.74;工程建设其他费用1
5、4.00万元,占总投资的4.90;基本预备费13.00万元,占总投资的4.55。1.1.10资金筹措项目总投资285.80万元,其中中央投资200万元,地方财政配套20万元,企业自筹65.80万元。1.1.11项目效益项目正常年增量销售收入386.37万元,年均增量利润总额为58.66万元,年均增量所得税19.36万元,项目所得税后增量财务内部收益率为15.61,财务净现值(ic=10)94.52万元,增量投资利润率20.52,增量投资利税率28.65,静态投资回收期7.13年(税后,含建设期),动态投资回收期10.11年(含建设期),均表明项目有良好的财务盈利能办。1.2可行性研究依据 (1
6、)中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见;(2)国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号);(3)国务院颁布的中国营养改善行动计划;(4)国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录;(5)国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号);(6)农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见;(7)国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第3版);(8)农业部颁布的牛奶优势区域发展规划;(9)国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数;(10)农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求;(11)某某省畜牧业“十一五
7、”计划及2010年发展规划;(12)白银市“十一五”畜牧业发展规划;(13)项目区自然与社会经济条件。 1.3主要经济指标序号项 目单 位技术指标备 注1建设期年22增量总投资万元285.802.1增量建设投资(静态部分)万元285.802.2固定资产方向税万元0.003增量销售收入万元386.374增量销售税金万元23.78正常年5增量利润总额万元58.66正常年6增量所得税万元19.36平均值7增量税后利润万元39.30平均值8财务内部收益率(增量投资)%21.13平均值财务内部收益率(增量投资)%15.61所得税后9财务净现值(增量投资)年203.71所得税前,注ic=10%财务净现值(
8、增量投资)年94.52所得税后 ,注ic=10%10增量投资利润率年28.6511增量投资利润率年20.5212增量投资回收期(静态)年6.01所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年7.13所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年7.69所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年10.11所得税前,含建设期13增量经营成本万元282.00正常年14增量总成本万元295.57平均值15盈亏平衡点%48.46第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景近年来,我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视“三农”工作,连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件,分别以促进农民增收、
9、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题,共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系,国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号)和国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向,也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置,把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展;国家对奶牛业发展给以重点政策倾斜,制定具体措施予以推动,奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施
10、的落实推动了奶牛业的快速发展。农业部提出按照比较优势和特色优势,在优势产区和优势产业带“突出发展奶产业生产”的产业调整重点,制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。某某省国民经济和社会发展第十一个五年规划中提出要加快畜牧业特别是奶牛业的发展,把加强规模化养殖基地(小区)建设和畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好;省委省政府作出了关于加快发展草畜的决定,制定了某某省养殖小区建设管理规范(试行),提出了扶持发展奶牛业的具体措施和要求,以规模养殖场和养殖小区为重点,提高规模养殖水平;推行标准化生产,提高畜牧业规范化程度;推进产业化经营,提高农民组织化程度;加强畜禽良种工程建设,提高良种化
11、水平;推行舍饲半舍饲养殖,推广实用技术,提高畜牧业科技支撑能力,这就为保证奶牛业的健康发展指明了方向。2008年以来,白银市围绕奶产品加工龙头企业生产需要和奶牛产业发展规划,加快奶牛产业基地建设,一批奶牛产业建设项目陆续开工,“公司+基地”的奶牛产业发展模式日渐形成。近年来,蒙牛乳业加工基地在白银的落户发展,为白银市奶牛产业的做大做强带来了良好契机,企业的不断壮大直接带动了白银市奶牛养殖业的快速发展,为“公司+基地”的奶牛产业发展模式奠定了坚实的基础,而且这种奶产品深加工业与奶牛养殖业互动发展的模式在现在和将来都会成为带动地方经济发展和增加地方收入的有效途径。为配合蒙牛低温奶白银加工基地奶源的
12、供给,白银市出台了关于大力发展奶牛产业的意见和白银市发展奶牛产业扶持奖励办法,按照意见规划和蒙牛低温奶白银加工基地生产需要,未来5年白银市奶牛存栏量将达到5万头,每年奶产量将达到20万吨以上。某某县地处某某省中部,是以种植业为主的传统农业县,有畜牧业发展的传统优势和地域特色。近年来,某某县委县政府按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路,紧紧抓住国家进行农业产业结构调整和产业扶持政策落实的重大机遇,制定具体优惠政策措施,促进了以奶牛业为主的畜牧业的快速发展,尤其是奶牛业成为畜牧业中发展较快的产业之一。某某县奶牛养殖业尽管取得较快发展,但奶牛产业整体仍处于
13、以家庭个体养殖为主的初级发展阶段,奶牛养殖规模小,高产奶牛数量少,产奶量低;资金投入不足,水、电、路及粪污综合处理与利用等基础设施不完善;新技术推广缓慢,饲养管理技术落后,青贮、氨化技术普及率与饲料利用率低,产品检验还不能有效开展;奶牛分散养殖,不能集中建设粪污处理设施对畜禽粪便等污染物进行有效治理,特别是奶牛养殖分散经营,使鲜奶生产与奶制品加工环节不能有效衔接,奶制品质量安全难以保证,以上问题的存在制约了某某县奶牛养殖业的持续健康发展。某某国鼎农业科技有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高科技、多功能的农业产业化龙头企业,公司顺应奶牛产业发展的新形势和中央、某某省委省政府关于加快畜
14、牧业特别是奶牛业发展的政策要求,为了充分发挥公司在奶牛产业发展中的龙头带动作用,依靠丰富的资源优势,以良种奶牛繁育为中心,加快奶牛养殖的规模化经营,带动当地农户发展高效奶牛养殖,促进畜牧业生产方式转变、农民持续增收和地方经济的发展,经过市场调查、分析、考证,提出“白银市某某县良种奶牛繁育场建设项目”。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是推进奶牛养殖生产方式转变,提高生产技术水平的需要新时期,某某县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张,向注重提高质量和增加产量并重转变,从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变,以奶牛标准化规模
15、养殖为龙头,辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营;实行奶牛标准化养殖,严格质量监管,规范兽药和饲料添加剂的使用,改善养殖环境,防止药物残留超标,不断提高畜产品品质和质量安全水平。某某县奶牛业的发展还处于初级阶段,新技术推广缓慢,饲养管理粗放,奶牛养殖还没形成规模,奶牛产奶单产较低。做大做强某某县奶牛业,推动奶牛养殖步入产业化发展轨道,必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用,通过生产示范和技术辐射,积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术,示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业,提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平,降低成本,提升养殖效益。2.2.2 是带动相
16、关产业发展,促进项目区农户持续增收的需要项目建设地某某县刘川乡属于高扬程灌溉移民区,主要以粮食生产为主,农民增收的渠道比较窄,增收缓慢,农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场,采用“公司+基地+农户”的经营模式,加强龙头企业与养殖农户的利益连接,通过进行生产示范和技术扩散,示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关,更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展,奶牛业的发展可以带动一、二、三产业的同步发展。项目通过奶牛规模养殖场建设,扩大奶牛生产规模,延伸产业链,促进某某县奶牛业的产业化经营和跨越式发展;通过龙头示范带动,
17、促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展,增加就业岗位,拓宽增收渠道,有效增加农民收入。2.2.3 是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择奶牛养殖业的快速发展,与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染,进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。建立奶牛规模养殖场,进行集中规模经营,有利于集中建设污染处理和环保设施,有效解决人畜共处、环境污染问题,保护生态环境,走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。2008年发生在河北石家庄的“三鹿奶粉事件”,其最根本的原因是由于奶牛分散养殖,鲜奶生产与奶制品加工环节脱节,使不法商贩钻了空子。建设奶牛标准化规模养殖场,不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理
18、,改善养殖环境,保障养殖安全,而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接,确保奶制品生产安全,防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。2.2.4 是某某国鼎农业科技有限公司扩大生产规模的需要某某国鼎农业科技有限公司是某某县规模较大的奶牛养殖企业,现有奶牛养殖场的配套基础设施还不完善,缺乏青贮氨化及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备,奶牛规模养殖效益没有发挥出来,制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、粪污综合处理设施及引进先进挤奶、防疫仪器设备等,完善奶牛养殖生产基础设施和条件,推广应用先进生产技术和工艺,从而推动企业扩大奶
19、牛生产规模和能力。第三章 市场供求分析及预测3.1产品市场供应现状与前景分析3.1.1市场供应现状种畜作为品种资源,既是一种特殊商品,又是畜牧业的重要生产资料。近20多年我国畜牧业快速发展的实践证明,良种已成为畜牧业科技含量中的第一增长因子。可以说,畜牧业每一次突破和跨越,都是以良种革命为先导的,如羊的肉、毛、绒高产优质,牛的肉、奶高产,猪的瘦肉化,鸡的高报酬率等都与良种有关,都是率先从良种的培育、引进和推广上实现突破的。良种的应用与伴之而来的良种相互配套,推动了畜牧业一轮又一轮的技术革命,产量稳定增长,质量步步攀高。因此,良种作为畜牧业增产的第一技术要素,越来越被生产者所认识,从而成为近年畜
20、牧科技成果转化为生产力的主要载体,成为畜牧业增产的原动力,成为发展高效畜牧业和实现产业化的基础。建设符合省情、符合畜牧业发展的畜禽良种基地,培植一批良种生产骨干单位,保护、培育、推广和引进一批畜禽良种,对于推动奶牛良繁,提高畜禽生产力水平,提高畜产品质量,实现畜牧业“高产、优质、高效”具有非常重要的现实意义。随着西部大开发进程的推进和农业产业结构不断调整,畜牧业生产水平和经济效益明显提高,畜牧业在某某省农业中的比重逐渐增大,畜牧业产值已占农业产值的三分之一,畜牧业已成为某某省农村经济的主导产业之一,成为促进农村经济发展和增加农民收入的有效途径。我国奶业经过长时间的缓慢发展后,进入了一个快速增长
21、时期。2007年全国奶牛存栏1470万头,比2006年增长7.8;奶类总产量3650万吨,比2006年增长10.5,占世界产量的5.4%左右,奶产量年递增率达到19.0%,中国已成为世界第三大产奶国。同时必须看到我国奶牛养殖业与国际水平在许多方面存在着明显的差距:一是养殖技术水平、奶牛单产低,生产成本较高。由于优良奶牛数量不足、养殖规模小、饲料饲草基地建设和饲料加工体系建设滞后,奶牛平均单产仅4800kg多,远远低于发达国家平均7000kg的水平,而且质量较低;二是产业化程度低。目前,我国奶牛养殖业的主体经营模式是属粗放式的经营模式,奶牛养殖业与乳品加工企业属于不同的利益主体,二者联系不紧密,
22、没有形成利益共同体,抗御市场能力较弱。三是有关制度建设和政策环境不适应。我国奶牛养殖业于发展的初始阶段,属于比较弱势的产业,如何采取有利的政策措施保护我国处于弱势的奶牛养殖业,是一个迫切需要解决的问题。某某省奶业是一个新兴产业,基础薄弱,起点低。奶牛品种结构不合理,优质高产奶牛比例小,总体生产水平低。2007年,全省奶牛存栏19.4万头,其中能繁母牛12.57万头,占存栏总量的64.7%,全省牛奶产量34.69万吨。全省泌乳期产奶量6000kg以上的良种荷斯坦奶牛仅占40%左右。奶牛泌乳期平均单产仅3632kg,与全国平均4500kg和京、津、沪等发达城市7000kg左右的生产水平相比差距明显
23、。但2008年以来在国家有关奶业扶持政策和市场的双重作用下,某某省原料奶价格涨幅明显,养殖效益下滑的趋势逐步得到缓解,奶牛生产保持稳定增长发展势头。本项目的建成将促进奶牛产业的良种化进程和覆盖率,大幅度提高奶牛产业的生产效益及良种奶牛的数量和质量,项目最终达到活跃畜产品市场,繁荣某某省城乡经济之目的。项目的建成,必将产生良好的经济效益和社会效益,也使某某省的畜牧业由传统畜牧业跨入现代高科技畜牧业行列。3.1.2市场前景分析我国奶牛平均产奶量4800kg头,而世界发达国家奶牛平均产奶量为60007000kg头,如美国为7767Kg头,以色列高达8615Kg头。由于我国与国外发达国家奶牛生产水平差
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