某县新增300亩日光温室蔬菜种植基地扩建项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 合作社基本情况11.1 合作社概况11.2 运营状况31.3各类财政资金扶持情况4第二章 项目立项背景52.1 必要性分析52.2 优势分析72.3 市场分析82.3.1国内蔬菜市场分析82.3.2我国蔬菜出口所面临的机遇112.4 合作社成员对项目的支持情况12第三章 项目目标14第四章 建设方案154.1 主要建设内容154.1.1建设地点154.1.2技术路线154.1.3设备购置184.1.4设施建设194.1.5 科技措施194.2 主要技术参数及质量标准204.2.1主要技术参数204.2.2质量标准214.3 项目涉及的相关环保措施224.4 项目组织与管理244.
2、4.1 建设期机构设置及职责244.4.2 运营期机构设置及人员配备244.4.3 进度安排244.4.4 管理措施25第五章 投资估算与资金来源285.1 总投资估算285.1.1 投资估算依据285.1.2 总投资估算285.2 资金来源315.2.1 中央财政资金315.2.2 地方财政配套资金315.2.3 自筹资金及来源315.2.4 银行贷款及筹措315.2.5 其他资金315.3 财政补助资金使用和管理325.3.1 财政补助资金主要支持的环节325.3.2 财政补助资金的管理325.4 自筹资金的使用和管理32第六章 效益分析336.1 经济效益336.1.1 项目投入产出情况
3、336.1.2 成员增收情况366.1.3 可分配盈余及分配情况366.2 社会及生态效益366.2.1社会效益366.2.2生态效益37附表:附表1 财政补助合作社项目申报单位基本情况表附表2 投资估算汇总表附表2-1 设施投资明细表附表2-2 设备投资明细表附表2-3 科技措施投资明细表附表2-4 流动资金测算表附表3 财政资金使用明细表附表4 盈余及盈余分配表附表4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表附表4-2 成本费用测算表附图:附图1 项目区位示意图附图2 项目规划平面布局示意图附件:附件1 合作社营业执照及组织机构代码证附件2 合作社章程、相关制度及入社成员名单附件3 合作
4、社成员大会或代表大会申报项目的决议附件4 自筹资金证明附件5 项目申报前一年度财务审计报告附件6 土地承包协议附件7 项目单位荣誉证明第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况某县合作社成立于2006年,位于某县史村镇西海村,法人代表为李存玉,注册资金80万元,现有社员108户,其中李存玉、张成娃等13人各以货币出资4.4万元,分别占资金总额的5.5%;李五生以货币出资4.2万元,占资金总额的5.25%;李红星以货币出资1.8万元,占资金总额的2.25%;李洪兵、王红莉等10人各以货币出资0.85万元,分别占资金总额的1.06%;王海洋、王治县、胡才旺等83人各以货币出资0.1万元,分别占资金总
5、额的0.13%。合作社成立以来,始终坚持“自主经营、自负盈亏、民主管理、利益共享、风险共担”的办社原则,以温室、拱棚蔬菜基地为依托,积极挂靠科技部门,大力推广国内外新品种、新技术,推行“六统一”模式,即统一供种、统一施肥、统一购药、统一技术指导、统一质量标准、统一包装销售,实行标准化生产,常年为社员和菜农提供各种生态农药、肥料及无滴膜等大棚物资,服务于大棚蔬菜的生产管理。同时不断拓展服务领域,一是派专人联系西安等大中城市市场,组织统一包装营销,培养了一批农民经纪人,产品远销临汾、西安、太原、郑州等城市;二是帮助社员引进小型农机具、自动卷帘机等专用设备,降低社员生产成本;三是积极为社员引进先进的
6、大棚滴灌技术。合作社在具体的管理服务中“有事干、有钱赚”,社员得到以较低的价格购置生产资料,以较强的能力生产标准化产品,以较高的价格销售产品的实惠,从而实现了合作社与社员“双赢”,由此带动了广大菜农入社的积极性。本合作社先后获得山西省农业厅“山西省农民专业合作社示范社”,临汾市农业局“窗口农民专业合作社”等荣誉,并多次获得县委、县政府的表彰。在收益分配机制上,坚持利益均沾、风险共担的原则,根据本社章程,在兼顾合作社提档升级、扩大再生产的基础上,将合作社当年纯利润的60%分配社员。该合作社全体成员选举产生了理事长、理事、监事长、监事。理事长由李存玉担任,理事由吕保义、李五生担任,监事长由潘学礼担
7、任,监事由赵百生、李红星担任。建立健全了理事会、社员大会等工作机制,设置了财务账簿、成员账户,明确了产权机制。该合作社现有办公室及库房等设施1200平方米,配备电脑1台、传真1部、电话1部、办公桌椅10套等办公设施。法定代表人李存玉1960年10月出生,高中学历,中共党员,1985年至2000年在某县史村镇王村担任副村长,2001年至2005年担任村长,2006年至2010年担任星海蔬菜合作社理事长。李存玉同志多年来一直从事农村与农业工作,曾负责经营某县星海蔬菜批发市场工作,有比较丰富的经营和管理经验,他带领全体社员从诚心经营做起,赢得广大客户的信赖,使合作社不断发展壮大,获得由临汾市人民政府
8、颁发的“先进农民专业合作社致富带头人”的称号。某县合作社组织机构健全,各部门在理事长的领导下,各司其职,互相配合,在奖惩制度约束下,各部门工作任务和责任明确。内部设有办公室、技术科、供销科、财务科、标准化科;现有工作人员11人,其中具有大专以上文化程度5人。定期聘请山西农科院蔬菜所、某县菜业中心技术人员定期或不定期来该社培训合作社技术人员和社员,解决生产中技术难题。同时,还制定了某县合作社财务管理制度、某县合作社工作管理制度、无公害食品蔬菜生产技术规范和黄瓜无公害标准化生产技术等制度规范。1.2 运营状况该合作社以种植生产经营各类蔬菜为主,为农户引进奥运008、新世纪理想、寒玉、凤冠2号、凤冠
9、3号、搏耐、圣玉等抗病、抗逆性强、商品性状好、产量高的品种,带动农户从事日光温室无公害蔬菜的生产,发展优质高效现代农业。合作社在生产经营方式上,一是采取“合作社+基地+农户”模式,实行了六统一服务,即统一供种、统一施肥、统一购药、统一技术指导、统一质量标准、统一包装销售的服务机制;二是按照无公害蔬菜生产的要求,严格遵照某县无公害食品蔬菜生产技术操作规程、无公害食品蔬菜生产技术规范和黄瓜无公害标准化生产技术等规范,由合作社技术人员指导社员进行标准化生产,从种子、有机肥、生物农药的采购到使用,技术人员要逐户进行跟踪指导,向农户发放技术操作一览表,建立田间管理档案,详细记录生产的全过程和生产过程中施
10、肥、用药等情况,禁止使用违禁农药,确保达到无公害标准。某县合作社现种植蔬菜规模达500亩,2009年为本社社员销售蔬菜2300吨,当年经营收入391.00万元,实现盈余9.11万元,社员盈余返还6.06万元。1.3各类财政资金扶持情况2009年争取临汾市科技局2.5万元。主要用于蔬菜种植基地大棚蔬菜自动卷帘机补贴。第二章 项目立项背景2.1 必要性分析蔬菜产业是典型的劳动密集型产业,我国劳动力资源丰富,劳动力价格仅是发达国家的1/20-1/6,蔬菜产品价格仅是发达国家的1/8-1/5,甚至更低,在国际贸易中具有十分明显的价格竞争优势,具有发展蔬菜产业得天独厚的优势。据农业部种植业司初步统计,2
11、009年全国蔬菜(含西、甜瓜)总产值约8800亿元,同比增长10%;对农民人均纯收入贡献800元;并且在满足自身供应的同时,我国生产的蔬菜还大量出口,丰富了他国的餐桌;当年在我国农产品贸易逆差达到129.6亿美元的情况下,蔬菜出口却创造了66.7亿美元的顺差,蔬菜种植业在国民经济发展中起着举足轻重的作用。根据2009年4月农业部发布的全国蔬菜重点区域发展规划(2009-2015年,山西列为节能温室反季节蔬菜的优势区域,项目区某县被规划为黄土高原夏秋菜重点发展区域。2008年7月9日,农业部出台“关于促进设施农业发展的意见”。意见指出,当前和今后一个时期的目标和任务就是要多渠道增加设施农业投人,
12、不断加强设施农业基础设施、机械装备和生产条件的相互适应与配套;加快科技创新和科技成果普及推广,推进生物技术、工程技术和信息技术在设施农业中的集成应用;努力拓展设施农业生产领域,深入挖掘设施农业的生产潜能;切实提高设施农业管理水平,大力提升设施农业发展的规模、质量和生产效益。这几年,某县致力于农业内部结构调整,适时适地发展高效产业,在全县已逐步形成了红提葡萄、苹果、大棚蔬菜、大蒜和莲菜五大“万元田”。在发展的诸多高效产业中,大棚蔬菜产业优势较为突出,目前产值占全县经济作物总产值的1/3多,并且在发展前景上不受季节限制、生长周期短、抗御自然风险和市场风险能力强,增产潜力和空间巨大。随着大棚蔬菜产业
13、的发展,传统农民加速向现代农民转变,农村面貌也实现了巨大变化,并建起了全省首家农民培训基地,以及文化大院、休闲广场,实现了户户通水泥(油)路,文化卫生、社会保障水平明显提升。某县合作社成立以来,将众多农民从一家一户的分散种植联合起来走上规模化、科技化、标准化、产业化的生产经营之路,单位面积土地产出效益大幅度提高,收入不断增加,对于拉动当地农业经济发展、促进农民持续增收、合作社发展壮大的作用非常明显。2009年,大棚收入亩均纯收入2万元,是种粮食收入的40倍,是种植其他经济作物平均收入的12倍,成为合作社社员增收的平台。该项目引进蔬菜新品种及种植技术,可以实现蔬菜的高产、高效和优质,为当地农产品
14、参与国际竞争创造了良好的条件。同时,本项目的建设可带动山西省特别是临汾市蔬菜种植业朝着高科技方向发展,走规模化、专业化、市场化发展的路子,以适应市场发展,取得更大的经济和社会效益。该项目的实施还将对山西农业“大生产、大市场、大流通、服务城市、富裕农村”以及临汾市的农业现代化、产业化和持续发展起到示范指导作用;为某县经济早日迈入知识经济时代和农业现代化起到推动作用;丰富当地及我省农产品市场,能够有力的促进科技成果的转化、推动科技进步。综上所述,当前实施该项目是十分必要的。2.2 优势分析某县合作社位于某县史村镇西海村,项目地东南环岭,北邻滏河,中间河槽地带土壤肥沃,星海泉水川流不息,有独特的暖式
15、“小气候”环境,周边无工业污染源,土、水、气候、环境等条件完全符合无公害食品生产要求,非常适宜蔬菜发展。今年,临汾市委、市政府提出了“十二五”期间实施“果菜药”三个百万亩特色现代农业工程,其中要在平川建设百万亩优质蔬菜生产基地,从而确立了蔬菜主导产业的发展思路,有力地促进了蔬菜生产的快速发展。某县提出“打造蔬菜强县、建设山西寿光”的赶超思路,实施了“百日会战、千栋大棚”蔬菜产业发展工程,每个建棚户可享有某县农机配置卷帘机补助1700元左右。2010年某县人民政府工作报告中明确指出:突出抓好“新五代”蔬菜温室大棚建设,年内确保新上大棚1116栋,通过2-3年的努力,全县蔬菜大棚规模发展到1000
16、0栋,面积达到5万亩,全力建设山西省大棚蔬菜示范县。本合作社产品远销太原、西安、郑州等地,已形成成熟的销售网络。某县合作社具有专职的既有专业知识、又有实践经验的蔬菜种植技术人员,曾指导太子滩温室蔬菜进行标准化生产,并使“太子滩”蔬菜中15个产品获国家无公害食品认证,有比较丰富的经验。项目技术依托单位是某县菜业中心,中心技术人员每年定期或不定期的来该社进行技术咨询、技术指导和技术培训,这些技术力量为某县合作社日光温室蔬菜种植项目提供了强有力在技术支撑和保障。项目建设地交通运输非常便利,距大运高速公路、晋侯高速入口5公里,距108国道不足5公里,距晋韩公路2公里,项目区所在地村村通水泥路。同时,程
17、控电话、移动电话、宽带连接等各类通讯畅通无阻,信息来源广泛。某县依托区位优势和便利的交通条件,在打通全省各地市蔬菜流通通道的同时,开通曲沃至上海、广州、北京、西安、郑州等大中城市的“无公害通道”和“空中走廊”,全面构筑复合型、立体式的蔬菜产品流通大通道。2.3 市场分析2.3.1国内蔬菜市场分析我国已成为世界上最大的“菜篮子”。2009年全国蔬菜播种面积2.73亿亩,同比增加494万亩;总产量6.02亿吨,同比增加2684万吨;蔬菜播种面积和产量分别占世界的43%和49%,均居世界第一。人均占有量440多公斤,超出世界平均水平200多公斤。蔬菜在保障全民健康,提高人民生活质量中的作用不可替代。
18、就人们的饮食结构而言,“可以三日无肉,不可一日无菜”。蔬菜不仅能为人们提供一定量的碳水化合物、蛋白质和脂肪,更是维持人体健康所必需的膳食纤维、矿物质、维生素C和胡萝卜素等营养物质的来源。国外防癌机构还把多吃蔬菜列为“饮食防癌的规范性建设”内容之一。我国又是以植物性食物为主、动物性食物为辅的膳食模式的国家,这就决定了我国居民蔬菜消费量在膳食结构中所占比重较大。随着我国经济水平的逐步提高,人民生活水平不断提高,人们对蔬菜的消费已从数量型逐步转向质量型,要求蔬菜“优质、卫生、营养、保健、方便”,我国居民蔬菜消费也呈现出新特点:(1)城镇居民蔬菜消费高于农村。按照联合国的恩格尔系数40%50%作为小康
19、水平的划分标准,我国城镇居民已于1994年步入小康,而农村居民仍在向小康过渡。在一般情况下,为了改善膳食构成,城镇居民蔬菜消费量比农村多;(2)高收入居民蔬菜消费量多。随着经济体制改革的不断深化,家庭经济收入普遍提高,收入的高、中、低档次逐渐拉开,反映在蔬菜市场上就出现了不同层次的消费。在一般情况下,收入高的居民蔬菜消费量较多,收入低的居民蔬菜消费量较少。据市场分析,上海有20%左右的消费者乐意多花钱选购高档、精细、时令蔬菜,但亦有约20%的消费者只需便宜的大路菜;(3)蔬菜消费具有地域差异。我国南北跨度大,自然生态条件大不相同,而各种蔬菜对环境条件要求亦不一样,导致蔬菜消费具有地域差异,北方
20、的长春、北京、郑州等地白菜、西红柿、黄瓜、大葱、豆角占比重较大,白菜最大;南方如广州、上海等市居民消费芽类蔬菜、水生蔬菜、多年生蔬菜、野生蔬菜、稀特蔬菜等时令菜、优质高档菜比北方居民消费量大。从全国看,北方城市居民人均购买鲜菜量比南方的多。农村居民蔬菜消费量则基本取决于生产量、生产品种和消费习惯;(4)蔬菜消费品种结构复杂。我国蔬菜种类繁多,北京市大钟寺批发市场上市鲜菜累计达70种以上,南方市场蔬菜花式品种会更多。这就决定了我国蔬菜品种消费结构的复杂性。在鲜菜品种消费结构中,有25种蔬菜是居民餐桌上普遍的菜肴。这25种菜是:白菜、洋白菜、菠菜、油菜、芹菜、韭菜、空心菜、大葱、菜花、萝卜、胡萝卜
21、、葱头、生姜、莴笋、蒜薹、蒜头、黄瓜、冬瓜、丝瓜、西红柿、茄子、青椒、豆角、莲藕、豆芽菜;(5)向营养保健型转化。当人们对吃饱吃好的要求满足之后,就寻求能预防疾病、强健身体的食品,以达到延年益寿的目的。从营养学分析,蔬菜是重要的功能性食品,因为人类需要的六大营养素中的维生素、矿物质和纤维素主要来源于蔬菜,而且某些营养素还是蔬菜独有的。如果人们缺少蔬菜中某种营养素,不仅影响人体健康,而且还导致某些疾病发生;(6)向“无公害食品型”转化。蔬菜数量的剧增令人欣慰,但其有害物质的富集却让人忧虑。现实迫使消费者增强了自我保护意识,对“无公害食品”的追求越来越迫切;(7)向净菜方便型转化。为了适应城市快节
22、奏、高效率的需要,净菜悄悄上市了。所谓净菜,就是蔬菜采收后,进入5-7的低温加工车间,在这里完成预冷、分选、清洗、干燥、切分、添加、包装、贮藏、质检等工序。这时的蔬菜即是净菜,只要稍加清洗,便可入锅烹炒了;(8)向名、特、稀、优型转化。人们购买趋向时令菜、反季节菜。在淡季,花菜、番茄、韭菜等更加畅销。在冬季北京市场上,南方生产的黄瓜、花菜、西洋芹等颇受欢迎。稀特蔬菜除饭店、宾馆需求趋旺外,已进入普通居民家庭。山西受自身地理条件的限制,蔬菜供应随着季节的变化走入了两个极端。每年的7、8、9三个月,是我省蔬菜集中成熟上市的季节,除了满足省内消费者的需求,其余大量销往南方。而从每年的10月底到次年的
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