某县十二道沟镇节水灌溉工程建设项目可行性研究报告.doc

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1、 长白县十二道沟镇节水灌溉工程建设项目可行性研究报告二OO九年九月二十五日第一章 总 论1.1. 项目背景1.1.1 项目名称：长白朝鲜族自治县十二道沟镇节水灌溉项目1.1.2 项目承办单位：十二道沟镇人民政府1.1.3 项目负责人： 1.2. 项目概况：1.2.1 拟建地点该项目根据十二道沟镇地形地貌特点，以及原有设施状况，拟在背阴亭村、十二道沟村、船卧子村、孤山子村、十三道湾村和下二股流村、外南岔等七个村进行项目建设。1.2.2建设规模该项目拟建立主管网22546米，地面移动软管5600延米，泵房8处，240平方米，水泵16台套。节水灌溉面积6325亩，其中水田1750亩，旱田4475亩。

2、1.2.3项目投资及资金筹措（1）项目总投资864万元。其中：设备投资616万，工程投资248万元。十二道沟村总投资214.6万元，其中设备投资164.1万元，工程投资50.5万元；船卧子村总投资118万元，其中设备投资69.3万元，工程投资48.7万元。孤山子村走投资214.9万元，其中设备投资149.5万元，工程投资是65.4万元。十三道湾总投资61.2万元，其中设备投资49.5万元，工程投资是11.7万元。下二股流总投资82万元，其中设备投资46.7万元，工程投资是35.3万元。外南岔村总投资131.7万元，其中设备投资102.3万元，工程投资是29.4万元。背阴亭村总投资42.6万元，

3、其中设备投资35.5万元，工程投资是7.1万元。（2）资金筹措项目总投资864万元。其中：自筹资金164万元，申请上级机关补助资金700万元。第二章 项目提出背景及建设的必要性2.1 项目提出背景2.1.1 项目所在区域经济发展概况1、自然概况长白朝鲜族自治县是全国唯一的朝鲜族自治县，位于吉林省白山市东南部，长白山主峰南麓，鸭绿江上游，属白山市辖县，地理坐标为1271312818，北纬41214158，幅员面积2497.6平方公里。长白县城是全县的政治、经济、文化中心，全县辖7镇（长白镇、马鹿沟镇、十二道沟镇、十四道沟镇、宝泉山镇、八道沟镇、新房子镇）。全县共有人口8.5万人，由汉族、朝鲜族、

4、满族、回族、蒙古族、锡伯族等8个民族组成，其中朝鲜族人口1.4万，占人口总数的16.9%。建成区面积4平方公里，城内人口3.3万人。1992年10月被省政府批准为省级开发区，对吉林省经济发展起着重要作用。长白县东北部与长白山自然保护区相连，是保护区的重要组成部分；东南和南部以鸭绿江为界，与朝鲜民主主义人民共和国两江道一市（惠山市）五郡（三池渊郡、普天郡、三水郡、金贞淑郡、厚昌郡）隔江相望，边境线长260.5公里，是吉林省东南部的边陲重县；北部与抚松县接壤；西部与临江市为邻。长白县地貌为典型的高山台地，土壤以白浆土为主，山势由东北向西南递减，长白山延伸的大小支脉蜿蜒全境，境内群山起伏，呈带状走向

5、，沟壑纵横，14条主要河流由北向南呈扇形展开，汇入鸭绿江。海泼高度在4302400米之间。气候属温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温为20，年降水量为678毫米，无霜期为110118天。超过10公里长度的河流有27条。2、资源状况长白县素有“长白林海”之称，是吉林省重点林业县之一。森林覆盖率85.4%，林地面积23万公顷，林木蓄积量2288万立方米。红松、鱼鳞松、曲柳等名贵优质松林占四分之一。林地类型主要为针叶林、针阔混交林、阔叶混交林等。长白县的木材长量远大于消耗量，消耗率在2.17。在采伐、营林并举的同时，大力发展木材深加工项目。野生动植物资源比较丰富，现已查明野生经济植物共有126科

6、1200余种，较为名贵的有东北三宝，黄芪、党参、越桔、薇菜、山葡萄、大叶杜鹃等；境内生存的野生动物有300多种，其中兽类50多种，鸟类200多种，鱼类约47种。水资源十分丰富，境内10公里以上的河流27条，共特点是河谷狭窄，水力资源蕴藏量25.9万千瓦，可开发利用20.3万千瓦。现在不仅满足本区的工农业生产和生活用电，而且还向国网送电，是国务院首批的全国电气化试点县之一矿广资源比较丰富，发现矿点、矿化点、矿床、矿产地90余处，矿种35种。已探明的矿产有：硅藻土地质储量2000多万吨，远景规划储量2亿吨，且质量和数量均属亚洲之首；根据航空遥测，煤炭地质储量超过12亿吨；高岭石（长白玉）地质储量8

7、3万吨；明矾石地质储量500多万吨。人参种植业比较发达，气侯湿润冷凉，适宜人参、西洋参栽培。人参单产全国第一，人参定型面积达500万平方米，年产人参150万公斤，现有西洋参供货面积4万平方米。旅游资源丰富，境内有长白山天池、世界自然保留地和原始森林、战国古暮群及仙人岛、灵光塔、长惠国际公路大桥和州族民俗等人文景观。目前已和朝鲜的惠山市开通了国际“一日、三日、七日游”。2.2 项目建设的必要性十二道沟镇位于长白县中部，素有“长白小江南”之称，东与十四道沟接壤，西与八道沟镇毗邻，北与宝泉山镇接壤，南与朝鲜民主主义共和国金贞淑郡隔江相望。全镇幅员面积302平方公里，有林地面积6231公顷，耕地面积5

8、40.7公顷，其中水田面积92.7公顷，海拔高度470米，无霜期125130天，边境线场46.5公里，全镇含十个行政村，一个自然屯，一个国营参场，人口8146人。其中：朝鲜族农户1869户，非农户1027户，两个镇办参场、一个国营林场、两个电厂、一个电站。全镇2008年实现国民生产总值5437.4万元，人均收入达4810元，财政收入实现278.8万元。2007年被省政府确定为省级新农村试点镇。近年来，全镇政治稳定、边境安定、经济繁荣，有效地改善了农民的生活质量和水平，提升了我镇的整体形象。我镇产的大米品种优良、口感好、味道纯正，接近有机大米，深受当地人们的喜爱；生产的西瓜品种纯，用特殊的种植方

9、法使西瓜的糖分较高、水分大，是我县的优质品牌，是县内的保护品种，被人们所认可。经过实地考察原有设备使用时间较长设备陈旧老化，跑、冒、滴、漏较为严重，甚至不能正常运转，严重影响农作物的正常生长，单位面积产量始终徘徊在600650斤左右，项目建成后，经有关人士估算，亩产可达1000斤。我国是一个水资源不足的国家，人均水资源占有量列世界109位。十二道沟镇虽然水资源不缺乏，但在利用上存在着很大的缺陷，靠天吃饭的现象依然存在，水资源也很难达到永续利用的程度，随着水资源日益紧缺，全国各地都在发展节水灌溉。该项目建成达产后，节水灌溉6325亩，其中水田1750亩，旱田4475亩，经济作物田100亩。可增加

10、粮食单产150斤，总计增加粮食产量937吨，可增加销售收入98万元。因此，根据我镇的区位优势和得天独厚的条件，优先推出节水灌溉项目，将对长白地区农业生产的发展起到重要示范作用，所以项目建设是必要的。第三章 主要建设条件3.1 建设内容本项目主要建设内容为在十二道沟镇辖区内背阴亭村、十二道沟村、船卧子村、孤山子村、十三道湾村和下二股流村、外南岔等七个村进行节水灌溉项目建设。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、气候十二道沟镇气侯环境特点是，冬季严寒漫长；夏季不热多雨，酷热天气少；春季冷暖均匀，昼夜温差大；秋天睛朗凉爽。全年盛行西北风和西南风。年平均气温2，极端最高气温32.2，最低温度-36.

11、3，无霜期平均113天，年降水678毫米，年平均风速2.5米/秒，标准冻深1.8米。2、水文境内有丰富的水利资源，水系以鸭绿江水系为主，鸭绿江流经长白县境内长达260.5公里，全县河流长度超过10公里的有27条，水力资源理论蕴藏量为38.6万千瓦，可开发利用的为14.47万千瓦。长白县饮用水和工业用水资源丰富，全县河流水质基本达到二级以上饮用水标准。3、地质、地貌十二道沟镇地质属第四系时代，大部分为冲积和沉积黏土层，厚度从北向南逐渐减薄，一般为714米，以下为岩石。46米有部分砂砾层，地下水位一般为2.04.0米，地基承载力为200千帕以上。地震裂度6级。3.2.2 公共设施社会依托条件1、供

12、电镇域内目前居民用电均为附近农电引入。2、电信及通讯目前镇内电信及通讯线路还不完善。3.2.3 征地、拆迁条件1、征地本项目建设实施不涉及新增用地，全部在原有道路用地范围内进行，没有征地。2、拆迁拟建项目区域内没有需要拆迁的建筑物，因此，不发生拆迁补偿等费用。3.2.3 主要建筑材料来源、供应情况及施工条件本项目所需管材由长白县或白山地区采购。项目建设所需地材，水泥由长白县采购，砂、石材料来源于当地，当地不仅砂、石含量丰富，且天然级配较好。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需要，而且运输。第四章 工程方案4.1 编制原则及依据4.1.1 编制原则1、充分考虑十二道沟镇的总体规划，结合区域用

13、地性质及现有农田灌溉条件，使管网布局更合理、更完善。2、合理安排、逐步完善，实现区域资源的可持续发展。3、充分利用地形条件，在满足工程技术标准的前提下，尽可能减少填挖方量。4、尽量采用当地建筑材料，降低工程造价。4.1.2 编制标准 中华人民共和国水利部关于批准发布节水灌溉技术规范SL207-98的通知。4.2 项目组成节水灌溉主管路22546米，购置水泵16台套，移动软管5600米，建设水泵站8处，水库3处，截水坝3处，以及其他工程。3、管线布置由于现有输水管网和配水管网年久失修，漏失严重，且管径不能满足规划期末用水需求。因此，本项目拟对现有输配水管网进行更换。共敷设引水干管22546米，管

14、径为6寸，沿原有线路敷设；同时敷设移动软管5600米。第五章 环境影响评价5.1 建设地址环境状况 项目区域内，没有水污染和污染物，项目按渠道防渗工程技术规范、农田灌溉水质标准、泵站技术规范执行。5.2 设计原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。5.4 执行的环保标准1、环境质量标准环境噪声标准执行城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）中的二类标准；2、污染物排放标准施工场地执行建筑施工场界噪声限值（DB22/272-2001）；第六章 组织机构设置与项目管理6.1 组织机构设置

15、由十二道沟镇政府成立专门的项目建设管理办公室，为确保项目建设工程质量，拟由具备相应资质的设计研究院进行工程设计，工程施工及设备采购均采用招投标方式，并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作。6.2 项目管理由国家相关部门进行监督检查。第七章 项目实施进度安排7.1 项目实施原则为使本项目能够顺利实施，特制定项目实施过程需遵守的原则：1、严格按照建设工程程序，统筹安排各项工作，尽量避免由于工作不能协调造成的浪费；2、认真做好建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序的质量，以达到国家规定的标准；3、项目建设中必须严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题，需与设计单位协

16、商并由设计单位出具“变更通知单”解决；4、投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中，应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致；5、实施全程跟踪管理。7.2 项目实施进度安排本项目建设期为1年，即2010年5月2010年12月。具体实施进度如下：1、项目准备阶段2009年910完成项目可行性研究报告编制及批复工作；2、施工阶段2010年5月，工程施工；2010年12月，工程竣工，交付使用。第八章 投资估算、投资计划与资金筹措8.1 总投资估算8.1.1 编制依据及说明1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、吉林省建筑安装工程费用定额；3、国家及地方有关规定。8.1.2

17、 建设投资估算建设投资由工程费用、工程建设其它费用、预备费、设备购置费组成。本估算的范围包括开挖主管道、回填、新建泵房、水库及设备购置费用。8.1.4 项目总投资本项目总投资即为建设投资，估算额为864万元，其中：设备投资616万，工程投资248万元。十二道沟村总投资214.6万元，其中设备投资164.1万元，工程投资50.5万元；船卧子村总投资118万元，其中设备投资69.3万元，工程投资48.7万元。孤山子村走投资214.9万元，其中设备投资149.5万元，工程投资是65.4万元。十三道湾总投资61.2万元，其中设备投资49.5万元，工程投资是11.7万元。下二股流总投资82万元，其中设备

18、投资46.7万元，工程投资是35.3万元。外南岔村总投资131.7万元，其中设备投资102.3万元，工程投资是29.4万元。背阴亭村总投资42.6万元，其中设备投资35.5万元，工程投资是7.1万元。工程投资概算表表8-1 单位：万元序号名称数量单位单价（元）型号金额1铁管22546m1806寸4062水泵16套40，000UFW-150-400B643泵房2401，0002244移动软管5600m1901065水库3600170616截水坝140m1000147开挖、回填22546m501138其他配件409安装费1636合计8648.投资计划及资金筹借8.2.1 投资计划本工程建设期1年，

19、建设期内将建设投资全部投入，即864万元。8.2.2 资金筹措建设投资864万元，其中自筹解决164元，申请上级机关扶持700万元。第九章 经济效益分析9.1总成本预测9.1.1化肥：平均每亩年需化肥106元，年总费用45.7万元；年平均每亩需农药25元，年总费用18.1万元；种苗40.7万元；电费45.9万元。9.1.2工资：工资及福利100.3万元。9.1.3折旧费按4提取，每年折旧提取35万元。9.1.4全镇年总成本费用311万元，其中经营成本276万元。十二道沟村总成本费用145.2万元，其中经营成本136.6万元。船卧子村总成本费用15.7万元，其中经营成本11万元。背阴亭村总成本费

20、用9.7万元，其中经营成本8万元。十三道湾村总成本费用50.8万元，其中经营成本48.3万元。孤山子村总成本费用63.3万元，其中经营成本54.7万元。外南岔村总成本费用30万元，其中经营成本24.7万元。下二股流村总成本费用16.2万元，其中经营成本12.9万元。9.2销售收入项目建成后，水稻每亩产量1000斤，按出米率90%计算，年生产大米每亩900斤，每斤大米按现价计算1.9元，年实现销售收入299万元；玉米每亩产量800斤，每斤按现行价格0.7元计算，年实现销售收入250.6万元；西瓜亩产10000斤，按每斤现行价格1元计算，年实现销售收入100万元。全年实现销售收入651万元。9.3

21、税金及附加本项目根据国家有关规定只缴纳所得税，经计算年上缴税金112万元。9.4损益预测通过对项目的损益计算，年实现销售收入651万元，平均利润总额340万元，所得税按33计取，年平均所得税为112万元，年平均税后利润为228万元。其中：十二道沟村销售收入为286.2万元，平均利润总额141万元，年平均所得税42.3万元，年平均税后利润为98.7万元。船卧子村销售收入为31.6万元，平均利润总额15.9万元，年平均所得税5.2万元，年平均税后利润为10.7万元。背阴亭村销售收入为13.7万元，平均利润总额4万元，年平均所得税1.3万元，年平均税后利润为2.7万元。十三道湾村销售收入为123万元

22、，平均利润总额72.2万元，年平均所得税24万元，年平均税后利润为48.2万元。孤山子村销售收入为111万元，平均利润总额47.7万元，年平均所得税15.7万元，年平均税后利润为32万元。下二股流村销售收入为33.9万元，平均利润总额17.7万元，年平均所得税5.8万元，年平均税后利润为11.9万元。外南岔村销售收入为42万元，平均利润总额17.3万元，年平均所得税5.7万元，年平均税后利润为11.6万元。9.5财务现金流量分析通过对本项目全部投资现金流量分析，本项目财务内部收益率为13，投资利润率39%，投资利税率39%，投资回收期为2年（含建设期），借款偿还期为3.5年。9.6财务评价结论

23、通过对本项目财务评价结果的分析，项目经济效益是较好的，投资回收期较短，财务净现值远大于零，各项经济指标均高于行业标准，并具有一定的抗风险能力。同时，该项目的建设也为当地提供了一定的就业机会，为国家增加了税收。因此，该项目综合评价是可行的。第十章 结 论本报告通过对项目建设的必要性、建设方案、投资估算及经济、社会效益等分析研究后，得出如下结论：1、本项目建设规模合理，建设方案可行，符合十二道沟镇总体规划说明书的要求。2、项目建设可以进一步改善十二道沟镇农业生产基础设施条件，使十二道沟镇的人民生活条件得道进一步提升。3、项目建设可促进十二道沟镇经济发展又好又快的发展，实现社会经济可持续发展。4、项目建设将产生显著的社会效益和环境效益。因此，项目建设是必要的、可行的。