新建生态土鸡产业化基地建设项目投资计划书 归档资料（可编辑）.doc

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1、新建生态土鸡产业化基地建设项目投资计划书 归档资料 谷城县生态土鸡养殖基地建设项目 可 行 性 研 究 报 告 总论 1.1项目提要1.1.1项目名称 谷城县生态土鸡产业化基地建设项目1.1.2建设性质 新建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位:谷城县*牧业开发有限责任公司 法人代表:* 所有制形式:股份制1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点:谷城县辖区10个乡镇 建设规模:年出笼生态土鸡1000万只,生产生态土鸡蛋5万吨。 建设期限:2009年7月至2012年7月 建设内容:项目主要建设内容共三项 种苗生产基地 生态养殖基地 产品加工及运销公司1.1.5项

2、目申报单位及法人代表(或负责人) 项目申报单位:谷城县*牧业开发有限责任公司 法人代表:*1.1.6报资规模及资金构成 项目总投资2581万元,其中,生态土鸡生产基地建设投资1582万元,占总投资的61.29%,加工及流通体系建设投资959万元,占总投资的37.16%,其它支出40万元,与总投资的1.55%。1.1.7资金筹措 项目所需资金由中央及省财政资金、企业和农民自筹两部分组成,申请中央及省财政资金2300万元;企业和农民自筹资金281万元。1.1.8项目主要技术经济指标 年出笼生态土鸡1000万只,生产生态土鸡蛋5万吨1.1.9项目辐射范围及带动能力 项目建设通过公司+基地+合作社+农

3、户的产业化模式,可以网络4900农户直接参与项目建设,并辐射到南漳、保康、丹江口等周边部分山区县市近5万户农户,项目区农户依靠生态土鸡生产,人均可增加纯收入840元以上,可以直接增加就业岗位72人,使生态土鸡及其产品生产成为山区农民脱贫致富奔小康的重要途径。1.2综合评价和论证结论1.2.1综合评价 谷城县发展生态土鸡养殖基地产业化建设项目,可以有效利用谷城山区牧场资源,绿壳土鸡品种资源,山区农户规模土鸡生产技术基础资源等资源优势及扩大现有“赵湾”牌生态土鸡蛋的市场供应量、占有量,可以有力地推动农业产业化进程和增加农产品附加值,促进农民增收,并可以及时将项目成果在全省乃至全国推广开来。1.2.

4、2论证结论 谷城县发展生态土鸡养殖基地产业化建设项目,时机成熟且十分必要,具有可行性。1.3存在问题与建设 土鸡生产在农村尤其是山区农村较为普遍,但缺乏产业化模式的市场运作,希望能通过本项目的实施,能积累山区绿色土特产品的市场运作经验,并树立土鸡生态养殖致富的典型。项目背景及必要性2.1项目建设背景 近年来,由苏丹红、瘦肉精、牛奶和鸡蛋“三聚氰胺”等事件引发的食品安全信任危机,促使社会热衷于消费绿色食品和地方风味食品。发展生态土鸡及其产品,既是适应消费需求,增强地方农产品市场竞争力和开拓国际国内市场的需要,也是加快农业结构调整,增加农民收入的有效措施。为适应畜牧生产发展新形势的要求,农业部和国

5、家质量监督检疫检验局早在2002年4月29日联合颁布了无公害农产品管理办法,湖北省政府办也出台了鄂政发200232号文件关于印发湖北省绿色食品发展实施方案的通知。据此,谷城县于2003年在赵湾、紫金、五山等山区乡镇开展土鸡生态养殖技术研究,全面掌握了土鸡生态养殖过程中的综合性卫生管理、高效饲养管理和疫病防控等技术要点,并初步摸清农户挂靠公司,依靠土鸡生产脱贫致富奔小康的路子。到2008年,全县开展生态土鸡孵化、养殖的重点乡镇达到4个,年土鸡养殖量达到220万只,组成了*牧业公司、赵湾林源公司及魏家山生态养殖合作社、五山茶园土鸡养殖合作社等7个社会实体,并培植了“魏家山”、“赵湾”、“玉皇剑”等

6、3个注册商标。摸索出来的“生态土鸡两阶段饲养模式”、“茶园生态鸡养殖模式”得到省市各及领导和专家的认可,并列入2007年湖北省畜牧兽医局编制的养殖模式汇编在全省大力推广。在此基础上谷城拟从种苗、生产基地、产品加工与运销等方面入手,大力开辟市场,让谷城土鸡及其产品占领全国市场,进入国际市场,以市场兴旺促进产业做大做强,力争把谷城建成全省生态土鸡养殖大县和畜牧业经济强县,促进山区乡镇人民养土鸡致富奔小康。2.2项目区农业经营发展现状 谷城县是一个农业山区县,天然地貌为“八山半水分半田”。2008年全县牧业总产值11.4亿元,占农业总产值的43%以上。 近年来谷城畜牧业区域布局调整的方向是“平原、丘

7、陵乡镇,大力发展生猪和肉、蛋禽生产,山区乡镇重点发展土鸡及其产品生产”。在该调整方向的指引下,赵湾乡、紫金镇等山区乡镇依托山场面积大、人迹稀至、对疫病有天然屏障性的优势,发展土鸡生产,已形成一个生态土鸡养殖带,年土鸡存笼量128万只,出笼量90万只,年土鸡蛋产量6400吨。销售的土鸡蛋被喷注商标名和生产日期,有礼品盒和普通包装箱等多个系列产品,与20多家超市签订了供货合同。2.3项目提出的必要性及目的 发展土鸡生态养殖基地建设项目是适合国家产业政策,特别是符合农业部和国家质量检验检疫局联合发布的无公害农产品管理办法的要求,同时也非常符合湖北省绿色食品产业发展实施方案的要求。谷城县发展土鸡生态养

8、殖基地项目,时机已成熟且十分必要。 一是符合农业科技发展方向,胡锦涛同志在十六大报告中强调“要积极探索农业发展的新思路,新方法”;湖北省技术创新行动计划(鄂政办发200024号)指出:要加强农业高新技术的研究开发,着眼于农业产业化结构调整和农业高新技术产业化,突出前瞻性。谷城县发展土鸡生态养殖项目,正是落实这些要求的具体行动。 二是符合本省农业发展长远规划和谷城县发展多种经营的基本思路,发展目标。我省发展绿色食品产业的指导思想是依托生态和资源优势,按照农业产业化经营要求建设一批名、特、优绿色食品原料生产基地,扶持壮大一批绿色食品精深加工龙头企业。谷城是农业山区县,多年来解决农民增收的问题举步为

9、艰,经过多方摸索,事实证明只有从开发自然资源而又不破坏资源出发,走多种经营之路,才能加快农增收和致富奔小康的步伐。 三是谷城发展土鸡生态养殖基地项目具有示范、辐射带动和推广价值。谷城地处鄂西北,具有鄂西北山区地貌,且交通信息却较其它市县便利。在谷城发展这一项目,可以摸索出山区养殖致富的经验,在全市乃至全省、全国推广。 四是谷城已摸索出土鸡生态养殖的路子,产品出现供不应求,扩大生产是市场需求,也是山区农民脱贫致富的手段。第三章 项目区概部况及项目保证条件3.1项目区概况 谷城县为典型的农业山区县,其自然及社会经济条件均适合推广应用生态农的新技术、新成果。3.1.1 地理位置及区域范围 谷城县位于

10、鄂西山系边缘过渡地区,武当山东南麓,汉水中游西南岸,历来为川、陕通中原之要冲。地跨东经1100730 -1115200 ,北纬3153 00-322940。全县地势西南高,东北低,海拔最高1584m,最低71m。 3.1.2自然资源状况谷城县属于北亚热带季风气候区,光照充足,热丰富,无霜期长,适应牧草生长和草食动物的饲养。 一年之中, 夏季太阳辐射最多, 达到 86.7Kcal/m2,冬季最少,仅为16.3kcal/m2。日照时数达到1894.2小时,日照百分率为43%。年平均温度为10.7-15.4,最冷月为元月,平均气温2.3; 最热月为七月,平均气温为28。平均无霜期为233.3天。年降

11、雨量为850-1200毫米,降雨量由南向北、由中部向东西减少。降雨量的时间分布具有明显的季风气候特征,降雨量集中分布在夏季,为402.3毫米, 占全年总降雨量的42%,而冬季为79.5毫米,仅占全年总降雨量的8 %,春秋季分别为245.5毫米和260 .1毫米。 主要自然灾害为春秋季的低温连阴雨、干旱、洪涝及冰雹。 谷城县水资源非常丰富,主要有汉水、北河、南河三大河流,其大小支流107条,总长度1300.4公里。水域面积1.2万公顷。水资源总量为28.31亿立方米(不含汉江客水)。地下水资源丰富,特别在平原及丘陵地区,农户用水均采用地下水。3.1.3社会经济状况谷城县交通利,县城距襄樊机场80

12、公里,距老河口机场仅26公里。水路运输可沿汉水直通长江襄渝铁路、207国道穿境而过,汉十公路、 石开公路等省级公路以及县城通往各乡镇的县级公路形成东通襄阳、西达十堰、南连保康、北接老河口的四通八达的交通网络。全县电力资源丰富,有大中型水利发电站5座,并与省电力网络并网,通讯机构健全,内外科技信息可便捷的发送和接收。3.1.4项目关联产业发展现状2000年以来,谷城县掀起种草养畜热潮,目前,全县已建成大型种草养畜基地4个,人工草地面积3万多亩, 并形成了2家种草养畜牧业公司,县内有3家肉联厂,1 家家禽批发市场,年向襄樊、十堰、宜昌供应各类家禽300多万只。3.2有利条件 社会条件良好。一是领导

13、重视。谷城县委、县政府把养禽作为畜牧业发展,农民增收的突破口在抓,制定了发展规划,签订了责任状,制定了奖惩措施;二是畜牧部门服务到位。多年来鸡死亡率一直控制在1%以内, 解除了农户养鸡怕死的后顾之忧;三是县内家禽及其产品销售畅通。 较好的流通基础。谷城县地理位置优越,襄渝铁路、207国道、汉十路穿境而过,还有汉十高速、石房、 老白等公路网络,又有汉江通江达海之便,水陆交通四通八达,把谷城与省内外大中城市连结起来,畜牧产品运输畅通。近年来,流通领域得到扩展,谷城于2001年建成家禽批发交易市场,交易量逐年增大,为该县家禽外销创造了良好条件。 科技开发服务能力强。谷城县畜牧业社会化服务体系健全,技

14、术力量雄厚。全县畜牧系统有干部职工483人,其中高级畜牧(兽医)师7人,畜牧(兽医)师21人, 初级技术人员162人,局下属有品改站、兽防站、 畜牧场、种禽场、饲料厂、药械站、动检站和10个乡镇兽医兽医服务中心,形成了品种改良、疫病防治、科技推广、信息服务、畜禽运销和饲料推广六大社会化服务体系。 发展土鸡生产,对疫病具有天然屏障性。谷城多个乡镇山高林多,外界人员稀少,当地人员也“隔山能交谈,相见需半天”,因此病源少,疫病不易传播。 饲草资源丰富。项目区有育林面积128.6万亩和天然草地,牧草品种多样化,可供土鸡自由采食。3.3主要阻碍因素及解决方案 项目实施的主要阻碍因素有两点:一是农民普遍文

15、化素质低,对科学技术接受速度慢;二是农民收入低,积蓄少,资金投入力弱。 解决这阻碍因素,将采用下列方案: 逐村展开技术讲座,以50-100人为一个单位召开,力争做到每户有1个明白人,能基本明白养殖技术; 对养殖户采取技术承包制,由技术员包户,负责农户生产、管理、防疫等各项技术; 在山区乡镇开展小规模、大群体的模式,鼓励农户以少量资金启动生产;在平原丘陵乡镇开展大规模、小群体的模式,鼓励农户开展标准化养殖。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况 项目建设单位,谷城县*牧业开发有限责任公司,成立于2001年11月,是一家股份制公司。 公司占地3064?,固定资产187万元,流动资金33万元,资

16、产负债率38%,主要经营业务为猪、牛、羊、禽等牧业生产项目开发,当前已开展的业务有土鸡蛋生产与销售、生猪生产基地建设等。 2008年公司实现产值870万元,销售收入820万元,实现利润93万元。公司采用总经理负责制,成立董事会、监事会,用现代股份制企业管理制度对公司进行规范管理。4.2开发能力 公司定员72人,均为大专以上专业学历,并先后获省农科院,华中农业大学等科研院所的专业培训,具备业务范围内的科研开发能力,项目技术依托单位湖北省农科院、湖北省家禽协会对生态环境、无公害绿色食品、现代畜牧生产等领域研究一直处于国际国内领先地位,湖北省家禽协会*、湖北省农科院*、华中农业大学*等多位全国知名专

17、家作为谷城发展生态农业产业的技术顾问,近年来一直扎根谷城,致力于谷城生态农业产业开发,取得了较好的成绩。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1产品市场供求现状 近年来,以草原兴发、河南固始三高为代表的土鸡及其产品生产企业的产品扩展到了国内主要大型城市,呈现高价位,供不应求的卖方市场,中小型城市基本处于空白市场。谷城开发出的“赵湾”牌土鸡蛋2003年一经推出市场,其产品即被襄樊广益量畈店(连锁)垄断销售,出现供不应求的局面,2004年公司与谷城齐胜超市、云港超市等商家达成销售协议,并在谷城设立了以土鸡蛋产品为主的土特产品商店。根据2008年已销售的600吨土鸡蛋及其它20多家超市联

18、系情况看,襄樊年销售10万吨土鸡蛋才能出现基本满足状态,产品向十堰、宜昌、荆州、武汉等大中型城市拓进后,年销售量可突破50万吨,而目前这些大中型城市没有同类产品供应。5.1.2产品市场前景分析 目前中小城市市场鲜蛋97%以上都是良种鸡蛋,3%为由良种鸡蛋衍生出来的绿壳鸡蛋及功能蛋,土鸡蛋基本处于市场空白期。但大众对绿色食品的需求和对土特风味食品的需求却日益成为潮流,生态土鸡蛋满足这两个需求,将占据极大的市场空间,预计可抢占禽蛋市场约30%以上的市场份额。5.1.3项目产品的市场竞争优势 生态土鸡及其产品市场竞争优势在于三个方面:一是自然放牧饲料资源丰富,同时农户饲养500只土鸡基本不占用劳力,

19、所以生产成本低;二是申报无公害农产品和优势农产品后,产品较可替代产品更高一个档次,消费者认可度高;三是流通渠道广。除现有销售网络、无公害蔬菜销售网络外,还可借助肉联厂销售网络、批发交易市场和专业营销队伍等将项目产品推介出去。5.2产品生产及销售方案 项目产品销售将立足于襄樊,向十堰、宜昌、荆州、武汉、上海等大中型城市。以超市货架销售方式为主,在部分地方可设立专业销售网点。项目产品生产根据山区农户居住分散特点,将采取公司+基地+农户的方式,每天定时,定点收集鲜蛋,12小时内开展精深包装加工,并送往超市货架或送入保鲜库。5.3销售策略和营销模式 在销售上采取依强而强的策略,即在各大中型目标城市,选

20、择消费者信誉度高,消费集中、档次较高的超市,重点投放绿壳系列和精包装系列产品,对便民程度高的超市重点投放普通包装的产品。5.4销售队伍和销售网络建设 销售队伍以专业营销队伍为主,销售网络在延长现有网络的基础上,也借助家禽批发交易中心,无公害蔬菜销售网络,猪肉产品销售网络进行开发建设,同时,在网络上开设谷城生态土鸡蛋网络专页。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模: 项目主要建设任务有三项,即: 1、鸡苗供应基地:包括种鸡场建设;孵化场建设;育雏中心建设。 2、生态养殖基地:包括改良草场建设;人工草场建设;土鸡专业合作组织建设。 3、产品加工及运销公司:包括综合办公楼建设;屠宰厂建设;蛋品加工

21、厂建设;运销车辆配置。6.2项目规划和布局 各乡镇根据本辖区果园、林地、茶场、滩涂或荒山等自然条件,因地制宜,合理规划。其中,父母代种鸡场建设地点重点选择在城关、石花、盛康等全县地域中心乡镇;产品加工及运销公司重点选址在城关、石花、冷集等靠近高速路口乡镇;重点打造谷西南山区乡镇生态土鸡产业带,培植以小规模为主的大群体;重点打造沿303省道以生态土鸡为主的优质禽产业带,培植标准化、规模化示范养殖场户。 6.3生产技术方案及工艺流程 项目主要技术方案为择优、适量引进国内优良种用土鸡改良经选育后的本地优质土鸡。鸡苗经集中育雏后交付农户放养,成鸡回收,鲜蛋回收。成鸡30%屠宰加工,70%鲜活销售。鲜蛋

22、分级包装销售。 生态土鸡屠宰加工工艺流程: 生态土鸡饲养毛鸡接收过磅宰前检验待宰吊挂击昏宰杀沥血浸烫脱毛喷淋摘大毛检验切爪开膛挖脏扯脏清查抠油水冲胴体称量胴体冷却转挂冲洗沥水称量分级包装速冻大包装冷藏发货 生态土鸡蛋加工工艺流程: 鲜蛋收集分选洁净包装冷藏发货 6.3.1生产技术措施 江汉土鸡父母代鸡苗良雏脱温后采取限制饲养法,控制体重达标后进入生产期; 种蛋消毒后上机孵化21天,生产出商品代鸡苗; 对商品代鸡苗育雏脱温后过渡性放入天然草地实行生态放养; 对商品代仔公鸡实行隔群生态育肥快速上市; 对种鸡群和商品代鸡群实行免疫监测,做程序免疫。 6.3.2 产品质量控制措施 公司配备专业质检机构

23、,对上市的系列产品进行系统的检测,并汇总上报检疫数据,包括检测项目、时间、结果等,同时从产品的生产、产出、贮藏乃至运输,最后到消费者手中都实行层层质量把关,确保健康卫生,绿色环保的标准。6.3.3安全生产措施 公司生态养殖基地确保农户土鸡安全生产,一是培养农户,使农户掌握生产技术;二是提供抗体监测,做好农户程序免疫指导工作,农户与养殖基地技术员形成技术承包关系,造成生产事故,则基地承担20%责任,技术员和农户按责任划分界定,一般技术员承担责任在40%-80%之间。6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准 绿色无公害农产品基地的建设标准为农业部和国家质量监督检验检疫总局2002年4月2

24、9日发布的无公害农产品管理办法提出的相关标准,谷城县土鸡生态养殖基地建设项目将依照这标准进行。6.4.2具体建设内容分项建设内容及投资估算表序号项目工作量投资计划备注单位计划数单位投资(元)总投资万元一鸡苗供应基地座11284一种鸡场建设560包含引进及生产费用江汉土鸡父母代套500040202地方土鸡选育套80000352803种鸡舍建设?10000260260地面厚垫料二孵化场建设320种蛋仓库建设?30040012孵化车间建设?300400123种蛋消毒设备套11000014巷道式孵化机及出雏机台201200002405水电配套套16000056流动资金50三育雏中心404育雏舍建设?4

25、400020088育雏笼育雏育雏设备套82000016 育雏费只10000003300流动资金二生态养殖示范基地298一改良草场亩10000080200免耕法草种kg50000201002人工工资亩10000010100二人工草场亩1000010098免耕法草种kg100005050肥料kg100000220灌溉水费亩100001212人工工资亩100001616三产品加工及运销公司959一综合办公楼58土建工程?500800403层,单层6间办公室办公设备套181000018电脑、座椅等二屠宰厂315待宰车间?3002006屠宰分割车间?50050025冷库及冻结车间?90080072锅炉房

26、?4050025污水处理站?200500106屠宰、包装、冷藏、质量检测等设备套12000000200三蛋品加工厂223回收车间?3003009分选车间?20050010净蛋车间?200500104包装车间?200500105低温库?800800646分选、净蛋、低温检测等设备套1120120四运销车辆163活鸡运输车辆4832鲜蛋运输车辆4832低温运输车辆61590办公用车辆199五流动资金 200四技术推广费20五项目管理费20合计25816.5项目实施进度安排 项目建设期3年,从2009年7月到2012年7月,其中: 2009年7月到12月,完成鸡苗供应基地建设,带动农户生产生态土鸡3

27、00万只以上; 2010年1月到2010年6月,完成生态养殖基地建设,带动农户生产生态土鸡400万只以上; 2010年7月到2011年12月,完善生态养殖基地和产品运销公司,带动农户生产生态土鸡500万只以上; 2012年元月到7月,巩固项目建设成果,迎接项目验收。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算依据项目投资估算依据如下: 固定资产投资:包括建筑工程、设备采购安装等投资费用,它们根据项目的设计方案计算而得。分项的固定资产投资见表附表1。无形资产投资:该项目无无形资产投资。 递延资产投资:包括勘查设计费用、考察费用、对外联系费用、职工培训费用和前期准备费用和技术示范推广的补贴等费用。 预

28、备费指基本预备费,按固定资产投资的5%计算。7.2项目建设投资估算 项目建设总投资2581万元,其中: 一分项建设内容投资355万元 1、建设种苗供应基地,需1284万元。包括种鸡场建设560万元;孵化场建设320万元;育雏中心建设404万元。 2、建设生态养殖示范基地2万亩需298万元,其中改良草地10万亩200万元,人工草地1万亩98万元. 3、产品加工及运销公司建设需959万元,包括综合办公楼58万元,屠宰厂315万元,蛋品加工厂223万元,运销车辆163万元,流动资金200万元。 二科技推广费20万元。 三项目管理费20万元。7.3资金来源及筹措 该项目所而资金由中央和省财政资金,企业

29、和农民自筹两部分组成,其中申请中央和省财政资金2300万元,企业和农民自筹资金281万元。7.4资金使用和管理 项目资金统一由谷城*牧业开发有限责任公司安排使用,在银行设立专款专户,在公司设立专款专帐,专人专管,谷城县畜牧业局监管资金的全程使用(具体见后文第十一章,11.2项目经营管理模式)。第八章 财务评价8.1财务评价依据 财务评价中的所有投入、产出物价格皆采用2007-2008年市场价格。8.2销售收入估算8.2.1投产运营负荷 计算期分为两个阶段,其中建设期3年,经营期10年。投产后首年按40%负荷生产,次年按60%负荷生产,自第三年起按100%达产计算。8.2.2产品销售价格 生态土

30、鸡批发销售价约为16元/公斤;分割鸡批发销售价格约24元/公斤;生态土鸡蛋净蛋包装销售价格12元/公斤。1000万只生态土鸡30%生产分割鸡,70%鲜活销售。8.2.3屠宰加工产品产量 年屠宰300万只,每只毛鸡重1.5kg,分割鸡出肉率70%,年产分割鸡300万只*1.5公斤/只*70%315万公斤。 8.2.4满负荷年销售收入:84360万元,其中: 活鸡销售收入1000万只70%16元/公斤1.5公斤/只16800万元 分割鸡销售收入315万公斤24元/公斤7560万元 净蛋销售收入5万吨12元/公斤60000万元8.3总成本估算8.3.1毛鸡、鲜蛋收购价格 毛鸡每只体重平均1.5kg,

31、综合收购单价(含运费等)15元/kg;鲜蛋收购价9元/公斤(含运费)。则销售1000万只毛鸡,5万吨鸡蛋,收购总价67500万元。8.3.2劳动用工成本 该项目劳动定员为72人,人均用工成本1130元/月(含工资1150元、各项保险为工资的20%。其中工人62人,月基本工资900元;其他人员10人,月基本工资1200元),年用工成本总额98万元。8.3.3燃料与动力 项目达产年用电量102万kwh,工业用电峰谷平均按0.487元/kwh计,年电费50万元; 工业生产用气每吨90元,年宰杀300万只,每只约用气0.002吨,年用气费54万元。 行政与生活用水消耗量约为30万吨,以单价1.65元/

32、吨计算,年用水费50万元。 外购燃料与动力成本合计154万元。8.3.4折旧费与摊销费 根据食品行业特点,建筑物按20年提折旧,残值率为30%,年折旧额为22.1万元;设备按10年提折旧,残值率为12%,年折旧额为51.2;车辆部分按8年提折旧,残值率8%,年折旧额为18.7万元。递延资产按五年摊销,年摊销额为119.6万元。年折旧与摊销费合计为211.6万元。8.3.5修理费 修理费按固定资产的20%提取,年修理费288.6万元。8.3.6管理费用 按照同类项目经验,管理费用为销售收入的2%,达产后年管理费用为1687.2万元。8.3.7销售费用 按照同类项目经验,销售费用为销售收入的4%,

33、达产后每年3374.4万元。8.3.8生产总成本73313.8万元8.4利润与税收分析 8.4.1税收 活鸡进项税率为13%,为价外税;分割肉销项税率为13%,为价内税; 城市维护建设税按增值税的7%计; 教育费附加按增值税的4%计; 所得税按利润总额的25%计。8.4.2利润 本项目达产后,正常年主营业务收入84360万元,利润总额11046.2万元,所得税7339.1万元,净利润3707.1万元。第九章 环境影响评价9.1环境影响 土鸡生态养殖基地从其关键性技术环节看,本身就是一个环保项目,土鸡生态养殖所需的饲草饲料全部为天然草场和人工草场提供,草场中不用任何农药;饲养土鸡不使用任何国际禁

34、用药物。因此,在项目区内没有任何对环境造成影响的因素。同时,饲养土鸡,粪便可以增加土壤有机质,促进草木生长,有利于生态改良。9.2环境保护与治理措施 为了防止过度放牧,适当减少草场的载禽量。人工草场实行科学的刈割制度 ,天然草场适当给予休牧期。 经征求谷城县环保局意见,认为该项目属绿色无公害,无污染项目,有利于生态环境保护,建议上级部门立项。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况 谷城县土鸡生态养殖项目建设可以有效状大谷城县畜牧业在农业中的主导地位,使牧业产值在农业总产值中的比例由30%以上,迅速提升到50%以上,符合湖北省大力

35、发展畜牧水产业的若干意见(鄂政发20011 号)文件精神,项目建设有利于促进谷城农业产业化结构调整。同时,项目建设还有利于调整谷城传统的以生猪为主的牧业生产结构,实现“鸡当猪养”、“草当粮种”的牧业新局面,较好地缓解生猪市场供过于求的供销矛盾,还将土鸡肉质量提升一个新档次,增加产品在国际国内市场上的竞争力。10.1.2产、办、销、服各环节的利益联结情况 项目建设中、产、加、销、服在同一个利益联合体中,首先,产品属于即产即销,故多产多得,其次有效的服务可以促进生产,销量增加会带动加工量的增加。同时精、深加工反过来也会促进高回报的销售利润和加快土鸡的生产速度。 因此产、加、销、服相关联,利益一致,

36、联系紧密。10.1.3辐射带动作用 项目可以辐射到邻县部分乡镇的5万户农户,网络带动4900户农户约1万人参加到项目建设中来,依靠参与项目建设,农民人均纯收入将达到8000元以上。10.1.4农业生产市场化,组织化程度的提高情况 项目建设单位本身即为一个畜牧业股份公司,通过建设单位的努力,本项目区将采用公司制模式来建立经营秩序,改变过去的无序生产,无序经营,从而提高项目区内的农业生产市场化程度,组织化程度,也即公司化程度。10.2农民增收 项目区涉及农户通过参加养土鸡、种草、加工、营销、运输等活动,增加现金收入。据测算,全县农户人平多养21只土鸡,收入504元,除去费用336元,增收168元,

37、与项目建设前人平收入1526元相比,增幅达到11%。 全县新增土鸡出笼780万只,农户依靠饲养土鸡,只均纯利润8元,新增纯利润6240万元;依靠销售土鸡蛋,每公斤纯利润3.6元,年销售5万吨,比项目前新增3.6万吨,新增纯利润12960万元。合计新增纯收入19200万元,全县10万户农户,39万农业人口,户均增收1920元,人均增收492.3元。10.3其它社会影响 通过项目实施,项目区内农民将减少劳动强度,更多地参与市场运作,增加现金收入,同时通过项目实施,项目区农民还将认识到绿色食品生产环节中的无公害操作的重要性,将减少环境污染,改善生活环境提高生活质量 。第十一章 项目组织与管理11.1

38、组织机构与职能划分 项目建设单位谷城县*木业开发有限公司运作项目时形成公司+基地+农户,公司实行股份制,经理负责制。各农户均挂靠公司,捆绑经营、独立核算、自负盈亏。公司项目管理人员10人,技术人员25人,其余为市场营销人员,组织机构设置如下图 谷城*牧业开发有限责任公司销售收入 财务部 技 销售提成种 术苗 承款 包 费种苗生产基地生态养殖基地运销公司 提 产提 供 品供 种 利技 苗 润术 农户 提供产品总经理的职责是: 领导和组织该项目的实施,协调基地和运销公司的正常运转; 收集科技信息,引进先进科学成果; 规划、设计科技示范推广方案,并监督实施; 安排科技推广工作任务,资金计划,并负责财

39、务监督管理; 建设并管理技术示范和推广工作。11.2项目经营管理模式 建立公司与基地、基地与基地、基地与农户,公司与农户的协作关系 总公司在拟定项目和可行性报告向上级争取资金的基础?,积极按照项目计划组织实施,利用媒体进行广泛宣传,提高农户的参与积极性和农户的无污染性生产意识。 总公司与农户签订合作合同,明确种苗基地向农户提供健雏,养殖基地向农户提供牧草种植技术、土鸡生态养殖技术及疫病防治工作,运销公司负责定点定时收购农户生产的土鸡产品。 运销公司向财务部上交农户产品销售款,财务部扣除鸡苗成本、防疫成本后,将利润发放给农户,并将鸡苗款返给种苗基地,防疫款返给养殖基地。 建立公司与农户的新型合作

40、关系 农户以少量资金投入参与到生产中去,有产品收入时,通过产品收入来抵扣鸡苗款和防疫费。 在涉及范围内,分公司要及时将种草养土鸡技术送到农户手中,负责技术指导,对涉及范围进行统一管理,使农户养殖效益提高,并对示范区内的各种技术信息进行及时收集、分析,向农户进行反馈;对各类技术人员进行定期培训,分类指导,技术人员联户管理,并建立良好的营销体系,达到推广的目的,促进谷城畜牧业的高效养殖。 财务管理 该项目的资金全部用于项目建设。资金实行专款专用。总公司设专门的财务部以及相应的会计帐目,分公司和基地设专人对项目资金进行管理,并及时向总公司报帐。财务核算科目和财会报表格式统一按国家农发办资金会计核算办

41、法执行。总公司定期对分公司的资金使用进行审计,保证专款专用,专户储存。11.3经营管理措施 为确保项目建设的顺利实施,我们计划成立两个专班,以加强对项目建设的组织管理。一是县成立谷城县生态土鸡生产基地建设项目领导小组,由县分管农业的领导任组长,农办、赵湾乡、紫金镇、科技局、农发办、财政、农行、畜牧、工商、土地、 环保等单位负责人为成员的领导专班, 统一规划,通力合作,协调解决项目建设中的物质资金、场地等各方面的问题;二是畜牧局成立由局长挂帅的技术领导小组,负责协调解决项目建设中出现的一切技术问题。同时行政业务两条线紧密配合,确保项目建设有强有力的组织和技术保证。加大管理力度。以乡镇为单位成立土

42、鸡生产管理机构,负责对本地土鸡生产的督办管理,确保完成项目建设中涉及到本乡镇的各项建设任务。 制定优惠政策。各乡镇因地制宜,从建栏用地、饲养用地、种草放牧、山场开发等方面出台切实可行的优惠政策。 11.4技术培训 该项目技术性强,对技术人员要求较高。因此,公司需对现有技术人员进行岗位和专业技术培训。一是培训25名生产技术人员;二是培训专业营销人员55人,建立稳定的营销体系。11.5劳动保护与安全卫生 项目将按照劳动法及有关劳动、卫生的要求,对参与项目建设人员提供劳动和安全卫生保护,确保项目顺利进行,确保国家财产和工作人员生命安全。第十二章 可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论 根据我县自然资源现状、养殖有利条件、饲养土鸡业发展潜力和市场发展趋势及经济效益等分析,我们认为本项目具有很强的可行性符合国家产业政策,投资结构合理,产品先进,效益明显。建议上级批准立项。12.1问题与建议 土鸡生产在农村尤其是山区农村较为普遍,但缺乏产业化模式的市场运作,希望能通过本项目的实施,能积累山区绿色土特产品的市场运作经验,并树立土鸡生态养殖致富的典型。