拉萨市堆龙德庆县鸡饲料加工基地建设项目实施方案.doc

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1、堆龙德庆县古荣藏鸡养殖专业合作社饲料加工车间建设项目实施方案 申 请 单 位： 古荣藏鸡养殖专业合作社 单 位 地 址： 堆龙德庆县古荣乡嘎冲村 单 位 负 责 人： 格桑次仁 联 系 电 话： 13908986548 申 报 部 门： 拉萨市工商联 二0一四年九月十五日目 录一、建设地点、建设内容及规模、建设年限1二、主要技术经济指标1三、项目辐射范围及带动能力2四、实施方案编制依据2五、项目建设背景3六、建设条件4七、建设单位基本情况6八、市场分析与销售方案6九、项目建设方案8十、投资概算与资金筹措9十一、综合效益分析10十二、组织实施和运行管理11十三、附件13实 施 方 案一、建设地点

2、、建设内容及规模、建设年限 1、饲料车间建设在堆龙德庆县古荣乡嘎冲村。该村是堆龙县养殖村是以“一村一品”为发展目标，在该村建立饲料加工车间是可行的。2、建立鸡饲料加工车间。加工各类饲料，在我县养殖业方面饲料需求是供不应求，养殖业的饲料质、量是养殖发展的根本，因此饲料加工车间的建设是势在必行的。该项目的落实会给全县养殖业提供饲料，能够真正达到节本增效的目的。 3、建设年限20142015年。 二、主要技术经济指标（年新增产量和销售收入、总成本、利润及投资回收期）（一）、项目建设指标1、争取在2015年4月内完成鸡饲料加工车间400建设，及购置完各类加工机械等基础设施机械。2、培训养殖技术人员、机

3、械操作人员20名。3、在专业合作社原有基础上，再带动农户50户进行藏鸡养殖，使之达到农民增收、合作社增效。（二）经济指标从市场上购买鸡饲料为4000吨/元，若在本村建立鸡饲料加工车间，饲料成本费为3750吨/元，按年产饲料1500计算，以市场价销售后，增加纯收入37.5万元。三、项目辐射范围及带动能力（项目辐射区域、带动农户和农牧民人数及人均纯收入增长量）1、本项目的实施，使更多的农牧民参入到专业合作社中并起到示范带动作用，吸收更多的农牧民参加到藏鸡养殖业中来，带动农户225户，农牧民756人。通过项目的实施，将辐射带动全县养殖业的发展，把我县建设成为养殖业生产车间。2、饲料车间建设在堆龙德庆

4、县古荣乡嘎冲村，该村是堆龙县养殖村是以“一村一品”为发展目标，在该村建立饲料加工车间是可行的有必要的。四、实施方案编制依据1、关于印发西藏自治区农牧业特设产业建设项目投资定额标准藏农厅（2006）100号；2、根据西藏自治区发展计划委员会、西藏自治区农牧厅关于西藏农牧业特色产业发展规划建设项目任务，藏计农2003824号文件；3、中央、自治区1号文件精神；4、中央西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府关于“十二五”期间农牧业和农区工作的意见；十二五”农牧业综合发展规划；5、西藏自治区非公有制经济发展专项资金管理办法的实施细则；6、项目实施地点的水文、地质、气象、环保等基础资料。五、项目建设背景（

5、简述项目提出的理由、产业政策、投资方向、市场因素、主导产业结构、布局，对结构调整，增加农牧民收入的作用等）1、堆龙古荣藏鸡养殖专业合作社把分散、个体的农民组织起来，带领农民有组织地进入市场，降低市场交易费用，减少市场经济给农民带来的风险，引导农民按市场需求搞规模经营，实现经济效益。提高藏鸡产业的组织化、专业化、规模化水平，使农民得到更多的利益。尤其是藏鸡养殖，形成了独具特色和高品质藏鸡、蛋这一知名品牌，市场潜力巨大，为进行藏鸡养殖创造了前提条件。目前市场上的鸡饲料存在价格高、运费高，因专业合作社刚起步，滚动资金短缺，购买饲料上存在一定的困难。因此，在该养殖专业合作社旁建立鸡饲料加工车间是势在必

6、行的,能够为全县养殖业提供加工饲料，达到节本增效的目的。2、项目实施的古荣乡嘎冲村地处青藏公路、拉贡公路沿线、交通便利，水、电条件优越，距拉萨市仅16公里，该乡以农业为主，饲草料资源丰富，农牧民接受新事物的能力较强，并且养殖积极性较高，掌握了一定的养殖技术。因此抓住目前拉萨市场上饲料的需求是供不应求，大力发展养殖，对推动我县农业结构调整，促进农业结构优化升级；增加农牧民的收入，提高农牧民生活水平；合理开发农村劳力资源，带动农村产业协调发展都有着极大的意义。六、建设条件（项目区概况、项目实施有利条件包括政策环境、资源优势、市场优势、基础设施交通、通讯、能源等条件）1、项目区概况：堆龙古荣藏鸡养殖

7、专业合作社，成立于2005年9月份，2008年6月份专业合作社在县工商局进行注册，有专业合作社章程。专业合作社占地面积18亩，经过6年的经营已初具规模，带动周边群众125户，现有大小26间鸡舍、5间宿舍共计31间，5名养殖技术人员。2、项目实施有利条件（1）政策环境党中央提出的实施西部大开发战略为西藏经济社会实现跨越式发展提供良好的外部环境，中央第四次西藏工作座谈会进一步为西藏制定了一系列特殊优惠政策，在党中央关心西藏、全国人民支援西藏的大好历史机遇，为西藏社会经济的跨越式发展提供了强有力的政策环境。目前，西藏已经进入经济发展、社会稳定的重要历史机遇期，同时，自治区党委、政府根据西藏地理环境和

8、自然条件以及农牧业生产现状，提出了“优势资源，优势区域，优势产业，优先发展”的农牧业特色产业的重要战略。依托拉萨市、县农牧局技术资源，以科技进步为动力，以市场为导向，大力推广藏鸡养殖，开发特色产业资源已经具备政策优势和各种外部条件。（2）资源优势资源条件：我县属于农业大县，饲草料资源优厚，农牧民群众养殖积极性高，加之该村为专业养殖村。（3）市场优势：项目区距离拉萨市约16公里路程。目前，拉萨市区总人口有60余万人，是西藏最大农畜产品最集散和消费市场。藏鸡具有别于其他禽类的高营养价值，很受市场欢迎，使得肉的价格比其它鸡类高出5元/公斤左右，蛋也比其它鸡蛋贵1元/枚，不仅是区内市场供不应求，在区外

9、市场更是有价无市。因此，建设饲料加工车间迫在眉睫，饲料加工车间是养殖业强有力的物质保障基础。（4）技术条件优势专业合作社技术依托堆龙德庆县农牧局，现有23人，有畜牧兽医专业人员7名，专业合作社有技术人员7人,其中农牧民科技特派员4名，现准备培训机械技术人员及养殖技术人员20人。具备承担项目的资格和提供技术支持的能力。项目区群众有一部分经过养殖技术培训，已掌握一些实用的养殖技术。（5）基础设施条件项目区地处青藏、拉贡路沿线、交通十分便利；户户通电、通电话，信息渠道通畅，水电条件优越。七、建设单位基本情况（包括建设单位的人员结构、技术依托单位的科研开发能力）堆龙古荣藏鸡养殖专业合作社，成立于200

10、5年9月份，2008年5月份，专业合作社在县工商局进行注册，有专业合作社章程。专业合作社占地面积18亩，经过三年的经营已初具规模，带动周边群众125户，现有大小26间鸡舍、5间宿舍共计31间，现存栏藏鸡2万只,专业合作社技术人员5人。技术依托县农牧局、县兽医站、县科技局，进行各项技术指导。八、市场分析与销售方案（产品市场供求现状及市场定位和市场前景分析，产品生产及销售方案）（一）市场分析1、产品市场供求现状根据调查，我县90%以上的精饲料从市里调入，我县无饲料加工车间，养殖业在饲料上是供不应求，发展该项目是有广阔的市场前景的。在专业合作社原有规模的基础上，新建鸡饲料加工车间，进行饲、草料加工。

11、在养殖业中，养殖技术属高标准、严要求、投入大、见效慢，尤其是在饲料上的要求是非常高的，鸡不同时期需供给不同配方的配料，配方饲料的供给，能够提高成活率、省时。但到市场上去购买鸡饲料时成本高，加之运费等费用特高，专业合作社因刚起步，基础设施及资金有限，因此，在该村建立饲、草料加工车间，给全县养殖户提供饲料，是势在必行的。2、产品定位及产品市场前景分析产品定位于稳定、安全的向全县养殖业提供优质饲料。嘎冲村被确定我县养殖专业村，因此在饲料上的需求是供不应求；全县总农户为9666户，85%以上农户进行养殖业（8216户），尤其是加工的精饲料上存在着很大的需求，建立饲料加工车间是必要的可行的。（二）产品生

12、产及销售方案项目投产后，由该专业合作组织生产和产品销售，形成“产、供、销”一条龙的经营管理方式。根据实际情况，确定先满足本县、市场需要，再向区外市场发展的市场拓展战略。九、项目建设方案（建设内容和规模包括土建、购置设备和科技措施，项目布局，生产技术方案和工艺流程，建设标准，建设进度安排）（一）建设内容和规模在2015年4月内盖完鸡饲料加工车间，400厂房建设，及购置完各类加工机械等基础设施机械。培训养殖技术人员、机械操作人员20名。在专业合作社原有基础上，再带动农户50户进行藏鸡养殖，使之达到农民增收、合作社增效。（二）生产技术方案和工艺流程1、加工车间建设建设标准：400 砖房，墙体厚0.3

13、m，墙基为水泥砂浆片石基础。2、加工机械购置各类机械，粉碎机等各类加工机械。（三）进度安排2015年4月份，盖完饲料加工车间400厂房。2015年5月份，购置完各类加工作业机械。2015年6月份，对项目实施点的农牧民进行为期一周的技术培训，并做好饲料贮备工作。十、投资概算与资金筹措（投资概算依据，投资数额及构成，资金来源与筹措，年度资金使用安排及资金管理）（一）投资概算依据：1、西藏自治区农牧业特设产业建设项目投资定额标准藏农厅（2006）100号；2、设备购置费用以目前国内市场价格为依据，运输费按现行运输市场的价格计算；（二）投资概算该项目总投资50万元，其中：1、新建饲料加工车间40095

14、0/元=38万元2、购置各类加工机械8万元3、技术培训20人，4万元（三）资金来源与筹措其中申请专项资金投入40万元，合作社自筹10万元。（四）资金使用及管理：在古荣藏鸡养殖专业合作社，设立财务帐，加强财务管理，使项目经费做到专款专用，并由相关部门和审计部门的监督。十一、综合效益分析（经济效益：项目区新增农产品生产能力和实现农产品销售收入；社会效益；改善农牧民生产条件、农牧民增收及就业人员增加人数）（一）经济效益1、价格确定依据项目主要投产的价格是以2013年拉萨市的市场价格为依据，根据近几年市场价格变化的趋势进行预测，同时根据，现行市场价格，投入产出物的价格进行适当调整。2、效益测算项目效益

15、根据产出物的预测价格和生产规模计算所得。3、折旧与摊销固定资产折旧采用直线平均计算会计制度的规定。按以下标准计算。建筑物：20年；4、成本概算50万元，其中：（1）新建饲料加工车间400950/元=38万元（2）购置各类加工机械8万元（3）技术培训20人，4万元5、销售收入概算从市场上购买鸡饲料为4000吨/元，若在本村建立鸡饲料加工车间，饲料成本费为3750吨/元，按年产饲料1500计算，以市场价销售后，增加纯收入37.5万元。（二）社会效益1、有利于推动堆龙德庆县农业结构调整，促进农业结构优化升级。2、较大幅度的增加了项目区内农户的人均收入，有利于提高群众生活水平。3、项目完成后，将进一步

16、满足我县养殖业在饲料上的需求，并能合理开发农村劳力资源，提高农民整体素质，有助于农民合作组织正常健康发民展带动相关产业协调发展。十二、组织实施和运行管理（项目管理机构设置、职能和运行模式及劳动定员，项目载体与车间、农牧民的利益联结机制，项目实施单位的职责任务，经营管理措施，技术培训，劳动保护与安全生产）1、组织机构与职能划分（1）成立项目建设领导小组，解决项目中的重大问题：由堆龙德庆县农牧局局长担任组长，兽医站站长、专业合作社社长担任副组长组成；负责项目经费落实，解决项目建设前后的重大问题，审查项目建设实施计划，组织、指挥和协调工作，从宏观上管理项目。（2）建立项目建设管理办公室，全面负责项目

17、建设管理事务：项目办公室主任由专业合作社社长担任。办公室职能：全面负责项目建设管理的各项事务和项目的组织实施；（3）成立技术指导小组，专门负责饲料加工过程中的技术服务，并每周到项目区进行检查：由县畜牧兽医站的站长和畜牧兽医专业人员组成。（4）成立专家咨询小组由区科技厅、市科技局、市工商联、市种鸡场、县科技局、畜牧兽医站等单位的专家组成技术专家咨询小组。职责：主要负责项目建设时期的技术性问题。目建设领导小组和技术小组提供技术咨询、指导等技术服务，并解决技术疑难问题。为了做到责、权、利相结合，上述三个小组，制定奖惩条例并坚决履行合同，奖惩兑现。技术培训：采取“请进来、走出去”两种方式，即请专家对农牧民进行培训，送技术人员到相关学院或大型养殖场学习，饲料配方等技术措施。财务管理：在专业合作社单独设立财务帐，加强财务管理，使项目经费做到专款专用。运行机制：以古荣藏鸡养殖专业合作社，带领农牧民合作组织，进行饲养管理技术。最终形成“专业合作社+农户”的产、供、销一体化的产业运作机制。十三、附件