屠宰2万头生猪生产线建设项目可行性申请报告（可编辑） .doc

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1、年屠宰2万头生猪生产线建设项目可行性申请报告 第一章 总论11 项目名称1屠宰场设置标准6GBT184073-2001全国生猪屠宰行业发展规划纲要 2010-2015年 建设单位提供的相关资料项目建com 建设内容宰车间0加工车间00包装车间001栋绿化面积道路年万的规模经估算本项目总投资为万元其中建设投资万元铺底流动资金万元收入为万元年平均营业税金及附加为万元年平均总成本费用为万元年平均净利润万元年平均上缴所得税为万元项目总投资收益率为项目财务内部收益率分别为所得税前和所得税后均高于本项目设定的财务基准收益率项目投资回收期pt分别为所得税前和所得税后第二章 项目建设背景及必要性21 项目建设

2、背景com家扶持生猪屠宰业发展的政策我国养猪大国也是猪肉的消费大国生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右猪肉安全与粮食安全一样始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题改革开放以来我国的生猪生产取得了长足发展随着人生活水平的提高人均猪肉消费量日益增长但是生猪饲养成本不断增加疫情风险不断加剧生猪价格周期性波动的幅度不断增大在一定程度上影响了农民养殖积极性22号指出生猪生产是农业的重要组成部分猪肉是大多数城乡居民的主要副食品抓好生猪生产保持合理的价格水平对稳定市场供应满足消费需求增加农民收入促进经济发展具有重要意义同时要求各地区各有关部门加大对生猪生产的扶持力度其中包括建立能繁母猪补贴制

3、度建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度引导大中城市居民食用冷鲜冻猪肉科学消费促进猪肉冷链物流的发展加强猪肉及其制品的市场质量和价格监管清理整顿生猪屠宰销售过程中的各项收费取缔非法收费减轻经营企业 户 的不合理负担加强对生猪生产供应工作的领导全面落实菜篮子市长负责制的各项要求抓紧实施促进生猪生产的各项政策措施妥善解决生猪生产基地建设品种改良母猪猪群保护疫病防治保险体系建设贷款担保屠宰加工市场供应质量价格监管储备制度应急机制等方面的矛盾和问题2009年12月商务部编制并发布了全国生猪屠宰行业发展规划纲要2010-2015年行业集中度进一步提升规模化品牌化经营发展壮大实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂

4、场数量适度增长行业技术管理水平显著提升机械化屠宰标准化管理再上新台阶猪肉产品结构得到优化综合利用率有所提高到72013年争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10提升至15冷鲜肉市场份额由目前的10提升至20到2015年上述比例分别达到20和30左右采用现代经营方式的企业明显增加冷链流通得到广泛应用到2015年培育一批以大中城市为重点销售范围的区域性肉品加工配送企业一批猪肉产品批发市场的低温仓储设施得到改造和提升淘汰落后产能取得重大进展市场秩序明显好转到2013年全国手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能淘汰30到2015年淘汰50其中大城市和发达地区力争淘汰80左右支持先进的屠宰加工企业开展

5、屠宰加工配送销售一体化经营鼓励生猪定点屠宰厂场采用厂场挂钩订单生产以及建设生猪养殖基地等方式支持屠宰加工肉类配送企业发展肉品分割配送中心配置冷链设施创建鲜肉品牌扩张品牌肉连锁销售网络农牧渔产品的无公害绿色生产技术开发及应用农林牧渔产品储运保鲜加工及综合利用比较完整的生猪产业链养猪体系屠宰加工体系以及销售渠道体系通过产业链的发展模式更好地保证生产的产品质量满足市场要求保证为市场提供的产品质量和数量保持相对一致和稳定户万头生com射带动作用本项目以基地建设和规模经营为基础走产业化经营的路子逐步形成市场牵龙头龙头带基地基地连农户产供销一条龙贸工农一体化的产业化经营格局是充分发挥资源优势提高养生产整体

6、经济效益实现畜牧业产业化的关键本项目通过饲料营养疾病防治环境处理与废弃物的综合利用以及科学化管理增加农民收入推动农村小康社会建设第三章 市场分析31 市场分析com求现状1生产现状近年来我国生猪生产已进入以规模饲养为主的新时期全国养猪的农户家庭数逐步减少特别是最近几年大幅减少改变了过去家家户户养猪的局面据统计在全国2亿多农户家庭中2007年养猪户已经下降到8010万左右只占农户家庭总数的35左右这表明目前全国约23的农户家庭已不养猪同时生猪养殖的规模化程度快速提高1998年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场为8734万个出栏肉猪占全国出栏总量的比重为209到2007年全国年出栏50头

7、以上的规模养殖户提高到211万户同时规模养殖户的养殖规模快速扩大出栏生猪所占比重到2007年已达到4852008年首次突破50表3-119972008年我国猪出栏和年底存栏数量的年际变化年份肉猪出栏头数当年比上年增加万头增加比例猪年底头数当年底比上年增加万头增加比例19975258501283751201031998373140802221505519991762103588790212000-11489-02-151059-35200114187727316850820028628016-17423-04200315579129-39442-0920041576702874159182005

8、308895541195712820068398314-146872-342007-469899-7721390751200845083380230184522进出口现状2008年我国鲜冷冻猪肉出口额和出口量com同比分别减少318和4093鲜冷冻猪肉进口额和进口量com环比分别增加35和45同比分com加工猪肉以出口为主加工猪肉出口额和出口量com同比分别减少l986和36加工猪肉进口额和进口量分别为11097万美元和l9244吨同比分com我国猪杂碎以进口为主猪杂碎进口额和进口量com同比分别增长696和439猪杂碎累计出口额和出口量很少仅为212万美元和l3吨同比分别减少363和6730

9、8年猪肉贸易量与07年相比出口大幅减少进口大幅增加各月出口量稳定每月平均出口66223吨各月进口量呈倒v型走势年初和年底进口最少5-7月进口多6月猪肉进口量最多为604万吨11月猪肉进口量为08年最低点为155万吨鲜冷冻猪肉主要出口到中国香港和中国澳门吉尔吉斯斯坦朝鲜越南和新加坡主要出口省份是湖南四川广东云南和河南加工猪肉主要出口到日本中国香港和马来西亚主要出口省市为山东广东福建四川重庆和上海加工猪肉进口主要来自美国意大利和中国台湾主要进口省市是福建江苏上海和广东法国丹麦和美国是我国猪杂碎进口的主要国家占进口总额的895猪杂碎进口主要省份是广东占进口总额的70212运行特点分析1猪肉的消费具有

10、一定的波动性近年来城乡居民猪肉消费的增长已进入总体稳定局部波动的阶段各年度之间在数量上表现出较强的变动性由于居民在以猪肉为主的畜产品方面的消费支出大大超过粮食消费权重较大猪肉产品价格成为影响全国居民消费价格指数CPI的重要变量200年城乡居民人均猪肉消费量均有所降低与当年猪肉价格的大幅上涨和较长时期居高不下有关由于农民的收入水平较低农村居民的人均猪肉消费下降幅度高于城市下降幅度2008年全国城镇居民每年人均购买猪肉193公斤与上年相比已经出现回升而农村居民每人消费猪牛羊肉139公斤与上年相比仍有所下降从总体上看城乡居民的猪肉消费与前几年相比均有所回落已经进入稳定增长阶段生猪产品价格处于周期性下

11、降阶段近几年受生猪供求关系改变和行业结构调整等多种因素的影响全国生猪产品的市场价格经历了罕见的持续高涨目前价格处于周期性下降阶段近十多年来全国生猪市场的发展已经历了三次完整的波动周期最近的一次周期开始于2006年下半年2009年上半年我国生猪产品价格的下降给广大城乡居民消费猪肉带来切实的利益降低了居民消费物价水平但也直接导致全国养猪户和生猪生产企业的收益不断回落加上同期全国粮食的市场价格普遍上升饲料成本上升猪粮比价不断下降全国养猪业的收益水平呈大幅快速回落的趋势根据监测上半年有近2个月连续七周全国平均猪粮比价降至低于61的蓝色预警线一是饲养方式落后目前生猪养殖正处在一个由传统养殖向现代养殖转型

12、的过程规模化养殖虽然得到较快发展但总体水平不高千家万户分散养殖仍占主体地位全国出栏50头以上生猪的规模化养殖比重仅占42饲养方式落后既不利于动物疫病防治工作的开展也不利于标准化生产技术的推广影响了规模养殖效益二是加工方式落后绝大部分是传统的初级加工和粗加工现代化的肉类加工量不到20三是流通方式落后冷鲜肉和肉制品销售应是今后的主要发展趋势但是目前生猪外销80以上为活大猪冷鲜肉和肉制品销售份额很少活大猪运销既增加了运销成本又容易引发疫病年消费量总是需要有一个合理消费值以保证营养和健康的需要因此猪肉消费总量还与这一合理消费值有关可见在不要求精确的条件下测算我国居民猪肉消费市场总量可以通过人均收入水平

13、和猪肉消费合理值的分析来获得从猪肉消费的合理值看据统计分析欧美发达国家人均肉类消费在70120kg东方民族消费习惯以素食为主因此我国居民不会像西方民族那样年人均消费100kg的肉食按国际通行及我国营养学会推荐我国居民人均每天消费猪肉及牛羊肉85克比较合理即年人均消费31kg我国城镇居民猪肉与牛羊肉的消费比例为541由于目前居民收入水平还有限预计随着收入水平的提高牛羊肉的消费比例会上升随之猪肉消费比例会降低综合考虑消费习惯收入水平等因素以猪肉与牛羊肉的消费比例为41来计算则我国居民年人均消费猪肉的合理值为248kg因此据此估计如果我国全部居民年人均消费猪肉量达到248kg的水平的话在人口保持不变

14、的情况下国内消费者每年需要的猪肉量为248kg人130756万 32427万吨猪肉市场前景广阔33 营销策略方案1以质量赢市场品牌创效益申请绿色食品标志进一步提高产品知名度以优质规模生产和品牌效益促销售2采用多种方式和渠道扩大本项目产品的市场份额采用大批量批发建立连锁店订货销售送货上门针对宾馆饭店工厂学校机关等超市销售等多种方式3应用现代先进的食品生产危害性分析与关键控制点技术 HAP标准 可从各个环节实行全面质量控制制定科学养殖生产技术规范和技术管理措施确保终端产品达到无公害食品标准加强产品营销网络体系建设以公司的营销队伍为基础逐步形成具有特色的销售网络体系提高产品知名度促进销第四章 项目建

15、设条件41 项目建设地点项目建设地点交通运输方便利于卫生防疫和保护环境周围无产生污染的工矿企业具有明显的区位优势和生态优势咸阳地处陕西关中平原腹地位于东经10738至10910北纬3411至3532之间南与西安市隔水相望北与甘肃相连东与渭南铜川市毗邻西与宝鸡市接壤咸阳地势由东南向西北呈阶梯形表现为三个单元一是南部渭河泾河平原约占总面积15二是中部台塬区也约占总面积的15三是北部高原丘陵区约占总面积35境内大小11条土石山岭集中在北部市区海拔378421米东北部的石门山海拔为18853米为全市最高点全市最低处在东南部三原县大程镇清河出境地海拔362米境内山脉集中分布在中北部主要有子午岭余脉的马栏

16、山石门山中部嵯峨山笔架山九峻山北仲山和五峰山自南而北依次排列本烈度分布图咸阳地震基本烈度为8度并受近震影响故一般建筑工程抗震按8度基本咸阳市地处暖温带属大陆性季风气候因地形特征又分为两个具有明显差异的气候区南部平原地区气候温和四季分明年平均气温12无霜期213天北部高原沟壑区气候稍寒冬春略长年平均气温不足10无霜期180天全境年均降水量500600毫米由南向北递增50集中在789月常常秋雨连绵久阴不晴年平均温度90132摄氏度全年太阳辐射 461109499109焦耳平方米年累计光照时数平均为2017223469小时六七八三个月的日照时数约占全年的32对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利

17、 咸阳市水资源主要由河川径流和地下水组成全市多年平均自产地表径流543亿立方米地下水不重复量366亿立方米另外还有入境客水量6079亿立方米大气降水是地表径流及地下水补给的主要来源之一年平均降雨量5679毫米年降水总量5860亿立方米各地年降水量的分布呈南少北多之势河流水系属黄河流域渭河水系渭河干流从南缘流过在市境汇入的主要支流有漆水河新河沣河泾河石川河其中泾河最大形成了泾河渭河两大水系市内10平方公里以上的河流和沟道有158条100平方公里以上的河流有26条地下水资源蕴藏丰富水资源总量113亿立方米有温泉12处热水钻空9处水资源人均占有量为全省水平的205全国平均水平的98呈现出南富北贫的分

18、布规律陇海铁路贯通东西咸 阳 铜 川 西 安 韩 城 铁路与陇海线在此交汇西 安 兰 州 211国道咸 阳 宋 家川 西 安 宝 鸡 西 安 铜 川 等公路干线四通八达县县乡乡实现了油路化已建成的西安至天水西安至铜川高等级公路穿境而过几千年的咸阳古渡已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替国内第四大机场西安咸阳国际机场有国际国内航线80多条交通条件2009年生产总值873亿元比上年增长142分产业看第一产业增加值1574亿元增长63第二产业增加值4502亿元增长15第三产业增加值2654亿元增长17第一产业增加值占全市生产总值的比重为18比上年下降15个百分点第二产业增加值比重为516上升16个百分点

19、第三产业增加值比重为304下降01个百分点人均生产总值17429元约合2552美元该项目的建设符合国家产业化政策顺应西部大开发形势和农业结构调整方向发展节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强的产业是农业持续稳定发展的必需环节涉及到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高陕西省第十次党代会明确指出陕西省要以果业和畜牧业产业化经营为突破口加快农业和农村经济结构调整为本项目的顺利实施创造了十分有利的政策环境项目区人口多土地少农村剩余劳动力多劳动力工资低成本优势明显该项目所生产的以外销和向西安等大中城市销售为主市场优势明显水源充足电力线路电力供应充足交通屠宰厂厂区自建150m道路与通村水泥路相依交通运输条件第

20、五章 建设规模与产品方案51 建设规模按照统筹规划适度超前留有余地逐步建设完善的原则本项目建成后将形成年万的规模本项目及感官指标鲜猪肉冻猪肉色泽肌肉有光泽红色均匀脂肪乳白色肌肉有光泽红色或稍暗脂肪白色组织状态纤维清晰有坚韧性指压后凹陷立即恢复肉质紧密有坚韧性解冻后指压凹陷恢复较慢粘度外表湿润不粘手外表湿润切面有渗出液不粘手气味具有鲜猪肉固有的气味无异味解冻后具有鲜猪肉固有的气味无异味煮沸后肉汤澄清透明脂肪团聚于表面澄清透明或稍有浑浊脂肪团聚于表面理化指标项目指标挥发性盐基氮mg100g 20汞 以Hg计 mgkg 按GB2762执行 3生产区与生活区进行合理分区各车间内部设有卫检消毒设施和高压

21、清洗设备并设有男女更衣室淋浴室和厕所入口处均设有洗手盆及消毒池4在工艺设计中采用宰前检疫多点监控按工序设检验岗位头检旋检肠检胴体内脏同步检验等工序对毛皮内容物废弃物采用压缩空气管道吹送的方法送至暂存区减少车间的交叉污染及平面运输对刀器具采用82热水系统消毒工艺减少交叉污染根据工艺要求对各车间采用不同的室温控制产品质量屠宰环节工艺流程生猪验收CCP1静养淋浴致昏刺杀放血吊挂烫毛脱毛吊挂燎毛刮毛热水冲淋CCP2编号去尾雕肛撬胸骨开膛扒内脏去头劈半去蹄摘三腺去肾脏撕板油修整把关分级计量有机酸喷淋CCP3分割环节工艺流程热分割工艺流程合格白条接收下猪分割剔骨产品修整检验把关上架冷却计量包装冷冻冷藏销售

22、暂存销售冷分割工艺流程白条冷却排酸下猪4号锯分段1号锯分段小排锯肋排锯分段分割剔骨产品修整检验把关分检包装CCP4金属检测冷冻冷藏销售暂存销售剔骨分割工艺分三段去肥膘修整 成品号肉装盘包装冻结本项目生猪屠宰生产设备拟选用的是国际上先进的屠宰生产线生产线具备以下条件1设备加工能力大生产规模大2设备机械化自动化程度高项目采用一系列的机械化自动化措施取代传统的手工作业尤其是采用计算机自动检疫检验系统采用了多道气动传输系统使工人完全从繁重的体力劳动中解放出来3流水线实行密闭化无菌化流水线由许多封闭的单元有机组成所有的传输系统实现悬空作业避免了宰后生猪的二次污染4流水线采用高压喷淋淋浴低压高频电击晕真空

23、采血蒸汽烫毛隧道系统等一系列先进工艺和技术确保最终产品的高质量高标准高附加值具体设备配置详见表5-表5- 主要生产设备配置表序号设备名称型号规格单位数量单价 万元 总价 万元 1放血自动线XT-100米2驱动装置台14800048Z 9P 200N 3KWV 5mmin机架镀锌3张紧装置台12800028含570光轮伸缩轨机架镀锌4机械落猪器套1400004机械式镀锌5滑轮限位器套1400004机械式镀锌6200刨毛机ZBM 200台13200032机架镀锌外壳不锈钢N 75KW7猪滑出槽套11700017机架镀锌面板不锈钢8白条提升机a 35台1700007几家轨道镀锌N 22KW9往复劈半

24、锯PZJ 45台12200022N 22KW10同步卫检线XT-100套1200002含驱动张紧装置90水平弯轨上下坡弯轨80总成挂架XT-100可拆链镀锌不锈钢卫检钩盘14套10轨道梁11双轨手推线米1782304094含掉价压板道岔12轨道梁L4角钢轨道镀锌12扣脚链根4030012套筒式镀锌13双轨滑轮套2004509Dg65镀锌14叉档根20018036镀锌15电控柜台11200012组合式16安装费1217架设钢梁吨5450022518合计1883454 产品方针执行ISO90012000质量管理体系确保产品的自然特性和有机品质达到丰产优质高效产成品应达到过程生产合格率98出厂产品合

25、格率100顾客满意度98并应符合以下标准GB2722-1981 鲜猪肉卫生标准GB2707-1994 猪肉卫生标准NYT5196-2002 质量标准1高起点国际化打造现代化生猪屠宰基地2着力加强资源节约和环境保护注重发展绿色经济突显纯天然无污染概念作强做大优势特色产业3NYT5196-2002要求设计62 项目运营模式本项目公司作为具有法人资格的经济实体实行独立核算自负盈亏自主经营的企业管理模式1基地及农户清单建立稳定的生产基地并列出各基地名称地址负责人电话品种预计产量基地要求具体到最小单元村场公司建立详细农户清单包括所在基地名称农户姓名预计产量公司与基地农户合同或协议 公司应与各基地签订合同

26、协议合同协议有效期应为3年合同协议条款中应明确双方职责明确要求严格按绿色食品生产操作规程及标准进行生产并明确监管措施合同协议中应标明农户名称预计收购产量等管理制度公司建立一套科学合理的组织机构明确组织管理生产机构职责及主要负责人所设机构全面包括基地管理技术指导收购加工仓储运输销售等各个环节的部门公司建立一套详细的培训制度加强对干部主要技术人员基地农户有关知识培训各管理措施要求详细符合实际情况并具可操作性如公司委托第三方技术服务部门进行管理需签订有效期为3年的委托管理合同受托方按上述要求制定具体的管理制度合同协议条款中应明确双方职责明确监管措施本项目进行建设建设内容及规模如下宰车间0加工车间00

27、包装车间001栋绿化面积道路1车间宰车间0加工车间00包装车间00屠宰车间建筑面积00单层层高m建筑面积00结构钢筋混凝土独立柱基生产加工车间生产卫生级别要求较高地面采用环氧树脂设明沟地漏以利地面清洗污水顺畅及时排出地角墙角地沟转角抹灰呈圆弧形镶贴阴阳角瓷砖墙面采用白色瓷砖贴面到顶窗台及框架外露梁顶抹灰呈45度瓷砖罩面顶棚涂刷防腐防霉仿瓷内墙涂料吊顶部分采用防水防霉易清洗耐腐蚀的光滑材料吊顶开启门窗设置防蚊蝇设施地沟排水沟设置防鼠设施冷藏库建筑面积00单层层高m轻钢结构钢筋混凝土独立柱基彩钢板屋面水磨石地面辅助用房总建筑面积0包括水泵房0配电房0门卫传达室0厕所30均为单层砖混结构钢筋混凝土条

28、基水泥混凝土地面塑钢门窗内墙面刷乳胶漆外墙清水墙道路面积混凝土地面绿化100表6- 主要建构筑物一览表序号建构筑物名称建筑面积层数层高结构形式3800362400砖混2屠宰车间01120082400砼框架砼框架加工车间00180042800砼框架砼框架冷藏库00180045800钢构水泵房01204220砖混10配电房01203620砖混11锅炉房401403940砖混12门卫传达室01204220砖混13厕所301供水管网采用生产生活消防三合一系统管网环状布置埋地敷设水管管径分别为DN250DN200DN100各车内部管网环状布置保证各用水点流量和水压稳定设室外地下式消火栓和室内消火栓厂房内

29、供水干管呈环状布置架空敷设设自动喷淋装置增设独立的全自动给水系统根据屠宰加工工艺要求车间内需供60热水热水主要用于屠宰加工车间台面地面冲洗和生活间淋浴用水由热交换器供给采用干管机械循环管网系统车间设热交换器二台以蒸汽为热源蒸汽由锅炉房供给立式防垢热水循环泵二台一用一备并在热水进水管上安装综合水处理器以减少管道结垢排水工程排水采用雨污分流制其污水由生产废水和生活污水组成生活污水经厂区化粪池处理后排入厂区污水管网生产废水处理达到国家排放标准后与生活污水一并排入厂区排污总管排入污水管网及生活用电负荷本项目设计总装机容量500KVA项目建成后按三级用电负荷设计安装1台500KVA变压器解决运行用电问题

30、外电源申请供电部门就近解决拟以场外架设引入10KV供电线作为全场电源3供电系统在辅助生产区内设杆上变压器一台容量为100KVA安装PGJ1-2型补偿屏进行功率因数自动补偿场内采用380V220V三相四线制放射式供电采用架杆敷设方式电力照明线路采用铜芯电缆或电线厂房内主要回路采用电缆桥架敷设电缆桥架连接处需用软铜线跨接并与配电柜PE线连接电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30室外埋地电缆埋地深度超过07米时按照25供电线路末端电压降不大于51地形地势厂区应地面平坦又有一定坡度土质坚实厂区的标高应高于当地历史最高洪水位05m以上特别是主厂房及

31、仓库的标高更应高于当地历史最高洪水位厂区自然排水坡度最好在41000-81000之间2地质详见附图总平面布置图6-2表6-2 总图技术经济指标序号项目单位数据备注1总征地面积2建筑占地面积3建筑面积4停车场及道路面积5绿化面积6容积率107建筑密度8行政办公及生活服务设施用地所占比重6279绿地率第七章 环境影响评价71 环境保护设计依据com据建设项目环境保护管理条例1998国务院令第253号2建设项目环境保护设计规定2环境保护准中华人民共和国固体废物污染环境防治法环境空气质量标准GB3095-1996中的二级标准城市区域环境噪声标准GB3096-93中的三类标准大气污染物综合排放标准GB1

32、6297-1996中的二级标准地表水环境质量标准GB3838-2002类标准污水综合排放标准GB8978-1996中二级标准工业企业厂界噪声标准GB12348-90中的III类标准GB12525-199012声环境质量标准GB3096-20082类标准1项目施工建设期环境影响分析1施工期间对环境的影响1废气粉尘粉尘为基础开挖后遇风沙天气的扬尘各种运输车辆频繁出入产生的降尘2废渣废弃物废渣和废弃物是指施工期的废渣和生活垃圾施工废渣主要是沙石碎砖瓦和弃土3噪声污染施工期噪声污染主要是各种机械设备的运行机动车辆的行驶等com成后对周围环境的影响本项目主要进行现代化生猪屠宰建设项目运营过程中产生的污染

33、主要有生猪屠宰加工过程产生的废水及部分生活污水3运输车辆在运载工程废土回填土和散粒建筑材料时应按载重量装载并且设有防护措施施工中尽可能采取集中性大规模操作方式尽可能使用密闭槽车气力输送管道封闭料仓等施工器具和方式以减少扬尘对周围环境的影响图7-1废污水处理工艺流程图项目废水经厂内处理后排往泾渭开发区污水处理厂项目用排水平衡见图7-2所示图7-图效率大于9895经处理后烟道排放浓度为162mgm3SO2排放浓度92 mgm3以上指标低于国家标准GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准中规定二类区II时段烟尘排放浓度标准烟尘200mgm3SO2900 mgm3极大程度的减少了锅炉房对周边生产

34、车间等动力设备在运行过程中产生振动和噪音噪声值85-110dB对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置有效防治了噪音对环7-1表7-1 固体废物产生量及处置方案固废名称处置方法锅炉渣外运作铺路除尘水煤渣外运作铺路猪肠胃容物发酵作肥料猪毛送收购站待宰棚粪便发酵合计第八章 com准和节能规范发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改投资20062787号精神节约能源是我国的一项长期基本国策是实现能源有效配置的手段之一对提高经济效益具有重要意义本章以分析各工序和技术的节能措施为基础说明本工程中有关节能情况国务院重点要完善并严格执行能耗和环保标准新上项目必须进行能源消耗审核和环境

35、影响评价不符合节能环保标准的不准开工建设加快节能环保技术进步积极推进以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造引导企业采用有利于节能环保的新设备新工艺新技术加强资源综合利用和清洁生产大力发展循环经济和节能环保产业陕西省人民政府关于进一步加强节能工作的若com况和能耗指标分析耗水量 m3 耗电量 kwh 屠宰分割04冻80 鲜30表8- 能源消耗计算表序号消耗能源单位年消耗量折标煤t1年新增用电量万度2年新增用水量万合 计2能耗指标本项目新增产值4126万元其能耗指标为0011吨标煤万元低于2010年陕西省每万元生产总值GDP的综合能耗平均为1168吨标准煤的标准com施和节能效果分析com果分析

36、com据com施8-1com便肥料化com用资源化com为饲料来源com能源图8-1废弃物资源综合利用路线图1项目实施原则本项目的建设必须坚持精心组织精心设计精心实施精心管理的原则92建设管理com施管理1建设过程中的管理2竣工验收管理1招标的原则和要求民共和国招标投标法中华人民共和国建筑法和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程重要设备材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购勘察设计监理单项合同估算价在50万元以上的服务都建设单位应按政府有关招投标管理办法结合自身的建设管理力量选择招标的组织和管理方式如自身具有从事同类工程建设的工

37、程技术概预算财务和工程管理方面人员有从事同类工程建设招标的经验可以自行组织编制招标文件自主组织招标如达不到上述条件的可以委托有相应资格的中介服务机构或招标代理公司组织招标2本项目招标规模标准及招标内容-1表-1 招投标内容一览表2010年月201年0具体建设进度计划见表表9-2 项目建设进度表第十章 组织机构与劳动定员101 组织机构本项目的建设实施由项目建设单位负责进行将成立由主要领导负责相关人员参与的项目建设小组负责项目建设实施和运营前的各项准备工作建成后由项目公司负责日常运营管理工作具体组织机构如图10-1所示图10-1 组织机构图医疗防疫卫生部负责生猪医疗和防疫常去卫生环境治理以及兽医

38、室工作生产加工部负责生产设备使用和维修以及监督协调各分区日常管理和组织工作生产技术部负责产品开发及产品生产的正常运行及过程控制负责生产工艺的引进设计与设备调试设备的维护和生产安全102 劳动定员根据项目的实际情况本着科学合理精干高效以事定岗以岗定人的原则本项目新增人员为36人具体安排如下表10-1表10-1 新增人员配备表人员类别人 数1财务管理12原料供应33卫生防护人员24生产工人155技术人员106其他人员5合计36103 人员培训及运行管理com训本项目属技术性专业性强要求起点高项目立项后将分期分批对管理层人员进行科学管理市场营销业务及综合素质培训对业务技术人员进行理论与实践相结合的培

39、训对人员进行上岗专业培训在项目生产过程中聘请国内外专家及组织同行业管理人员讲学定期对各岗位员工进行专业技术培训公司员工不断更新观念提高业务素质对进行技术培训和指导辐射带动地养殖业跨越式发展com理本项目的运行实行公司化的现代企业管理制度建立自我激励自我约束机制高效精干协调灵活运作公司制定了长短期发展目标和发展规划各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标公司建立了整套完善的规章制度并将逐步建立起与国际标准相一致的畜牧业质量标准体系和检验检测体系使本项目畜牧业生产流通管理和服务实现标准化规范化程序化同时按国际惯例推行环境管理体系认证ISO14000标准力争2014年通过绿色标志认证公司将实行与经

40、济技术指标效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制使人尽其才物尽其用达到最佳运行势态章 1根据建设单位提供的资料屠宰厂建设期租地费用为600元亩1年租地费用为万元3勘察设计费按国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格200210号规定计取4基本预备费按5计取113 投资估算com资估算1工程费用本项目费用投资估算万元其中建安工程费万元设备购置费万元11-1表1-1 工程费用投资估算表 单位万元序号工程名称单位数量单位造价元建工程费1宿办楼24006001442屠宰车间0600723分割车间20006001204加工车间00600485包装车间800600486冷藏库00750607猪

41、舍1600100168沼气池150100159水泵房0500110配电房0500111锅炉房40500212门卫传达室0500113厕所305001514道路广场15绿化16进场路9006054合计541718856052其他工程费用和取费标准本项目工程建设其他费用估算万元表1-2表1-2 工程建设其他费用投资估算表 单位万元1土地费2建设单位管理费按工程费用的21计取3可研环境影响评价费计价格19991283号计价格2002125号4工程勘查设计费按工程费用的25计取5工程建设监理费发改价格2007670号合计3基本预备费基本预备费费率按工程费用和其他费用之和的计取基本预备费估算为万元com

42、金估算com估算经估算本项目总投资为万元其中建设投资万元铺底流动资金万元详见表1-3表1-3 总投资估算表 单位万元序号费用名称投资额占总投资的比例建设投资1工程费用560576311建工程费工程建设其他费用基本预备费铺底流动资金总投资第十二章 本项目建设投资为本报告投资估算章节提供的数据在建设期第1年投入05本项目销售税金增值税所得税税率如下城乡维护建设税为增值税的5教育费附加为增值税的3所得税率为10销售税金增值税所得税数据详见经济评价附表6收入估算项目建成后正常可实现销售收入4126万元具体收入估算见表12-1表12-1 销售收入 单位万元产品名称单位销售量平均售价元销售收入万元1整猪头

43、14000198027722猪肉斤13200009812943屠宰费用头3000020604合计41267产品成本估算1本项目新增人员为36人人均工资标准为24000元人年福利费按14提取2正常年生产成本费用项目建成后正常年生产成本费用3404万元详见表12-2表12-2 正常年成本费用估算表 单位万元序号名称数量单价合计1生猪20000160632122其他费用3合计3正常生产年份所需动力及能源费55万元8本项目的维修费用按固定资产原值的15计提固定资产折旧采用平均年限折旧法计算其他管理费其他销售费用等其它费用均按20计提123 财务评价指标按照方法与参数的有关规定本项目财务评价进行了盈利能

44、力指标财务生存能力分析和偿债能力分析具体如下com力分析税后2610均超过设定的基准收益率2财务净现值FNPV按照方法与参数的规定财务净现值FNPV是指按行业的基准收益率或设定的折现率将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和 式中为基准折现率本项目全部投资财务净现值计算结果为税前1191万元税后613万元3投资回收期pt按照方法与参数的规定投资回收期pt是指以项目的净收益抵偿全部投资固定资产投资和流动资金所需要的时间其计算公式如下本项目全部投资投资回收期pt经计算为税前432年税后514年含建设期1年4总投资收益率按照方法与参数的规定经计算本项目总投资收益率为3257com存能力分析BEP时 4638即该项目生产能力达到设计生产能力的4638即可保本项目盈亏平衡点较低具有一定的抗风险能力详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图2敏感性分析本项目在建设投资上升10运营负荷下降10时项目财务内部收益率仍分别为31772931高于本项目设定的基准值可见项目受建设投资和运营负荷的影响不大但当原材料价格上涨10和产出价格下降10时项目财务内部收益率均低于