产100万平方米轻型墙体材料项目可研安康孔令旗.doc
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1、第一章 总 论1.1 项目名称年产100万平方米轻型墙体材料项目1.2 项目建设单位安康市建宏轻体墙材有限公司1.3 报告编制依据1、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号);3、国家计委、国家经贸颁布的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录(2000年修订);4、2006年国家发展改革委、建设部发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数第三版; 5、安康市国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要; 6、建设单位提供的资料;7、项目调研收集的有关资料。1.4 报告研究内容本可行性研究报告的研究范围,重点对安
2、康市建宏轻体墙材有限公司年产100万平方米轻型墙体材料(轻质隔墙板)项目的基础设施、生产线建设等工程进行了综合分析与研究,包括项目建设的背景和重要性、基地发展规划、基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。1.5 建设地点及基地占地本项目拟建地点位于安康高新技术产业开发区,总占地面积100亩。1.6 建设内容及规模1.6.1 建设内容为解决建筑行业在“禁实”过程建筑材料的需求和解决农村剩余劳动力缓解社会就业压力,降低能源消耗、节约土地,减少排放,拟建设年产100万平方米轻型墙体材料(轻质隔
3、墙板)项目。(1)建设单线年产20万平方米轻质墙板生产线5条,年产100万平方米轻质墙板;(2)建设轻质墙板生产标准厂房4000平方米;(3)建设原材料仓库500平方米,建设成品仓库300平方米;(4)建设宿办综合楼900平方米;(5)生活配套设施600平方米。1.6.2 建设规模本项目建成后,达到年产100万平方米轻质墙板的能力,将形成全面配套的基础设施服务能力,为企业发展提供“七通一平”的基础设施服务,为产业发展提供可靠的支持条件。1.7 投资估算及资金筹措本项目总投资为4000万元,其中:项目建设投资3138.49万元,建设期利息161.51万元,流动资金700万元。项目资本金1500万
4、元,申请银行贷款2000万元,申请政府扶持资金500万元。1.8 主要评价指标年平均营业收入6000万元,年平均总成本费用为4956.71万元,年平均利润总额1043.29万元,年平均上缴税费623.85万元,年平均净利润为719.29万元。全部投资财务内部收益率分别为税前28.97%、税后24.60%,均高于行业测定的基准值。全部投资投资回收期(pt)为税前4.67年,税后4.05年(含建设期2年)。1.9 报告研究结论及建议经研究论证,本项目符合国家和陕西省的产业政策,建设依据充分,建设地址和建设条件较好,建设方案经济合理;项目的实施不会对生态环境产生污染;项目经济评价显示本项目具有较好的
5、财务效益和较强的抗风险能力。因此,本项目是必要的、可行的,建议有关部门给予大力支持,使本项目能够按计划开工建设,早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作:1、建议各级政府及相关部门在政策和资金上予以大力支持,保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作,做好工程前期规划、单体设计、征地、勘察测量等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4、建设单位应在产品生产及市场开发的同时,积极做好项目的包装和宣传促销工作,全面打开市场。 5、建议本项目尽早实施,以期获得丰厚的经济效益和社会效益。第二章 项目背景及必要性2.1
6、项目建设背景目前,我国60%的墙板采用粘土砖,砖瓦企业12万个,年产实心砖5200多亿块,相当于毁坏耕地120万亩,直接和间接耗能约占全国总耗能的15%以上,同时生产实心砖污染严重,仅烧砖一项,每年CO2 排放量达到1.7亿吨。轻质隔墙板是一种新型节能墙材料,它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成,经变频蒸汽加压养护而成,具有节能降耗,绿色环保等特点。为了提高经济效益、节约合理利用资源、保护生态环境,走循环经济可持续发展产业化道路,近年来,政府高度重视轻质墙体材料革新工作,一直在努力倡导使用新型墙体材料,出台了一系列墙体材料革新政策,建设节约型社会和发展循环经济,生态建材必将成
7、为建材的主导方向,以浪费资源、破坏土地为代价的传统建材将逐步退出建筑市场,建材行业正进行着前所未有的深刻革命。伴随着全国性禁实工作的大力开展,我国轻质高强隔墙板建材工业目前已发展成为新兴行业,轻质高强隔墙板墙体材料以其安全、舒适的优越性能正被人们逐渐接受,被认为是最好的墙体材料之一。本项目所开发的轻质高强隔墙板采用先进的技术和材质,在质量上优于目前市场上普通的轻质隔墙板,其重要的特点是使用工业废渣:炉渣、粉煤灰、珍珠岩、陶粒、水、等为原料经高压机械挤压成型,高效率发展循环工业,有效地将废弃资源进行高效综合利用。产品为环保无公害新材料,其具备的重量轻、墙体薄、增大建筑使用面积、隔音、保暖、节能、
8、抗震、利废、防火防潮、安装简便快捷等优点,彻底解决了建筑业的一大难题肥梁胖柱深基础湿作业的局面,从而大大节省了工程造价。2.2 项目建设的必要性2.2.1 落实国家政策,发展新型产业的需要国家为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料,以替代大面积的实心黏土砖,推出一系列新政策。国家规定大中型城市从2002年6月30日全面完成禁止实心黏土砖生产、销售;在城市建设中,限制使用实心黏土砖作为框架结构的填充材料,禁止强度等级MU10。0以下的实心黏土砖在5层以下的建筑中使用;对使用实心黏土砖在价格上加收一定费用,建立发展新型墙体材料“专项基金”,用于墙材企业的技术改造和建筑应用研究和开发。大中城市对节
9、能建筑和新型墙体建筑,可根据当地情况,适当减免城市设施配套费用;对生产新型墙体材料的企业可视具体情况定期减免土地使用税,对生产实心黏土砖企业应征收土地使用税。 使用实心黏土砖是把仅有的一部分能耕种的土地毁掉,长久下去,人类将没有生存的环境。所以大力推广轻质隔墙板,符合国家墙体材料革新和推广节能利废的产业政策。因此,本项目的实施具有强大的生命力和广阔的发展前途。 2.2.2 缓解供求矛盾,满足现代建筑的需求建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来,中国宏观经济步入新一轮景气周期,与建筑业密切相关的全社会固定资产投资(FAI)总额增速
10、持续在15%以上的高位运行,导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。2009年全社会建筑业增加值22333亿元,比上年增长18.2。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润2663亿元,增长21.0,其中国有及国有控股企业697亿元,增长23.9。未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。随着建筑业的发展,建筑材料的需求将会越来越大,本项目的实施是现代建筑逐步向框架、大空间发展的需要,也是改善建筑功能,缓解供求矛盾,满足
11、现代建筑的需求、提高建筑质量和施工效率,实现建筑现代化的需要。2.2.3 保护生态环境,实现可持续发展的需求轻型墙体材料的开发及产业化生产,将现代科学技术应用于墙体材料的研发与生产,在现代建筑业中推广应用新型墙体材料,有效解决无土烧砖建房的问题,从而走出一条经济高效、产品安全、资源节约、环境友好的新型建筑节能现代化路子,体现了新时期建筑业必须适应产业层次全面提升的趋势,有利于节约土地,是有效利用资源,保护生态和实现可持续发展的需要,也是二十一世纪建筑和建材工业上的一件大事。2.2.4 推广墙体新材料,是现代化建材市场的需求随着社会现代化步伐的加快,现代化办公对办公室装修的要求越来越高,尤其体现
12、在产品的隔音、环保、重复利用等性能方面的要求越来越高,新型墙体材料就会应运而生,轻质隔墙板是一种新型节能墙材料,具有增加使用面积降低工程造价、隔音、 防水防潮、稳定性高耐候性好等优点,本项目的实施使轻质高强隔墙板成为建筑节能材料的主流,为今后的发展和性能的提高留下了较大空间,为现代建筑墙改工作找到了出路,是现代化建材市场的需求。本项目建成后,企业实行“以单定产”的生产模式,建立一套完整的服务体系,为客户提供产前、中、后服务,使生产、销售等服务环环相扣,并以其生产经营的规模化、集约化的超前作用,促进轻型墙体材料产业向现代化迈进。由以上分析可以看出,本项目的建设是非常必要及重要的。第三章 市场分析
13、3.1 轻质隔墙板市场现状分析轻质隔墙板广泛应用于框架结构的高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅,以及旧房改造的分室、分户、卫生间、厨房、隔断等非承重墙体建设,特别适用于防火要求较高的公共娱乐场所使用。具有轻质、隔音、隔热、防潮、防火等优点,施工简便快速,降低建筑物自重,有利于改善建筑功能,节约工程造价,节约能源,是建设部重点推荐使用的“绿色建筑节能轻质墙体材料”。国家发改委、国土资源、农业联合发文发改办环资(2004)2450号决定:在全国范围内联合开展禁止使用实心土砖,推广新型墙体材料替代粘土砖支持废弃资源的利用,国务院第82号,国发199966号,财税字1994001号规定,发展新型墙
14、材可享受一系列减免税收优惠政策。国家对新型墙体材料使用推广政策的落实以及各地都成立了墙体改革这为新型轻体墙板带来了前所未有的机遇和广阔的市场前景。3.2 轻质隔墙板市场需求预测“十一五”期间随着国民经济的持续、快速、健康发展和消费市场需求的变化,居民住宅将持续成为新的消费热点。全社会房屋年竣工面积将达到18亿20亿平方米,墙体材料总产量将达到7500亿块标准砖,总产值达7501000亿元人民币。中国建材市场将拥有无限广阔的市场前景。新型墙体材料的市场份额也将以年均8%的增长速度快速递增,可见新型墙体材料的未来发展空间无限广阔。统计显示近年来我国每年新建房屋面积已占到世界总量的一半。新竣工建筑中
15、节能建筑面积不足5%,在巨大的需求面前,积极前瞻的政策支持,巨大的国内市场潜力,丰富的资源和劳动人才资源,充足的民间资本,以及技术进步带来的结构性产业机会,将为中国的轻质墙板产业带来巨大的商机,促进现代化建筑业的发展。3.3 轻质高强隔墙板市场营销策略3.3.1 产品定位针对目前中国的轻质隔墙板需求量较大的市场状况及安康市乃至陕西省目前的建筑业发展,本项目生产的轻质高强隔墙板主要以较大批量承接客户的订单并直接销售给代理经销商、在安康市及西安市内各建材市场设立品牌专营销售点、推广点等方式销售。本项目产品定位为同等国内质量水平的中强度轻质隔墙板,主要应用于高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅的非
16、承重墙隔挡,酒店、写字楼、商场等装修。3.3.2 市场目标根据上述产品定位,企业可确定本项目产品的市场目标:(1)近期市场目标。在安康市目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额,打造一流品牌,提高产品及企业知名度。(2)长期市场目标。在竞争激烈的新型建材市场中树立本企业品牌形象;在同档次产品中建立巩固、突出的地位,立足陕南,面向全省及全国,尽快发展全国轻质高强隔墙板市场。3.3.3 品牌策略实施品牌战略,做强节能环保品牌。市场是企业的生命,品牌是消费的信任标志,是联结产品与消费者之间关系的纽带。本项目单位根据市场需求及企业发展需要设计出适合本项目产品特征、功能的商标,坚持“不断创新、品质取胜
17、、精诚服务”的宗旨,企业积极研发节能环保墙体材料,在市场上创造自己的企业形象及自己的品牌,在全国范围实施品牌经营。3.3.4 价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素:一是成本-费用之和,二是竞争-市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况,三是消费者-目标消费者能够接受何种价格。一般来说供求总量与竞争对手的价格只是参考,而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于价格与产品的形象及定位密切相关,本项目将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价,而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销,即针对
18、目标消费者,采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目对出厂价格、中间商的经销价格、最终消费者的接受价格进行合理考虑,在保证企业有利可图的前提下,充分考虑经销商的利益,调动经销环节各有关方面的积极性,给与经销商较大的价格调配空间。3.3.5 推广策略以项目产品已有的销售渠道为起点,选择安康市及西安市的各大建材市场及装修客户为主,以点及面,通过多种方式打开市场。突出本项目产品的轻质、高强、环保特性,力争在5年左右使产品在目标市场中占有绝大多数市场份额。(1)大力开发潜在的客户,建立销售网络,扩大产品销售队伍,初期阶段以本地区及周边城市为目标。(2)建立自己企业的门户网站,大力推广企业文化及
19、企业产品,安排客服在线答疑,及时了解并解答消费者的疑问及需求,以客户为重点,大力推广产品。(3)和各大建材市场建立商业合作关系,以优惠政策大力发展代理商。3.4 轻质高强隔墙板市场竞争力分析本项目产品是轻质高强隔墙板,现代建筑逐步向高层、大开间方向发展,其功能要求不断提高。根据我国国情,墙材发展的总体要求是由粘土质墙体材料向非粘土质方向发展;由重质墙体材料向轻质墙体材料发本项目品经市技术监督局检验合格,达国家生产技术标准,是国家推进的墙体材料革新和推广的节能环保建筑应用产品。本目产品重量轻、墙体薄、增大建筑使用面积,隔音保暖节能、防火防潮,环保无公害,施工简便快捷,成品率可达到96%以上;产品
20、在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性高;在产品设计、试制过程中,采用了国内最先进的技术和工艺措施,保证了产品的高可靠性、稳定性,该技术具有独创性,竞争力极强。第四章 建设地址和建设条件4.1建设地址本项目地址位于安康高新技术产业开发区。4.2 区域概况4.2.1 自然条件1、地理位置安康市位于中国中部、陕西省东南部。国土面积23391平方公里,占陕西省面积的11.4%。本市南依大巴山北坡,北靠秦岭主脊,东西宽约200公里,南北长约240公里。汉江由西向东横贯中部,河谷盆地居中。构成“两山夹一川”的自然地貌。安康地缘和区位优势独特,位处川、陕、鄂、渝四省市的结合部,即东与湖北省的竹山、竹溪、
21、郧县、郧西连接,南与重庆万州区的城口、巫溪及达川地区的万源县接壤,北与西安市周至、户县、长安和商洛地区的柞水、镇安县毗连,西与汉中市的佛坪、洋县、西乡为邻,处于西安、武汉、重庆三大经济区的几何中心,故方志称安康为“东接襄沔、西达梁洋、南通巴蜀、北控商虢”之地。市委、市政府驻地汉滨区,原距省会西安市371公里,西康铁路建成后安康与西安的距离仅为267公里,空中航程仅45分钟。2、气候条件安康市属亚热带大陆性季风气候,四季分明,雨量充沛,无霜期长。垂直地域性气候明显,年平均气温宁陕、镇坪12左右,其他各县15左右。全市日照时数在1495.6小时(镇坪)1836.2小时(白河)之间。年降水量在750
22、毫米1100毫米之间。全市无霜期210270天,平均8个月以上。主要气候特点是:冬季寒冷少雨雪;夏季多雨并有伏旱;春暖干燥;秋凉湿润并多连阴雨。主要灾害性天气是伏旱、暴雨和连阴雨。3、地形地貌安康在大地构造位置上属于秦岭地槽褶皱系南部和杨子准地台北部汉南古路的东北缘,分别由东西走向的秦岭地槽褶皱和北西走向的大巴山弧形褶皱带复合交接组成。具南北衔接,东西过渡的特点。安康以汉江为界,分两大地域,北为秦岭地区,南为大巴山地区,以汉水池河月河汉水为秦岭和大巴山的分界,其地貌呈现南北高山夹峙,河谷盆地居中的特点。全市地貌可分为亚高山、中山、低山、宽谷盆地、岩溶地貌、山地古冰川地貌6种类型。在本市土地面积
23、中,大巴山约占60%,秦岭约占40%,山地约占92.5%,丘陵约占5.7%,川道平坝占1.8%。海拔高程以白河县与湖北省交界的汉江右岸为最低(海拔170米),秦岭东梁为最高(海拔2964.6米)。秦岭主脊横亘于北,一般海拔2500米左右;大巴山主梁蜿蜒于南,一般海拔2400米左右;凤凰山自西向东延伸于汉江谷地和月河川道之间,形成“三山夹两川”地势轮廓,汉江谷地平均海拔370米左右。秦岭、大巴山主脊与汉江河谷的高差都在2000米以上。境内的主要山脉有秦岭的东梁、平梁河、南羊山和大巴山的化龙山、凤凰山、笔架山。4、水资源状况安康境内河流密布,水力资源十分丰富,水资源总量占全省总量的59.5%,人均
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