工程扩建可行性研究报告36370.doc
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1、目录第一章 总论41.1 项目概况41.2 可行性研究结论61.3 项目社会评价结论10第二章 项目建设地点和建设条件112.1 建设地点112.2 主要建设条件11第三章 项目的现状及扩建必要性173.1 城市供水现状173.2 存在问题173.3 项目建设的必要性19第四章 城市需水量预测及水厂建设规模的拟定204.1 城市需水量预测204.2 近远期供水规模的拟定23第五章 工程建设规模255.1 工程范围及规模255.2 水厂建设目标及建设年限27第六章 水源及水源选择286.1 水资源状况286.2 水源选择32第七章 供水工程方案367.1 供水工程方案367.2 净水厂工程377
2、.3 城市输配水管网457.4 电气工程和自控系统工程46第八章 环境影响评价及劳动保护518.1 环境影响评价518.2 劳动安全卫生558.3 存在的问题及建议56第九章 项目实施进度及保障措施579.1 项目实施进度579.2 项目进度安排表579.3 项目管理机构589.4 劳动定员589.5 项目实施保障措施59第十章 招投标方案6210.1 招标方式6210.2 资格审查6210.3 招标6310.4 开标、评标和定标64第十一章 投资估算与资金筹措6511.1 投资估算6511.2 项目投资估算6611.3 资金筹措及使用计划69第十二章 财务评价7012.1 财务评价依据及说明
3、7012.2 项目计算期和生产负荷7012.3 基础数据7012.4 项目成本与费用估算7012.5 年经营收入及税金7212.6 利润及分配7212.7 财务盈利能力分析7212.8 项目清偿能力分析7312.9 项目不确定性分析7412.10 经济评价结论74第十三章 结论76附件附后第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称景德镇市第四水厂给水工程扩建项目1.1.2 项目建设单位景德镇市自来水公司1.1.3 项目单位法人代表黄玮1.1.4 项目单位基本情况景德镇市自来水公司始建于1956年,是一家以城市供水为主业,集供水生产、供应、服务和供水工程设计施工为一体的国有中型企业,公司下
4、设观音阁水厂、黄泥头水厂、洋湖水厂和第四水厂及生产技术安监部、党办、工会、经理办(车队、保卫科、档案室、观音阁纯净水)、水质检测中心、企管部、财务审计部、物质采购部、纪检监察部、营销部(综合服务所、东郊营业所、昌江营业所、珠山营业所、客户服务中心、勘察设计室、二次供水办公室)、管网部、工程部(给水工程有限公司、昌南供水设备安装有限公司)、量溯水表检测中心、供水稽查大队等职能部门,日供水能力达30万立方米,供水干管长522.19公里,供水覆盖城乡面积42平方公里,自来水普及率98.3,用户7万多户。近年来公司在供水工作中始终做到“二个坚持”(坚持解放思想、坚持深化改革),做好“二篇文章”(管理、
5、服务),强化三项措施(内部管理、构建平台、自身建设),始终树立服务大局意识,勇担社会责任,多措并举,服务民生,开启了我市和谐供水新局面。公司先后荣获:省级先进企业;中国供水企业文化建设先进单位;江西省国有企业创建“四好”领导班子先进集体;市级文明单位;市先进基层党组织;省建设系统文明服务示范窗口单位;省级青年文明号等荣誉称号,实现了政府满意、用户满意、职工满意。1.1.5 项目主管部门景德镇市建设局1.1.6 研究工作主要依据1、景德镇市城市总体规划(修编)说明、文件、图集(20092030)2、景德镇市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要3、昌江景德镇段河床地形图4、工程范围内有关地形图5
6、、城市供水管网现状图6、景德镇市第四水厂水资源报告书7、项目单位提供的有关资料1.1.7 编制原则本着加快景德镇市的经济建设为目标,论述工程建设的必要性与可行性。1、根据城市总体规划,结合景德镇市近、远期的供水布局,全面论述景德镇市第四水厂工程扩建的必要性与可行性,并对建设规模、进度计划、技术经济条件进行必要论证。2、根据水源水质特征,选择合理的工艺流程,要求技术先进,管理方便、运行安全可靠、保证出水水质,并适当留有挖潜发展余地。3、贯彻节能方针,在净化工艺各环节中,合理地降低能耗,采用节能设备和先进的仪表监控设备,有利于提高水厂科学管理水平。4、根据当前国内外给水工程的经验、本工程水源水质特
7、征和地区特点,本着运行安全可靠、维修方便、造价经济的原则,设计中采用成熟可靠的给水处理新工艺、新技术,提高工程的技术水平,确保水质达到预期要求。5、按照环境保护的有关规定,保护水源、水厂和输配水沿线环境,制定防止环境污染的措施和方案,以确保供水的安全性。1.1.8 编制范围及目的本报告的编制范围着重为“景德镇市第四水厂给水工程扩建工程”。坚持可持续发展战略目标,依据城市总体规划,落实供水系统专项规划,逐步推进供水设施建设,为社会经济发展提供必要的保障;选择并推荐最优方案;为项目建设提供决策参考;为下一步工作开展提供依据。1.2 可行性研究结论1.2.1 项目地址规划区位于景德镇市第四水厂内,昌
8、江西侧、北环路北侧。1、研究年限以景德镇市总体规划(修编)为基础,本可行性研究报告研究年限为20102020年,其中以2015年为阶段性重点,并以2010年城市供水现状资料为基础。2、供水规模通过综合论证和近远期水量预测计算,近期至2015年景德镇市城市需水将达41.9104m3/d,扣除城市水厂现有供水能力,需新增供水量11.9104m3/d;远期到2020年,景德镇市城市需水量达62.39104m3/d,除去已有供水能力,届时还需增加20104m3/d供水量。3、水源选择昌江纵贯景德镇市,是景德镇市主要的天然水体,水质较好,由于目前在昌江上取水量大,其水量仅能满足近期扩建10104m3/d
9、的供水要求;远期待浯溪口水利枢纽工程建成后,可满足水厂20104m3/d的供水规模。经水源论证和各方案比较,推荐昌江水源作为本工程供水水源。4、取水点选择本工程取水点位于瓷都大桥上游250m处,该处位于河流弯道凹岸,水深岸陡,且其岸边有一块空地,布置泵房及变配电间(一期已建设完工),是较理想的取水点。同时,拟选取水点处水源卫生防护条件良好。周围无污染源,经景德镇市疾病预防控制中心化验检测。其水质符合国家地面水环境质量标准(GB3838-2002)源水的卫生标准,是较合适的取水地段。5、净水厂位置选择本工程净水厂厂址选在北环路北侧,昌江西岸的一块山地上。该处地形较为复杂,土石方工程量大,但距取水
10、点较近,不仅源水输水管线短,而且厂内生产废水亦可就近排至取水点下游昌江中。清水出水管沿北环路送到市区。另外,厂址距城北变电站和河西变电站较近,水厂用电线路短,可节省外线投资,增加一路从石岭变电站至水厂双回路专线10KV供电备用电源,供电距离约为4公里。该处的大气环境质量好,没有对水厂环境有害的污染源,是较理想的水厂厂址。6、工程建设投资本工程按可行性研究规模的工程投资估算为7918万元。扩建工程按内容分项列出各部分投资如下:取水工程工程估算投资:288万元净水厂工程估算投资:2055万元供水服务中心工程估算投资:2833万元化验室购置设备:716万元自动化控制系统:295万元道路、绿化、挡土墙
11、、供电设施:425万元其它费用估算投资:1306万元7、本项目主要技术经济指标(按10104m3/d计)年销售水量:3132万m3 年均总成本:1907.85万元年均经营成本:1449.28万元目前市场综合售水价格:1.1元/ m38、财务评价及工程效益本项目财务评价表明,在目前市场综合水价1.1元/ m3的条件下,全部投资财务内部收益率所得税前为20.23%,所得税后为16.21%;全部投资回收期所得税前为7.1年,所得税后为8.1年。景德镇市第四水厂扩建工程(10104m3/d)建成后,将大大缓解城市供水的需求矛盾,加快景德镇市的工业发展。9、项目实施计划2011年4月2011年9月,完成
12、前期准备工作和设计工作;2011年10月2013年10月工程招标、施工、设备采购、调试;2013年底投入生产运转。1.2.2 存在问题和建议1、存在问题本项目工程规模大,涉及面广,现阶段有些问题尚难协调定论,有些环节需进一步深化,为此提出下述问题和建议。1)尽快落实昌江浯溪口水利枢纽工程的实施规划,以确保第四水厂扩建10104m3/d的供水规模。2)第四水厂近期10104m3/d供水规模尚须通过鲇鱼山闸进行调节,因此需与水利部门签订鲇鱼山控制闸的运行协议2、下阶段设计所需资料1)上级领导部门对本文件的审查及批复意见2)取水泵站及净水厂工程地质资料3)与供电部门签订的供电协议2、总投资和资金筹措
13、本项目总投资:7918万元,其中建设投资7280,建设期利息551.6万元,铺底流动资金86.4万元。工程建设投资资金来源由景德镇市自来水公司自筹和银行贷款解决,其中银行贷款5824万元(占工程建设投资的80%),其余资金由项目单位自筹解决。1.3 项目社会评价结论景德镇市第四水厂扩建10104m3/d的供水项目的实施, 彻底解决历史遗留的城市居民群体供水量不足问题,,会形成很大的社会影响,将产生巨大的社会效益,从而推动经济发展和社会的文明进步,与着力解决民生问题、建设小康社会、和谐社会的目标是一致的。同时,扩建项目的实施将极大地拉动地方经济增长、增加就业,也有利于实现当地可持续发展目标,会受
14、到社会各界和广大人民群众的热烈欢迎和支持,社会反响十分积极。因此,本项目的实施是十分必要的,也是确实可行的。建议在项目的建设过程中做好项目资金的管理与质量的监督工作,同时要严格按计划落实工程的进度,使项目得到顺利的实施。当前市场面临着严重的通货膨胀威胁,各种材料涨价非常厉害,导致成本将会大幅上升,建议随着成本加大适当调高售水价格到1.5元1.6元。第二章 项目建设地点和建设条件2.1 建设地点项目建设地点位于景德镇市原第四水厂内,占地面积121.3亩。位于景德镇市区北环路与迎宾大道交叉口的东北侧,东临昌江河、地理便利、环境优越。2.2 主要建设条件2.2.1 基本市情瓷都景德镇市,中国的历史文
15、化名城,位于华东地区的江西省东北部。它群山环抱,河流纵横,美丽而又富庶。作为省辖市,辖管一市一县二区,即乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区。总面积5200平方公里,人口140万,市区含昌江、珠山两区,面积为124平方公里,人口48.5万。景德镇在明代时就与河南朱仙镇、湖北汉口镇、广东佛山镇并称为中国四大名镇,她也是我国唯一以帝王年号作为地名的市镇。早在南朝时期,这里就出现了制瓷业。宋景德年间,真宗命这里烧造“御器”,所产瓷器底款都有“景德年制”4字,这里遂改称景德镇。明清时期,这里设有规模宏大的官窑。现在市区存有湖田、南市街、黄泥头等大型古瓷窑遗址。景德镇乃瓷器之故乡,制瓷历史悠久,源远流长。精美
16、绝伦的瓷器,享誉世界。史料记载“新平制陶,始于汉世”。宋甲辰年(1004年)真宗皇帝以年号赐名,“景德镇”由此而来。历经元、明、清三代的不断发展,景德镇便成为“天下窑器之所聚”的全国制瓷中心。2.2.2 自然条件1、自然环境:景德镇是江南山城。座落在黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带,地势四周高中间低,形似盆状。境内山峦起伏,东北方向为黄山余脉,群峰环峙、地势高峻;东南方向为怀玉山北坡,山岭逶迤,海拔一般为250400米,最高峰五股尖海拔1618米。河川纵横交错,北部有源于安徽祁门县大洪山的昌江,全长210公里,自北向南越境而过,直注鄱阳湖;南部有发源于德兴县的乐安河,全长240公里,经乐平
17、市区向北蜿蜒,最后汇入鄱阳湖。景德镇市内以中低山和低山丘为主,东、西、北三面多山,东南部丘陵起伏,属丘陵山区。昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地,地势较为平坦,一般山地坡度为15%35%,最大坡度为65%,最小只有5%。根据境内的地貌形态特征和成因,主要划分为构造剥蚀中低山区、低山丘陵地和剥蚀堆积岗埠区三种地貌类型。总体趋势为北东高,南西低,主要地貌类型以山地地貌为主,次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。2、工程地质和水文地质条件调查。据1988年景德镇市水文地质工程地质综合勘察报告,市区100km2区域内的地质可分为两大部分,一是第四纪前地质,二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t
18、/m2,一级阶地容许承载力为11-24 t/m2。水源取自昌江,达到国家一级饮用水标准。据1988年景德镇市水文地质综合勘察报告,市区100km2区域内的地质可分为两大部分,一是第四纪前地质地貌,二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t/m2;一级阵地容许承载力为1124t/m2。土质主要由粘性土和冲积压粘土组成,可采用独立基础。但在施工设计前,需委托有资格的钻探单位作地质钻探资料,以便调查地下隐蔽工程情况。根据国家质量技术监督局发布,2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图(GB18306-2001),景德镇市地震动峰值加速度0.05(相当于原地震烈度小于六度)本项目地
19、震概率低发地区。3、气象条件景德镇市属亚热带温热湿润气候型,气候温和,四季分明,热量丰富,雨量充沛,光照充足,无霜期长,具有春秋短而冬夏长的气候特征。其特征是:夏热秋旱、冬冷春寒;春秋短而冬夏长。由于季风的影响,初冬早春多偏北风,春夏之交梅雨绵绵,夏秋之季天气晴热,具有明显的丘陵山区气候特色。2005年,年降水总量1305.1mm,年日照1569.5小时,极端最高气温为38.2,极端最低气温为5.9,年平均气温18.4,无霜期269天。市区平均海拔320米,年平均气温17,年降雨量1,763.5毫米,年平均日照时数为2,009.8小时。由于境内地势起伏相对高度差异很大,各地日照数和气温均有所不
20、同,又具有明显的丘陵山区气候特色。1)气温:历年平均气温为17 1月份平均气温 4.6 7月份平均气温 28.7 极端最低气温(1963年1月13日)为-10.9 极端最高气温(1967年8月28日)为41.82)雨量:多年平均降雨量1763.5mm 实测年最大降水量(1954年)为2673.6mm 最小降雨量(1979年)1126.4mm 最大日暴雨量(1955年6月18日)为223.5 mm 最大小时暴雨量(1980年5月4日)为12.3mm是江西省暴雨中心之一。3)风:全年主导风向为东北风,冬季静风较多,频率25%,多年平均风速为2.1m/s,最大风速(1979年3月30日)为19.0m
21、/s,相应风为西北风。4)雪:历年平均有霜日一般为38.4天,历年平均有雪日数8天,历年最大积雪深是28cm(1972年2月7日)。4、基础设施按照景德镇市国民经济和社会发展“十一五”总体规划和到2020年远景目标的基本思路,景德镇市公路建设将与高速公路路网规划配套,打开内外通道,密切城乡关系,加快路网建设,提高路网等级,完善路网结构,拓宽投融资渠道,推进投资主体多元化,全面加速公路建设。5、社会经济条件市委、市政府全面推进“重振瓷都雄风,建设经济实力较强的经济重镇,建设历史文化与现代文明融为一体的江南旅游都市”的总体构想,取得了改革开放和现代化建设的新成就,2008年全市实现生产总值321.
22、98亿元。增长15.3%;社会消费零售额99.28亿元,增长24.1%;城镇居民人均可支配收入13591元,增长16.8%;农民人均纯收入5253元,增长17.45%。旅游业有了较快发展,旅游总收入占全市生产总值的比重上升到10.9%;城市面貌发生显著变化,中心城市新区框架拉开,景德镇市区面积扩大到43平方公里,改造老城区里弄巷道69条,新建和改建城市道路81.4公里;新建1个22万伏、2个11万伏变电站和1个日供10万吨自来水厂;建设5个大型市民活动广场。人居环境明显改观,初步形成了“山水、生态、文化”的城市特色,获得中国优秀旅游城市和江西省园林城市、江西省卫生城市等称号,国家园林城市已通过
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