可研报告万亩药用菊花规范化种植及深加工项目可行性研究报告.doc

《可研报告万亩药用菊花规范化种植及深加工项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《可研报告万亩药用菊花规范化种植及深加工项目可行性研究报告.doc（68页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、【可研报告】万亩药用菊花规范化种植及深加工项目可行性研究报告 万亩药用菊花规范化种植及深加工项目可研报告目 录第一章 总 论1一申请项目概述1二计划目标7第二章 申请单位情况10一基本情况10二人员及开发能力11三上年度单位财务状况12四管理情况12第三章 技术可行性和成熟性分析14一技术创新性14二成熟性和可靠性18第四章 市场调查与竞争能力分析19一产品的主要用途主要应用领域的需求未来市场预测19二国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况21三产品的国内外市场竞争力替代进口或出口的可能性22第五章 实施方案23一开发计划23二技术方案24三生产方案28四营销方案33五其它问题的解决方案34第

2、六章 投资预算与资金筹措38一投资预算38二新增资金的筹措39三资金使用计划39第七章 经济社会效益分析41一成本分析41二经济效益分析43三项目投资评价50四社会效益分析55第八章 风险分析58一技术风险58二市场风险58三规避风险的主要措施58第九章 可行性研究报告编制说明60附件目录企业法人营业执照企业组织机构代码证技术成果评审验收证书市科技进步二等奖证书省级科技成果登记证书技术合作协议贷款承诺函及担保合同项目环评批复2010年度会计报表县政府办关于认真做好2010年中药材种植生产工作的通知县委办政府办关于切实抓好2010年农业产业建设工作的通知第一章 总 论一申请项目概述一项目所处的技

3、术领域项目属于秦巴山区生物资源深度开发技术领域符合陕科办发2011127号关于做好2011-2012年度陕西省重大科技创新专项资金计划项目申报工作的通知文件要求二主要内容项目利用企业已取得的药用菊花规范化栽培配套技术建设药用菊花规范化种植基地10000亩建设加工厂房2000建设仓库300建设菊花提取物生产线1条菊花茶加工生产线1条项目建成后达到年产菊花提取物150吨菊花茶400吨的能力实现产值5100万元三创新点1技术路线创新一是根据不同地域和各类药材生物学特性优选出一批适宜本地不同环境条件下栽培的高产优质高效菊花品种同时总结出适合秦巴山区推广的规范化栽培配套技术二是走产业化开发路线通过公司基

4、地农户的模式实现当地生物资源可持续发展2产品结构创新根据的和工艺性能在现有的基础上采取等措施对的工艺进行改良开发系列产品对中枢神经有镇静作用有作用增强毛细血管抵抗力扩张冠状动脉作用有抑菌作用金黄色葡萄球菌痢疾杆菌变形杆菌伤寒杆菌副伤寒杆菌霍乱弧菌乙型溶血型链球菌大肠杆菌绿脓杆菌人型结核菌及流感病毒PR3株均有抑制作用制药保健品化妆品等各个领域5100万元带动1000农户从事药用菊花种植其中流转千亩土地的种植大户2户流转百亩以上土地的种植大户8户带动农民2000人就地就业和创业市地处亚热带向暖温带过渡地段植物群落垂直变化明显形成亚热带与温带植物混交类型这一得天独厚的自然条件很适宜于药用菊花和很多

5、中药材的生长被誉为中药材之乡中药材中间体加工企业蓬勃发展的态势和药用菊花实现规模化规范化种植成为市近两年推进中药材产业开发中的亮点为了充分开发药用菊花这一宝贵资源做大做强中药产业把生物医药列为实施突破发展的支柱产业来抓加强了规划研究和产业发展指导制定了优惠政策优化了资源配置加大了产业投入力度本项目的建设将促进市中药材产业的发展为药用菊花提取物新产品开发生产提供强有力的支撑本项目的实施有利于提高药用菊花的加工能力将原料的输出转化为就地深加工使资源优势转化为经济优势市县地处秦岭与巴山之间是中国的天然中药材库也是药用菊花的最佳适生区本企业通过多种合作方式由企业牵头与农民签定种植购销合同提高农民大规模

6、种植药用菊花的积极性不仅解决了企业的生产原料供应问题还可以增加农民收入调整当地农业产业结构促进农村经济发展且有利于山区植被的保持其社会效益经济效益和生态效益均十分显著七目前的进展情况1 已经与构扒镇镇仓上镇麻虎镇双丰镇西营镇宋家镇等7个乡镇2000余户签订了种植协议实行保护价收购2完成了科学技术成果鉴定并获得市科技进步二等奖3自筹资金和银行贷款已落实4已在7个乡镇发展药用菊花规范化种植面积6000亩5项目成果已完成中试产品市场前景广阔项目已完成投资600万全部为自筹资金八申请创新专项资金的必要性通过本项目建设投放一定资金建设本项目推进市药用菊花种植产业的发展提高药用菊花加工能力增强产品市场竞争

7、力取得良好经济社会效益对推进山区特色资源开发利用发挥其最大经济效益大力发展地域特色经济加快贫困山区经济建设步伐带动农民种植药用菊花增加收入提高人民生活水平早日步入小康社会均具有深远的现实意义搞好该项目的建设不仅促进了农村产业结构调整同时可以促进药用菊花原料提取物开发的产业链对农村经济观念转变产业结构的调整具有较高的战略意义企业在项目建设中已投入了大量资金和技术后期建设相当部分是银行贷款需要创新专项资金的支持本项目在正常投产运营后经济效益和社会效益显著可早日归还银行贷款为政府增加财政收入九本单位实施项目的优势和风险1本项目实施的优势1政策优势项目符合国家和地方产业政策的导向被列入国家鼓励类产业同

8、时中药材种植加工已被县政府作为重点产业来抓近年来国家政策进一步扶持中药的发展绝大多数中药材进入2009版国家基本药物目录纳入国家医保和新农合报销范围并且取消了最高限价在这样的背景下未来几年的药用菊花市场仍将迎来较快的增长 国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录 2005年本 鼓励类-第一类农林类中第50条第十一类医药类第7条和第14条中分别对道地中药材的种植医药中间体开发中药现代化等做了明确说明农林类第50条地道中药材和优质丰产濒危或紧缺动植物药材的种养殖医药类第7条关键医药中间体开发与生产医药类 第14条中药现代化濒危稀缺药用动植物人工繁育技术开发先进农业技术在中药材规范化种植养殖中

9、的应用中药有效成份的提取纯化质量控制新技术开发和应用中药现代剂型的工艺技术生产过程控制技术和装备的开发与应用2资源与区位优势秦巴山区属北亚热带湿润季风气候区是南水北调工程的源头地境内污染少自然植被优良年平均气温155年降雨量8001100mm日照时数16002000h无霜期210270d左右秦巴山区天然野生中草药材资源丰富几千年来农民就有种药的习俗具有悠久的药用植物栽培历史是我国中医药文化的发源地是一个种类丰富多彩的生物资源库药用菊花的种植有着其它地方无法替代的地理和气候条件优势3技术优势和人才优势县秦巴药材有限公司已经具备了种植加工销售三位一体的产业链条拥有一支高素质的队伍并且专门成立了中药

10、种植技术专家组聘请专兼职科研人员20人已取得 药用菊花中药材规范化栽培配套技术在长期的生产过程中培养了一大批熟练工人和药农积累了丰富的生产经验可以为本项目提供人员生产技术和管理支持2本项目实施的风险本项目在药用菊花种植过程和产品加工过程中可能存在技术市场原材料以及组织管理方面的风险对此公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下适时调整和完善自身的发展目标和经营策略充分运用目前的各项优惠政策尽快培育公司的综合优势10000亩药用菊花规范化种植基地可保证产品的原材料来源这些都增加了本公司的抗风险能力项目技术成熟稳定市场前景广阔政策保障得力实施风险较小二计划目标一总体目标本项目建设期限自2011年7

11、月至72013年6月在项目建设期内计划总投资3600万元项目完成后达到建设药用菊花规范化种植基地10000亩年产菊花提取物150吨菊花茶400吨的能力项目完成后实现销售收入5100万元上交税金55594万元利润76356万元项目实施单位资产规模达到2800万元企业人员总数达到182人新增就业人员118人每年可增加农业产值385686万元带动1000农户从事药用菊花种植其中流转千亩土地种植大户2户流转百亩以上土地种植大户8户带动农民2000人就地就业和创业二经济目标本项目执行期内2011年6月2013年5月累计实现工业增加值3278万元完成销售收入5100亿元完成缴税总额55594万元累计净利润

12、76356万元三技术质量指标1技术指标按中药材GAP指南的具体要求进行并按S0P进行优选和种植对药用菊花从种质环境栽培方式施肥田间管理采收加工储存运输等方面进行规范和控制从而生产出质量均一高效可控的优质药用菊花具体衡量指标就是植物的生物学特性药材性状解剖特征化学成分等方面的主要指标稳定可控因此在进行药用菊花的品质形成研究时对能引起药用菊花品质变化的各种因素都必须进行考察以确定各因素对药用菊花提取物和菊花茶品质的影响程度从中优化出最佳的药用菊花种质种质地区土壤条件栽培工艺肥水管理采收时间加工方法繁殖方式等2质量指标110000亩药用菊花规范化种植基地参照国家GAP标准规范化种植达到企业带头科技示

13、范产业化发展的目的2菊花茶质量指标51检测方法TLC干燥损失5 灰份5重金属10ppm 铅Pb2ppm 砷As1ppm 总菌数1000CFUg 酵母及霉菌数100CFUg 大肠杆菌不得检出沙门氏菌不得检出2011年月2011年11月落实自有资金和银行贷款资金完成项目可行性研究项目启动资金筹措厂地三通一平确定10000亩药用菊花规范化种植基地的地块选择本阶段计划投资600万元笫二阶段2011年12月至2013年3月项目规划施工图纸设计考察选定设备签订设备订货合同在构扒镇镇仓上镇麻虎镇双丰镇西营镇宋家镇等7个乡镇建设药用菊花规范化种植基地10000亩配套建设加工厂房2000建设仓库300建设菊花提

14、取物生产线1条菊花茶加工生产线1条本阶段计划投资2600万元第三阶段2013年4月至2013年6月完成项目后期收尾工作竣工验收10000亩药用菊花规范化种植基地建设完成菊花提取物生产线菊花茶加工生产线建设完成本阶段计划投资400万元第二章 申请单位情况一基本情况单位名称版权安康孔令旗公司单位地址县镇迎新村一组法人代表注册时间2008年7月28日注册资金800万元主管单位县科技局产权结构私营性质企业控股经营范围中药材种植药材种苗购销农副产品加工销售县秦巴药材种植加工有限责任公司成立于2008年7月注册资金800万元属县政府招商引资兴建企业该公司于2008年8月在镇迎新村一组征地14亩先后投资12

15、10万元建成加工车间原料库成品库办公生活用房共计28间套占地3500平方米建晾晒场地5000平方米建设中药材种植基地近2万亩全公司设经理1名副经理1名生产经营管理人员5名技术人员12人销售人员5人生产工人40人常年聘请有季节性技术工人25人该公司依托安徽亳州古井集团九方制药公司的技术优势市场优势和上市公司优势依托安徽亳州五马地产药材交易中心的市场信息优势交易量大面广优势和预付定金优势以为中心辐射带动周边5个县区从事中药材规范种植集中收购和产地加工业务年收购交易量达1万吨有效带动了当地药材产业的发展实现农民增收财政增长目标企业将以良好的信誉稳定的品质诚信经营力争建立现代中药材生产企业二人员及开发

16、能力一法定代表人和高层经营管理人员的基本情况公司法人代表男45岁大专药剂师职称1988年毕业于安徽亳州中医药职业学校药材管理专业先后在亳州市永刚饮片厂从事中药材加工生产管理工作现任亳州市五马地产药材交易中心副总经理1996年被公司派驻办事处从事中药材购销工作2003年离开公司在紫阳宁陕岚皋平利等地从事中药材示范种植2008年在创办秦巴药材种植加工有限责任公司从事中药材种植与加工业务近年来认真学习国内先进医药生产企业的经验和现代企业管理制度为本企业的发展积累了大量的管理经验在中药材加工领域他经常关注国内外中药材市场信息及中药材加工技术不断增加自己的知识面为本项目的技术改造奠定了扎实的基础二单位人

17、员基本情况公司目前职工共有64人其中管理人员7人技术人员12人销售人员5人生产人员40人在管理人员中大专学历7人在技术人员中中级职称5人初级3人企业员工年龄均处在26-48岁之间季节性工人均来自农村大多是有多年药用菊花种植及生产加工经验的能手三技术创新能力企业技术力量雄厚研发能力强技术团队中从事药用菊花种植技术的有7人从事中药材生产的有12人本企业与中科院南京植物研究所学院等高校及县农业技术推广中心形成了科研协作关系为本项目的技术开展奠定了工作基础企业培养了一些有创新能力及发展潜力的大学生形成了人才储备本项目聘请国内知名药用菊花加工企业技术专家进行专业技术的讨论与指导工作这些都将成为本项目的技

18、术储备三上年度单位财务状况2010年企业的生产经营状况如下 总资产114685万元其中固定资产51282万元 总负债15668万元 产品销售收入142635万元 净利润19017万元纳税6585万元 资产负债率1366 流动比率16856 速动比率12177 总资产报酬率1843 净资产收益率2488 应收账款周转率34526四管理情况公司实行由总经理负责制本项目实施单位为独立法人实行独立核算依法经营照章纳税自负盈亏的经营方式按照现代企业制度要求做到管理层次少职责明确人员结构合理管理能力组织协调能力运作方式均可满足工程建设生产运营的需要满足企业可持续发展的要求为保证公司的正常健康运行公司建立了

19、一系列管理制度按照现代企业制度建立了严格的财务管理制度按照医药生产企业的标准要求建立了严格的卫生管理制度依据安全生产卓越效益的原则建立了严格的生产管理制度对项目产品的每个环节进行严格控制建立了严格的质量管理体系及管理制度本着以人为本的原则建立了人力资源管理体系企业各项制度健全涉及全公司各个环节针对本项目公司专门成立由总经理直接负责相关人员参与的项目建设小组负责项目建设和投产前准备工作设立专门的项目服务机构专门对项目小组的需求服务第三章 技术可行性和成熟性分析一技术创新性一项目的基本原理及关键技术技术或工艺路线1项目的基本原理本项目在充分掌握当地气候水质土质资源状况的基础上长期观察试验选育药用菊

20、花优势品种真正达到药用菊花规范化种植使其发挥道地产品的地域优势采用就地采种就地建园驯化种植的方法保持其品种的本来特性大多数药用菊花种植地选址在山泉充足无任何水质和空气污染的环境下进行产品品质完全是等同于天然绿色药材关键技术在于掌握每个种植品种的生长特性和药用成分以及因立地环境变化而引起的药材性能改变趋势2关键技术1药用菊花优势品种选育适生地块选择田间规范化管理2菊花提取物的提取浓缩技术3技术或工艺路线菊花茶优势品种选育 选择适生地块种植 规范化田间管理 采收优质药用菊花 加工喷水清洗 剪取花头 杀青 整形 扎花 压花 烘焙 分级 包装菊花提取物菊花及70酒精 连续逆流超声提取系统 设定工作参数

21、 提取 浓缩 烘干 粉碎 包装 成品二创新点1技术路线创新一是根据不同地域和各类药材生物学特性优选出一批适宜本地不同环境条件下栽培的高产优质高效菊花品种同时总结出适合秦巴山区推广的规范化栽培配套技术二是走产业化开发路线通过公司基地农户的模式实现当地生物资源可持续发展2产品结构创新根据的和工艺性能在现有的基础上采取等措施对的工艺进行改良开发系列产品3知识产权的归属情况本项目开发的药用菊花规范化栽培配套技术知识产权归企业所有四项目国内外发展现状及近期发展趋势1 项目国内外发展现状菊花原产我国有三千多年的栽培历史菊花在我国种植广泛使用历史悠久是药食兼优的代表性植物为药食同源的常用中药其主要成分为黄酮

22、三萜类等菊花具有多种药理作用第五章 实施方案一开发计划一项目各项研发工作1良种选育和适生长地块选择工作已经全面开始计划在2011年12月前全面完成2菊花茶和菊花提取物加工工艺规范正在制订预计在2011年12月前全面完成3各种生产试验分析化验设备选型工作已经于2011年10月开始主要大型设备已经向主要生产厂家发送的询价函主要设备厂家均已经提供报价和产品技术参数二生产准备工作本项目分三个阶段分别在2年完成所有工程笫一阶段2011年月2011年11月落实自有资金和银行贷款资金完成项目可行性研究项目启动资金筹措厂地三通一平确定10000亩药用菊花规范化种植基地的地块选择本阶段计划投资600万元笫二阶段

23、2011年12月至2013年3月项目规划施工图纸设计考察选定设备签订设备订货合同在构扒镇镇仓上镇麻虎镇双丰镇西营镇宋家镇等7个乡镇建设药用菊花规范化种植基地10000亩配套建设加工厂房2000建设仓库300建设菊花提取物生产线1条菊花茶加工生产线1条本阶段计划投资2600万元第三阶段2013年4月至2013年6月完成项目后期收尾工作竣工验收10000亩药用菊花规范化种植基地建设完成菊花提取物生产线菊花茶加工生产线建设完成本阶段计划投资400万元三市场开拓工作的进度计划1项目建设前3年因为产品数量较少不用担心产品销售问题可就近向市场销售菊花茶向中成药保健食品生产厂家销售菊花提取物2本项目设计生产

24、的菊花茶和菊花提取物产量达到满负荷生产后可在药通网中药材信息网等网上挂单销售二技术方案一药用菊花种植技术方案菊花为菊科植物以头状花序入药为大宗常用中药 有疏风散热清肝明目的功效主治外感风热头晕头痛等症经常饮用菊花茶有避暑除烦情心明目之功用菊花喜温暖气候和阳光充足的环境能耐寒怕水涝 但苗期花期不能缺水菊花属短日照植物对日照长短反应很敏感每天不超过10小时的光照才能现蕾开花1选地整地种植菊花的土地对土壤要求不严但直选择排水良好肥沃疏松含腐殖质丰富的土中生长为好粘地和低洼地不宜种植盐碱地不宜种植忌连作2繁殖方法药用菊花繁殖方法有分株繁殖和扦插繁殖 1分株定在11月收摘菊花后将菊花茎齐地面割除选择生长

25、健壮无病害植株将其根全部挖出重新栽植在一块肥沃的地块上施一层土杂肥保暖越冬翌年3 4月扒开粪土浇水45月份菊花幼苗长至15厘米高时将全株挖出分成数株立即栽植于大田栽时株行距为40厘米挖穴每穴栽苗12株栽后盖上压实浇定根水一般一亩老苗可栽15亩左右的生产田 2扦插育苗45月份或68月份选择粗壮无病害的新技作插条取其中段剪成1015厘米的小段用植物激素处理插条然后将插条插入苗床行距2025 厘米株距67厘米压实浇水约20天左右即可发根每隔一个月后追施一次人畜粪水苗高20厘米时可出圃移栽3移栽分株苗于45月扦插苗于56月移栽选阴天或雨后或晴天的傍晚进行在整好的畦面上按行珠距各40厘米挖穴穴深6厘米然

26、后带上挖取幼苗扦插苗每穴栽1株分株苗每穴栽12株栽后覆土压紧浇定根水 3田间管理 1中耕除草菊苗移栽成活后到现蕾前要进行4 5次除草每次除草宜浅不直深同时要进行培土防止菊 苗倒伏 2追肥菊花喜肥除施足基肥外生长期还应进行 5次追肥第一次在移栽返青后施1015千克尿素催苗第二次在植株分校时每亩可施饼肥人粪尿第3次施肥在现蕾期 3摘蕾菊花分枝后在小满前后当苗高25厘米时进行第一次摘心选晴天摘去顶心12厘米以后每隔半个月摘心一次在大暑后停止否则分枝过多营养不良花头变得细小反而影响菊花的产量和质量 4病虫害防治菊花常见的病害有根腐病霜霉病 褐斑病等在多雨季节菊花易发生全株叶片枯萎拔起一看根系霉烂并有根

27、际线虫严重影响菊花的生长防治方法是移栽前用呋喃丹处理菊苗和栽种穴可避免烂另外发现病株要及时拔除雨季要及时排除田间积水其他 病虫害可按常规方法处理5收获 菊花的开花期约20天一般于11月初开得较为集中应分批采收以花心 管状花 23开放时为最适采收期全开放的花不仅香气散逸而且加工后易散色泽亦差收获时将花连所在的枝从分权处割下或剪下扎成小把以利阴干或直接剪取花头随即加工二菊花茶生产技术方案菊花茶不仅制茶工艺独特且其选料也极考究严格全部采用一芽二三叶要求芽头壮实体态匀称不要瘦芽和对夹叶当天采当天制1杀青高温杀青用平锅锅温160180用手抖炒以去水气约45分钟后 茶芽变软颜色转暗青气消失然后转入斜锅整形

28、2整形斜锅锅温较低约110120手贴锅定向旋转揉炒推搭使苗条紧直成型3扎花扎花压花是制菊花茶的两项独特工艺扎花是将揉炒好的茶条理顺扎成把状 其要求是齐匀紧 齐茶条以芽头为准比齐理好匀条索及花体大小要匀紧扎的 要紧防止烘干后捆的线发生松散 用白丝或棉线捆扎成把扎花有上六下五之说 即捆扎线在离芽头六分处捆扎下端 即根部 距捆扎线五分处齐兜剪去总长1寸1分每 朵花约4050根芽头每朵花干后约重4克4压花用手将每朵花的花条均匀向四周慢慢分开后放在平整木板上每约三十朵左右 后用一平整木板压盖约5分钟后取去迅速上烘笼进行烘焙5烘焙菊花茶的烘焙技术性极强要小火慢烘因茶条经捆扎后火温高不仅干湿 不匀且易引起叶

29、面焦糊火温过低又易使茶泛黄影响品质一般做法是先将花体均匀松 散平摊在烘笼上火温以8090为宜烘五六分钟后略离火摊凉后转入60-70的 小火漫烘到七八成干后再摊凉一天使内部水分向表面扩散然后足火足干茶先用小包 装置密封贮存三菊花提取物生产技术方案菊花及70酒精连续逆流超声提取系统设定工作参数提取浓缩菊花提取物和药渣1 菊花Xkg加70酒精5-10X连续逆流超声提取工艺提取设定工作参数2 提取液减压浓缩回收酒精下次提取用同时得到菊花浸膏3 药渣处理系统由药渣挤干烘干有机溶剂回收冷凝三生产方案一工程建设方案1 主要工程建设方案在县7个乡镇建设药用菊花规范化种植基地10000亩其中构扒镇2000亩镇2

30、000亩仓上镇2000亩麻虎镇1000亩双丰镇1000亩西营镇1000亩宋家镇1000亩建设加工厂房2000建设仓库300建设菊花提取物生产线1条菊花茶加工生产线1条建设本项目相关的配套工程及总体工程2 建筑地基处理方案1厂房及生产线工程采用钻孔灌注框自上而下泥浆护壁直径在800mm左右按照地质详勘资料进行设计2其余建筑物地基处理均采用大开挖自基础边缘外放15m回填一定厚度37灰土以降低黄土湿陷性并提高地基承载力二生产设备及原辅材料的来源供应渠道1主要设备选型以建设技术先进节能高效的生产线为目标设备选型应统筹兼顾以下原则1生产上适用所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应2技

31、术上先进在满足生产需要的前提下要求其性能指标保持先进水平3经济上合理即要求设备价格合理在使用过程中能耗维护费用低并且回收期较短4考虑设备的可靠性和维修性设备的安全性和操作性选用运行效益高节约能源环保无污染的设备5所选设备连续化和机械化程度应相对较高于操作管理故障少容易排除尽量减少操作人员的劳动强度重点选择和采用具有适度规模科技含量高经济效益好资源消耗低安全卫生环境污染少资源利用效率高的设备新增主要设备一览表名称及型号单位数量单价万元金额万元隧道式微波干燥灭菌设备台42405962菊花微波杀青烘干机台49463784微波真空干燥机台88837064菊花茶包装机台8705564超高温瞬间灭菌机台8

32、14651172管道式超声提取设备套3438513155进料器台63562136提取管段套2011523排渣管套2502665排液装置套5668334药材物料输送及控制系统套512663提取过程加热和保温系统套5183915提取过程搅拌系统套610096054提取药液渣液分离系统套323156945药渣挤干机台5686343烘干机台48423368有机溶剂回收冷凝器台317345202储罐台68665196药渣输送机台35451635在线冲洗系统套2157314电气操作控制系统套27261452锅炉台12727合计1361139812原辅材料的来源供应渠道本项目采用公司 基地 农户的模式在县7

33、个乡镇建设药用菊花规范化种植基地10000亩作为本项目生产的主要原材料来源能满足日常所需菊花茶和菊花提取物加工需求该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买且供应充裕综上所述本项目原辅材料均供应充足能满足日常生产需要三给排水工程方案1给水工程1给水工程布局结构规划厂区内给水工程由厂区自行建造的地下水井供水供水能力强结合企业需要的水质水量等因素综合加以考虑确定生产用水量的多少和供给泵贮水池的个数及位置并留有发展的余地2消防制度及消防用水厂区400m3储水池为生产生活消防共用泵站内设有消防水泵并设有备用电源室内外消防采用高压制由水泵加压厂房内均设室内消火栓两消火栓距离36米室内消防水

34、量为10升秒同时使用消防水枪数量为2个3管材厂区室外供水管道为埋地敷设方式其管材采用球墨铸铁给水管厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管埋地的采用球墨铸铁给水管卫生间内的给水管采用PPR塑料管2排水工程1排水方式在厂区内现有三个排水沟具体位于三个次干道但考虑到将来厂区的运行对水控制能力要加强的需要仍需在现有的基础上对排水沟进行清理拓宽一些规划区排污处理根据规划进行设计建立一个小型污水处理站由于各功能区内无大的污染源污水基本为生活污水与加工业废水经化粪池处理大部分可作为花卉苗木肥料剩余污水经过二次沉淀后进入产业基地污水管网排放2管材厂区排水管道采用钢筋混凝土排水管厂房卫生间内污水管采

35、用UPVC塑料排水管设备工艺管道中排水管的材质应根据排水水质成份确定3雨水工程1排水制度及方式本项目的雨水排放采用雨污分流制建筑物屋面的雨水经天沟收集后经落水管排至地面地面雨水汇集至道路各雨水口由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至产业基地的雨水管网2管材厂区雨水管道采用钢筋混凝土排水管建筑物落水管采用UPVC塑料排水管四电气热的供应及工程方案1供电工程厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电电力照明线路采用铜芯电缆或电线厂房内主要回路采用电缆桥架敷设电缆桥架连接处需用软铜线跨接并与配电柜PE线连接电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵选

36、择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30室外埋地电缆埋地深度超过07米时按照25供电线路末端电压降不大于5厂房内交流供电系统接地形式采用TN-S系统电气设备金属外壳均与电源PE线连接厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联结厂房采用联合接地建筑物防雷等电位联结等共用接地体接地电阻不大于1所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电当发生火灾时需将非消防电源切除2暖通工程本项目设蒸汽锅炉一台可满足项目生产生活用气需求五生产场地选择本项目建设地点位于市县该县位于陕西省东南部大巴山东段北临汉江隔江与湖 北省郧西县相望东南部分别与湖北省郧县竹山县接壤西与旬阳

37、县相连全境东西长533公里图距南北宽415公里总面积1450平方公里全县地势南高北低全县山脉与沟相间无一处百亩平地汉江从县境北部自西向东横过县内冷水河与白石河从县境西南向东北大致平行流入汉江全县行政区划分为12个乡镇124个村民委员会3个城镇社区交通条件便利通讯便捷全县公路总里程110898公里其中农村公路105798公里乡镇通达率为100124个行政村有109个村开通了客车通达率为8792011年年底前十天高速段将全线贯通襄渝铁路二线建成营运至高速公路将于今年竣工通车铺筑通村水泥路725公里实现了村村通水泥路四营销方案1产品和定价策略因为本项目产品在质量成本等方面具有竞争优势因此企业在市场开

38、发和市场营销中应紧紧围绕以上产品优势做文章以优质的产品质量较低的产品价格启动市场以良好的服务和诚信培育扩大市场运用多种产品组合以满足细分化的市场需求逐步建立良好的产品品牌形象和企业社会形象不断巩固和扩大市场份额2销售渠道策略根据市场分析本产品的目标市场以国内市场为主以海外市场为辅公司为方便市场开发和提供客户服务与全国十多个省市40多个大中型制药厂家有常年业务往来本项目建成后将继续增加国内销售网点形成分布合理的销售网络为方便管理和加强服务国内外的大型客户由公司营销部门归口管理3广告宣传策略根据本项目产品的特点采取针对性较强的人员推销专业媒体宣传为主的广告形式在市场开发初期有针对性地选择几家大型中

39、成药厂家由专业人员上门做重点宣传市场启动后可选择在相关行业内有影响的专业刊物进行适当宣传待有一定市场份额时媒体的选择面可适当扩大宣传力度逐步加强此时企业应同时加强产品品牌建设和销售渠道建设五其它问题的解决方案一对原材料的合理利用情况本项目实施过程中对原材料采取节约与合理利用不得浪费原材料通过调整产品产业结构改善工艺技术条件提高技术装备水平降低能源原材料的消耗减少成本费用二节能减排措施1加强工艺管理生产技术人员应根据本厂的具体情况制定出每道工序的工艺操作指标操作人员必须认真执行不得各行其是造成生产条件不稳生产技术管理人员要不断深化研究改进生产工艺根据原料品种质量不同特性对生产工艺和生产方法及时进

40、行调整和改进2实行消耗定额管理与岗位责任制对整个生产过程中的每个车间工序制订出严格的岗位责任制其内容包括各管理人员和操作人员的职责任务各项消耗指标建立健全检测制度规定检测项目和检测程序通过严格检测及时发现和解决问题3防止蒸汽的跑冒滴漏现象杜绝一切漏汽现象是节能工作的一项重要内容本项目对蒸汽分配系统的机械部分以及整个设备充分关注跑冒滴漏现象分别明确由操作人员或维修人员巡检中发现处理明确责任随漏随修做到跑冒不过班大漏不超天4对蒸汽管道与设备进行保温处理输送蒸汽时不仅要防止跑汽现象的出现而且也应该将其管道的散热量控制在允许范围内当设备和管道外表面温度达到5560时必须敷设保温绝热层因此对蒸汽管道和设

41、备必须采取保温措施以降低系统的散热损失同时锅炉操作人员应正确操作使压力稳定避免压力大起大落锅炉用煤要干湿均匀减少带出物残渣含炭量控制在10以下三污染物治理措施1废水防治措施废水主要包括生活污水和生产过程中产生的污水废水经预处理生物化学的处理工艺处理后可达到排放标准生活污水经化粪池局部处理后排入市政废气防治措施废气主要为锅炉燃煤产生的烟气锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除尘处理设施加脱硫剂等措施后可达标排放其技术指标为除尘效率大于9895经处理后烟道排放浓度为162mgm3SO2排放浓度92mgm3以上指标低于国家标准GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准中规定二类区II时段烟尘

42、排放浓度标准烟尘200mgm3SO2900mgm3极大程度的减少了锅炉房对周边环境的污染除尘冲灰水排入除灰池经灰水分离器分离后灰渣排入存灰池废水循环使用不外排不产生二次污染废渣防治措施生产过程中产生的废渣主要有废弃的包装材料炉渣和锅炉除尘排放的烟尘等对废弃的包装材料及生活垃圾应集中到垃圾处理站由环卫工人定期清理锅炉产生的煤渣和烟尘可作为建筑材料综合利用废水处理污泥干化后作农作物肥料噪音防治措施锅炉房生产车间风机等动力设备在运行过程中产生振动和噪音噪声值85-110dB对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置有效防治了噪音对环境的影响水泵空调机组基础设减震垫隔振空调设备出风口设软接头消声器或消

43、声箱GB12348-90中类区标准2334万元其中建安工程费用103325万元设备购置113981万元其它费用16094万元包括基本预备费11114万元流动资金1000元其中铺底流动资金300万元建设期利息266万元投 资 估 算 表单位万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资103325 113981 16094 233400 1工程费用103325 113981 217306 11药用菊花规范化种植基地10000亩50000 12加工厂房2000平方米35360 13仓库300平方米3750 14菊花提取物生产线7818 72001 15菊花茶加工生产线5612 378

44、28 16配套及其它辅助设施785 4152 2工程建设其他费用4980 4980 21建设单位管理费1412 1412 22工程建设监理费1630 1630 23勘察设计费978 978 24人员培训费400 400 25办公家具购置费560 560 3预备费11114 11114 二流动资金100000 100000 铺底流动资金30000 30000 三建设期利息26600 26600 总投资360000 流动资金估算表单位万元序号项目合计计算期年1234-101流动资产982664 98266 122833 122833 122833 11 应收账款75872 7587 9484 94

45、84 9484 12 存货480736 48074 60092 60092 60092 com 原辅材料291872 29187 36484 36484 36484 com 燃料11008 1101 1376 1376 1376 com 在产品101984 10198 12748 12748 12748 com 产成品75872 7587 9484 9484 9484 13现金426056 42606 53257 53257 53257 14预付账款000 000 2流动负债182664 18266 22833 22833 22833 21 应付账款182664 18266 22833 22833 22833 22 预收账款000 000 3流动资金800000 80000 100000 100000 100000 31本年增加额000 40000 60000 32流动资金借款1200000 90000 150000 150000 150000 33借款利息87480 6561 10935 10935 10935 二资金筹措经估算本项目总投资为3600万元资金来源渠道如下1建设单位自筹1400万元占总投资的38892申请银行贷款2000万