合肥宝威龙体育用品有限公司生产基地可行性研究报告.doc
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1、合肥宝威龙体育用品有限公司生产基地可行性研究报告建设单位:合肥市宝威龙体育用品有限公司编制单位:安徽环球工程咨询有限公司编制日期:二九年元月合肥目 录第一章 总 论51.1项目概况51.2项目建设规模61.3项目建设内容61.4项目投资估算与资金筹措61.5项目效益分析71.6可行性研究报告编制依据71.7项目主要技术经济指标8第二章 项目背景及可行性92.1项目背景92.2项目建设的必要性102.3项目建设可行性12第三章 建设场址和建设条件153.1 项目建设地点的确定153.2 建设条件15第四章 市场分析17第五章 废旧塑料综合利用分析195.1主要原材料供应195.2废旧塑料综合利用
2、方案20第六章 项目的组成和工程技术方案216.1项目的组成216.2建筑工程方案216.3设备购置236.4工艺技术246.4.1技术方案选择246.4.2工艺技术25第七章 总图布置与公用工程277.1总图布置277.2公用工程287.3道路307.4绿化32第八章 节能节水措施338.1节能338.2节水34第九章 环境影响评价369.1环境保护执行标准369.2施工期环境影响分析369.3运营期环境影响分析379.4环境监测与环保机构399.5公众参与399.6环境影响评价40第十章 劳动安全卫生及消防4110.1劳动安全卫生4110.2消防42第十一章 项目管理与实施4311.1项目
3、管理4311.2人力资源配置4411.3项目实施安排4411.4工程招标方案45第十二章 投资估算与资金筹措4712.1投资估算4712.2资金筹措49第十三章 效益分析与风险分析5013.1财务评价的依据和原则5013.2财务评价基础数据与参数选取5013.3成本费用、营业收入及税金估算5113.4 财务效益分析5313.5清偿能力分析5413.6社会效益分析5513.7 市场风险分析56第十四章 结论与建议5914.1结论5914.2建议59第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称合肥宝威龙体育用品有限公司生产基地1.1.2建设性质新建项目1.1.3项目建设单位合肥宝威龙体育用品有限
4、公司合肥宝威龙体育用品有限公司主要从事体育用品的代理、经营和开发,现代理有中国驰名商标、国家免检产品“贵人鸟”、“金莱克”、“CBA”、等国内一流运动休闲品牌的安徽区域经营权,公司现有员工300多人。公司多年来立足于安徽,基本构建了覆盖全省的完善的销售系统网络体系。“合肥宝威龙体育用品有限公司”确立了“在安徽省运动品牌销售行业中永远比别人领先一步”的奋斗目标。经过几年的努力,“合肥宝威龙体育用品有限公司”已成为安徽省运动品牌销售行业中的新锐企业。近年来,随着合肥的大发展、大开放以及和长三角的无缝对接,合肥的区位优势日渐凸显,经济发展更是快速强劲发展,居民的消费水平也再不断提高,名下在安徽区域代
5、理的中国驰名商标“贵人鸟”、“金莱克”、“百燕王”、“老人头”以及美国骡马运动休闲产品在华东和安徽地区市场网络逐步健全,所占市场份额逐年增加,企业从人力资源、运输物流以及产品销售等诸多因素考虑,在合肥地区建立生产基地势在必行。该项目计划2009年上半年开工建设,力争09年底一期工程投入使用。项目建成后可实现年收入5000万元,带动200人就业,年利税400万元。1.1.4项目建设地点合肥市瑶海区大店工业聚集区,总用地40亩。1.2项目建设规模本项目建成后可实现年收入5000万元,带动200人就业,年利税400万元。1.3项目建设内容项目总占地37000平方米(合55亩),规划总建筑面积5200
6、0平方米,其中:生产车间总建筑面积40000平方米,多层厂房结构;购置氮化螺杆、螺筒、单螺杆造成粒机、双螺杆挤出机、熔体过滤机、液压自动换网装置、切粒机(低噪音)、粉碎自动换网泡沫再生造粒机、电动换网造粒机、立式甩干机、高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料造粒机、尼龙、无纺布造粒设备、主挤出机、清洗槽冷却槽等生产设备;仓库包括原料仓库和成品仓库,总建筑面积10000平方米,多层厂房结构;办公及科研中心,总建筑面积2000平方米,多层厂房结构;配套给排水、供电、消防系统;配套道路3000平方米,绿地12000平方米,绿地率15%。1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本
7、项目总投资为8700万元。其中:建设投资为7151.22万元,占总投资的82.19%;建设期利息为328.05万元,占总投资的3.78%;流动资金为1220.74万元,占总投资的14.03%。1.4.2资金筹措项目总投资8700万元,其中项目建设单位自筹资金5700万元,申请银行贷款3000万元。1.5项目效益分析1.5.1经济分析项目建成达产后,年可实现销售收入22850万元,年均利润总额1909.23万元,年均税金1596.04万元(其中年均营业税金及附加1118.74万元,年均所得税477.3万元),年创汇2000万美元。1.5.2社会及环境效益分析本项目年综合利用废旧塑料4.29万吨,
8、预计年可节约标准煤6.01万吨,减少固废垃圾排放42.9万吨。本项目总共还可安排就业500人,间接从业人数可达到2000-3000人,解决社会就业问题,进一步推进项目所在地肥东及周边经济社会的快速发展。1.6可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(2)安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(3)资源节约与综合利用标准发展规划(20052007年);(4)“十一五”资源综合利用指导意见;(5)塑料废弃物回收和再利用的导则(ISO 15270:2008);(6)合肥统计年鉴(2007年);(7)建设项目经济评价方法与参数第三版。1.7项目主要技术
9、经济指标主要技术经济指标见表1-1:表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元8700.00 1.1 建设投资万元7151.22 1.2 建设期利息万元328.05 1.3 流动资金万元1220.74 2年均营业收入万元20717.33 3年均总成本万元17689.36 3.1 年均固定成本万元16716.46 3.2 年均可变成本万元972.90 4年均经营成本万元17360.35 5年均利税总额万元3027.97 5.1 年均营业税金及附加万元1118.74 5.2 年均利润总额万元1909.23 6财务内部收益率%19.29 税后7财务净现值万元2754.72
10、税后8税后投资回收期年6.65 含建设期9总投资收益率%24.16 10投资利税率%34.80 11项目资本金净利润率%25.12 12贷款偿还期年4.21 含建设期13盈亏平衡点%33.76 第二章 项目背景及可行性2.1项目背景2.1.1国家产业政策中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出,要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用,是落实节约资源基本国策,转变经济增长方式,发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会的一项紧迫任务。 “十一五”资源综合利用指导意见根据中华人民共和国国民经济和社会发展第
11、十一个五年规划纲要、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发200521号)和国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号)制定,在分析资源综合利用现状的基础上,提出了2010年资源综合利用发展目标、重点领域、重点工程和保障措施。“十一五”资源综合利用指导意见重点领域中明确指出:“再生资源加工利用领域,以提高再生资源加工利用产业规模和利用水平为目标,重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化。鼓励生产具有高附加值的综合利用产品。淘汰技术装备落后、污染严重的生产工艺。重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸、包装物、废弃木制品、废弃油品回收利用的产业化进程。
12、”2.1.2项目提出理由塑料包装废弃物已严重地污染了环境,影响了工农业生产,危害了人类健康和动植物的生存。世界塑料年产量已超过2亿吨,我国塑料包装材料2007年已超过1000万吨,这些塑料包装材料和容器经一次性使用后,大部分成了固体废弃物。塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量多,难以降解,又不能随意焚化,大多被丢弃在铁路边、内河水域和城镇大街小巷,日积月累便成了触目惊心的“白色污染”带。据有关部门调查了解上海日产垃圾1000吨,塑料废弃物约占330吨;北京日产垃圾12000吨,塑料废弃物约占360吨;广州日产垃圾约6000吨,塑料垃圾约占200吨。项目单位现有年产2万吨仿布纸及无纺布及系列产品的
13、生产线9条,年产生废弃塑料及无纺布、纸、木浆等0.14万吨。 公司周边市县废塑料收购商、生产厂家约100家,无纺布相关产品生产厂家约30家,年产生50万吨废旧塑料,5万吨无纺布及其系列产品下脚料。公司拟采用适当的科学方法将塑料包装废弃物回收综合利用,生产企业无纺布等产品原料,这样不仅可以避免环境污染,而且还可以节约大量的资源和能量,减少由于矿山的开采,树林的砍伐给环境和生态平衡带来的破坏。本建设项目旨在对本公司的相关资源优势和结合本行业的自身特点进行有效整合,同时用实际行动来践行国家倡导的节能环保和再生资源的循环经济政策。本项目建设将对保护生态环境和治理“白色灾害”起到一定作用, 同时还能创造
14、可观的经济效益。因此是以低成本投入,节约资源,变废为宝,事半功倍,利国利民利企的项目。2.2项目建设的必要性我国塑料工业是国民经济的支柱产业之一,已步入世界塑料大国的行列。塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料和生活资料,塑料制品生产与应用发展走势很好,增幅保持两位数。我国每年产生的废弃塑料量约为500万吨左右,由于塑料具有耐腐蚀、不易分解特性,尤其是一次性塑料包装废弃物、塑料农地膜被人们随意丢弃而造成的视觉污染,即所谓的“白色污染”,以及废塑料对环境造成的潜在危害,已成为我国社会各界关注的环境问题。而它的这一特性以及在垃圾中重量小、体积大,决定了它的最终处置不宜填埋,但它是热值很高的大分子
15、材料,回收利用符合我国可持续发展的基本国策,也能充分利用其内在价值,并节约资源,保护环境。正确处理发展与环境的关系,合理利用自然资源是2l世纪提出的迫切要求。随着我国塑料工业的不断发展,废弃塑料再生利用越来越成为我国资源再生和环境保护事业的一个重要方面。治理“白色污染”是一项社会系统工程,各级政府积极采取对策,制订有针对性的政策法规,运用行政、科技、经济手段进行综合治理,同时提高人们的环保意识和抓好舆论的正确导向,借鉴国外的减量、再生利用、降解材料的治理对策,实施多法并举、防治结合等措施。目前,全国各地已形成大大小小的废塑料加工、经营集散地十几处,交易额大都在几个亿以上,呈蓬勃发展之势,为农村
16、富裕劳动力提供了就业、致富的门路之一。但是在一些地方由于设备简陋和对塑料了解甚少,存在资源浪费和对环境的二次污染,所以,对废塑料回收利用的综合治理成为一个迫切的问题。安徽鸿汇食品(集团)有限公司下属全资子公司安徽鸿汇无纺布制品有限公司产品有六大系列:即湿巾系列、日用系列、美容系列、医用系列、航空系列和仿布纸系列等,其中仿布纸产品获得国家实用新型发明专利,仿布纸产品企业标准已在国家质量技术监督部门登记备案。企业主要消耗原辅材料为无纺布、塑料、木浆棉、卫生纸等,年消耗量依次为0.7万吨和0.7万吨;企业主要消耗燃料及动力为水、电、煤,年消耗量依次为2万吨、198万度、3400吨。年产生废弃塑料及无
17、纺布、纸、木浆等固废0.14万吨,年排放废水0.8万吨。企业目前存在的主要问题是,随着企业规模的扩大,固体废弃物逐年增加,污染环境的同时,也增加了企业的生产成本,降低了企业产品竞争力。经过企业领导层研究决定,聘请再生利用资源专家,引进先进再生资源利用技术,建设本项目,实现企业经济效益、社会效益和环境效益的统一。2.3项目建设可行性2.3.1发达国家的成功经验和做法值得借鉴解决塑料发展与环境问题的成功策略是实施“三R”战略,即塑料制品的减量(Reduce),再使用(Reuse)和塑料废弃物的回收利用(Recycle)。2000年在所有应用领域中再循环和以其他方法回收的塑料显著增长,减少了垃圾中的
18、废塑料处置。2000年,西欧塑料需求增长了3,达到3676.9万吨,但是通过机械再循环、再生原材料和能量回收的总回收量增长了11。2000年西欧塑料消费和回收的一项分析显示尽管塑料需求增长了,使用后废弃塑料总量仍然低于所有材料的废料总量的1,废塑料回收的增长达到36,已经减少了废塑料的填埋,一个最重要的因素就是减少了塑料对环境的负面影响。2000年有八个国家回收了超过50的包装用废塑料,他们是荷兰、瑞士、丹麦、挪威、德国、瑞典、奥地利和比利时。据悉美国塑料工业协会(SPI)在全美设立了6000多个回收点,日本也有近1000个。而在废塑料回收利用新途径上日本环境省计划在未来的8年中在全日本建15
19、0个废塑料发电站,到2010年将目前垃圾发电量提高5倍,使年垃圾发电量达400万千瓦以上。另外,日本川崎钢铁公司将研究利用废塑料作为炼铁还原剂的技术。该公司计划在3年内开发出实用化的操作技术和设备。我国首钢也在这方面做了尝试。而挪威政府则把废塑料用在修建公路上,经多年使用证明,塑料公路使用期限长,能消除和减轻路基下部建筑不稳而导致的路基损坏,而且弹性好,修起来十分方便。可见国外环境意识强的一些国家政府能够积极通过实际应用的演示和做法来刺激废塑料的回收利用和带动本国环保产业和事业的发展,而且这已成为各国经济、社会、环境可持续发展的重要选择。2.3.2再生资源利用符合我国国情进入21世纪后,中国资
20、源结构主体将逐步转移到依赖再生资源。我国国民经济也将越来越大地依赖再生资源,因此,再生资源回收利用将成为我国的基本国策。塑料工业和环境保护协调发展是塑料工业可持续发展的一项重要战略。废塑料的回收加工技术并不复杂。近几年,我国废塑料回收利用机械设备的研制开发上已经取得了重大成效,目前我国自己已经能够制造各种聚乙烯、聚丙烯废膜回收生产设备、塑料破碎机、回收造粒机组(包括排气式挤出造粒)、切粒设备,而且简单、适用、自动化程度较高,投入不大等特点,有些还具有适合我国国情的独创性。2.3.3再生资源利用前景看好当前,我国废塑料回收利用技术发展基本成熟,人力资源丰富,从事废塑料回收加工的人们的积极性高,市
21、场需求大且稳定,这项事业已经在全国各地如火如荼的进行着,如果加强管理,对该行业产业实施减免税的扶持政策,前景看好。2.3.4国家政策支持近20多年来,塑料废弃物回收利用的研究进展表明,塑料废弃物的处理不单纯是一个技术问题,它需要建立全社会的处理体系,建立科学合理的资源回收系统,也需要政府及其他各部门的重视,各个环节的相互配合,并制定相关的法规加以保证。国家有关领导以及环境保护专家对废弃塑料制品回收再利用都给予充分肯定,并呼唤“循环经济”,鼓励走可持续发展之路。再生资源回收利用是我国经济、社会可持续发展的战略选择。目前,世界各国都把数量巨大的多种废弃物经过回收利用,变废为宝,使其得以减量化、无害
22、化和资源化。大力开展再生资源回收利用是提高资源利用效率、保护环境、建立资源节约型社会的重要途径之一。2.3.5企业综合实力较强企业现有职工232人,其中技术人员68人,由国家商务部认定的技术中心,技术力量雄厚。2008年企业固定资产原值为10229万元,固定资产净值8989万元,资产负债率48.70%。企业2006年实现销售收入14018万元,实现利润885万元,年上缴税金147万元;2007年实现销售收入18223万元,实现利润1106万元,年上缴税金188万元;2008年实现销售收入23690万元,实现利润1382万元,年上缴税金241万元。企业近三年经济效益较好,企业银行信用等级为AA级
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