优质核桃基地建设项目可行性研究报告.doc

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1、XX市XX区优质核桃基地建设项目可行性报告1总结1.1 项目名称XX市XX区优质核桃基地建设项目可行性报告1.2 主办单位XX区林业局1.3 建设单位XX市XX区林业站1.4 拟建地点XX市XX区XX镇、XX镇1.5建设内容及规模建设1000亩的优质核桃生产基地及配套基础设施建设1.6 建设期限建设期限为1年即2012年3月2013年3月1.7概算投资项目总投资256.00万元。其中：申请中央财政资金80.00万元，占建设投资的31.3%；省财政配套资金33.6万元，占建设投资的13.1%；市、县财政配套资金分别为4.8万元、9.6万元，占建设投资的1.9%、3.7%；建设单位自筹128.0万

2、元，占建设投资的50.0%。1.8 效益分析项目建成后，可新增有林地面积1000亩，防治水土流失、改善区域生态环境，增强防灾减灾的能力。项目建设8年后可生产核桃74.5万kg，累计产值1341.0万元，利润总额740.04万元；扣除成本和税金后累计可得纯利润624.4万元，经济效益良好。2、项目建设的必要性和条件2.1建设的必要性分析（1）是改善区域生态环境，实现社会经济可持续发展的需要。加强生态建设，维护生态安全，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础。项目实施后，可进一步扩大森林面积，提高森林覆盖率，发展核桃示范基地，对于保持水土、涵养水源，改善项目区乃至周边

3、区域生态环境，保障农业及其它行业的持续发展具有重要的作用；同时，项目建设还能示范带动周边地区。该项目对改善当地生态环境，减轻自然灾害，为人民群众生产、生活创造良好的外部条件，实现社会、经济的可持续发展，具有积极的促进作用。（2）是满足人们对绿色产品需求，增加农民收入的需要。随着人们物质生活水平的提高，农产品市场供求关系发生了变化，无公害绿色果品越来越受到人们的青睐，逐步成为人们的消费热点。特别是20世纪90年代以来，我国基本解决了农产品的供需矛盾，人们对产品的需求发生了质的变化，“绿色”产品已成为社会共识。XX区具有发展干鲜果品自然条件优势，建设核桃示范基地，是带动当地果品标准化、规模化生产，

4、加快农村经济发展步伐，迅速增加农民收入的需要。（3）是发展旅游资源，开展生态旅游的需要。随着人们的环境意识不断增强，回归大自然的愿望也更加强烈，越来越多的人将加入生态旅游的行列。项目区位于XX市的腹地，是该市主要的水源保护地和绿色生态屏障，山、水、林兼有，气候宜人，近年来随着果园“采摘游”兴起，县城周边山区已经成为人们休闲旅游的最佳选择。该项目的实施，能够增加森林资源的种类和数量，提高森林植被景观的典型度、吸引度和观赏度，可把项目区建成生态环境更加良好，旅游特色更加鲜明观光地，促进旅游业的发展。（4）是调整农村种植业结构，全面建设和谐社会的需要。长期以来以种植农作物为主，产量低，效益差，没有发

5、挥出土地的综合效益，群众收入偏低。项目建设可优化农村产业结构，提高土地生产潜力，增加就业机会，实现农民增收，促进区域经济发展，对构建和谐社会起到积极的推动作用。2.2项目建设条件分析2.2.1自然地理条件（1）地理位置。位于山东省中部、XX西部，地理坐标为东经117度41分至117度58分，北纬36度39分至36度54分。东临张店区，南接淄川区，西南与章丘市接壤，西北与邹平县毗邻，东北与桓台县连界。东距市政府驻地张店20公里，西距山东省会济南82.5公里。南北最大纵距27.3公里，东西最大横距25.3公里。总面积307平方公里。（2）气候。XX区位于山东省中部，地处北温带，属暖温带大陆性季风型

6、气候区，属半湿润地区，四季分明，雨季集中在7-8月。日照充足，年平均日照时数为2541.2小时。年平均气温为13.1。平均地温为15。年平均降水量为645.5毫米。年平均气压为1011.1毫巴。主要风向为西南风。年平均绝对湿度为11.6克/立方米，年平均相对湿度为63%。光热资源丰富，无霜期长，昼夜温差大，有利于核桃生长和营养的积累，适于发展优质核桃。（3）水文。XX境内主要河流有7条，皆属小清河水系。分别为孝妇河、范阳河、泔沟河、淦河、米沟河、玉带河、青杨河。有小（一）型水库3座，小（二）型水库3座，塘坝60座。地下水总补给量为4180万立方米，水位随降雨的多少而变化。项目区水资源可分为地表

7、水和地下水两大类。地表水主要是以丁家水库、河东水库灌渠补给为主；地下水可分为浅层地下水和深层地下水，主要是大气降水及河流渗入地下的补给方式。（4）土壤。项目区地处鲁中中部，属XX倾斜盆地。土壤类型为褐土，表土质地为中壤和轻壤，土层深厚，通透性好，保肥、保水能力强，钾元素含量较高，为微酸性或中性。土壤平均容重1.29g/cm3,孔隙度平均达50%，土壤有机质含量平均为2.1%，全氮含量0.18%，碱解氮80ppm，速效磷10ppm，速效钾149ppm，易于核桃等干果的生长。2.2.2社会经济状况（1）行政区划与人口。XX区现由5个镇、4个街道、1个省级经济开发区、257个行政村（居），人口34.

8、3万，其农业人口12.5万人。农村劳动力10.6万人，劳动力充足。XX镇位于XX市XX区东南部，总面积59.20平方公里，其中耕地3.17万亩，辖49个行政村，总面积总人口3.8万人。其中农业人口3.5万人，劳动力2.0万人。XX镇位于XX市XX区南部，总面积57.49平方公里，其中耕地3.17万亩，辖41个行政村，总面积总人口4.6万人。其中农业人口3.5万人，劳动力2.0万人。（2）交通运输。XX区交通比较发达，国道205、309，滨博高速及济青高速公路和胶济铁路贯通全境南北东西。目前全区已实现村村通公路。项目区内，交通十分便利，为项目的建设提供了便利的交通条件。（3）供电及通讯。全区电力

9、基础设施完备，供电能力充足。目前，全区供电能力30亿kw，拥有500kva变电站一个，220Kva变电站三个，110Kva变电站七个，35Kva变电站六个，输电线路460Km。项目区电力生产和输变能力较强，项目区有一个220千伏和两个10千伏变电站，能保证项目区建设等全方位用电。项目区内村民闭路电视入户率100%，电话入户率100%。2.2.3林业生产经营条件（1）各级党委政府对林业建设日益重视、林业地位更加明确。区委区政府十分重视林业工作，先后确定了“荒山造林”、“封山育林”、“经济林基地建设”等工作重点，以此改善生态环境，带动全区经济发展，并于2005年提出了建设生态区的奋斗目标，在加快生

10、态建设的同时，积极发展突出地方特色的经济林基地建设，将发展核桃生产基地纳入其中的重点，重点扶持一批果品加工企业，使产品在深加工上再上新台阶。（2）林业技术人才队伍逐步壮大。该项目建设的主管部门为XX区林业局，该局下设办公室、林政科、林业站、森保站、营林科、公安分局6个科（室、站）；现有在职工28人，业务技术人员15人，其中高级工程师1人、工程师8人、初级职称4人。（3）具有种植优质核桃得天独厚的自然资源条件。经过检测，项目区的大气环境、土壤环境、水环境符合优质核桃生产的自然资源条件。并且该地区土地较为集中，有利于集中规模开发。（4）干部群众对发展优质核桃的认识充分、积极性高。由于项目区以农民为

11、主，对土地产出效益十分看重，通过优质核桃的种植，可显著提高干果的生产条件，有效提高土地产出效益，并能实行连片优质核桃的种植开发，增加农民收入。（5）具有一定的干果开发项目建设经验。林业站工作人员从事干果种植工作多年，在果树种植开发上积累了许多成功经验，同时，又能吸收借鉴相邻乡镇的果树综合开发的经验做法。3、项目建设规模及技术方案3.1建设规模（1）生产建设：建设优质核桃示范园1000亩。（2）基础设施及附属配套工程建设：根据基地内现有沟渠布局，新建排灌渠2.6km，购置提水设备2套；在示范基地区域内建设生产道路3.8km，道路宽4m的砂石路面；购置常用农机具2套，喷药设备3套。3.2技术方案3

12、.2.1栽植区划分及种苗选择根据项目区的地理位置及局部小地形特征和依据示范品种的不同，将示范园划分为四个栽植区，其中清香栽植区2个和8518栽植园区2个。品种为8518、清香、元丰、鲁香、丰辉等。以1-2年生良种嫁接苗栽植成活率较高，选用苗高60cm以上，地径1.2cm以上，主根保留20cm以上，侧根15条以上，且接口愈合良好、充实、健壮、无病虫害的优质苗木。3.2.2整地（1）整地：造林地坡度较小，土层较厚，原有梯田相对比较平整，可按小平大不平的原则，依地形进行整地。山坡整地沿等高线方向进行阶梯田整地，堰边石砌，以防止水土流失。一般5坡，阶面宽为5-15；15坡，阶面宽为510，长度依地形而

13、定。为改良土壤理化性质，疏松土壤，消灭杂草，保持水分，提高建园成活率，促进果树的生长发育，早日获得丰产稳产，载植前应根据设计密度挖大穴（长、宽、深各80），分层压入有机肥、磷肥、泥土。为提高土壤墒值，可在挖好的土坑表面覆一薄膜（略小于坑面，有利于积水），待栽植。（2）底肥标准：亩施有机肥500010000，磷肥5080，草木灰100200，尿素1530.3.2.3栽植栽植时间：在苗木处于休眠期内进行造林，栽植时成活率较高，一般以秋季落叶后到春季生长开始前定植最为适宜。栽植方法：采用植苗造林，栽植前先将每坑的表土与2050厩肥或堆肥与23磷肥充分混合，取其一半填入坑内，按品种配置设计将苗木放入坑

14、内，同时要进行前后、左右瞄直。将另一半掺入肥土分层填入坑中，每填一层土都要踏实，边填土边将苗木稍稍上下提动，以使土落入根系缝隙中，根系充分伸展与土壤接触，填土的高度以苗木根颈高于地面约5为宜，并在坑四周修起土埂。栽后立即灌透水，土壤下沉后要求根颈与地面齐平，用细土覆盖以防止水分蒸发。栽植后在树干周围堆成丘状土堆或覆1的地膜保湿，以保持土壤湿度。3.2.4管理松土除草：幼龄核桃园，要及时除草松土，可根据杂草发生情况，每年除草3次，其深度为1015；成龄核桃园除了要除草松土外，还要每年或隔年沿大量须根分布区的边缘向外扩宽4050，其深度为60左右，挖成绕树干的半圆形或圆形沟，然后将表层土放在底层，

15、底层土放在上面。施肥：氮和钾是核桃的主要组成元素，而氮多于钾。幼树采取“薄施勤施”的原则，定植当年至发芽后开始追肥，每月1次，至9月底施基肥；第24年，每年于3、6、8、10月共施4次肥即可；成年树采取“重施基肥，巧施追肥”的原则，每年施基肥1次，追肥2次即可。基肥的施用量亩施有机肥500010000，磷肥5080，草木灰100200，尿素1530。追肥共施3次，第一次追肥于发芽前施用，以施速效N肥为主，亩尿素1525。第二次施稳果肥（6月施用），以N肥为主或施复合肥，可亩施猪粪水2500，尿素15；第三次施壮果肥（7月施用），施复合肥1525.灌水：核桃喜湿润，抗旱力较弱，灌水是增产的一项有

16、效措施。在生长期间若干旱缺水，则坐果率低，果皮厚，种仁发育不饱满；施肥后如不灌水，也不能充分发挥肥效。因此，在开花、果实迅速增大、施肥后以及冬旱等各个时期，都应适时灌水。整形修剪：整形修剪是核桃管理中一项十分重要的技术措施，可以形成良好的树体结构，培养成丰产树形，调整好生长与结果的关系，从而达到早结果，多结果及连年丰产的目的。核桃定植后经过一年的缓苗期，从第二年开始整形修剪。核桃可在休眠期修剪，生长季修剪损失营养太多。一般在采果后叶片尚未变黄之前进行修剪为宜。核桃适宜的树形主要有主干疏散分层和自然开心形。一般可定干高11.5.修剪时要注意保持中心领导枝的绝对优势，及时控制竞争枝，适当多留辅养枝

17、。一般采用短截（剪）、疏剪（枝）、回缩、摘心等。3.2.5林业有害生物防治坚持“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的方针，以生物防治为主，化学防治为辅，并将其纳入全市有害生物预测预报体系。（1）严格检疫制度，选用良种壮苗，杜绝栽植带有有害生物的苗木；（2）加强抚育管理，促进林木生长，提高林木自身的抵抗力；（3）采取有效措施保护利用天敌，驯养、招引益鸟，做到以虫治虫、以鸟治虫，有条件的可进行繁殖释放益虫；在造林过程中要加大普查监测力度，摸清有害生物发生发展规律，做好有害生物预测预报工作，搞好检疫，杜绝检疫对象的传入传出。4项目投资估算与资金筹措4.1投资估算依据（1）建设项目经济评价方法与

18、参数（第三版），中国计划出版社；（2）财政部基本建设财务管理规定（财建2002394号）；（3）林业部林业工程概预算编制方法；（4）营林工程的各项费用以项目县（区）实地调查的数据为基础，参考近年来山东有关项目中确定的经济指标来综合确定；（5）设备购置价格按项目县现行市场价格平均计算，其中包括了5%的运杂费；（6）项目建设其它原材料按现行的市场价格平均计算。4.2投资估算经估算，该项目建设总投资为256.0万元。其中：工程费用231.5万元，占总投资的90.40%。在工程费用中：造营林工程投资199.5万元，占工程费用的86.2%；辅助工程费用32.0万元，占工程费用的13.8%。基本预备费12

19、.2万元，占总投资的4.8%。其它费用12.30万元，占总投资的4.8%。包括勘察设计可研咨询费、工程监理费、技术培训费、建设单位管理费、招投标费等。4.3资金来源项目总投资256.00万元。其中：申请中央财政资金80.00万元，占建设投资的31.3%；地方财政配套资金48.0万元，占建设投资的18.8%。其中：省财政配套资金33.6万元，市、县财政配套资金分别为4.8万元和9.6万元。建设单位自筹128.0万元，占建设投资的50.0%；5效益分析与综合评价结论5.1经济效益分析5.1.1基本数据（1）项目计算期8年（2）建设期1年（3）核桃销售价格按18元/；单位面积产量按第4年50/亩，第

20、5年120/亩，第6年175/亩，第7年以上按200/亩。5.1.2销售收入计算期内可生产核桃74.5万，总销售收入可达1341.0万元，利润总额740.04万元，净利润624.4万元，经济效益可观。5.1.3总成本及经营成本估算本项目成本主要为经营期内的营林费用（浇水、施肥、中耕除草、有害生物防治、整形修剪、花果管理等）、管理费用、折旧和摊销等。根据经济林的特殊性，经测算，项目正常年份总成本费用为595.8万元，其中固定成本156.8万元，可变成本439.0万元；经营成本439.0万元。5.1.4财务效益分析（1）盈利能力分析经计算，该项目财务内部收益率（税后）16.17%，财务净现值（税后

21、）101.0元，投资回收期6.02年，项目经营期内财务内部收益率大于基准收益率，表明项目财务分析可行。5.1.5不确定性分析（1）盈亏平衡分析根据项目经营年平均数据，以造林面积为分析对象对本项目进行盈亏平衡分析如下：盈亏平衡点=固定成本（营业收入-可变成本-营业税及附加）100%=66.4%盈亏平衡面积=盈亏平衡点设计面积=664.0亩从上述分析可以看出，该项目的盈亏平衡点为66.4%，只要完成种植核桃664亩，按设计的要求达到产量指标，项目即可保本。（2）敏感性分析影响本项目财务内部收益率的主要因素有建设投资、经营成本和产品价格。以三者为变化因素对项目的内部收益率、敏感度系数进行分析。结果表

22、明，各分析指标对核桃产品价格的变化最为敏感，经营成本影响次之，各因素在10%以内变动，项目依然可行，表明项目有较强的抗风险能力。5.2社会效益分析基地建设对促进该地区生态林业的可持续发展和农村产业结构调整，建设社会主义新农村将起到促进作用。通过开发利用土地资源，对促进节约型社会的建设具有重要意义。项目建设为农村剩余劳动力可提供部分就业机会，减轻当地就业压力，对维护社会的安定和促进农村建设起到积极作用。通过实施基地建设项目，提高了当地土地收益，扩大了森林面积，基地建设可新增经济林地1000亩，不仅可以提高森林覆盖率，防止水土流失，优化区域生态环境，也对项目区绿化及小流域治理起到积极的作用，促进区

23、域生态环境的良性循环。5.3生态效益分析通过实施基地建设项目，提高了当地土地收益，扩大了森林面积，基地建设可新增经济林地1000亩，不仅可以提高森林覆盖率，防止水土流失，优化区域生态环境，也对项目区荒山绿化及小流域治理起到积极的作用，促进区域生态环境的良性循环。6项目管理及组织运行6.1机构设置与职责（1）机构设置 成立由分管区长为组长，林业、财政和有关乡镇主要领导为成员的领导小组。 项目建设实行项目法人负责制，由项目承担单位对工程建设的进度、任务完成、建设质量、配套资金落实和资金合理使用情况承担法人职责。设立基地建设管理办公室，定员3-5人，在现有职工中择优录用，必要时可雇用季节性临时工。（

24、2）机构职责领导小组职责：领导小组下设项目办公室，由林业局长兼任办公室主任。负责组织、协调督查检查项目的实施，掌握项目进度、资金使用情况和存在问题，帮助解决生产中的各种问题，并会同建设单位按时向领导小组汇报工作，确保项目的顺利实施。项目建设法人职责：项目建设单位要在基地建设过程中，定期向领导小组汇报建设进度、资金使用等情况。基地建设管理办公室在项目法人的指导下，负责项目的组织实施，具体包括资金的落实，资金的管理，建立、健全、实施以职工岗位责任制为中心的各项管理制度；项目的组织发动以及建园、招投标、业务素质培训管理和市场营销等。6.3经营管理模式实行项目法人负责制，在现有协议的基础上，本着依法、

25、有偿、自愿的原则，建设单位分别与土地所有者签订了土地使用协议，实行单位建基地，基地连农户的经营形式。明确了责任，项目建设单位负责出资建园，包括整地、苗木、生产路、房屋等建设项目；负责果园规划及管理技术指导、技术培训、土地所有者的管理费等；负责收购果品，直接销售或加工。土地所有者承接基地建设及果园管理。6.4工程管理本基地建设必须按照国家林业局林业工程项目的有关建设要求进行管理。在项目建设中，应按工程管理要求严格实行检查验收制度，检查验收分工序检查验收和年终检查验收两个阶段进行。工序检查主要是检查施工质量、面积等。年终检查主要是核实造林面积、成活率、保存率等。6.5信息管理信息管理是指在项目各个

26、阶段，对所产生的、面向项目管理业务的信息进行收集、传递、加工、储存、维护和使用等信息规划和组织工作的总称。其目的就是要通过有效的信息规划和组织，使项目管理人员能及时、准确的获得进行项目规划、项目控制和管理决策所需的信息。6.6技术培训生产技术部门要严格按相关规划设计认真执行有关的技术标准，建立技术岗位责任制，及时制定具体工作计划，认真搞好技术培训和技术指导等，积极推广应用先进科学的实用技术，制定并落实高效的项目运行机制，努力提高项目建设效果，按期、保质、保量的完成建设任务。6.7劳动安全、卫生与消防6.7.1劳动安全（1）项目建成后，需要制定保护管理的劳动安全生产规章制度，严格劳动安全管理，提

27、高劳动安全意识，防止造成不必要的人员伤亡。（2）项目建设过程中，所有建筑工程项目的施工应当采取必要的安全措施。（3）建筑物内都要配备消防灭火器材，设专（兼）职安全负责人，定期进行防火等安全生产检查，消除安全隐患。（4）各种电器、机械设备要做好安全防护装置，并制定安全操作规章制度，操作员上岗前应进行必要的培训。6.7. 2职业卫生项目区管护人员，远离城镇，生活条件较差，遇到作业受伤和意外生病很难及时抢救，除备有必要的药品外，要定期为一线工人体检，有关重大病情隐患的人员不能工作在第一线。在职工培训时，应加强职工安全卫生教育，防患于未然。6.7.3消防遵循中华人民共和国消防条例实施细则和建筑设计防火

28、规范（GB16-87），坚持“预防为主、防治结合、因害设防、突出重点”的原则，落实责任，提高警惕，加强防范。主要消防措施：（1）加强消防宣传教育，提高项目单位及群众的安全防范意识；（2）把项目区纳入全县防火体系，在林区及周边设置防火警示牌和警示标志；（3）定期检查消防设备，培训管理人员，确保发生火情时能够及时扑救。6.8节能（1）合理选择和配置施工设备，最大限度降低水、电等的消耗。（2）科学合理组织生产，充分发挥设备的功效，提高管理人员的管理水平和施工人员的技术水平，在生产经营中达到降低能耗、节约能源的目的。（3）节约用水，提高水资源的重复利用率；（4）灌溉时提倡沟（穴）灌，有条件的可采用喷灌

29、或滴灌，避免大水漫灌；（5）对输水灌渠进行防渗处理，减少水资源在储存、输送过程中的损失；（6）加强中华人民共和国水法等有关法律法规的宣传，提高人们的节水意识。7结论及建议7.1结论该项目符合农业综合开发林业项目名优经济林基地建设要求，项目建设既能改善区域生态环境和农业生产条件，又能带动项目区农村产业结构调整和区域经济增长。经济效益、生态效益、社会效益显著。项目区土地资源丰富，交通、电力、水利、技术等外部条件良好，可为项目实施提供有利的资源和技术保障。该项目投资财务收益良好，有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。综上所述，该项目的建设是必要的，也是可行的。7.2建议 生产绿色果品是当今果树生产发展总趋势，是实现果业可持续发展的必然选择。因此在生产过程中，要符合国家标准或行业标准，质量安全达到国家标准。