万亩曼地亚红豆杉产业化示范基地建设可行性报告.doc

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1、万亩“曼地亚红豆杉”产业化示范基地建设可行性分析报告公司名称：河南上禾集团联系人：孙海园联系方式：18691688836日期：2010年3月目 录第一章 项目概述41.1 项目提出的背景41.1.1 红豆杉现状41.1.2 曼地亚红豆杉41.1.3 曼地亚红豆杉的特点和作用51.1.3.1 曼地亚红豆杉的生物学特性51.1.3.2 曼地亚红豆杉价值51.2 曼地亚红豆杉苗木快速繁育技术51.3 项目产品的主要用途、性能51.4 投资的必要性和预期经济效益6第二章 技术可行性分析62.1 项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性62.2 关键技术的先进性和效果62.3 曼地亚红豆杉与南方红豆杉比较6

2、第三章 项目成熟程度73.1 曼地亚红豆杉南北分布情况7第四章 市场需求情况和风险分析74.1 国内市场74.2 国际市场74.3风险因素分析及对策84.3.1 风险因素分析84.3.1.1 新品种栽培区域不适应风险84.3.1.2 新品种进入市场消费者不预接受风险84.3.1.3 规模化发展导致产品市场价格降低风险84.3.2 对策84.3.2.1 针对新品种栽培区域不适应风险的对策84.3.2.2 针对新品种进入市场消费者不预接受风险的对策84.3.2.3 针对规模化发展导致产品市场价格降低风险的对策8第五章 投资估算及资金筹措85.1 项目投资估算85.1.1 固定资产85.1.2 流动

3、资金投入95.2 资金筹措方案和投资使用计划9第六章 经济和社会效益分析96.1 5年生产成本、销售收入估算96.2 财务分析106.3 不确定性分析106.4 社会效益分析10第七章 公司目标11万亩“曼地亚红豆杉”产业化示范基地建设曼地亚红豆杉种植与育苗可行性分析报告第一章 项目概述1.1 项目提出的背景1.1.1 红豆杉现状红豆杉又称紫杉、赤柏松，是第四纪冰川时期孑遗的古老树种。全世界共有11种红豆杉，我国有5种，即东北红豆杉、中国红豆杉、西藏红豆杉、云南红豆杉、南方红豆杉。红豆杉生物学特性对生态环境要求高，一般成树要生长100250年，是一种濒临灭绝的珍贵植物，我国已将其列为一级珍稀濒

4、危保护植物，联合国也明令禁止采伐。1989年，美国率先从曼地亚红豆杉内含物质中检测出紫杉醇。临床实验证明紫杉醇对晚期卵巢癌、乳腺癌、肺癌等多种癌症都有显著疗效，具有独特的抗肿瘤机制和显著的抑制肿瘤作用，是目前国际市场上最热门的新型天然有机抗癌药物。我国生产的紫杉醇针剂被评为“国家级新药”，是晚期癌症患者的“最后一道防线”。紫杉醇神奇的疗效给癌症患者和家庭带来福音，一经问世全球供不应求，被认为当今最有开发前途的抗癌药物。九十年代中期，我国引种加拿大红豆杉树苗试种，经权威机构测定，引种的曼地亚红豆杉生物特性稳定，没有发生变异，紫杉醇含量接近原产地，部分样品中的含量还高于原产地。天然红豆杉树的紫杉醇

5、一般分布于树皮中，整株利用率低。曼地亚红豆杉则是植株各部分均含有紫杉醇，枝叶含量达0.03%以上，根系部分可达0.06%,全株用于提取紫杉醇，植株利用率高，其深度加工后综合经济价值更高。目前国内能够提取紫杉醇制药厂已有十余家。由于受红豆杉资源的制约和紫杉醇原料极度匮乏，曼地亚红豆杉枝叶供不应求，建立大规模集约化紫杉醇药用原料基地是解决资源短缺的唯一途径。1.1.2 曼地亚红豆杉曼地亚红豆杉（Taxusmadia），红豆杉科红豆杉属是一种天然杂交品种，其母本为东北红豆杉（T.cuspidata），父本为欧洲红豆杉（T.bauata），在美国、加拿大生长发展已有80年的历史。为常绿灌木，生物量十分

6、巨大，生长时间短。曼地亚红豆杉原产地加拿大，是一种喜阴、潮、湿，既耐寒又喜阳的经济植物。该品种种植适应性强，根系发达，成活率在85%以上，种植二年后长势快，“紫杉醇”含量高，其枝叶含量多年平均在0.032%0.038%，根部含量多年平均在0.05%0.09%（注：南方红豆杉枝叶含量为0.00154%）；而且不择土壤，但受一定的气候条件影响，我国大部分地域（山区海拔300米以上）可以移栽种植。1.1.3 曼地亚红豆杉的特点和作用1.1.3.1 曼地亚红豆杉的生物学特性曼地亚红豆杉主根不明显，侧根发达，枝叶茂盛，萌发力强，耐低寒，能耐25的低温。在全国大部分地区可以栽种。生长快，年生长实测4050

7、cm，最高可达6070cm，是国内红豆杉（中国红豆杉、云南红豆杉等）的300700生长量。34年生生物量积累为600800株年，5年生时产鲜原料1.5kg以上，可用于提炼紫杉醇。次年又可萌生新的枝叶，其生物量还大于头年采收量。1.1.3.2 曼地亚红豆杉价值1.1.3.2.1 药用产值曼地亚红豆杉的根、茎，叶、果都是宝，以红豆杉植株为主要原料提取的紫杉醇， 具有极好的抗癌作用。红豆杉中含有大量紫杉碱二萜化合物，紫杉宁、紫杉宁A、紫杉宁H、紫杉宁K、紫杉宁L、紫杉碱、紫杉素、金松黄酮、坡那留酮A、蜕皮留酮、金松双黄酮、挥发油、紫杉酚、糖等，可通经、利尿、降血压、降血糖、抗白血病、抗肿瘤，并对治疗

8、糖尿病及心脑血管疾病有显著效果。红豆杉的假种皮酸甜可口，种子可榨油。 1.1.3.2.2 绿化观赏价值曼地亚红豆杉树形美观，树姿优美，四季常青，色泽苍翠。秋日，红色的果实在绿叶丛中辉映，鲜艳夺目。适宜在风景林中作下木配置和民间盆栽，通过人工修剪可变成圆形、伞形、塔型等多种艺术形状广泛栽种于道路两侧、庭院、公园及建筑物周围。现在的联合国总部门前、美国白宫花园、美国白金汉宫花圃内都有红豆杉的身影。所以曼地亚红豆杉是极其珍贵的、深受人们喜爱的绿化观赏和室内盆栽树种。也是正实施的天然林保护工程、退耕还林工程等国家重点生态建设工程的首选树种之一。1.2 曼地亚红豆杉苗木快速繁育技术在高级技术总监孙海园的

9、指导下，采用先进的“植物非试管”快繁技术，实现工厂化规模生产育苗。扦插生根率为98%，炼苗成活率为90%，已经在生产上推广应用。1.3 项目产品的主要用途、性能本项目是在河南省建立万亩生产基地，主要生产曼地亚红豆杉，该品种生长速度快，年生长量在4080cm, 树形美观，树姿优美，四季常青，色泽苍翠。1.4 投资的必要性和预期经济效益红豆杉树形美观，树姿优美，四季常青，色泽苍翠，是不可多得的绿化树种。秋日，红色的果实在绿叶丛中辉映，鲜艳夺目。红豆杉十分耐修剪，通过人工修剪可变成圆形、伞形、塔型等多种艺术形状，广泛栽种于道路两侧、庭院、公园及建筑物周围。 红豆杉根系十分发达，可广泛用于营建水土保护

10、林、水源涵养林，是国家重点生态建设工程首选种苗，具有明显的生态效益。为在河南省迅速形成生产规模，向豫东豫西方向延伸，需要发展产业化生产基地。由于此树种见效慢的特点，农民需要在试种后才能大面积推广种植。因此在全省建立产业化生产示范基地显得十分必要。第二章 技术可行性分析2.1 项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性本项目生产技术简单，主要技术路线是：苗木栽植田间土、肥、水、病虫害防治管理搭架采收。该技术工艺简单实用、技术成熟。2.2 关键技术的先进性和效果该项目的关键性技术是“植物非试管”快繁技术 。“植物非试管”高效快繁技术，是一种在植物无性繁殖领域中用于多种经济植物产业化大规模、低成本、快速生

11、产苗木的高新技术。2.3 曼地亚红豆杉与南方红豆杉比较（见表一）表一 曼地亚红豆杉与南方红豆杉比较表 项目品名紫杉醇分布树皮、根生长状况栽培繁育收益情况曼地亚红豆杉枝、叶、根、茎0.0367%-0.06%萌芽力强，长势快，速生期年最大生长量81-100cm,三年有生物量，四年规模利用 易于栽培扦插，成活率为85%以上，成苗仅需6个月 枝叶采集提取可循环利用南方红豆杉树皮、根0.00154%-0.002%生长缓慢，40-60年才有采收价值再生能力差，扦插成活率低，成苗缓慢剥皮提取一次性收益，不能循环利用第三章 项目成熟程度3.1 曼地亚红豆杉南北分布情况此项目在南方江苏江阴成立有红豆集团，北方成

12、立有山东青州有限公司。中原没有一家公司来开发曼地亚红豆杉，借此中东部崛起的机会，在中原成立一家公司来开发此项目，前景将会很广阔。第四章 市场需求情况和风险分析4.1 国内市场从国内市场看，中国的紫杉醇原液产量虽然有50公斤左右，却只有很少一部分用于国内的患者，主要出口欧洲、美国和日本。由于中国是人口大国，中国国内的紫杉醇需求量，保守估计每年应该在1000公斤以上，所以就目前的原料来源和紫杉醇医药产品来看，还远远不能满足国内市场的需要。所以在中国不断扩大内需的政策下，仅国内的紫杉醇生产和红豆杉基地建设，就蕴藏着巨大的市场商机。 4.2 国际市场从国际市场看，紫杉醇产品一直保持着20%的增长率。目

13、前全球的紫杉醇的贸易额一直保持在15亿美元以上。其中比较大的国际知名紫杉醇生产企业有：加拿大的植源药业公司，美国的太坦化学公司，以及美国的施贵宝（BNS）公司。其中施贵宝公司20年来一直垄断着全球紫杉醇市场。中国加入WTO以后，这种国际性的行业垄断才逐渐打破，中国的部分企业才有可能在本土开始有规模的紫杉醇生产。4.3 风险因素分析及对策 4.3.1 风险因素分析4.3.1.1 新品种栽培区域不适应风险任何新品种的推广，都需要一个过程。曼地亚红豆杉适合河南大部分地区的气候、土壤条件，但被人认识接受还要一个过程。所以前期的投入在公司的成立、种苗的购买、苗木管理和种苗繁育，预计要两年时间。4.3.1

14、.2 新品种进入市场消费者不预接受风险任何新品种进入消费市场，总需要一个接受的过程，开始开辟市场往往很难。4.3.1.3 规模化发展导致产品市场价格降低风险根据价值规律，由于技术附加值和市场供应小的影响，产品价格高，相比较效益很高。果树发展的规律是，由于高价位水果的影响，种植规模会迅速扩大，产品价格会迅速降低。90年代我国苹果产业的发展证明了这一点。4.3.2 对策4.3.2.1 针对新品种栽培区域不适应风险的对策河南建立示范基地，河南省的土壤、降雨、物候期十分适应曼地亚红豆杉的发展。4.3.2.2 针对新品种进入市场消费者不预接受风险的对策为了开拓市场，我们要根据绿化苗苗木的需求，借助中原崛

15、起的背景，寻求制药厂合作开发，如建立紫杉醇提取企业，实现产业化。4.3.2.3 针对规模化发展导致产品市场价格降低风险的对策规模化发展必然会带来价格降低。为此，我们的对策，一是前期适度控制规模，二是盆景的开发，三是走合作社的路。第五章 投资估算及资金筹措5.1 项目投资估算本项目总投1000万元，其中固定投资800万元（包括种苗投资600万元），流动资金投入200万元。5.1.1 固定资产800万元(1) 苗木投资600万元，(2) 水利配套设施，投资80万元。(3)田间路整修道路投资20万元。(4) 职工宿舍，办公室100万元5.1.2 流动资金投入200万元（1）土地租用费每年80万元。

16、（2）田间肥水人工管理每年40万元（3）管理费每年50万元（4）销售费用投入每年30万元5.2 资金筹措方案和投资使用计划本项目资金总投资为1000万元。由投资者投资出苗费250万元（50%苗木费），申请省科技厅拨款500万元，为项目启动费，银行贷款200万元，其它（基地合作）50万元。表二 资金来源及使用计划表渠道金额（万元）用途一、申请省科技厅拨款500项目启动二、其它部门拨款0三、乡政府自畴250苗木四、银行贷款200流动资金、设备和苗木五、其它（基地合作）50土地租用合计1000第六章 经济和社会效益分析6.1 5年生产成本、销售收入估算（见表三）表三 5年的销售收入和生产销售成本（万

17、元）年份12345合计生产成本(万元)100100100200200700销售成本(万元)050505050200管理成本(万元)5050100100100400总成本 (万元)1502002503503501300总产量(株)050020005000500012500总收入(万元)030017503500350090506.2 财务分析以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。6.3 不确定性分析主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断。6.4 社会效益分析1、围绕重大农业技术转化、乡镇企业技术创新、区域特色优势产业

18、、农村科技服务体系建设、农民科技培训和农村科普、农村信息化、科技扶贫、符合国家产业政策，技术政策和行业发展的有关规定，有利于农业和农村经济持续发展，有利于农民持续增收。 2、有利于提高星火技术密集区和区域性支柱产业建设的效益和质量，对地区经济和行业发展具有带动和辐射作用。 3、有利于保护生态环境，有利于资源的高效综合利用。 4、有利于中东部合作，国际间合作，建立外向型经济发展的项目。跨越区域，跨越单位的项目，具有核心知识产权的优先。第七章 公司目标 开发万亩以上曼地亚红豆杉集约化种植基地。2011年至2015年公司开发种植千亩基地。根据规划在2011年至2015年5年中（每年以1500亩的速度

19、递增）基地扩建万亩以上，2010年底公司成立，投入种苗生产，2011年开始批量生产；根据测算5年计划投资金1500万元。一、2011年至2015年在五年间扩建种植基地万亩以上，共投入资金1500万元。注：每年以1500亩开发为递增其投入资金项目如下 ：1、苗木费（大苗）：1200万元（2000株/亩4元/株 3000000株/1500亩）；3、苗木种植费： 36万元（4工/亩60元/工1500亩）；4、有机肥： 46万元；5、山地租金： 30万元（30年平均价）；6、贷款利息： 30万元（年贷款200万元）；7、工具费： 8万元；8、生产管理费： 150万元（除草、施肥和管理等1500亩100

20、0元/亩）二、2016年创建浸膏提取厂2016年底开始创建浸膏提取项目，项目设计能力日产紫杉醇含量1%10%浸膏30吨。2016年开始试生产并达到日产1%10%紫杉醇15吨，2019年达到设计生产能力。其项目投入资金如下：1、工程建设A、土地： 300万元（10万元/亩30亩）；B、附属工程（围墙、大门）：80万元；C、厂房：285万元（19001500元/钢结构）D、综合办公楼： 160万元（16001000元/）；E、绿化工程： 30万元；合 计： 855万元。2、设备：A、烘干生产线： 80万元；B、浸膏提取设备： 160万元；C、化验设备： 110万元；D、附助设备： 70万元；合 计： 420万元。三、效益分析根据市场需求，当前枝叶销售供不应求，数家药厂急需曼地亚红豆杉枝叶提取紫杉醇。现在干枝叶每公斤销售价格：含量在0.030%-0.090%为60120元/公斤。按照规划发展到2015年按种植1500亩计算，每亩可采干枝叶600公斤左右，年产干枝30万公斤（300吨），每吨按6万元计算，年销售产值1800万元，到2015年产值可达9000万元以上，投资回收在2016年以前均可实现。四、积极寻求对外合作，生产高纯度药用紫杉醇2015年提出生产100公斤高纯度药用紫杉醇项目，总投资3000万元。2015年形成批量生产，2016年达到项目生产能力。