市中医院绩效管理方案课件.ppt

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1、2023/3/9,市中医院绩效管理方案,市中医院绩效管理方案,市中医院绩效管理方案,一、综合目标管理部分,市中医院绩效管理方案,1、临床科室综合目标管理,年初签订病区综合目标管理责任书，按季度实施量化考核，年度末统一考核。设立病区综合目标管理奖，其中综合目标管理奖的80%，按照病区季度综合目标管理考核结果按季度发放；综合目标管理奖的20%，按照病区年度综合目标管理考核结果按年度发放。,市中医院绩效管理方案,临床科室季度目标考核奖计算基数,市中医院绩效管理方案,临床病区综合目标管理奖核算公式：（1）核算季度综合目标管理奖=综合目标管理奖总额80%季度综合目标管理考核得分/100。（2）核算年度综

2、合目标管理奖=综合目标管理奖总额20%年度综合目标管理考核得分/100。,市中医院绩效管理方案,季度考核否决（加分）项。否决项：（1）患者季度投诉超过2次否决10分；超过4次否决20分；超过6次否决30分。（2）医患纠纷每发生一次否决30分，超过三次100%否决。（3）科室发生医疗事故，100%否决。（4）科室质量考评得分低于90，否决10分；低于80，否决20分。（5）科室效益效率指标考核得分低于90，否决10分；低于80，否决20分。（6）科室发生用氧、输血、用药等安全事件，每发生一次否决20分。（7）科室职工直接找院级领导寻衅、闹事影响医院正常工作，每发生一次否决20分。（8）科室职工群

3、体（大于等于3人）越级反映问题，影响科室、医院正常工作，每发生一次否决20分。,市中医院绩效管理方案,加分项：（1）同类科室季度效益效率考核前二名，第一、二名依次加8分、6分。（2）同类科室季度质量考核前二名，第一、二依次加8分、6分。（3）科室患者满意度考核前二名，第一、二名依次加8分、6分。减分项：（1）同类科室季度效益效率考核后二名，倒数第一、二名依次扣4分、2分。（2）同类科室季度质量考核后二名，倒数第一、二名依次扣6分、4分。（3）科室患者满意度考核后二名，倒数第一、二名依次扣6分、4分。,市中医院绩效管理方案,季度综合目标管理考核细则,市中医院绩效管理方案,年度综合目标管理考核细则

4、,市中医院绩效管理方案,二、医院内部调控管理部分,市中医院绩效管理方案,1、医院药品收入占比调控管理 药物使用实行宏观调控。2014年度全院药占比控制目标为小于50%，鼓励使用中草药、内部制剂等价廉物美的药品，保障中医药参与率。结合我院目前业务收入结构状况，对各临床科室制定药品收入量化管理指标，并根据其对指标完成情况，对超额科室实行扣罚。科室药品超比例只扣科室医生的效益绩效工资，护理人员不承担。效益绩效工资不足额的扣应发工资。当月扣不足时，下月补扣。,市中医院绩效管理方案,药占比调控说明：1、各科室的药占比目标计算公式：2014年某科室药占比=2013年科室实际药占比1-（实际药占比-目标药占

5、比）/实际药占比。2、药品收入实行比例控制，超出比例扣款额度=（实际金额-目标金额）15%。由科室医疗组承担，其中科主任承担10%，科室医生组90%。3、药品收入比例统计以月度HIS收入报表为准。4、按月核算，按季度动态平衡。5、特殊用药管理办法由医务科、药剂科负责制订（控制在药品总额的0.1%以内）。,市中医院绩效管理方案,2、医院卫生材料调控管理 卫生材料收入实行宏观调控。结合我院目前业务收入结构状况，对各临床科室制定材料收入量化管理指标，并根据其对指标完成情况，对超额科室实行扣罚。科室材料收入超比例只扣科室医生的效益绩效工资，护理人员不承担。效益绩效工资不足额的扣应发工资。当月扣不足时，

6、下月补扣。,市中医院绩效管理方案,材料收入占比调控说明：1、各科室的卫生材料占比目标计算公式：2014年某科室卫生材料占比=2013年科室实际卫生材料占比1-（实际材料比-目标材料比）/实际材料比。2、材料收入实行比例控制，超出比例扣款额度=（实际金额-目标金额）15%。由科室医疗组承担，其中科主任承担10%，科室医生组90%。3、材料收入比例统计以月度HIS收入报表为准。4、按月核算，按季度动态平衡。5、卫生材料占比=卫生材料收入/开单收入总额100%。,市中医院绩效管理方案,3、医院平均住院日调控管理 医院平均住院日实行宏观调控。科室平均住院日直接奖罚所在科室，由医疗组共同承担。效益绩效工

7、资不足额的扣应发工资。当月扣不足时，下月补扣。,市中医院绩效管理方案,平均住院日调控说明：1、超出部分每床日扣减效益绩效工资10元；低于控制值，差额部分每床日奖励10元。2、平均住院日实行标准控制，超出标准扣款额度=（实际平均住院日-目标平均住院日）实际出院人数10。由科室医疗组承担，其中科主任承担10%，科室医生组90%。低于规定标准奖励额度=（目标平均住院日-实际平均住院日）实际出院人数10。3、出院者平均住院日统计以HIS统计报表为准。4、按月核算，按季度动态平衡。,市中医院绩效管理方案,三、医院效益绩效核算部分,市中医院绩效管理方案,收入核算1、收入统计时间：收入核算以医院HIS统计为

8、主，时间为上月26日0时0分至本月25日23时59分59秒。2、科室药品收入、材料收入核算：药品收入不计入任何科室和小组。主要包括：西药费、成药费、保健品费。收费卫生材料计入科室执行收入。2014年度中草药费、内部制剂计入科室收入3、科室血费收入核算：血费收入不计入任何科室和小组，血费成本也不计入科室支出。4、科室间接收入核算：按照100%计入。5、科室直接收入核算：按照100%计入。6、科室手术、麻醉收入核算：按照手术费、麻醉费的100%双计方式分别计入手术科室和手术麻醉室。7、医院内部转科患者在转入科室发生的执行收入（不含材料），采取转入科室与转科室100%双计（注：其他病区转入重症医学科

9、的患者双计，重症转回本科室后不再双计）。8、无主病人发生的医疗费用经医务科核实后计入收治科室。9、体检收入全部计入执行科室，成本也计入执行科室。10、欠费病人费用不得计入各科室核算收入，同时对于各病区未按规定而导致的病人欠费、漏费、逃费3个月内未追回的，医院将按50%的欠费金额直接从绩效工资中扣除，另50%记入科室成本。11、共用护理单元的科室，科室毛收入采取100%双计方式分别计入病区医生组和护理组。,市中医院绩效管理方案,成本核算时间：时间为上月1日0时0分至本月1日0时0分。一类成本核算：1、房屋折旧成本核算：根据科室实际建筑面积据实统计，按照5元/平方米计算各科室月度房屋折旧成本。注：

10、2015年后逐渐过渡到国家统一标准。2、专业设备、一般设备折旧成本核算：2013年12月31以前，已经折旧完成的设备不再计提折旧。2013年12月31以后，各科室未折旧完成和新采购使用的专业设备及一般设备统一按照72月计算折旧；超过折旧年限的设备，仍然可以使用的按照第一年折旧额计入70%，第二年折旧额计入60%，第三年以后按照50%计折旧费用，直到完全报废为止。（注；对超过折旧年限仍然使用的专用设备：1、当年度减免的折旧费低于年度该设备维修费时，高出部分由医院承担；2、当设备更新后原有设备仍可以使用的，设备管理权归使用科室，设备作为调剂设备备用，不再计提折旧）。注：2015年后逐渐过渡到国家标

11、准。3、大型维修费用：维修费用在科室人均负担1000元及以上的，采取按照12个月分期摊入的办法计入科室。4、收费材料成本：单独收费的卫生材料成本计入科室成本支出。,市中医院绩效管理方案,二类成本核算：1、人力成本核算：主要包括工资、非工资性津贴、医疗补贴、劳务费、福利费、社会保障费、职工教育经费、工会经费及临时工工资等采取全额计入。人员变动及时进行调整。临时性过节费、效益绩效工资、工作量绩效工资不计入科室。2、各种物资出库：按照各科室实际出库领用非收费卫生材料费、低值易耗品、其他物质等情况，如实计入科室成本支出。（收费的卫生材料单独列出）3、水费、电费：按照科室实际消耗情况，计入科室成本支出（

12、目前未按照相关计量表，暂按照收入进行分摊计入各科室）。4、消毒供应费：按照供应室消毒成本价格的50%计算各科室消毒费。5、氧气费：按照各科室实际消耗的氧气费计算。6、夜班费：按照实际发生如实计入科室成本支出。7、交通费：按照实际发生如实计入科室成本支出。8、维修费：维修费用科室人均在1000元以下的直接计入科室成本。9、手术室的领用器械按照12月分摊的方式，计入科室成本支出或采取定期统一更新器械，由医院承担成本。10、财务报销费用:按照实际发生如实计入科室成本支出，如办公费、文印费、办公用品、报刊订阅费、差旅费、邮电通讯费、电话费、邮寄费等。11、其他成本支出：科室实际发生的未包含在上述成本支

13、出项目之内的成本费用。12、公用护理单元时：病区医生组与护理组的人力成本分开计入各单元，其他成本采取双计方式全部计入病区医生组与护理组。,市中医院绩效管理方案,效益奖核算公式1、科室效益绩效工资核算公式：（1）科室核算收入=（科室毛收入一类成本）平衡系数（2）科室应发效益绩效工资=（科室核算收入二类成本）0.4（3）科室实发效益绩效工资=应发效益绩效工资校正满意度得分率质量考核奖罚。2、医院平均效益绩效工资核算公式：医院平均效益绩效工资=（核算科室效益绩效工资总额）/（核算科室总人数）。,市中医院绩效管理方案,3、独立门诊专家：效益绩效工资=（医院平均效益绩效工资+工作量奖励领用物资）校正满意

14、度得分率质量考核奖罚 4、校正满意度计算公式：校正满意度得分率=1+（科室满意度得分-该类科室平均分）/100。5、院级重点学科增加1%提奖系数；市级重点学科增加2%提奖系数；省级重点学科增加3%提奖系数，国家级重点学科增加4%。,市中医院绩效管理方案,四、医院全面质量管理部分,市中医院绩效管理方案,实行全面质量管理。采取质量缺陷定额管理的方法。2014年度全院质量内部控制缺陷定额为大于等于5%（按百分制计算），劳动纪律缺陷定额为大于等于2%，满意度缺陷定额为大于等于5%，各考核小组同类科室考核得分极差大于等于5分。,市中医院绩效管理方案,质量考评结果的使用：缺陷按百分制计入科室进行同类科室相

15、对质量评价。质量缺陷采取按每1分50元的金额直接扣当事人，无法确定责任人的扣款全额计入责任小组，无法确定责任小组的由科室共同承担，科内按分配系数同比例承担。质量缺陷扣款纳入质量奖励基金，由绩效办统一建账管理，考核组分组使用，用于奖励得分高，质量管理好的科室和个人。具体奖励办法由各考核组制订，在资金使用额度内由全面质量管理考核领导小组组长审批即可。以日常考评为主、以月末集中组织考评为辅。,市中医院绩效管理方案,对于医院全面质量管理中，发现的科室反复出现的质量缺陷现要加重处罚，科室必须及时做好整改工作。,市中医院绩效管理方案,需要配套执行的制度（全面质量管理小组秘书处落实）（1）月度全面质量考核分

16、析报告（2）月度质量管理整改意见书（3）召开月度全面质量考核结果分析会（4）月度全面质量考核结果全院公示（5）全面质量管理得分后三名的科室要求提交书面质量管理改进措施，作为下月考核依据。,市中医院绩效管理方案,五、科室效益绩效二次分配管理部分,市中医院绩效管理方案,1、临床科室（含手术麻醉）效益绩效工资二次考核分配,（1）设立科主任奖励调节基金，按照病区医生效益绩效工资的5%计算；护士长奖励调节基金，按照病区护士效益绩效工资的5%计算。奖励调节基金由医院承担，科室专门建账，专人管理，资金留医院财务，明细账由经济核算科建立，月度使用时直接造表报经济核算科确认，在财务科领用即可。奖励调节基金仅限以

17、下用途：（1）科内加班，（2）科内讲课，（3）科内抢救患者，（4）科内有效预防差错等和科室内业务有关的行为奖励。严禁用于与业务无关的事务活动。违规使用资金一律由科室主任、护士长自己承担。,市中医院绩效管理方案,（二）病区医生组和护理组分配办法。1、医生组、护士组效益绩效工资由科室直接分开核算，具体分配按照职称系数，采取同职称同系数原则分配。职称系数标准表：,市中医院绩效管理方案,医生组绩效工资总额=科室绩效工资总额医生组职称系数和/全科人员职称系数和护士组绩效工资总额=科室绩效工资总额护士组职称系数和/全科人员职称系数和 科室可以按照科室自行制定的科室医生组和护理组分配办法，并经过科室经济核算

18、小组（科主任、护士长、医生代表、护士代表组成）同意，并以书面形式上报经济核算办审核备案。,市中医院绩效管理方案,2、病区医生组效益绩效工资二次分配办法。（1）按照职称系数分配30%,市中医院绩效管理方案,（2）按照工作量分配70%：医生工作量效益绩效工资=科室医生组效益绩效工资70%（医生工作量考核得分/全科医生工作量考核得分和）,市中医院绩效管理方案,（3）针对医生个人的工作量奖励及质量奖罚直接兑现至当事人。（4）医生效益绩效工资计算：医生效益绩效工资=（医生职称系数效益绩效工资+医生工作量效益绩效工资）医生校正满意度个人考核奖罚额。（5）若病区实施主诊组管理，效益绩效分配到组内，然后组内二

19、次分配。组内二次分配办法由组长制订。报科室及院经济核算办备案。,市中医院绩效管理方案,2、病区护理组效益绩效工资二次分配办法。（1）按照护理人员职称年资交叉积分分配30%,护士职称年资效益绩效工资=科室护理组效益绩效工资30%个人职称年资积分/全科护理职称年资积分和,市中医院绩效管理方案,（2）按照护理班次综合分配70%。,市中医院绩效管理方案,护士班次效益绩效工资=科室护理组效益绩效工资70%个人班次总积分/全科护理本次积分总和（3）护士个人效益绩效工资计算：护士实发效益绩效工资=（护士职称年资效益绩效工资+护士班次效益绩效工资）护士校正满意度个人考核奖罚。,市中医院绩效管理方案,（三）科室

20、自行制定内部二次分配办法，并经过科室经济核算小组（科主任、护士长、医生代表、护士代表组成）同意，并以书面形式上报医院经济核算科审核备案。质量考评结果必须与当事人直接挂钩。（四）临床病区（手术、急诊）科室管理者个人效益绩效工资计算：临床科主任按照科室平均效益绩效工资的1.0倍，纳入科主任综合目标管理。副主任按照科室效益绩效工资的1.3，护士长按照科室平均效益绩效工资的1.35，副护士长1.20执行，暂不纳入目标管理。注：科室兼职管理人员采取就高不就低的管理办法执行。,市中医院绩效管理方案,2、医技、药剂科室效益绩效工资二次考核分配（1）设立科室主任奖励调节基金，按照效益绩效工资的5%计算。奖励调

21、节基金由医院承担，奖励调节基金科室专门建账，专人管理，资金留医院财务，明细账由经济核算科建立，月度使用时直接造表报经济核算科确认，在财务科领用即可。奖励调节基金仅限以下用途：（1）科内加班，（2）科内讲课，（3）科内抢救患者，（4）科内有效预防差错等和科室内业务有关的行为奖励。严禁用于与业务无关的事物活动。违规使用资金一律由科室主任自己承担。（1）科室自行制定内部二次分配办法，并经过科室经济核算小组（科主任、职员代表组成）同意，并以书面形式上报医院经济核算科，审核备案。质量考评结果必须与当事人直接挂钩,市中医院绩效管理方案,（1）按照职称系数分配30%参考医生组年资系数执行（2）按照工作量分配

22、70%：工作量效益绩效工资=科室效益绩效工资70%（个人工作量考核得分/全科职工工作量考核得分和）,市中医院绩效管理方案,（三）医药技科室人均效益绩效工资超过临床病区平均效益绩效工资时，超额部分再按照50%进行分配。（四）医药技科主任、副主任按照科室平均效益绩效工资的1.5、1.2倍，暂不纳入季度综合目标管理。,市中医院绩效管理方案,3、其他科室二次考核分配办法（1）、收费结算室二次分配办法按照收费员（结算员）的收费人次数和收费金额各占50%进行分配，质量考评结果与当事人直接挂钩。个人效益绩效工资=科室效益绩效工资50%（个人结算金额/全科职工结算金额）+科室效益绩效工资50%（个人结算人次/

23、全科职工结算人次）（2）、其他科室二次分配办法 核算效益绩效工资按照科室人员的工作量进行二次分配。工作量奖励、质量考评结果与当事人直接挂钩。,市中医院绩效管理方案,六、医院综合绩效管理方案修订流程,市中医院绩效管理方案,医院成立综合绩效管理委员会，委员会组长由院长担任，按照各类科室推举代表，委员会总人数为21人。院级领导、核算办，人事科，医务部、护理部、财务部、院办主任为常设委员，其他委员从绩效管理委员成员库每次随机抽取10人。本方案进入正式运行期后，每年年底进行一次系统的微调。运行期间原则上不做调整。如遇特殊情况需要调整，按如下程序进行：（一）科室书面申请；（二）申请科室在医院综合绩效管理委员会会议上答辩；（三）经医院综合绩效管理委员会集体无记名表决得票超过1/2。（四）委员会表决结果提交院党政联席会研究决定。（五）以书面形式通知核算办执行。,2023/3/9,市中医院绩效管理方案,演讲完毕，谢谢听讲!,再见，see you again,3rew,