900吨食用菌栽培新建项目可行性建议书(可编辑) .doc
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1、900吨食用菌栽培新建项目可行性建议书 目 录一、合作社基本情况(一)、合作社概况(二)、运营情况1、主业发展情况2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况(三)、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况二、项目立项背景(一)、必要性分析(二)、优势分析(三)、市场分析(四)、合作社成员对申请项目的支持情况三、项目目标四、项目建设方案(一)、主要建设内容1、建设地点2、技术路线3、购置设备4、设施建设5、科技措施(二)、主要技术参数(三)、项目涉及的相关环保措施1、项目污染处理措施(四)、项目组织与管理1、建设期机构设置及职责2、运营期机构设置及人员配备3、进度安排4、管理措施五、投资估算与资金
2、来源(一)、总投资估算(二)、资金来源1、中央财政资金2、地方财政配套资金3、自筹资金及来源4、银行贷款及筹措5其他资金(三)、财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节2、财政补助资金的管理(四)、自筹资金的使用和管理六、效益分析(一)、经济效益1、项目投入产出情况2、成员增收情况3、可分配盈余及分配情况(二)、社会及生态效益一、合作社基本情况(一)、合作社概况1、梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社,是在农村家庭承包经营基础上,由食用菌生产经营者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。合作社始建于2007年6月,由杨海军、张海新等82位成员共同发起,后于2009年3 月在工商部门依法登
3、记,取得法人资格。又于2010年9月更换法人代表王理洋,男,28岁,大专学历,现任梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社理事会理事长、梁山县政协委员,009-1010年完成饲用白金针菇培养基废料研制与产业化应用课题,获得梁山县科技进步二等奖,社会信誉较高,诚实守信,无违纪、违规及不良贷款等行为。2、合作社实行目标责任制,把各种管理层层分解,各司其职,各负其责,确保合作社的稳重发展。合作社现有员工120人,其中大学专科学历或中级职称以上占20%。育种科研人员15人,菌种繁育人员10人,出菇管理70人,技术推广人员5人,产品销售人员6人,辅助生产、后勤及财务人员14人。项目建设资金设立专帐、专人管理,做
4、到专款专用,单位自筹资金提前筹足,并提前到位。合作社经营财务管理建立健全财务管理制度,做好节支增收文章,堵塞漏洞,开辟财源。(二)、运营情况1、主业发展情况合作社注册资金90万元,占地20亩,位于梁山县馆驿镇食用菌产业园内,固定资产200万元,于2011年3月新增投资生产车间300万元。年产菌棒400万袋,年产鲜菇1500吨。其主要业务范围是:组织采购、供应成员所需的食用菌生产资料,组织成员进行食用菌生产、销售和储藏和引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;主导产品为:杏孢菇、白色金针菇。合作社产权明晰,运行机制合理,章程规范,管理制度完善,财务独立核算,盈余返还。我国是一个食用
5、菌生产大国,据中国食用菌协会统计,2010年度,全国食用菌产量达1800多万吨,占全球总产量的75%以上,产值达到900亿元,食用菌年产值5亿元以上的县多达30多个,年收入上百万元的食用菌专业户达万名以上。食用菌在全国的种植业中,排行仅次于粮、棉、油、果、菜位于第六位,成为人们生活中不可缺少的重要食品,发展潜力巨大。合作社与山东远洋农业开发有限公司有合作关系,该项目投产后,生产的各种珍稀食用菌经统一包装后,以现代物流的办法发往全国大中城市20多个销售机构。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况合作社财务状况良好,各项财务制度规范,收入和支出项目手续齐全、完备,核算完全按照会计制度执行。资金
6、结构合理,管理严格,与各商业银行建立了良好的业务关系。2010年企业总资产274.3万元,净资产182.6万元,分别比上年同期增长了18%和19%。资产负债率33.4%。主营业务收入完成了896.9万元,比上年提高了52%,实现利润121.3万元,比上年增长了44.6万元。及时发放社员和其他工作人员工资和福利待遇,按时交纳养老保险,盈余全体社员一致同意转入资本公积。(一)、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2010年国家综合开发扶持30万元,地方财政资金配套21.6万元。二、项目立项背景(一)、必要性分析食用菌栽培在梁山县有一定的历史,但由于现阶段大多数农户素质较低,科技意识较淡薄,承担风
7、险能力较弱,对专业规模种植食用菌农民虽然有强烈的致富愿望和高涨的积极性,但仍然是畏首畏尾。本项目建成后,合作社将通过实行统一供种、统一培训、统一收购、统一销售服务,给这些农民提供强有力的靠山和科技支撑。提供不需要大投资的种植条件,提供成熟的种植技术和管理经验,进而带动广大农民加入合作社组织,坚定致富信心,提升区域化、规模化、产业化生产能力。梁山县及周边地区仍然以传统农业为主,农业结构不尽合理,农民以种植粮食及普通经济植物为生,收入较低。本项目建成后,通过发挥合作社引导、示范和辐射作用,将进一步壮大食用菌产业,推动农业产业结构的调整,带来食用菌产业的高效经济效益,促进农业增效、农民增收。(二)、
8、优势分析十几年来,我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变废为宝,点草成金,促进农业的可持续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展,食用菌总产值一直以高增长率(20%以上)持续发展,国家实施的“星火计划”、“扶贫计划”、“菜篮子工程”、“农业综合开发”、“良种产业化”等一系列农业工程建设项目,均把食用菌列入重要发展产业,全国食用菌总产值现仅次于粮、棉、油、菜、果居第6位,已超过了茶叶和桑蚕。食用菌产业已成为很多地区农业产业结构调整最为活跃的产业,为农民增收、农村经济发展、财政增长、企业增效,提高人民生活水平、改善膳食结构、解决农村
9、剩余劳动力等方面发挥了巨大作用,并对促进资源开发、废物利用、环境保护、劳动就业,提高生态效益、社会效益、经济效益均具有深远的意义。(三)、市场分析我国是一个食用菌生产大国,据中国食用菌协会统计,2010年度,全国食用菌产量达1800多万吨,占全球总产量的75%以上,产值达到900亿元,食用菌年产值5亿元以上的县多达30多个,年收入上百万元的食用菌专业户达万名以上。食用菌在全国的种植业中,排行仅次于粮、棉、油、果、菜位于第六位,成为人们生活中不可缺少的重要食品,发展潜力巨大。预计,2011年我国食用菌市场供销基本保持平衡,杏鲍菇、金针菇外销量较少,主要是国内鲜销,价格平稳。比如,金针菇预计低温季
10、节常规生产的黄色鲜菇批价将在上,白色菇将会高约 2030%之间,不超过3元,进入5 月份以后至10月份,则为反季节生产,预计一般批价将分别在6元、8元左右,6-8月份将会维持在每市斤10元左右。黑木耳出口内销量大,效益甚好。?珍稀菇菌?白灵菇出口内销正热,销路看好。?杏鲍菇市场占有率逐升,该品种的顺季产品从11 月份后开始应市,一般到4月份结束,预计棒状产品一般市场售价将在6元左右,大中城市售价将在 8-10元,大个头的保龄球状产品将分别高出2元左右;进入5 月份以后,反季节产品的价格将会大幅增加,预计一般将会保持在10元和 12元左右。白灵菇该品种的投料量近年有所下降,据对部分地区的调研,一
11、般下降幅度在30%左右,个别地域内甚至完全停产;预计1月-4月份间的市场价格应在 10元左右,春节前可升高至15 元以上,节后随着集中消费的停滞和气温的升高,将使得价格急剧下滑,一般不会超过6元的价位水平。项目依托省级专家大院,山东远洋农业开发有限公司,研究并推广新产品,就地转化率时效较快、规模较高,占据高端市场能力强。产品生产管理过程全程监控,由合作社负责对技术的两端,并对菇农进行技术培训,组织菇农搞好中间环节的出菇管理及产品上市前的简单包装,避免个体菇农的产品个性的差异,确保产品质量,提高产品在食用菌市场的商誉,保证产品的顺利销售和市场竞争力。由于食用菌的生产与温度、湿度具有一定的联系,当
12、气温在1526度之间时,大多数食用菌将会上市,造成市场的饱和,从而导致食用菌的价格较低,菇农经济效益减少。食用菌产品市场风险因素还与原材料有一定的关系,农作物秸秆的价格高低会引发食用菌产品的成本起伏。(四)、合作社成员对申请项目的支持情况根据梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社章程第一章第六条,合作社召开全体社员大会,对项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等重大问题进行了表决,全体社员一致同意项目申报工作。 三、项目目标项目建成后,以生产杏鲍菇、白色金针菇为主,然后利用废旧菌包喂猪或者生产有机肥,再利用猪粪生产沼气,沼液、沼渣还田。项目建成投产后,种植面积将达到15200平方米,年种植规模达40
13、0万袋金针菇等珍稀菇菌包,正常年份日产鲜菇(金针菇菇为主)3.5吨,年产各类鲜菇成品1200多吨。因公司利用工厂化智能恒温室种植,故不用考虑季节的问题。项目占地面积总计13320平方米,其中,建设培养车间600平方米,出菇室1600平方米,生产车间450平方米,购置设备(保鲜恒温库 20台(套)。四、项目建设方案(一)、主要建设内容1、建设地点项目建设地点选在山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园内,隶属梁山县馆驿镇,地处东平湖二级防汛湖库区,西距京九铁路20公里,南到济荷高速公路出入口7公里,位于梁济公路和蒙馆路交叉路口,西靠220国道,紧靠京杭运河梁山港,距济宁机场50公里,交通条件得天
14、独厚,环境优美宜人。根据符合生态、环保的要求,按照“先进性、集约性、适用性”原则,具有独特的区位优势。项目土地属于一般农田,通过租赁而来,占地20亩。合作社是在农村家庭承包经营基础上,由食用菌生产经营者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。每个社员种植面积200平方米,菌棒4万包,年产110吨。2、技术路线(流程)图3、购置设备项目所需的仪器、设备均通过考核、论证、比较,最后确定选型方案,并在实际工作中本着经济实用,可靠的原则,对设备选型方案作进一步比较,做到货比三家,从优选择。项目设备拟从国内购置,本项目主要设备及附属设备见下表:项目所需设备清单:1、制冷设备 保鲜组合冷库ZKJ90)20台
15、 总值81.9万元2、灭菌锅(30立方) 1台 总值12万元3、 菌包框(36cm*45cm) 6.1715万只 总值43.2万元设备合计总值: 137.1万元 项目现有原种室300平方米,原种室制冷设配5台,变压器1台,原种用高压灭菌灶3台,办公室及宿舍20间,这些设备都能为项目利用。 4、设施建设项目工程建设采取公开招标或包清工方式,确定承建单位,需要新建的主要工程见下表:主要工程一览表序号项目名称建设性质单位数量结构形式1主要车间23501.1标准出菇车间新建平方米1600砖混加覆膜彩钢瓦1.2培养室新建平方米300砖混加覆膜彩钢瓦1.3生产车间新建平方米450彩钢瓦2配套工程平方米89
16、62.1路面新建平方米600水泥混凝土2.2绿化新建米 2965、科技措施各工作岗位在正式上岗以前,均经过食用菌科技专家大院的严格技术培训,经理论和实践考试达到合格后方能被录用上岗。员工来源:本项目设备先进,生产技术含量高,因此工作人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质,管理人员及专业技术人员由合作社统一选聘,其他工作人员在社会上招聘和从学校毕业生中录用。员工培训:在项目建设完成前,根据生产技术要求,请有关专家对项目管理人员、经营人员、技术人员及一线职工、招聘职工总共120人,进行在职培训和上岗培训,培训期15天,以提高员工素质和业务技能。对管理人员、经营人员、技术人员采取委托院校、科研院所
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