5000亩温室蔬菜生产基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、5000亩温室蔬菜生产基地建设项目可行性研究报告第一章 项目概述1.1项目名称、承办单位。1.1.1项目名称:杭锦后旗陕坝镇5000亩温室蔬菜生产基地建设项目。1.1.2承办单位:杭锦后旗农业局。1.建设地点:杭锦后旗陕坝镇。2.法定代表人:戴安喜3经济性质:全民所有制。1.2可行性报告编制依据。1.杭锦后旗“十二五”经济发展规划。2.陕坝镇“十二五”经济发展规划。3.项目区耕地利用勘察报告。1.3项目提出的背景。陕坝镇是杭锦后旗人民政府所在地,全旗的文化、政治、经济活动中心,随着全旗经济的发展和产业结构的调整,城市化进程的加快,镇区人口不断增长,城近郊区蔬菜生产的供应能力严重不足与城区蔬菜需
2、求紧张之间的矛盾日益突出,导致秋季9月份到来年5月份市场蔬菜供应紧张、价格价格居高不下,严重影响了市民的日常生活。近几年来,该镇虽然加大了蔬菜生产的投入力度,但由于财力有限,蔬菜生产基础设施建设落后,城区蔬菜供应紧张的局面仍然没有得到彻底解决。为彻底扭转这一局面,有必要建立与日益增长的镇区人口蔬菜供应相适应的蔬菜生产基地,以增加蔬菜供应量,丰富市民的菜篮子,成为当前一项亟待解决的问题。陕坝镇中南渠村、红柳地村是经杭锦后旗人民政府批准设立的高效农业示范区和生态旅游观光农业开发区,根据杭锦后旗人民政府的近郊蔬菜生产发展规划和该地区优越的自然地理条件,提出在中南渠村、红柳地村建立5000亩温室蔬菜生
3、产基地项目,并计划用3年的时间完成项目工程建设。1.4项目建设内容和规模项目设计建设温室、大棚各2500座,占地面积5000亩。同时在蔬菜基地附近建蔬菜批发市场一处。1.5项目总投资与资金筹措项目总投资55810万元,其中固定资产投资50710万元,预备费及其他费用1100万元,流动资金4000万元。申请国家财政补助21000万元,地方财政投入4810万元,农户自筹20000万元,蔬菜经营企业自筹3500万元,申请银行贷款2000万元。1.6效益分析1.6.1经济效益项目建成后,可增加当地蔬菜供应量12万吨吨,实现产值49600万元,实现利润.7672万元,上缴税金3406万元。各项经济效益指
4、标如下:1.财务内部收益率:21.3%2.财务净现值(i8% ):61030万元2.全部投资回收期:6.2年3.全部投资利润率:13.2%(税后)4.固定资产投资利润率:15.1%(静态、税后)6.借款偿还期:1.3年。1.6.2社会效益项目的显著特点是农民收入增加十分明显。总收入与净收入:项目建成后,年增蔬菜生产能力24190吨,农户总收入7710万元,净收入6717.5万元,支出992.5万元。单位设施产出:按每套温室大棚估算,年产值30840元,年支出3970元,净收入26870元。单位土地面积产出:按单位土地面积产出率计,每亩产值15420元,每亩净收入13435元。农户收入:按户为单
5、位计,户均经营2套温室大棚,年产值61680元,支出7940元,收入53740元。农民人均收入:户均人口按3人计,人均产值20560元,人均支出2647元,人均收入17913.元。1.7结论与建议菜篮子是关系群众生活的大事,发展高效蔬菜种植既是增加城市蔬菜供应的有效途径,也是提高农民收入的发展方向。项目区处于杭锦后旗人民政府所在地陕坝镇的近郊,具有发展蔬菜种植的区位优势。该区域已有一定规模的温室大棚蔬菜种植,农户已经积累了保护地蔬菜种植经验,具有良好的群众基础。同时,农户从经营温室大棚中认识到了发展高效农业的好处和丰厚的回报,对于进一步扩大蔬菜生产规模有很高的积极性。项目的提出,正是针对当地蔬
6、菜市场短缺、供需矛盾突出和农户要求扩大蔬菜生产规模的实际,按照农业产业化的思路,在扩大蔬菜生产规模的同时,筹建蔬菜批发市场,采取公司加农户加基地的方式,组织项目运行,农户无买菜难的后顾之忧,蔬菜批发市场有稳定的蔬菜来源。批发市场可以为农户提供蔬菜生产信息,农户按照市场需求安排蔬菜品种,形成蔬菜生产利益共同体。项目设计的技术方案切实可行,所采用的技术比较成熟,通过财务分析,该项目风险小,见效快,农户增收效果显著,抵御市场风险的能力比较强,蔬菜批发企业也有客观的经济收入,建议审批后实施。第二章 市场分析及建设规模2.1市场需求现状及预测2.1.1市场需求现状:根据杭锦后旗统计局统计,2011年全旗
7、蔬菜种植面积83084亩,其中加工型蔬菜75320亩,供应市场蔬菜7764亩。蔬菜总产36017万公斤,其中加工型蔬菜32651万公斤,供应市场蔬菜3366万公斤。全旗人口约32万人,人均日供应蔬菜仅0.288公斤,按人均日消耗蔬菜0.5公斤标准计,尚差0.212公斤。从6月上旬到9月份,当地处于蔬菜生产旺季,蔬菜上市集中,供大于求,买菜难问题突出。从10月份到来年5月份,当地处于蔬菜生产淡季,城乡居民所需蔬菜几乎全部依赖从外地调入,蔬菜市场价格居高不下。陕坝镇年均种植蔬菜约9000亩,其中约5000亩为加工型蔬菜,供应市场蔬菜为4000亩,年供应量约为1000万公斤。陕坝镇城区人口约10万人
8、,每人日均蔬菜供应量约0.27公斤,全年40%以上的蔬菜依靠外地购入,冬春季蔬菜更为紧张。2011全旗保护地蔬菜种植面积487亩,冬春季生产蔬菜约117万公斤,远远不能满足城区居民的消费需要。2.1.2市场需求预测杭锦后旗城乡居民约32万人,每人每天消费蔬菜按0.5公斤计算,日均消费蔬菜16万公斤,年均需供应蔬菜5840万公斤。综合缺口2474万公斤,其中冬春夏初缺口蔬菜3771万公斤,夏秋过剩1597万公斤。加上当地集镇餐饮业蔬菜需求,杭锦后旗蔬菜年消耗量约为6500万公斤,实际缺口为2612万公斤。表2-1 杭锦后旗2011年蔬菜生产情况表蔬菜生产时间生产量(万公斤)需求量(万公斤)剩余量
9、(万公斤)备 注105月份1173888-3771冬春夏初69月份324919521597夏秋合计336658402474注:每人每天蔬菜供应标准按0.5kg计。项目计划新发展保护地蔬菜种植面积5000亩,年新增蔬菜生产能力2419万公斤,其中增加冬春季蔬菜供应1076.5万公斤,夏秋季蔬菜1342.5万公斤。项目建设生产的冬春季蔬菜仅满足该时间段蔬菜需求量的27.7%,加上已有的487亩温室大棚,生产的蔬菜可满足冬春季蔬菜需求的30.7%,与实际需求量仍有很大的差距,市场前景广阔。表2-2项目增加蔬菜供应情况表 序号蔬菜生产类型面积(亩)单产(kg/亩)总产(万公斤)总计2419.001冬春
10、季蔬菜生产50002153.01076.501.1温室冬春叶菜3063吨,8751760154.001.2冬春果菜3500吨,8752000175.001.3大棚早春叶菜7475吨,32502300747.502夏秋蔬菜生产50002685.01342.502.1大棚夏秋果菜9750吨32503000975.002.2温室夏秋叶菜3500,8752000175.002.3温室夏秋果菜3850吨。8752200192.50注:种植安排考虑到了倒茬轮作。批发市场在冬春季需要购进外地蔬菜2694.5万公斤,夏秋季需要向外地销出蔬菜2639.5万公斤,才能满足当地目前居民的需要。表2-3 项目建成后杭
11、锦后旗蔬菜供应情况分析表(1) 单位:万公斤蔬菜生产时间供应量需求量剩余量备 注105月份1193.53888.0-2694.5冬春夏初69月份4591.51952.02639.5夏秋合计5785.05840.0-55.0注:每人每天蔬菜供应标准按0.5kg计。2.2建设规模拟建温室2500栋,每栋0.7亩,共计1750亩。每栋温室前建大棚1.3亩,共计3250亩。附属设施包括田间道路、给水管道、灌水渠道、供电线路。温室、大棚每年生产两茬,以果菜类蔬菜品种为主。为就近解决农户买菜方便的问题,拟建20000平米蔬菜批发市场一处,年经营规模12万吨,供应量可以覆盖全旗及周边地区的蔬菜需求量,并为当
12、地蔬菜生产预留了较大的空间。表2-4 项目建成后杭锦后旗蔬菜供应情况分析表(2) 单位:万公斤蔬菜生产时间生产量需求量其 中剩余量农户自食供应市场105月份1193.53888.095.11098.4-2694.569月份4591.51952.01752.02839.52639.5合计5785.05840.01847.13937.955.0批发市场5840.012000.0注:每人每天蔬菜供应标准按0.5kg计。农户蔬菜自食人口夏秋季按10万人及,冬春季按5211人及(本项目种植户1250户、3750人,原有种植户487户、1461人)从长远看,要满足旗内冬春季蔬菜需求,同时考虑到当地餐饮业的
13、身材需求,尚需建设蔬菜温室大棚12515亩,总计需要再增加冬春季蔬菜2694.5万公斤,满足当地冬春季蔬菜需求。同时增加夏秋季蔬菜供应量3360.3万公斤。蔬菜批发市场内销经营量达到3621.6万公斤,外销经营量达到6261.1万公斤,总经销规模达到9882.7万公斤,加上当地集镇餐饮业蔬菜需求和周边地区的蔬菜需求约2000万公斤,年需经营规模12万公斤。 第三章 生产技术及生产安排3.1生产技术3.1.1种子来源由陕坝镇农科站负责选择适合当地种植的蔬菜品种,指定专门蔬菜种子门市部供应,或由农户按要求的蔬菜品种到市场上自由购买。3.1.2种植管理本地区农户种植蔬菜历史较长,有较为丰富的蔬菜种植
14、经验。根据多年来的生产实践,已形成了一套比较科学的管理方法,种菜的科技含量较高,蔬菜单产和产品质量均高于其他地区。项目区已有不少温室大棚,对于日光温室反季节蔬菜种植,经过旗农业技术推广中心和陕坝镇农科站技术人员的多次反复的技术培训和田间指导,农户对温室大棚蔬菜种植技术的要领基本掌握,具有一定的技术基础。针对国家食品安全的要求,种植管理拟采用无公害蔬菜种植技术和绿色食品蔬菜种植技术规程,以提高蔬菜产品安全质量。3.2技术保证体系为确保项目建成后发挥最大的效益,达到预期目标,建立一支由中、高级农业技术人员组成的技术服务队伍,负责指导农户蔬菜种植。同时,邀请市农业技术推广站、内蒙古农业大学高级技术专
15、家对农户进行培训和现场进行技术指导。在当地农户中选择一批文化水平较高、种菜技术较好的农民,组成农民技术骨干,通过典型示范带动其他农户。3.3生产计划安排。本项目产品分三类,一类是日光温室蔬菜,一类是大棚蔬菜,一类是露地种植蔬菜。1.日光温室蔬菜种植:一年安排二至三茬,以果菜类为主;2.大棚蔬菜种植:一年安排两茬。3.露地蔬菜种植:一年安排一茬,有条件的农户可进行套作。第四章 建设条件4.1自然条件4.1.1地理位置项目区选在陕坝镇中南渠村、红柳地村,距陕坝镇城区4km,距陕磴二线公路、陕磴一线公路两侧,有小油路与主干线相通,交通十分方便。4.1.2.自然环境1.地形地貌项目区位于陕坝镇南部,地
16、势平坦,海拔高度1038m,地理位置:北纬405033.06,东经1070818.31。2.气候情况项目区所在地杭锦后旗属典型的温带大陆性气候, 年均气温6.0-7.6,5的活动积温为2593-3527,平均3200。10的活动积温为2371.33184.4,平均3030,无霜期129142天。平均135天。日极端最高气温37.9,日极端最低气温28.4,绝对值温差:86.3,冻土层厚度:78cm,平均风速28m/s,最大风速:28m/s,2003年沙尘暴天数:11天,地震裂度:8度,地质构成:黄河级阶地。太阳总辐射量全年为6278.256603.04兆焦耳/ m2,主要集中在49月份农作物生
17、长季节,在这段时间内太阳总辐射量为3766.954185.50兆焦耳/ m2,占全年总辐射量的65%左右。农业用地光能利用率0.11.0%。日照时数为3184.63221.0小时/年,日照百分率为7276%。年降水量139.6177.1mm,其中夏季降水量占全年降水量的60%以上。相对湿度4754%,全年蒸发量2032.22380.6mm。该地区光照与热量资源充足,光热与降水资源与农作物生长期同步,且昼夜温差大,具有生产优质蔬菜的优越条件。 3.土壤条件。项目所在地区属于黄河淤积平原的中上游,耕层厚30cm左右,PH值7.07.8,有机质含量为1.01.7%,土壤容重1.1-1.41,土壤全氮
18、含量920ppm,有效磷含量27.2ppm,速效钾含量177.8ppm。4.水质条件。项目区所在地区农田为引黄自流灌溉区,灌溉用水来自黄河。黄河在巴彦淖尔市境内流经段长340km,年过境水量300亿立米。在磴口县黄河段建有黄河三盛公水里枢纽工程,设计引水量565立米/秒,实际最大流量470立米/秒,年灌溉水量930立米/亩,可以保证农作物生长季节灌溉用水。黄河水水质优良,ph值6.97.1,含盐量0.029%,农作物生长季节水体质量指标总体评价为3级以上,可以满足农作物生长的需要。5.防洪、防潮、排涝条件。项目区所在地年降雨量仅130多mm,特大山洪暴发为50年一遇,淹没农田面积不超过15万亩
19、,占巴彦淖尔市耕地总面积的1.7%,且集中在沿山低洼地带,均未波及到陕坝镇地域。黄河自建国以来,出现过5次决口,每次淹没农田面积不超过3万亩,且集中在沿河一带,未到达过陕坝镇地区。自1960年以来采取了有效的防洪措施,黄河未发生过大的决口。项目区所在地境内建有排水干渠,设计流量60立米/秒,实际流量57.6立米/秒,可以实现在发生内涝后48小时内排除内涝。项目区内排水沟渠健全,有南园支沟、三排干两条排水干沟与总排干相通,即使有大的暴雨,也不会形成内涝。6.环境保护条件。项目区属于农业经济区,没有工业企业。由于当地人民政府对污染严重的企业进行了关闭和控制发展,对农业生态环境加强了监管和治理,项目
20、区内基本没有环境污染。4.2其他配套设施条件4.2.1供电项目区内已有150千伏变电站一座及380伏低压线路,可满足项目用电需要。4.2.2供水项目区已有灌水渠道较为完善,可以引黄河水灌溉,能够满足项目区农作物全年用水需求。该地区地下水资源丰富,水质优良,可满足农作物灌溉要求。4.2.3区位优势项目同时在陕磴一线公路边上建设蔬菜批发市场一处,项目区生产的蔬菜可就近直接进入该市场。第五章 项目建设内容与工艺设计5.1具体建设内容5.1.1项目总体设计1.项目拟建设温室2500栋,大棚2500栋,占地面积5000亩。拟建蔬菜批发生产一处占地30000平米,建筑面积20300平米。2.拟建温室250
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