深圳轨道交通11号线可行性研究报告(可编辑).doc
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1、深圳轨道交通11号线可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 2 一项目区域概况 2 一深圳市地理位臵及空间布局现状 2 二深圳市社会经济发展概况 3 三深圳城市发展目标与趋势 6 四深圳市轨道交通发展规划及现状 7 五已有BT 项目履约情况 9 六合作协议的签订 10 七深圳市地铁集团有限公司简介 10 二11 号线工程简述 11 一工程概况 11 二主要技术标准及工程数量 14 三合同主要条款 16 一BT 范围及投资总额 16 二建设工期 18 三支付款的构成 19 四工程款支付 20 四对本项目的认识 21 一工程特点 21 二工程实施难点和控制点 21 三战略意义 24 I 第二章
2、项目建设与管理 26 一勘察设计及监理单位 26 一勘察设计单位 26 二监理单位 27 二BT 项目建设模式 27 一项目管理体系 27 二甲方的管理 28 三项目公司的组建及管理 28 四标段划分及承包单位的选择 31 三施工利润预测及成本控制 42 一11 号线施工利润预测 42 二11 号线与 5 号线合同主要条款比较 43 三成本控制 44 四税收解决方案 47 第三章 融资方案 48 一招标文件中相关要求和条款 48 一招标人资金来源 48 二融资要求 49 二融资需求及资金筹措方案 50 三资金筹措风险及防范措施 52 第四章 项目财务评价及经济分析 54 一财务评价及经济分析测
3、算拟定基础数据说明 54 II 二项目经济可行性分析 55 一投资建设计划 55 二资金筹措计划 56 三合同价款支付计划 56 四融资费用测算 57 五贷款利息测算 58 六项目盈利能力分析 59 七基本方案经济分析结果 60 三敏感性分析 61 第五章 项目风险及对策 69 第六章 结论和建议 73 相关附件 75 III 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 深圳市城市轨道交通11 号线 BT 项目可行性研究报告 修订版编制说明 根据股份公司投资项目评审委员会 2011 年 12 月 30 日 对深圳市城市轨道交通 11 号线 BT 项目可行性研究报告 评审意见和
4、要求铁路事业部组织相关人员根据各投资评审 委员提出的意见建议和要求以及深圳市地铁集团有限公司 2011 年 12 月 28 日公布的深圳市城市轨道交通11 号线 BT 项目招标文件补遗版在可研报告主要经济技术指标等 有关内容认真细致研究和分析的基础上对报告进行了补 充完善和修改 1 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 第一章 项目概况 一项目区域概况 一深圳市地理位臵及空间布局现状 深圳市地处广东省南部沿海东临大鹏湾西连珠江口 南与香港接壤北与东莞市惠州市为邻以深圳为中心 半径 150km 范围内有广州香港澳门珠海等重要城市 深圳市是珠江三角洲重要的经济中心城市是香港
5、与内地陆 路联系的必经通道具有区位上的独特优势 深圳市下辖罗湖福田南山盐田宝安和龙岗六个 行政区光明坪山 2 个管理区57 个街道办事处总面积 195284 平方公里 2000 年 1 月经国务院正式审批通过的深圳市城市总体 规划 19962010 年 提出的西中东三条放射发展轴 为基本骨架三级圈层梯度发展的功能性组团集合布局结 构经过几年的发展已经初具雏形见图 1-1 深圳市现状 城市空间布局结构 今后 5 8 年从全市整体出发谋划城市空间布局积 极构建以中心城区为核心以西中东三条发展轴和南 北两条发展带为基本骨架的三轴两带多中心轴带组团结 构加快开发前海中心完善福田罗湖中心功能提升宝 安中
6、心城区龙岗中心城区西部工业中部服务中部物 2 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 流光明坪山和东部生态组团发展水平强化功能组团之 间的交通联系推动建筑空间与生态空间的有机楔合 实现城市与自然的和谐统一 图 1-1 深圳市现状城市空间布局结构 二深圳市社会经济发展概况 深圳市作为经济特区和我国改革开放的前沿城市经过 近三十多年的建设已发展成为一个初具规模的现代化城 市综合实力跃居全国大中城市前列2010 年全市常住人 口103579 万人建成区面积 83001 平方公里 1根据深圳市政府发布的深圳市 2010 年国民经济和 社会发展统计公报初步核算全年本地生产总值 95
7、1091 亿元比上年下同增长 120其中第一产业林业 牧业渔业等600 亿元下降 143第二产业工业 建筑业等452336 亿元增长 141第三产业流通和 服务行业等498155 亿元增长 99 3 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 深圳市 2006 2010 年本地生产总值及增长速度见图 1-2 图 1-2 2006-2010 年本地生产总值及增长速度 22010 年完成地方财政一般预算收入 110682 亿元 增长 257其中各项税收收入 99198 亿元增长 205 地方财政一般预算支出 126527 亿元增长 264其中 教育支出 12455 亿元增长 60
8、科学技术支出 9984 亿 元增长 597文化体育与传媒支出 1874 亿元增长 476医疗卫生支出 4341 亿元增长 146一般公共服 务支出 11475 亿元增长 111基本建设支出 20650 亿 元下降 47 深圳市 2006 2010 年地方财政一般预算收入及增长速 度见图 1-3 4 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 图 1-3 2006 2010 年地方财政一般预算收入及增长速度 32010 年完成全社会固定资产投资 194470 亿元增 长 138其中基本建设投资 122629 亿元增长 175 房地产开发投资 45847 亿元增长 48更新改造投
9、资 18723亿元增长 121其他投资7271 亿元增长 190 全年基本建设投资中用于城市基础设施的投资 74174 亿元 增长 59 深圳市 2006 2010 年固定资产投资及增长速度见图 1-4 5 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 图 1-4 2006 2010 年固定资产投资及增长速度 三深圳城市发展目标与趋势 珠江三角洲地区改革发展规划纲要2008-2020 年 从国家层面赋予深圳市国家综合配套改革试验区全国经济 中心城市中国特色社会主义示范城市国家创新型城市和 国际化城市的战略地位 深圳市城市总体规划2007 2020 从三个层次设 定规划城市发展的
10、总体目标是改革开放的先锋城市中国特 色的国际性城市与香港和珠三角共建世界级都市区 未来的 30 年将是深圳稳固和提升国内地位走向国际 化的发展阶段因此必须不断提高城市的国际竞争力另外 走向国际化提高国际竞争力是城市稳定在国内地位与香 港共同承担国际功能承担稳定香港繁荣的必然选择 2009 年 5 月国务院正式批复深圳综合配套改革试验 6 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 总体方案方案提出通过深港一地的 联动让 深 港成为国际性的 金融中心 物流中心 贸易中 心 创新中心和 文化创意产业中心 推动巩 固提升深港在全球经济中的地位对国家深化改革和扩 大开放的重大举措对符
11、合国际惯例和我国未来发展方向需 要探索的制度设计对深圳经济社会发展有重要影响和对全 国有重大示范带动作用的体制创新对加强内地与香港经济 合作重要事项的四个 先行先试综合配套改革将在完善 大部门管理体制完善要素配臵的市场机制创新社会管理 体制完善自主创新体制机制创新外经贸发展方式探索 环境资源综合管理机制等六个方面实现重点突破另外深 圳的特区版图范围将已经得到扩充使深圳特区范围 扩大到罗湖区福田区南山区盐田区之外的宝安区和龙 岗区推动特区一体化发展 今后深圳要以国际先进城市为标杆树立以人为本绿 色低碳集约发展彰显特色打造精品的发展理念以城 市发展方式的转变推动城市发展质量的提升形成组团式 现代化
12、国际化的城市发展特征打造双中心八组团的城 市发展新格局 四深圳市轨道交通发展规划及现状 2030 年之前深圳市总共规划建设 16 条轨道交通线 总长 585 公里设站 357座其中组团快线 4 条干线 6 条 7 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 局域线 6 条2010 年至 2020 年新建 4 号线北延段及 67 89101112 号线2030 年前建成所有 16 条轨道交通 线为增强深圳与周边城市的联系以增强深圳的辐射力 另规划建设穗深港深莞深惠深江四条珠三角城际轨道 线 深圳市轨道交通一期二期工程的 12345 号线 已于大运会前2011 年 6 月 30
13、日前全部建成并实现开通 一二期工程建成开通后形成约 178 公里初期轨道交通线 网但已建成的轨道交通仅仅只覆盖主要 轴带组团中的 发展轴和部分城市中心一些城市副中心组团中心和密集 建成区均没有被轨道交通覆盖难以满足促进城市发展的需 要深圳市政府根据国办发200381 号文的有关精神在 已有城市总体规划整体交通规划以及轨道交通远期线网规 划的基础上制定了深圳市轨道交通近期建设规划2011 2020 年即深圳市轨道交通三期工程以下简称轨道交通 三期工程 三期工程共建设条段线路分别是 4 号线延长段 6 号线7 号线8 号线9 号线10 号线11 号线12 号 线长约 254 公里总投资约 1882
14、 亿元大致分为 2016 年 前2016 年后两阶段进行建设其中2016 年前建设 11 号 线9 号线7 号线6 号线8 号线2016 年后建设 10 号 线12 号线和号线北延段 8 深圳市城市轨道交通11 号线BT 项目可行性研究报告 修订版 三期工程中以 1179 号线各项工作推进最快3 条线 总投资约 811 亿元其中 1179 号线均已完成了深圳市 政府组织的初步设计评审但尚未通过国家发改委正式批 复1179 号线采用 融资设计施工总承包的BT 建设 模式11 号线已发售招标文件79 号线也将于 2012 年 1 月下旬发售招标文件 五已有BT 项目履约情况 深圳轨道交通号线西起前
15、海湾东止黄贝岭全长 40km共设车站 27 座总投资约 20058 亿元建设采用 BT 建设模式其中 BT 部分含土建工程系统和常规设备的 安装工程约 10578 亿元5 号线由深圳市政府授权地铁集 团公司作为BT 项目的发起人采用 投融资设计施工总承 包回报的建设模式与承办人中国中铁通过谈判方式签 订了承包合同要求项目公司自有资金 35融资 65自 有资金部分年度回报回报率 12融资部分回报率为银行 同期利率下浮 5合同价款采用初步设计概算总价包干合 同以 BT 范围初步设计概算为基础土建轨道部分下浮 15装饰装修常规设备安装及系统工程下浮 18 该项目除人防工程外全部工程均由中国中铁所属成
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