河南省三门峡市陕县500亩绿色苹果种植基地新建项目可研报告.doc
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1、“合作社项目”扶持方式:无偿项目类别:种养基地项目(经济林)项目代码:4112222912009年河南省三门峡市陕县500亩绿色苹果种植基地新建项目可行性研究报告项目单位:三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社项目建设地点:三门峡市陕县大营镇可研报告编写时间:二九年四月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况31.2 项目建设方案31.2.1 项目名称31.2.2 建设规模及产品方案41.2.3 技术、设备、建筑物41.3 投资结构及资金来源41.3.1 投资结构41.3.2 资金来源51.4 项目效益51.4.1 经济
2、效益51.4.2 生态效益51.4.3 社会效益61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价71.6.1 项目建设必要性71.6.2 项目建设可行性71.6.3 风险评估81.6.4 带动作用81.6.5 制约因素及解决方案81.6.6 论证与建议9第二章 背景及必要性102.1 项目建设背景102.2 项目建设的必要性122.2.1 满足市场需求122.2.2 优化农村产业结构122.2.3 提升地区农业整体水平和提高农民收入的要求12第三章 建设条件153.1 项目区概况153.1.1 建设地点选择153.1.2 自然条件153.1.3 社会经济状况163.1.4 本行业及关联产业的
3、发展现状173.2 项目建设条件优劣势分析173.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施等173.2.2 主要障碍因素及解决方案21第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.1.1 项目产品市场供求现状224.1.2 项目产品的市场竞争优势分析234.2 营销策略、方案、模式和进度244.2.1 营销策略、方案244.2.2 营销模式254.2.3 预期销售目标254.2.4 销售队伍和销售网络建设254.3 市场风险分析254.3.1 项目产品市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险对策26第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.1.1 产品方案2
4、75.1.2 建设规模275.2 建设规划和布局275.3 建设标准和产品方案275.3.1 果园标准275.3.2 果品精选车间标准275.4 工艺技术方案275.4.1 工艺技术路线及生产流程图275.4.2 工艺技术流程说明285.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性285.4.4 主要工艺技术参数295.4.5 物料消耗定额及平衡分析305.5 设备方案315.5.1 设备选型315.5.2 设备清单315.5.3 设备来源315.6 建筑方案325.6.1 建筑物(主体工程)325.6.2 辅助工程、其他工程325.7 节能减排措施325.8 实施进度安排32第六章 环境影响评价34
5、6.1 环境影响346.2 环境保护与治理措施346.3 评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.1.1 项目经营管理模式377.2 劳动定员387.3 经营管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.2.1 总投资408.3 资金来源418.3.1 中央财政418.3.2 地方财政配套资金能力分析418.3.3 自筹资金及来源418.4 资金使用和管理418.4.1 财政资金使用和管理42第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售收入、营业税金和附
6、加估算439.2.1 销售收入439.2.2 销售税金及附加439.3 总成本及经营成本估算449.3.1 单位产品生产成本估算449.3.2 项目总成本估算449.3.3 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析449.4.2 清偿能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1 社会评价基本结论4710.2 农业产业化经营4710.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4710.2.2 建设现代农业,促进产业化发展,完善产业链条4810.2.3 辐射带动能力分析4910
7、.3 农民增收、农业增效评价5110.3.1 农民增收5110.3.2 农业增效5210.3.3 对比分析52附录1.附表2.附图3.附件4.其它附件第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社发展历程:三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社创立于2006年12月,成立于2008年6月,依法在工商部门登记取得法人资格,证书号编号为(411222000085x)。该社是在2006年3月成立的三门峡市绿色农业协会(注册号为411222NA000085X)的基础上,以自愿联合、民主管理的互助性经济组织。它以农民为主体,以服务成员为宗旨,以谋
8、求社员的共同利益为目标,全方位为社员绿色农产品生产、经营、开发提供产前、产中、产后服务。目前参加入会社员115名,其中农民会员95名。其主要任务是:组建绿色食品苹果生产基地,推行二仙坡绿色果品生产模式,为农民提供绿色科技服务和网络服务,带领果农走上绿色农业产业化道路。三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社前身为三门峡市绿色农业协会。三门峡市绿色农业协会始建于2006年3月,同年12月以赵跃进等九人开始组建龙跃绿色农业专业合作社。它是一个具有社会化服务的功能,又是一个农村绿色农产品生产、经营的经济实体。经过三年试点示范,陕县20万亩果园已经通过河南省无公害苹果生产基地认证。其中:1.8万亩果园,
9、已获国家良好农业规范认证(GAP)证书两个;国家A级绿色食品证书一个;国际良好农业规范认证证书一个。已获得“国家农技协先进单位”、“国家科普惠农兴村先进单位”、“中国合作经济学会学术部”、“全国优秀合作经济组织”等称号。主营业务:主要从事绿色农业技术指导培训、绿色农业生产资料供应、绿色农产品购销等。管理制度:合作社建立了章程,健全了人事管理制度、财务管理制度、绿色农业生产资料购销制度、绿色农产品销售制度以及各种管理规程。管理模式:依照合作社章程,成立了董事会、监事会,健全了合作社法人组织机构,采用现代化的经营管理模式。合作社的整体发展模式为:以农民为主体,以服务成员为宗旨,以谋求社员的共同利益
10、为目标,全方位为社员绿色农产品生产、经营、开发提供产前、产中、产后服务。组建绿色食品苹果生产基地,推行二仙坡绿色果品生产模式,为农民提供绿色科技服务和网络服务,带领果农走上绿色农业产业化道路。人员结构:现有员工20人,其中大中专以上学历14人,各类技术人员17人,涵盖管理、农业、经济等专业,其中高级农艺师10人。1.1.2 财务状况截止2007年12月31日资产总额1329675.44元,其中固定资产597426.67元、流动资产125541.5元,所有者权益1204133.94元、注册资本120万元、主营业务收入1526689.4元、净利润-5866.06元、营业利润率-0.4%。资产负债率
11、9.44%、流动比率583%。截止2008年12月31日资产总额2098173.47元,其中固定资产591093.33元、流动资产1507080.14元、负债总额530879.25元,所有者权益1567294.22元、注册资本120万元、主营业务收入3497173.46元、净利润261294.22元、营业利润率10.5%、资产受益率15.35%、投资报酬率11.78%、资产负债率25.3%、流动比率284.88%、速动比率176.98%。1.1.3 法人代表基本情况合作社法人代表赵跃进,现年49岁,大专文化,经济师,三门峡市政协常委,三门峡市工商联副会长,先后被评为“陕县十大杰出青年”及“首届
12、三门峡十大杰出农民”称号,2004年荣获“河南省劳动模范”、“全国乡镇企业家”荣誉称号,2005年荣获“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。该同志思维敏捷,年富力强,具有开拓创业精神,多年来,在引进项目、产品开发、设备研制以及建设绿色农业生产基地等方面做出了巨大贡献。于2008年6月牵头组建“三门峡市龙跃绿色农业技术服务专业合作社”。该同志没有破产、银行欠资等不良纪录。该同志社会形象良好,待人处事诚恳,信誉度高。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称:三门峡市陕县500亩绿色苹果种植基地新建项目1.2.1.2 建设性质:新建1.2.1.3 建设地点: 三门峡陕县大营镇1.2.2
13、建设规模及产品方案:通过绿色农业生产技术应用,新建绿色苹果基地500亩,新栽植苹果面积500亩,发展节水滴灌面积500亩,配套建设500平方米苹果精选、包装生产车间两座、购置安装自动选果机两台(套),年产绿色精品苹果125万公斤。1.2.3 技术、设备、建筑物:1.2.3.1 技术来源的可靠性与可得性:该基地常年以中国农科院、郑州果树研究所为技术依托单位,果树生产聘请中国农科院果树研究所知名专家汪景彦教授为技术顾问,并聘请苹果松塔形创始人纵敏担任技术总监,按照标准化进行田间管理,进行统一技术指导、统一病虫防治、统一树形、统一管理措施、统一操作规程进行绿色果品的生产。果品经过精选包装上市销售。1
14、.2.3.2 主要设备名称、数量:500亩滴水灌溉设施一套,扬程51-69米、流量80立方米提灌设备两台,果品自动精选机两台。1.2.3.3 主要建筑物类型、面积、或数量:新建砖混结构42.24米12.24米、面积517平方米精选果品包装车间两个,建设容积为1000立方米、钢砼结构蓄水调压池一座,建设51-69米扬程提灌站一处。1.2.3.4 建设期限:一年1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构:该项目总投资380.89万元。其中:该项目总投资380.89万元。其中:建设投资354.25万元,流动资金26.64万元。1.3.1.1 建设投资建设投资354.25万元。其中:1建筑工程费1
15、55.09万元,包括节水滴灌工程费25.78万元,果品精选车间工程100.81万元,道路建设15万元,500亩土地平整深翻投资13.5万元;2设备购置费119.53万元,包括:购置节水滴灌工程设施58.78万元,果品精选车间设施40万元,500亩苹果树苗木费20.75万元;3安装工程费31.12万元,包括:水滴灌工程设施安装费10.37万元,500亩苹果树栽植费20.75万元;4其它费用48.51万元,主要包括:苹果树浇水施肥等投资26.51万元,科技培训投资12万元,预备费及前期管理费10万元。1.3.1.2 流动资金 流动资金26.64.00万元。1.3.2 资金来源:该项目总投资380.
16、89万元,其中申请中央财政支持50万元,省、市、县地方财政配套支持25万元,企业自筹305.89万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益:项目建成达产后,基地每年生产绿色优质苹果125万公斤,可增加收入625万元,项目投资利润率34%,内含报酬率25.12%。1.4.2 生态效益:首先是林草植被覆盖率大幅度提高,项目建设使500亩水土流失严重的陡坡地还林还草,发展绿色果品经济林,可以有效遏制生态环境恶化趋势,抵卸自然灾害能力进一步增强。同时水土流失得到初步治理,通过土地改良,田间保水保肥能力增强,大量泥沙进入黄河的状况得到控制,为保证黄河安全和水资源的有效开发利用创造了有利条件。1.4.3
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