佳润地产项目工程部施工管理规范与流程150P.doc

《佳润地产项目工程部施工管理规范与流程150P.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《佳润地产项目工程部施工管理规范与流程150P.doc（151页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、项目工程部施工管理规范与流程第一章 工作目标3第二章 项目工程部3第三章 对施工单位、监理单位及相关单位的管理3第四章 第一次工地例会3第五章 工程监理规划、工程监理细则审批3第六章 施工组织设计审查11第七章 施工放线、验线3第八章 工程开工3第九章 施工图纸自审与会审3第十章 工程进度控制3第十一章 工程材料、构配件、设备等的检验及质量管理3第十二章 分项（部）工程、隐蔽工程及施工样板、样板间质量验收3第十三章 砼施工规范3第十四章 设备安装工程的质量管理3第十五章 施工过程质量控制3第十六章 质量问题和质量事故的处理3第十七章 成本控制3第十八章 图纸外工程量签证规定3第十九章 工程停工

2、与复工的规定3第二十章 独立分包工程的管理规定3第二十一章 建设工程验收及移交3第二十二章 工程会议制度3第二十三章 培训学习制度3第二十四章 管理工作月报规定3第二十五章 施工日志填写规范3第二十六章 工程资料管理制度3第二十七章 巡检制度3第二十八章 事故责任追究3第二十九章 绩效考核3附表1 工程监理规划审批表68附表2 施工组织设计、施工方案审批表3附表3 报验申请表3附表4 开工报告审批表3附表5 开工通知单3附表6 图纸会审记录3附表7 图纸会审记录内部审批表3附表8 工程进度计划表3附表9 施工总体计划/工程节点计划内部审批表3附表10 施工日志3附表11 工程项目月（周）报表3

3、附表12 工程联系单80附表13 材料设备验收单81附表14 中间交接验收表3附表15 工程停工单3附表16 混凝土施工申报表3附表17 模板拆除申报表3附表18 整改通知单3附表19 事故报告单3附表20 工程安全/质量事故处理方案报审表3附表21 材料设备确认审批表3附表22 现场签证单90附表23 季度工程签证汇总表91附表24 复工通知单3附表25 工期总结报告审批表3附表26 建筑工程竣工验收报告3附表27 工程移交单3附表28 工程巡检记录3附表29 施工项目综合检查考核评分汇总表3附表30 项目管理检查考核评分表“进度管理”3附表31 项目管理检查考核评分表“质量过程控制”3附表

4、32 项目管理检查考核评分表“技术管理”3附表33 项目管理检查考核评分表“成本控制”3附表34项目管理检查考核评分表“施工安全、文明管理”3附件一 监理服务工作指引3附件二 施工图纸自审与会审内容及要点3附件三 安全生产、文明施工规范3附件四 现场工程师质量控制作业指导书3第一章 工作目标项目工程部在建设工程施工过程中，应认真执行国家、省、市有关法律、规范及有关规定，履行工作职能、遵守公司有关管理规定，确保项目工程建设达到公司的预期目标。第一条 质量目标：保证建设工程全部优良。第二条 工期目标：推进项目工程按公司确定的工期进度完成。第三条 投资目标：协助工程投资总造价控制在预算范围内。第四条

5、 安全管理目标：严格安全管理，杜绝重大伤亡事故。第五条 现场管理目标：完善现场管理制度，实现现场管理程序化、标准化，规范化、科学化。第二章 项目工程部项目工程部是工程管理中心的内设部门，公司原则上按一个开发项目对应设立一个项目工程部，具体负责项目施工进度、质量、安全等现场管理，以及对施工、监理等单位的管理。第六条 项目工程部组成：项目工程部由项目经理1人、现场工程师58人（含监理公司派遣的驻场工程师）、资料员1人组成。第七条 基本工作用具：项目工程部基本工作用具包括：安全帽、手电筒、相机、游标卡尺、卷尺、劳保鞋、基本办公工具等。项目工程部应爱护基本工作用具，加强日常的保养与维护，使基本用具随时

6、处于正常可用的状态。 第八条 施工管理手册：项目工程部实施现场管理的依据是工程管理中心编印的施工管理手册，内容包括经政府有关部门批准的施工图纸，施工合同，监理合同，标准图集，国家、省、市的相关施工规范和要求，以及本制度等。第三章 对施工单位、监理单位及相关单位的管理第九条 对施工单位的管理1.对总包单位的管理项目工程部应经常同总包单位、监理单位沟通，在质量控制、进度控制、工作流程等方面根据国家、省、市施工规范以及本制度相关章节严格把关、认真审查。对分包单位的管理原则上由总包单位统一管理，我公司直接分包的工程（以下简称“直接分包工程”），分包单位可支付总包单位一定的配合费（具体费用根据分包工程项

7、目在施工合同中约定），总包单位应在施工过程中在技术质量等方面配合分包单位。2.对分包单位的管理（1）直接分包工程的管理：直接分包工程有：消防、强弱电、幕墙、室内装修等工程。分包单位进场前，项目工程部应连同监理单位对分包单位资质、施工合同、施工方案等进行审查，合格后方可进场。施工过程中项目工程部应要求总包单位对分包单位在技术、质量、进度、协调进行管理。（2）由总包单位分包工程的管理：总包单位分包工程有：防水、门窗、外墙保温等。分包单位进场前，项目工程部应连同监理单位应对分包单位资质、施工合同、施工方案等进行审查，合格后方可进场。项目工程部明确总包单位对分包工程的进度、质量及投资控制负全面责任，并

8、履行保修责任。项目工程部、监理单位随时监督分包工程的履行合同情况。 第十条 对监理单位的管理项目工程部应严格按照监理规范、监理合同以及我公司监理服务工作指引（见附件一）对监理单位实施管理。各阶段监管要点如下：（1）准备阶段监督要点：在设计完成，施工图下达后两周内，监理单位应在开工前编写监理规划、专业（或分项工程、分部工程）监理实施细则，制定监理工作方法，建立监理工作报告制度等，并按照本制度第五章的流程提交项目工程部逐级审批；批准后，及时发送至各相关单位。监理单位应在工程开工前及时审核施工单位提交的施工组织设计，包括施工技术方案、施工进度计划、安全及文明生产措施，并按照本制度第六章规定的流畅及时

9、报送项目工程部逐级审批。监理单位在施工前对施工图纸进行认真自审。（2）施工阶段监督要点审查监理单位派驻现场的总监理工程师是否监理合同确定的总监理工程师，是否根据监理合同要求配置监理工程师数量，配备的监理工程师是否专业对口；检查监理单位对工程进度的控制，包括审核施工单位月、周进度计划；按规定主持工地例会等；检查监理单位对工程质量的控制，要求监理单位根据施工图纸、相关施工规范严格监理施工质量，督促施工单位，确保工程合格率为100% 。检查监理单位对安全和文明施工的监督，要求监理单位监督和定期（每周一次）检查施工总包单位及各分包单位现场施工的安全、文明措施并作好记录。监理单位工程验收及工程质量事故处

10、理。监理单位负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，对存在问题要督促施工单位整改。对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见。第四章 第一次工地例会第一次工地会议是在施工合同、监理合同签订后，由项目经理组织召开。目的是检查工程的准备情况（含各方机构、人员），以确定开工日期。第一次工地会议对整个工程顺利进行起着重要作用，项目工程部应高度重视。第十一条 会议准备第一次工地会议由项目经理组织召开，项目工程部、总包单位、分包单位、监理单位等参加。项目工程部应做好以下准备工作：派驻工程现场的代表名单及项目工程部组织机构；工程占地、临时用地、临时道路、拆迁以及其他与工程开工有关的条件；施工许可证、执照的办理

11、情况。第十二条 会议程序1.各方介绍及项目组织情况说明。项目工程部、监理单位、总包单位、分包单位各自介绍各单位组织人员的姓名、职务，并出示有关函件；各方说明各自的组织机构情况，并提交组织机构图表；2.项目工程部根据委托监理合同宣布对监理工程师的授权；3.项目工程部介绍开工条件；4.施工单位施工准备情况的检查。在施工单位介绍完施工准备情况后，项目工程部和监理单位对照开工前准备工作的内容提出质疑和建议。对于影响开工的有关问题协商解决办法；5.介绍对合同的履行情况。如甲供的材料设备是否已经落实等；6.明确监理工作程序。监理工程师向项目工程部和施工单位介绍监理工作的各项程序和各项规章制度；7.与会人员

12、对上述情况进行讨论和补充；8.研究确定各方在施工过程中参与工地例会的主要人员召开工地例会周期、地点及主要议题；9. 监理单位负责对会议内容整理成纪要文件。纪要文件应包括：参加会议人员名单；项目工程部、承包商、监理工程师对开工准备工作的详情；与会者讨论时发表的意见及补充说明；监理工程师的结论意见。于当天经与会各方代表会签，项目工程部报工程管理中心备案。第五章 工程监理规划、工程监理细则审批工程开工前，监理单位必须编制工程监理规划、工程监理细则，并经项目工程部进行审核，填写工程监理规划（细则）审批表（附表1），由工程管理中心总监审批后作为监理实施依据。第十三条 审核要点项目工程部对工程监理规划、工

13、程监理细则的审核，应该包括以下要点：监理范围、工作内容及目标；是否符合监理合同约定；监理机构组织结构、人员配备方案；能否满足实际需要；监理工作计划与进度、质量、安全控制方法与措施是否科学、合理、有效；监理工作制度（包括施工组织设计审核制度、设计交底制度、工程竣工验收制度等）是否健全完善。第十四条 报批流程图编制工程监理规划、工程监理细则监理单位审核 项目工程部审批工程中心总监施行监理单位第六章 施工组织设计审查第十五条 施工组织设计施工组织设计是施工单位编制的，经公司批准实行的关于项目施工管理的总体计划。施工组织设计原件应一式五份：施工单位、监理工程师、项目工程部及工程管理中心、成本控制中心存

14、档；施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。第十六条 审查重点与要点1.审查应把握的基本要求：（1）结构是否完整，内容是否齐全；（2）场地布置是否满足销售通道和销售环境、安全文明施工、后续工程的施工要求；（3）总进度计划的重大节点是否满足公司开发和销售要求；（4）总进度计划应明确专业分包单位的插入时间节点（审查时应充分考虑专业分包单位的合理施工工期）。 2.审查的主要内容：（1）综合部分 施工组织设计依据是否充分，包括：招标书、投标书、施工合同、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场

15、状况等。施工组织设计内容是否详尽：工程管理架构、施工技术措施、现场平面布置、进度总计划、施工机械状况说明及一览表、质量安全季节性保证措施。施工组织设计是否结合本工程具体特点，提出相应措施。（2）管理架构管理架构设置是否合理，包括项目经理、现场工程师、资料员、各施工单位班组长等。配备人员数量是否满足工程要求，相关人员的资质、经验、能力、配合等必须满足工程要求。（3）进度计划 进度计划安排是否符合实际情况，并考虑施工单位的施工进度安排。 进度计划中是否明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据（并附计算过程），有否绘制各工种劳动力分布曲线。施工人员、施工机械、设备、材料安排是否充足，进退

16、场时间是否科学、合理，特别对需建设单位限价以及甲供的材料、设备是否有详细的限价、定板、进场计划。是否明确建设单位或乙方分包工程的进退场时间（包括电梯、消防系统、空调、防水、铝合金、通讯系统、有线电视、高低压配电、室外给水、煤气、橱柜等等）。施工进度计划是否考虑因销售需要提前移交部分的施工安排。（4）现场布置现场布置图是否考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分期工程的上下期衔接），并重点考虑销售需要。施工方是否采取措施创造、维护良好的现场销售环境；是否有具体措施配合样板房施工和对外开放；平面布置能否达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。（5）质量、安全要求方案中是否有防治工程质

17、量通病的具体措施和奖惩制度，确保建筑的使用功能。在危险环境下施工，是否采取具体防护措施，确保人身和财产安全。总包单位是否采取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），加强本单位和分包单位的成品、半成品的保护。（6）施工方案施工组织设计中的措施，是否根据工程需要考虑周全，分项列明所采取的措施的费用，由建设方根据招标书、投标书、施工合同等决定是否支付该部分费用。是否列出要编制的常规施工方案并应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面等）编制技术方案，方案是否科学、经济、方便，并计划日期。是否针对各季节的特点（如冬季、雨季等），采取不同的施工措施。是否考虑

18、各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、水池等。施工现场是否采取措施达到文明施工标准。人力、设备的安排是否充分，对于垂直、水平运输等关键设备是否有具体可行的维修、备用措施。第十七条 施工组织设计审查流程图施工组织设计编制（或修改）完成后，项目工程部应指导施工单位填写施工方案审批表（附表2），并遵循以下流程逐层审批，项目工程部负责督促、提醒、协调、传递等职责。施工单位编制施工组织设计及其它方案 提出修改意见 进场后两周内 监理单位审查提出修改意见 三天内 同意 项目工程部审查 提出修改意见 三天内 同意工程中心总监审批成本中心总监审批 工程分管领导批准 实施施工单位第七章 施工放线、验线

19、第十八条 施工放线、验线规范1.项目开工前，由开发中心组织放出规划红线及高程，工程管理中心复核并向项目工程部、施工单位移交，建立场地平面控制和高程控制网，并建立控制主轴线（基线）标桩。2.施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），经自行核验无误后，填报报验申请表（见附表3）。3.项目工程部、监理工程师复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。符合要求时，监理工程师及测量工程师对施工单位报送的测量成果报验申请表予以签认。第十九条 施工放线、验线流程图放线并自检合格后填报报验申请表自检合格后填报报验申请表施

20、工单位复核测量成果，签批报检申请表监理工程师当天审查结果不合格 不合格 合格 复核测量成果，签批报验申请表项目工程部审查结果 施工单位施工第八章 工程开工第二十条 工程开工前由施工单位提交工程开工报告，由监理单位审核报项目工程部，项目工程部审核并填写开工报告审批表（附表4），有工程管理中心总监审核并报工程分管领导审批，最终由工程管理中心发出开工通知单（附表5）。第二十一条 开工报告审查：项目工程部应从以下两方面审查开工报告：1.形式审查。审查施工单位提交的资料是否齐全，监理是否出具了意见。资料包括：（1）施工组织设计（方案）报审表;（2）施工放样报验申请表;（3）施工单位资质证书及管理人员证书

21、、特殊岗位工人上岗证书等;（4）工程材料/构配件/设备报审表;（5）设计图纸技术交底及会审记录;2.实质审查：（1）进场道路及水、电、通讯等已满足开工条件;（2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要;（3）机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实;（4）施工组织设计（方案）已获批准;（5）施工许可证已获审批。 第二十二条 工程开工审批流程施工单位提交工程开工报告 不同意监理工程师审核、加具意见审核并填写开工报告审批表 不同意现场工程师、监理工程师 审核 不同意工程管理中心总监 同意审批工程分管领导 不同意 同意签发开工通知单工程管理中心第九章 施工图纸自审与会审第二十三条 图纸会审的效力工程管理中

22、心设计部收到设计单位交付的施工图纸后，应及时自审，组织设计单位、监理单位、项目工程部进行会审，必要时成本控制中心、开发中心不用一定参加，可由他们选择性参加。也须参加会审。由施工单位整理图纸会审记录需设计单位、监理单位、建设单位（工程管理中心代表）、施工单位签字盖章确认后方能发放使用。相关修订图纸按施工图发放程序发放。未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，项目工程部必须制止，因此造成的返工责任由施工单位承担。第二十四条 施工图纸自审1.项目工程部于图纸发放后、组织图纸会审前先进行图纸自审，并提出审核意见;2.项目工程部监督施工单位、监理工程师、开发中心、成本控制中心进行图纸自审，并提出审核

23、意见；3.项目工程部监督监理工程师汇总整理审核意见，形成书面报告交设计部；4.设计部负责将审核意见报送设计院；第二十五条 施工图纸会审1.项目工程部与有关各方确定会审时间；2.施工图纸会审由工程管理中心设计部组织，设计部、设计单位、监理工程师、施工单位共同参加，必要时开发中心、成本控制中心不用一定参加，可由他们选择性参加。、营销中心也需参加；3.会议先由设计单位进行技术交底，对于图纸设计意图、工程质量要求向施工单位做出明确交底，详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型、水电设计方案、标准构件采购、建筑设备材料选用要求、施工步骤、施工方法等，以便对设计图纸统一认识； 4.对于施工单位由于施工难度

24、大而提出的设计不合理之处，项目工程部及监理单位应作认真客观分析，并咨询设计单位，明确发表同意、不同意或另行安排专题会议研究答复意见；5.图纸会审记录（附表6）由监理单位负责整理，由项目经理审核后，填写图纸会审记录内部审批表（附表7），送工程管理中心、开发中心、成本控制中心进行审批；6.项目工程部跟进监理单位形成施工图纸会审纪要，并由监理单位正式行文，四方（设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据； 7.工程的图纸会审，可根据出图及现场施工阶段情况分专业、分阶段进行会审。各专业的施工图纸出齐后，必须组织综合会审，解决各专业矛盾问题。第二十六条

25、施工图纸自审与会审内容及要点（见附件二）第二十七条 施工图纸会审工作流程图收到施工图纸（工程中心设计部） 组织会审参与会审（项目工程部、设计单位、施工单位、监理单位、成本控制中心、开发中心、营销中心） 整理图纸会审记录（施工单位）审核图纸会审记录（监理单位）会签图纸会审记录（工程中心设计部、成本控制中心、开发中心）审批图纸会审记录（工程中心总监） 根据会审记录进行设计变更（设计单位）执行 第十章 工程进度控制 项目工程部应根据公司发展要求和各项目实际情况科学制定进度计划，建立进度控制体系，设定各项计划控制节点，保障施工总目标实现。第二十八条 审批、执行工程进度计划1.督促施工单位根据批准的施工

26、组织设计在两周内编制工程进度计划表（附表8）； 2.督促监理工程师对施工单位提交的总进度计划二个工作日内提出审核意见；3.对总进度计划提出审核意见后，填写施工总体计划内部审批表（附表9）报送工程管理中心总监审核及公司分管领导批准；4.监理工程师送达施工方实施执行；总进度计划原件应一式四份：施工方、监理工程师、项目工程部及公司分管领导存档；5. 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现；第二十九条 进度计划的执行1.施工单位根据总进度计划编制项目月进度计划及项目周进度计划。每月项目月进度计划须由项目工程部审核并报工程管理中心备

27、案，每周项目周进度计划须报项目工程部留档。2.监督监理单位每周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成监理例会会议纪要，跟进会议纪要落实。3.每月采用横道图比较法进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案，报工程管理中心总监批准。4.按计划实施情况，每日填写施工日志（附表10）。第三十条 工程项目月（周）报表1.根据本月（周）工程项目施工完成情况，由施工单位根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况，按照本规定的标准编制工程项目月（周）报表（附表11）； 2.工程月（周）报内容：本月（周）工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量

28、；3.工程月报的时效性：项目工程部应于下一月的第一日将施工单位编制的，经监理工程师和项目经理签认的月报报送工程管理中心。4.工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，必须认真履行职责，严格核算、审查，确保业主的投资利益得到保证。第三十一条 工期延期及工程延误的处理1.工程延期的条件：（1）合同要求的条件；（2）由于不可抗力的原因(如地震、暴风等)；（3）应本公司要求。2.批准工程延期时间的依据：（1）施工合同中有关工程延期的约定；（2）工期拖延和影响工期事件的事实和程度；（3）影响工期事件对工期的量化程度。量化按以下步骤确定：a以事先批准的详细的施工进度计划为

29、依据，确定假设工程不受影响工期事件影响时应该完成的工作或应该达到的进度：b核实受该工期影响事件影响后，实际完成工作或实际达到的进度；c查明因受该影响工期事件的影响而受到延误的作业工种；d查明实际进度滞后是否还有其它影响因素，确定其影响程度：e最后确定该影响工期事件对工程竣工时间或区段竣工时间影响值。3工程延期及延误的处理： （1）当影响工期事件具有持续性时，现场工程师在收到施工单位提交的书面申请（工程联系单）（附表12），经监理单位审核后，报工程管理中心总监及分管领导审批。（2）当施工单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付，造成工期延误时，项目工程部应按施工合同规定从施工单位应得款项中扣除延误

30、工期损害赔偿费。第三十二条 工程进度控制流程编制、申报总施工进度计划不同意施工单位审查并提议意见监理工程师编制工程进度计划表，填写内部审批表不同意项目工程部不同意工程中心总监审核、分管领导审核、总裁审批编制、申报年度、季度、月度实施计划施工单位审查现场工程师不同意审批项目经理审批工程中心总监调整计划，采取补救措施检查落实施工单位现场工程师工程竣工施工单位第十一章 工程材料、构配件、设备等的检验及质量管理第三十三条 进场验收流程 1.甲供、甲控、乙供的材料、构配件、设备进场验收由项目工程部、监理单位完成，必要时邀请工程管理中心设计部及成本控制中心共同参与。2.项目工程部在验收时，严格按照合同及图

31、纸说明的型号、参数，有样板的对照样板进行验收，保证所使用材料符合合同规定，质量、外观与样板一致，验收合格后方进场使用。3.量少高值材料必须认真进行开箱检验，批量材料随机抽验，现场材料质量的检验主要通过目测及现场可操作的简单检测方法对材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。4.对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。5.每一批到场的原材料必须具备按相关规范规定的材料出厂合格证、各类检测报告、复检报告、运输单（小票）、出库单、调拨单、施工图翻样及配套表等证明文件。6.对于首批材料、大批量的装饰材料、重要设备，项目工程部必须报

32、工程管理中心及成本控制中心参加验收。7.项目工程部填写材料设备验收单（附表13）记录验收情况，本表一式四份，供货单位、项目工程部、监理单位各一份归档备查，验收合格后转交一份至成本控制中心作请款用。如验收发现质量异常，由工程管理中心，成本控制中心作出处理意见，如没有异常，不用上报处理意见。8.验收问题的处理：凡进场验收的材料如发生质量不符合要求时，项目工程部不予办理到货验收手续，并及时通知成本控制中心采购人员与供货商协调，按相关合同的条款追究供应商的违约责任。9.项目工程部现场工程师负责现场施工检查，检验是否按合同、施工图纸、工程量清单、材料封样进行制作和施工，防止偷工减料，以保证工程的质量,发

33、现不符责令施工单位进行整改，并做好现场取证工作。第三十四条 材料样板管理1.样品封存后，项目工程部在指定地点统一保管，派专人进行管理，对所有材料样板贴标签，进行统一编号，造册管理；2.项目工程部必须做好材料样板管理台帐，台帐内容包括签收时间、材料名称、生产厂家、规格型号、数量等栏目；3.材料样板原则上不外借，如确需外借需经项目经理签批，并按时归还消帐；4.所有的样板（实物和图片）必须有工程管理中心总监、成本控制中心总监的签名确认，必要时设计单位需加签，项目工程部才能办理签收手续。对于特殊材料（如门扇、风机等）大件且较为贵重不能提供实物样板的，必须提供有工程管理中心、成本控制中心签名确认的图片、

34、相关资料作为材料进场时验收参照物。第三十五条 工程材料、构配件、设备质量管理流程外部流程出厂合格证材质化验单或质检证明提供样品和技术资料施工单位资料审查、样品定板不合格项目工程部、监理单位、工程中心、设计单位 成本中心填写工程材料/构配件/设备报验表退场施工单位材料及设备现场检验、抽样测试不合格项目工程部、监理单位、施工单位合格核验、质量签认报批现场工程师 核验、质量签认项目经理施工单位材料现场使用内部流程材料到场供货单位1.按合同、图纸说明的型号、参数、样板验收。2.验收方式为：核对、点数、核重、检尺量少价高开箱验收验收现场工程师现场工程师填写材料到场验收单现场工程师分发单据现场工程师第十二

35、章 分项（部）工程、隐蔽工程及施工样板、样板间质量验收第三十六条 分项分部工程及隐蔽工程的质量验收管理1.分项工程完工后，施工单位应先进行自检，自检合格后，向项目经理提交报验申请表，并附质量保证资料及自检资料。2.项目经理根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果，会同现场工程师、监理工程师进行现场检查，符合要求的予以验收。分项工程的一些工序(如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等)，必须办理分层隐蔽验收。 3.一般的分项工程和隐蔽工程由项目经理验收，重要的分项工程和隐蔽工程 此处隐蔽工程包括但不限于：基础工程：第一批单桩的桩基础成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收；钢筋混凝土

36、工程：地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙、裙楼第一层、转换层、第一层标准层，天面层钢筋；防水工程：地下室、屋面、水下结构的防水；设备安装：地下防雷接地工程，天面防雷工程、地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋，超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋等。应邀设计人员、工程管理中心相关人员及监理单位参加验收。4.分项工程未经验收或验收不合格的不准进入下一道工序施工。分项、分部工程完工后施工单位要进行工班之间的移交会签，若有分包工程或两个以上的施工单位交接工程需有项目工程部组织交接并会签中间交接验收表（附表14）。第三十七条 施工样板、样板间的质量验收管理1.凡装饰工程 此处装饰工程包括但不

37、限于：外墙、室内、大堂、电梯前室坪、地面、饰面、吊天花等（含安装）、橱柜安装、铝合金门窗、木门(含门套)、液体墙纸、造型油漆、石材铺设、不地板铺设、墙体砌筑、抹灰、给排水管道的接头、玻璃幕墙等在全面施工前，施工单位必须做施工样板。 2.制作施工样板必须有小样或排版图，施工单位提前两天报项目工程部，由现场工程师对施工单位报送的小样或排版图，会同工程管理中心、设计单位联合审查，并按报验程序进行施工样板的验收。3.经验收合格后，施工方可按施工样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位不得自行全面铺开施工，否则项目工程部有权下达工程停工单（附表15），造成损失由施工单位负责。4.单位工程在

38、主体结构完成后，施工单位应根据商定的位置，在不同户型做厅、室、厨房、卫生间施工样板间，通过施工样板间确定给排水、电气、地面、铝合金门窗、油漆等工艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位填报报验申请表，由项目工程部会同设计单位、工程管理中心、施工单位联合验收并请公司领导审定。第三十八条 分部、分项、施工样板工程质量控制流程 分项、分部、施工样板工程施工完成并自检合格施工单位填报报验申请表返工修改施工单位其中基础、主体、防水、设备安装、装饰、样板工程及主要隐蔽工程须有工程中心、成本控制中心、设计单位参加合格分部、分项、样板工程验收不合格监理单位、设计单位项目工程部、施工单位2天审核报验申请

39、表 项目经理批准报验申请表工程中心总监下一道工序第十三章 砼施工规范第三十九条 施工单位申报单位工程重要部位的砼浇筑，施工单位必须在浇筑前24小时向项目工程部提出申报，提交混凝土施工申报表（附表16）并附上简要的施工方法，说明本次浇筑的数量，计划浇筑的时间，砼标号、配合比、坍落度、浇筑方法、养护方法、人力和机具的准备，应急措施等，报项目工程部现场工程师审核认为具备浇筑条件后，方准施工。第四十条 审核确认 项目经理组织各专业现场工程师、各专业监理工程师对审核确认是否具备砼浇筑条件，审核的要点包括：钢筋的绑扎是否合乎规范，模板工程施工是否合乎图纸规范，各项预埋是否到位等等。确认符合条件后，项目经理

40、，监理工程师，各专业现场工程师在混凝土施工申报表上签名确认，施工单位方可施工。第四十一条 模板拆除申报施工单位认为已达到模板拆除的条件时，应编制模板拆除申报表（附表17），报项目工程部审批。砼施工流程图 砼施工申报 施工单位审核项目工程部、监理单位施工单位实施施工 模板拆除条件具备申报模板拆除申报表项目工程部、监理单位审核施工单位模板拆除施工 签字确认第十四章 设备安装工程的质量管理第四十二条 电气设备、配电线路的绝缘检查和接地电阻测试1.土建施工过程中所有电气预埋管(件)必须经过项目工程部现场工程师、专业监理工程师验收合格后方能隐蔽；2.发电机、电动机、变压器、高低压配电柜、控制柜、动力照明

41、配电箱等电气设备及安装好的电气线路、未安装的电力控制电缆，应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，施工单位填写报验申请表报项目工程部现场工程师和专业监理工程师核验、签认后方可进行通电试验。3.楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一道工序施工。第四十三条 主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，由施工单位填写报验申请表报项目工程部，进行试运转检验。试验由项目工程部组织，监理单位、施工单位参加检验，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签字确认。第四十四条 给排水管道的严密性试验1.给水管道应做分段和系统打压试验，分段打压试验由项目工程部专业现场工程师和专业监理工程师现场旁站检查，整个系统打压试验前，应由施工单位