大爱无疆养老院项目商业计划书课件.ppt

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1、,大爱无疆（杭州）养老项目商业计划书,开发单位：大爱无疆（杭州）养老服务有限公司,目录 content,过渡页,项目背景,项目区位,建设内容与规模,投资亮点,项目经营理念,1-1 项目背景,截止2017年年底，杭州市全市（3县市:建德市、桐庐县、淳安县;十区:上城区、下城区、拱墅区、江干区、西湖区、滨江区、余杭区、萧山区、临安区、富阳区）总面积16853.57平方千米（包含钱塘江水域面积，钱塘江河海分界线采用海盐澉浦余姚西三闸连线），常住人口946.8万人，城镇化率76.8%，2017年，居民人均可支配收入49832元，社会消费品零售总额5717亿元，高新技术企业达2844家，杭州地区60岁以

2、上人口有189万人，平均5人里就有一个老人，占人口总数的20%。下城区、上城区的老年人口占户籍人口总数的比例都已超过20%，主城区的老龄化程度较高，而且每年以近5%的速度递增。现今杭州市具有正规营业资质的星级养老院或养老相关企业不足25家，截至2017年6月底，杭州全市共建有养老机构床位数6.85万张，平均每千名户籍老人拥有养老床位42张，在全国领先，远远满足不了现如今的养老需求，在面对189万余人的市场中，床位的稀缺是我们急待解决的问题。,1-2 项目经营理念,现代化的管理与优质的服务,品牌打造,以养老服务为主，建立多种经营方式，形成连锁企业,追求高品位与高素质,度假式老人乐园,子女探望老人

3、不再是负担,1-3 项目区位,杭州，简称“杭”，浙江省省会，位于中国东南沿海、浙江省北部、钱塘江下游、京杭大运河南端，副省级市，是浙江省的政治、经济、文化、教育、交通和金融中心，长江三角洲城市群中心城市之一、环杭州湾大湾区城市、杭州都市圈城市、中国重要的电子商务中心之一。,交通指引：大爱无疆（杭州）养老院附近的公交站:进化村、永联村、生产湾桥、黄公娄。大爱无疆（杭州）养老院附近的公交车:736路、414路、724路、K878路等。打车去大爱无疆（杭州）养老院多少钱：杭州市出租车的起步价是11.0元、起步距离3.0公里、每公里2.5元、无燃油附加费，请参考。我院距杭州市市中心车程大概40分钟，距

4、离我市大型结合性医院车程仅20分钟。无论是环境、空气、绿化，均是适宜养老的首选。,1-4 建设内容与规模,项目沙盘,目前租赁总建筑面积12000平方米楼房已经完成建设，租金360万每年，折算每天每平方米0.82元，可租年限10-15年，房产建筑面积12000平方米，分为2幢楼，每幢5层，1号楼8000平方米，2号楼4000平方米，1号楼床位设计700张（分单人间与双人间）。目前规划装修项目内容包括：老年公寓：建筑面积8000平方米，房间360个；附属用房：建筑面积4000平方米，包括办公区域、康复中心、洗衣房、锅炉房、变电房、活动室、餐厅、购物中心、养种植区域等；空地20000平方米。,项目平

5、面图,1-4 老年公寓样板间效果图,1-5 投资亮点,过渡页,公司简介,核心团队,2-1 公司简介,公司基本情况,大爱无疆（杭州）养老服务有限公司是西部数据（杭州）环境科技有限公司的下属单位，成立于2018年9月，位于杭州市萧山区瓜沥镇友谊路1112号。大爱无疆（杭州）养老服务有限公司弘扬救助精神为宗旨，提供“三无”老人收养、家庭无力照顾老人收养、老人自愿有偿收养、五保老人供养等收养及看护服务。,经营模式,医与养结合身与心共养专业医护与餐饮,2-2 核心团队,团队,过渡页,目标市场,营销策略,3-1 目标市场,3-2 营销策略,01,产品策略,产品多元化：基础养老服务、保健康复服务以及为家庭养

6、老和居家养老的老人提供商服、餐饮、娱乐等延伸服务。,满意定价策略：销售初期定价将以略高于白城市民营养老院市场平均收费水平来进行定价。,02,价格策略,项目后期将增设线上购买渠道，有养老需求的客户及其子女可通过公司官网、APP、微信公众号咨询，并直接下单购买。,03,渠道策略,体验营销线上营销异业合作营销线下营销：电台广播、地方电视台、宣传单与海报、交通广告、户外广告,04,促销策略,过渡页,营业收入,政府补贴,营业成本,营业利润,4-1 营业收入,A,B,C,D,4-2 政府补贴,4-3 运营成本与利润,2,日常管理费包括办公费、通讯费、接待费、培训费、不可预见费等，按照营业收入的8%估算，8

7、828%=70.56万元。,年日常管理费,3,按服务收入的6%估算，8826%=52.92万元。,年能耗费,4,项目年经营成本为：591.48万元。,总计,过渡页,投资估算,资金需求,融资计划,5-1 投资估算,一期投资：1500万元,二期投资：500万元,总投资：2000万元,一期装修建设工程从2018年10月份开始动工到2019年4月预期完成。预计投资金额为1500万元。共包括：租赁（年租金360万）取得房屋使用权、装修1号楼养老公寓360间共计8000平方米，2号楼医养院2000平方米，综合办公500平方米，食堂500平方米，仓储500平方米，保安室500平方米，共计12000平方米，空

8、地建设绿色植物大棚2个。装饰装潢2019年6月前完成，预计2019年7月试运营。二期设备设施采购预计投资500万元，资金主要用于如下：设备设施采购，人员配备；并增加床位解决更多老年人的养老问题，以一期装修建设工程为核心最终建成以陪护、保健、供餐、医护、疗养为一体化的医疗、休闲养老社区。,5-2 资金需求,总缺口：2000万元,一期装修建设工程和二期设备采购人员配备总资金缺口：2000万元，明细如下：1）房间装修：360个*2.5万元/个=900万元；2）供热系统：45万元；3）上下水系统：45万元；4）整体绿化：45万元；5）路面硬化：45万元；6）中西医门诊与康复中心装修建设：60万元；7）房租：年交360万元；8）设备人员配备：500万元。,5-3 融资计划,融资金额,出让股份比例（股权融资）：不高于40%；可承担年利率（债权融资）：10%-15%。,债权融资：定期支付利息，到期还本。可以公司资产做抵押。股权融资：投资方可通过股权转让或股份回购等多种方式退出。,股权融资或债权融资均可，具体面议,15002000万元,融资方式,具体条款,退出机制,谢 谢 大 家！,