基于战略的KPI体系建立和推行课件.ppt

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1、基于战略的KPI体系建立和推行,ERIC.ZHANG,目录,KPI概念绩效分解关系KPI体系设计FASTPASTKPI体系建立步骤KPI与绩效考核,KPI概念,关键绩效指标Key Performance Indication（有人称Key Process Indication）KPI是战略绩效管理工具，通过对组织目标进行分解，对组织的流程进行优化设计，对关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量组织绩效的一种目标式量化管理指标。（另外定义：用来衡量组织和岗位工作绩效表现的具体量化指标）设置KPI指标的意义KPI绩效指标是实施绩效改进的基础和依据，引导价值创造，为业务流程优化、经营分析、经营决策等

2、管理活动的提供数据支持；KPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证业务透明性，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织氛围、显著提高组织氛围的明确性、奖励性和进取性。,KPI指标设置的原则,SMART原则Specific：具体Measurable：可测量Attainable：可实现（经过努力）Realistic：客观性（客观地存在）Time-Table：目标要有时限性,KPI指标设置的原则,其他原则流程性、计划性和决策性原则系统性原则指导性原则相对独立性原则层次性原则KEY原则,KPI观点,关键绩效指标（KPI）应是基于战略和流程的，是通过对某一流程的输入端

3、、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。关键绩效指标通过流程再落实到具体的部门、岗位、角色。其提供的不仅是一种考核评估工具，而且通过对流程的分析也比较容易指明改进的方向所在。流程的层次性，也自然体现在KPI的层次性上,服务于业务部门工作提升，服务于各级决策,服务于质保、审计工作，KPI是流程监控的一个重要工具,目录,KPI概念绩效分解关系KPI体系设计FASTPASTKPI体系建立步骤KPI与绩效考核,基于战略的KPI绩效管理模型,CASE:威克多即两级绩效管理体系,职责分解,目标分解,企业宗旨和长远战略,长远发展目标,2007年发展策略,部门宗旨,

4、部门职责,工作流程,岗位职责,个人绩效,2007年发展目标,KPI分解,部门关键业绩指标,部门季度目标,按岗位分解,岗位关键业绩指标,按职责分解,部门业绩,层层分解落实企业战略,两级绩效管理体系,企业业绩,绩效分解关系,C,D,P,A,P,D,C,A,P,D,A,C,绩效计划,组织绩效,部门绩效,管理实施,管理考核,信息反馈,结果应用,面谈沟通,绩效计划,组织绩效,部门绩效,管理实施,管理考核,信息反馈,结果应用,面谈沟通,个人绩效,个人绩效,绩效分解关系,部门目标与组织、流程、岗位目标的关系,部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求（关键）2、组织的要求（补充）,CASE：某公司战略

5、目标,发展目标：成为国内知名、省内一流的多业态一体化、集团化的建筑设计公司；在公司内最终形成类联邦制分所，让优秀员工共享发展平台和成果。1、实行功勋员工股份配送制。2、产业链整合，上游进入房地产咨询业，下游成立家装公司。财务目标：每年最低以50%的速度发展，4-5年内实现一个亿销售额，利润率不低于30%。管理目标：采用项目管理体系，建立流程化的模块式方案设计实现一流的客户服务和98%的客户满意度人均利润总额达到省内第一,战略目标：5年内,CASE:某公司战略目标,技术力量雄厚，拥有5名业内有影响的资深专家，百名设计师；努力创造精品客户目标：提高外地业务比例和市场化比例/新客户比例市场份额廊坊市

6、第一名，进军五个市场前三名。人力资源目标：吸引和培养一流的人才人力资源管理体系：基于战略的职级和薪酬体系建设，制订有激励的薪酬体系和绩效体系；人才培养标准化体系：职级培训体系建设，内部商学院建设。每年选派2名方案设计人员去香港学习深造，并力推成为方案设计权威专家。文化目标：建立起自己的价值观体系和是非判断标准，形成和依据文化手册。,战略目标：5年内,CASE:某建筑设计公司总业务流程图,CASE:部门的一个业务流程,目录,KPI概念绩效分解关系KPI体系设计FASTPASTKPI体系建立步骤KPI与绩效考核,两种设计方法,1）FAST（功能function分析法）系统 2）PAST（流程pro

7、cess分析法）流程,KPI体系建立-FAST法,FAST：功能分析系统技术（Function Analysis System Technique）原则：上下二级之间必能回答“WHY”和“HOW”下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件 例如：,最大利润,单位利润,绩效,分维绩效,WHY,HOW,上一级KPI,下一级KPI,KPI体系建立-FAST法(例),公司战略目标,核心技术能力,新产品研发数量,测试能力,专利数量,利润与增长,销售收入,成长性,利润,客户服务,外部顾客满意度,响应及时性,质量,市场占有,市场份额,销售网络的有效性,公司品牌,人力资源

8、,员工能力/素质,员工满意度,人才流动性,供应能力,质量,成本,交货,流程和IT,信息系统集成性,流程管理能力,内部客户满意度,KPI体系建立-FAST法,例：供应能力FAST分析,人力行政部,优化组合,招聘管理,薪酬管理,绩效管理,培训管理,行政管理,离职人员访谈率,绩效体系建设进度,总部员工流失率,总部招聘需求满足率,总部人均培训时数,用工标准制定,使命：建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤服务。,考核申诉及时解决率,优化组合目标达成率,培训满意率,招聘成功率,绩效考核完成率,员工满意度,薪资体系完善进度

9、,万元薪酬产出率,培训体系建设进度,员工手册和制度建设进度,人均办公费用达成率,行政后勤服务满意度,制度和文化,人力行政部各岗位考核指标,总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率,培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量,优化组合目标达成率绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量,绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率,行政后勤服务投诉次数行政后勤服务满意度总部人均办公费用达成率,财务管理部,会计核算,财务报告,会计报表不及时次数,信用管理,应收款对帐差错次数,预算管理,分析报告差错项次数,关键员工保有率,人均培训时数,周边部门满

10、意度,分析建议采用项次数,部门信息传递 不及时次数,会计报表差错项次数,部门管理,资金管理,资产日报按时完成率,合并报表按时完成率,资金预测报告不及时次数,合并报表差错次数,资产日报差错次数,发货系统更新不及时次数,信用发货差错次数,预算控制达成率,税务管理,纳税申报按时完成率,税务优化达成率,审计发现差错次数,会计核算不及时次数,使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。,不良资产披露不及时次数,审计发现差错项次数,团队协作,预算分析不及时

11、次数,部门费用控制达成率,询证函按时完成率,分析报告不及时份数,资金预测差错项次数,货币资金周转天数,经营性现金流,财务分析,财务管理部各岗位考核指标,经营性现金流集团审计发现差错次数（年度指标）预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率,信用发货差错次数各部门费用控制达成率不良资产披露不及时次数审计发现差错次数（年度指标）会计报表不及时次数,预算控制达成率预算分析不及时次数合并报表差错次数分析报告差错项次数,货币资金周转天数资金预测差错项次数资产日报按时完成率资产日报差错次数,分析建议采用项次数分析报告差错项次数分析报告不及时份数,生产管理部,品种与创新,技

12、改管理,品质管理,成本控制,生产管理,使命：提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的生鲜品与优质的服务，提升客户满意度。,部门管理,品种改进计划完成率,高附加值产品销售额,内控标准符合率,客户满意度,计划产量完成率,重大技改项目及时完成率,技改项目费用预算达成率,每头用工符合率,目标成本,不良库存金额,设备单耗,实际吨耗指标符合率,质量问题整改及时关闭率,客户质量反馈次数（吨）,试产一次成功率,质量赔款,相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数,培训计划完成率,准时交货率,技改安全事故次数,生产分析建议措施采纳项次,技改项目验收一次合格率,生产分析及运行质态报

13、告提交不及时准确次数,6S管理推进计划完成率,课题成功项次,客户需求分析反馈不及时准确次数,设备完好率,运转操作优一率,生产管理部各岗位考核指标（纺织公司例改）,内控标准二档以上符合率质量问题整改及时关闭率客户反馈次数品种改支计划达成率准时交货率,生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数生产分析建议措施采纳项次相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数设备单耗,质量问题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率,重大技改项目及时完成率技改项目费用预算达成率技改安全事故次数技改项目验收一次合格率,设备完好率设备单耗计划产量完成率内控标准二档

14、以上符合率,内控标准二档以上符合率客户质量反馈次数试产一次成功率课题成功率实际吨耗金额设备单耗,计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进计划完成率,计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进计划完成率,目录,KPI概念KPI设置常见误区KPI体系设计FASTPASTKPI体系建立步骤KPI与绩效考核,KPI体系建立-PAST法,PAST：流程分析系统技术（Process Analysis System Technique）流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：基于流程；面向客户；责任结果

15、导向；关键的少数；部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。：,流程黑匣,输入端,输出端,资源,T、Q、C、S,T、Q、C、S,KPI体系建立-PAST法,流程黑匣,P I-1,P i,P I+1,输入控制点,交货时间（T）,性能和质量（Q）,成本（C）,输出控制点,交货时间（T）,性能和质量（Q）,成本（C）,PAST法KPI指标建立示意图,KPI体系建立-PAST法,KPI数学表达,KPI=f（X i，X I+1）其中：X i：输入控制点参数X i+1：输出控制点相对应的参数f：相加、相减（得绝对值）f：相比（得相对值）,KPI体系建立-PAST法,一级KPI：f（X

16、 I-1，X I+2）二级KPI：f（X I-1，X I）、f（X I，X I+1）、f（X I+1，X I+2）、f（X I-1，X I+1）、f（X I，X I+2）关系：关系密切型：一级KPI=二级KPI+（*）二级KPI+（*）不太密切型：一级KPI二级KPI+（*）二级KPI+（*）逻辑关系型无关系型,P I-1,P I,P I+1,X I-1,X I,X I+1,X I+2,KPI体系建立-PAST法,准时交货率D,供应商,生产计划,制造检验,配送发货,客户,供应商交付准时率,物料齐套率,生产指令及时完成率,配送及时率,岗位级,流程分解举例,KPI体系建立-PAST法,公司流程体系

17、总体框架,KPI体系建立-PAST法,目录,KPI概念KPI设置常见误区KPI体系设计FASTPASTKPI体系建立步骤,KPI指标体系建立步骤,KPI指标体系建立流程,公司战略目标,部门或主业务流程目标,判断,目标多维细分,确定目标对应的流程,确定流程的KPI,KPI指标体系,字典,确定指标维度,按维度进行鱼刺分析,利用鱼刺图、风暴法分析；要素目标,KPI字典；部门目标、岗位目标,KPI指标体系建立步骤,KPI指标定义格式4,案例,我们的KPI绩效管理推行计划,目前公司的绩效现状,生鲜品事业部各类人员考核现状,现有考核存在的问题:1.绩效考核分职能考核，指标缺乏系统性和关联性；2.各部门的职

18、能需要重新梳理。3.部分考核指标需要再次修订。4.未建立KPI指标库。,目前公司的绩效现状我们现有的组织结构和岗位层次图KPI绩效推进日程表,目前公司的绩效现状我们现有的组织结构和岗位层次图KPI绩效推进日程表,KPI绩效推进日程表,谢 谢！,5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9

19、、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。15

20、、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一

21、直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多

22、的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。15、总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系，疲惫就放空，被孤立就讨好，脆弱就想家，不要被现在而蒙蔽双眼，终究是要长大，最漆黑的那段路终要自己走

23、完。5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。6、这个世界到处充满着不公平，我们能做的不仅仅是接受，还要试着做一些反抗。7、一个最困苦、最卑贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便无所怨惧。8、有些人，因为陪你走的时间长了，你便淡然了，其实是他们给你撑起了生命的天空；有些人，分开了，就忘了吧，残缺是一种大美。9、照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。10、没人能让我输，除非我不想赢！11、花开不是为了花落，而是为了开的更加灿烂。12、随随便便浪费的时间，再也不能赢回来。13、不管从什么时候开始，重要的是开始以后不要停止；不管在什么时候结束，重要的是结束以后不要后悔。14、当你决定坚持一件事情，全世界都会为你让路。15、只有在开水里，茶叶才能展开生命浓郁的香气。,