培训教材生管表单作业规范课件.pptx

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1、主要内容,生管表单作业通用规范各类生管表单作业规范表单整理作业规范标准单据缺失表单案例分析6.Q&A,http:/,一.生管表单通用规范,表单必须合法,规范 各字段签名或盖章齐全 除工单单据外,仓储主管字段须由仓储主管签核.依签核权限签核,签全名 字体工整,清晰,涂改要各联同时修改并签全名,http:/,二.各类生管表单作业规范,工单发料单作业规范:各生产单位依工令及生产计划提前打印工单发料单,发料单实发数量由仓管于发料时填写.仓管字段及收料字段必须签名,填单主管由线长或全技员签核,仓储主管字段由仓管主管盖章或由仓管代签.,http:/,各类生管表单作业规范,工单入库单作业规范:各生产单位提前

2、打印工单入库单,入库数量为实际入库数量.入库数量,品管合格数及仓库实收数应一致.仓库主管字段由仓库主管盖章或仓管代签.,http:/,各类生管表单作业规范,工单良品退料单作业规范:各生产单位提前打印工单良品退料单,原则上退料数量与实收数量为一致,若有差异时须由双方责任人签名.品管核准字段必须签名.仓库主管字段由仓库主管盖章或仓管代签.,http:/,各类生管表单作业规范,进货验收单作业规范:订单号码,仓码,单位,保税别等重要字段须完整无误.品管合格数及品管主管签名依权限表作业.仓库实收数不可大于品管合格数.无订单号码不予接收.仓管字段由仓储主管签核或上(平)级主管代理.数量有差异开立收料异常回

3、馈表,http:/,各类生管表单作业规范,费用性领退料单作业规范:A.领料类型：赠样(产发、制工)测试检验(品工)量试(生技、制工)管制仓领出(非成本仓)调帐(盘点差异)费用类包材领出(每月一次)制工课产品设变领出,http:/,各类生管表单作业规范,B.退料类型：量试良品退库(生技、制工)呆料活用(海外仓)厂商送样退库(无需付款)调帐(盘点差异)费用性请购退库非保税呆料活用,http:/,C.作业规范：领退金额10万NT$以下制造处主管核定,10万以上产品处主管核定,严禁拆单；表单项次填完后请注明以下空白；领退料单开立完成后料号及数量原则上禁止更改,必须变更时至少签至相关课级主管,同时需到企

4、划成本备案,无企划成本重新签认的表单 各仓库帐务应不予过账；赠样领料时请注明样品申请单单号(市场部编立);,各类生管表单作业规范,http:/,各类生管表单作业规范,C.作业规范：量试领料时请注明执行单号或开发案号,或者附上量试单；当有零件(主要是端子件)请领数量小于仓库最小包装时,可先领此最小包装数量,但领料人需在领料单上注明多领之物料何时可退回仓库(费用性退料),企划每月末追踪确认；,http:/,各类生管表单作业规范,作业规范：7.费用性领退料单需经生管人员确认方可作业.(原料中生管,零件物控,成品-交管)量试良品退料时需注明对应领料单号,以便追溯；,http:/,各类生管表单作业规范,

5、转拨单作业规范：由转出单位填写转拨单,仓储主管签核.转拨单收料联与实物一同转至接收方,收料方 确认实物一致作接收签认,仓储主管签核.不良品仓实物与帐不得转入良品仓.不同BU转拨需由物控/生管/交管以书面方式通知转拨若有任何料号或数量差异必须经由双方责任人员确认清楚并签名,任何一方不得私自作业.2.,http:/,重工工单作业规范:使用时机:铜材裁切不良品重工次料出入库(月底次料盘点时使用)成品换包装(标签)不良品换货,各类生管表单作业规范,http:/,各类生管表单作业规范,重工工单重工工单由各SBU中生管自行编号,零件处及直属部的重工工单必须全部到企划部成本课开立.重工工单依签核权限作业.,

6、http:/,各类生管表单作业规范,库存品报废单作业规范:所有库存品报废一律使用库存品报废单,不要使用费用性领料单报废料件;报废单别:当地仓W*X,海外仓:W*Z;保税料件报废企划部注明处理方式方可生效;保税品呆滞报废除帐后需立即进行实物处理,关务段不允许保税料件除生管帐后还退入管制仓实物保留。报废金额20万NT$以下由制造处主管核定,20万NT$以上由产品处主管核定,http:/,各类生管表单作业规范,销退单作业规范:由交管开立,内关务作确认并签名销退单别:Y0K客户直接销退 E0T-海外仓转拨(退运),http:/,三.表单整理作业规范,表单整理:By单别及做帐日期进行整理.不同类别及性质之单据不能混放.不同单别及不同做帐日期应作区分及标示.单据存档标示单规范化.使用统一规格纸箱包装.外箱使用统一标示单.,http:/,表单整理作业规范,http:/,表单整理作业规范,表单归档标示单单 位：单 别:表单期间：整 理 人：复 核 人：归档时间：,http:/,四.标准单据,标准单据,http:/,五.缺失表单案例分析,仓库主管字段未签字,http:/,缺失表单案例分析,涂改未签字,签字撩草,帐务未盖章,http:/,六.Q&A,Thanks!,http:/,