设备点检员作业通用管理要求.doc

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1、设备点检员作业通用管理要求1. 点检管理点检管理的作业流程是“制订点检标准编制点检计划编制点检线路图按计划实施点检点检实绩记录与分析改进”的PDCA闭环。 1.1 制订点检标准 1.1.1 编制依据： 1.1.1.1 设备的使用说明书和有关技术图纸资料； 1.1.1.2 国家法规规定的要求、设备维修技术标准； 1.1.1.3 同类设备的实绩资料； 1.1.1.4 点检管理以及运行、故障、检修过程中的实际经验。 1.1.2 基本要求：“定点、定法、定标、定期、定人”五定。 1.1.3 画面要求：在*信息系统的EC11画面中编制，关键字段为“点检项目、内容、实施方、设备状态、点检方法、点检周期、数

2、据类别及判断标准”等。 1.1.4时效要求：点检标准每5年必须评审和改版，确保标准的有效性。1.2 编制点检计划 1.2.1 编制依据： 1.2.1.1 点检计划依据点检标准规定的内容及周期编制； 1.2.1.2 点检标准、检查的重点部位会随着设备的劣化、修理、改造等状态的变化而发生变化，点检员要运用PDCA工作方法，根据维修效果、设备状态，在未修改点检标准的情况下及时修改、完善点检计划，作为点检工作的依据。 1.2.1.3 依据点检计划形成每天的工作量，要结合实际，负荷均衡。 1.2.2 *系统操作要求：在*信息系统的EC21画面中输入相应的起始日期来启动系统排程，若因点检员公（调）休、国定

3、假日等客观原因导致无法按原计划进行点检，可在EC23画面对原计划进行调整。 1.3 编制点检线路图 点检员要根据自己管辖设备的分布范围与点检部位，编制最佳点检线路图，以达到安全、高效、防止漏检之目的。编制要求： 1.3.1 全面。动态的、静态的，以及一个作业日内要进行数次点检的点，包括根据管理要求必须进行相关信息了解、业务交流的操作室、电气室等地点，都要予以全面考虑，进行排列组合、优化选择。1.3.2 合理。在安排路线时可以将工艺检查项目与设备检查内容结合考虑，或者专门安排点检路线。 1.3.3 快捷。以不遗漏、确保点检时间相对最短和路线最简捷为原则。 1.3.4 图示化。把管辖的区域结合上述

4、内容，画一张通俗易懂、容易记忆的图形。对一些地点进行图示说明，标识出先后顺序。 1.4 按计划实施点检 1.4.1 时间与工器具要求：点检员原则上必须在每个工作日的早上8:3011:00携带规定的工器具实施点检作业。但可在保证点检负荷的前提下根据各单位的规定灵活调整实施方式。1.4.2 作业前要求：作业前需向生产方、运行方了解前日中、夜班设备运转状态信息，查阅生产、运行作业日志，对提出的设备问题及时反馈。1.4.3 作业内容： 1.4.3.1 按点检计划内容进行点检； 1.4.3.2 周期性且需检修配合的点检项目，安排在日、定（年）修中检查； 1.4.3.3 倾向、精密点检项目，安排在设备运行

5、或停机时检查； 1.4.3.4 对经常出现故障的部位进行跟踪检查； 1.4.3.5 对生产操作、运行方日常点检发现问题的部位进行诊断检查； 1.4.3.6 对前日或晚上检修、抢修过的部位作重点检查。 1.4.4 异常处理：对点检实施过程中发现的设备异常或故障需及时进行处理，若对异常或故障的机理、可能导致的后果难以把握需及时通报作业长及有关技术人员，共同研究，迅速制订合理的处理方案。 1.5 点检实绩记录与分析改进 1.5.1 信息收集要求： 1.5.1.1 点检实施中的点检结果。 1.5.1.2 有关设备故障的信息。 1.5.1.3 现场检修、解体点检或精密点检获得的信息。 1.5.1.4 生

6、产方、运行方提出的设备异常的确认及处理信息，并将有关信息及时反馈。1.5.2 *系统操作要求：在*信息系统的EC32、EG41、EG42等画面中进行实绩登录，数据必须真实、及时、完整。1.5.2.1 点检员所辖设备发现异常时需从EC32画面进入登录流程。当在点检过程中发现非所辖设备异常时可从EG41画面进入登录，并输入受理部门代码。1.5.3 分析与改进要求：点检员需对实绩进行分析，判断设备实际劣化趋势，提出改进措施： 1.5.3.1 修改点检（给油脂）标准及点检计划； 1.5.3.2 编制检修计划； 1.5.3.3 修改和补充备件、资材需用计划（综合点检员）； 1.5.3.4 对计划值、指标

7、、定修计划提出修改意见； 1.5.3.5 对设备、备件、材料提出改善意见； 1.5.3.6 对检修工艺及有关工器具的使用提出改进意见； 1.5.3.7 对管理制度及维修技术标准、维修作业标准提出改进意见。2. 故障（事故）管理2.1 故障（事故）信息管理现场发生设备故障（事故）后，点检员在组织抢修处理的同时，应按规定逐级上报故障（事故）信息。详见管制信息、管制指令和管制命令的管理程序、事故、故障信息分级标准。 2.2 故障处理 2.2.1 点检员是设备故障（事故）处理的第一责任者。设备故障（事故）发生后，点检员应迅速到达现场，确认故障（事故）的现象，了解设备的损坏情况。若能自行处理，则尽快消除

8、设备故障；若需检修人员配合，应立即呼叫相应的检修单位，组织现场抢修，在保证人身和设备安全的前提下尽快恢复生产。 2.2.2 点检员的抢修组织包括：现场安全交底、确认；备件、资材落实；与生产人员协调，寻求生产方面的配合；向技术、管理部门报告，寻求相关的专业支撑，同时结合同类故障（事故）处理手顺书内容，尽快落实处理，缩短故障处理时间。2.2.3 设备故障（事故）处理过程中采取的临时性措施（如电气信号短接、金属材料的临时焊接等），点检员必须充分考虑设备投运后，对人员、设备的安全和可靠等因素，并应制定和落实相应的应对措施。事后，应尽快落实进一步的处理措施。不得将临时性措施作为长期的替代。2.3 故障（

9、事故）分析 2.3.1 故障（事故）分析遵循“四不放过原则”：处理和预防事故的措施不落实不放过；事故原因和责任不清不放过；事故责任者和有关人员没有真正受到教育者不放过；事故责任者和有关人员没有得到处理不放过。 2.3.2 故障（事故）处理后，点检员与生产、运保、检修，以及生产、设备方面的技术和管理等相关人员，共同进行故障（事故）的分析，及时分析故障（事故）的原因，制定相关的纠正措施，并限期落实，防止故障（事故）的重复发生。 2.3.3 故障（事故）分析前的准备工作 2.3.3.1 了解故障（事故）发生前后的各类设备运行趋势和记录。 2.3.3.2 保存故障（事故）所损坏的设备零部件，不得随意丢

10、弃。 2.3.3.3 收集、提供生产、设备的相关技术资料（包括现场照片、技术图纸、标准和产品说明书等）。 2.3.4 故障（事故）分析依据 2.3.4.1 故障（事故）发生的时间、部位； 2.3.4.2 故障设备的环境状况； 2.3.4.3 故障（事故）时的现象； 2.3.4.4 故障（事故）处理经过； 2.3.4.5 设备损失情况； 2.3.4.6 故障发生前的点检管理实绩（检测诊断报告、劣化趋势、状态趋势、检修记录等）； 2.3.4.7 故障历史记录。 2.3.5 故障（事故）分析注意事项 2.3.5.1 点检员会同技术、管理等有关人员共同分析出故障（事故）的原因，进行故障（事故）的责任认

11、定，并填写事故报告书。 2.3.5.2 对于故障（事故）各类分析的依据，尽可能以量化数据表示，包括点检实绩等均要以各类标准为对照，进行分析。 2.3.5.3 对当场查不出原因的故障（事故），点检员要综合考虑工艺、生产、设备等各方面因素，先落实预防措施，同时继续跟踪设备运行状态，直至查明事故的真正原因为止。2.3.5.4 故障（事故）的纠正措施应包括点检维护管理方面的改进。2.4 设备故障（事故）台帐管理 设备故障（事故）的记录包括故障台帐（信息系统EG65“设备故障信息登录”画面登录）、事故报告书和故障（事故）处理手顺书的编写。 2.4.1 故障（事故）信息（EG65画面）登录 2.4.1.1

12、 点检员对所发生的各类设备故障（事故）均要通过相应的管理台帐（EG65画面）进行详细的记录，以保证设备故障（事故）履历的完整性，记录必须在三个工作日内完成。 2.4.1.2 故障（事故）登录的要素：发生日期、起止时间、发生的部位、故障（事故）名称、简要原因、专业属性、原因属性、故障（事故）发生前的检修记录、故障（事故）的损失情况（备件、材料、人工）。 2.4.1.3 故障（事故）登录注意要点 2.4.1.3.1故障名称：“设备名称”“部件名称”“动名词”（如：损坏、断裂、磨损、泄漏等）。 2.4.1.3.2 原因属性：输入相对应的代码（“其他”属性指设备受改造项目遗留问题的影响，以及故障原因待

13、查等）。 2.4.1.3.3 专业属性：输入相对应的代码（“其它”专业指土炉、土建、通讯等专业）。 2.4.1.3.4 定修后24小时内发生故障、年修后10天内发生故障：根据是、否填入“Y”或“N”字符。 2.4.1.3.5 事故级别：设备停机时间超过1小时以上（含1小时），根据事故分级填入相应的事故等级（1、2、3、4）。 2.4.1.3.6 作业线停机台帐编号：故障若造成作业线停机的设备故障（事故），填入相对的作业线停机台帐编号（源于EG61画面的作业线停机信息，由状态管理人员负责提供给点检员）。 2.4.1.3.7责任设备故障台帐编号 2.4.1.3.7.1 若该故障（事故）所造成的原因

14、为本设备9位码的范畴，则填入该设备故障台帐编号（新增后系统自动生成：设备9位码故障流水号）； 2.4.1.3.7.2 若该故障（事故）所造成原因非本设备9位码，则将填入引起该故障（事故）的设备故障台帐编号。 2.4.2 事故报告书 2.4.2.1 事故报告书包括要素：事故名称、设备名称、专业、发生日期、作业线停机时间、设备停机时间、当事人、事故经过及损失情况、事故原因及责任分析、事故现场简图或设备损坏简图、设备修理内容、事故损失费用（备件、材料、人工）、事故教训及纠正措施、对相关责任者处理意见、纠正措施落实情况、单位主管领导意见。 2.4.2.2 事故报告书填写注意事项： 2.4.2.2.1

15、“事故经过及损失情况”栏要如实、详细填写事故发生的经过及设备直接损失情况。 2.4.2.2.2 “事故原因及责任分析”如属重复/责任的设备事故应在本栏给予明确。 2.4.2.2.3 “事故损失”栏须如实填写设备事故发生后所造成的直接损失费。 2.4.2.2.4 “事故教训及纠正措施”栏填写内容必须明确、量化，具有可操作性和可验证性，不宜采用“加强”、“强化”、“深化”等模糊术语，纠正措施应明确实施的期限。每条措施要设定预计完成的日期。 2.4.2.2.5 事故报告书必须按规定的格式，永久保存（由设备管理组上传图像服务器）。 2.4.3故障（事故）手顺书 凡第一次发生的设备故障（事故），点检员必

16、须编写故障（事故）处理手顺书，并通过今后的同类设备故障（事故）处理过程，不断对进行优化和改进，以缩短故障（事故）处理时间。 2.4.3.1 故障（事故）手顺书要素：故障（事故）的名称、发生日期、故障（事故）部位、故障（事故）现象、简要原因、处理网络图（工时工序表）、处理条件和安全要点、技术要点、更换备件名称（包括型号）、使用工器具、故障（事故）处理步序（包括处理内容、处理要点）、设备简图、编制人及审核人。2.4.3.2 故障（事故）处理手顺书经相关技术人员审定后，点检员在*信息系统EG66画面申请故障（事故）处理手顺书编号，由设备管理组上传图像服务器，永久保存。 2.5 故障（事故）纠正措施落

17、实 故障（事故）的纠正措施制定后，点检员要按预先的计划落实，并按照体系管理的要求，提供相应的落实证据。例如：提供完工后的检修项目委托单编号（报支后的EM41画面检修项目编号），项目的实施日期、施工内容应与故障（事故）纠正措施的有关内容相对应；提供点检标准、工事标准修改后的相关记录（EC11点检标准编号、EM11工事标准编号修改前后的打印记录）；提供维工、技改、备件修复项目编号，其中维工、技改项目必须提供竣工报告；提供图纸、资料等新增、修改后的图纸编号，注明修改日期；提供点检实施的点检记录（EC32画面新增的点检项次编号）；备件质量原因必须提供备件质量异议编号，其中，备件修复类提供*信息系统（E

18、SY1画面）；新品类提供采购供应链（PSCS）QMS质量管理子系统。 点检员对上述落实的内容填入“纠正措施落实” 栏目，并提供相关资料作为事故报告的附件作为支撑依据，以备事故验证。3. 检修管理3.1 标准项目建立 3.1.1 编制标准项目 3.1.1.1 依据设备的产品说明书、维护要求、维修技术标准、相关零部件设计标准、检修实绩数据、维修经验等，编制标准项目； 3.1.1.2 无参考资料时，邀请具有设备管理或检修经验的人员，编制标准项目。 3.1.2 *系统操作要求 3.1.2.1 在EM11画面编制标准项目。主要内容包括：标准项目编号、工程项目名称、质量层级、高危等级、施工类别、费用分类、

19、周期别、周期、项目类别、维修工事分类、建议施工班组及工作内容。 3.1.2.2 在EM13画面编制项目定额。主要内容包括：标准项目编号、工种、人数及工时。 3.2 项目生成与委托 3.2.1 项目委托的原则 3.2.1.1 日修项目原则不得安排在定（年）修实施； 3.2.1.2 定修项目原则不得进入年修实施。 3.2.2 项目委托的要求 3.2.2.1 周期项目委托要求 3.2.2.1.1 定、年修周期性项目不得提前半个周期实施检修； 3.2.2.1.2 日修周期性项目不得提前实施； 3.2.2.1.3 若确因设备异常需实施，按状态项目进行申报处理，即：EC32（点检异常结果）、EG41（设备

20、异常信息处理）、EG65（设备故障信息登录）中，必须有异常（故障）信息登录。 3.2.2.2 时间节点要求 3.2.2.2.1 日修项目每周四下班前实施委托； 3.2.2.2.2 定修项目提前8个工作日实施委托；3.2.2.2.3 年修提前2个月实施委托； 3.2.3 检修项目启动与委托 3.2.3.1 按*信息系统EM21画面要求，设定检修项目委托单编号，明确委托日、需求日，说明请修原因；明确所需特殊工器具的名称、规格、数量；工程车辆、工机具等配合要求。 3.2.3.2 按*信息系统EM24画面要求，设定维修起始日、计划代码、序号等，选定、生成计划检修项目。 3.2.4 确认安全挂牌数量及地

21、点 在*信息系统EM17画面，按检修及自力项目安全挂牌管理程序及检修及自力项目安全挂牌管理标准要求，准确核实所需挂安全检修牌的位置（如开关、阀门等）及数量。 3.2.5 检修项目危险源辨识 在*信息系统EM1Q画面，辨识、登录施工作业环境的主要危险源。 3.3 检修实施管理 3.3.1 对检修方进行项目交底 3.3.1.1 点检员在检修项目委托时，在“工作内容”之后，应明确项目交底的时间、地点。 3.3.1.2 点检员督促检修单位根据工程委托，进行现场项目调查与确认。 3.3.1.3 点检员应提供检修中需测定、测量的数据记录表。 3.3.2 组织检修三方确认挂牌 点检员组织生产方、检修方，按检

22、修及自力项目安全挂牌管理程序及检修及自力项目安全挂牌管理标准要求，进行三方确认、挂牌后，方准许检修。 3.3.3 项目的实施过程跟踪与管控 3.3.3.1 对检修设备零部件装配难点及实施隐蔽性工序内容；点检员应及时检查、确认实绩数据，达到标准后，方准许检修人员进行下道工序作业。 3.3.3.2 负责检修项目高危工序的现场监督；一旦发现对整个检修计划工期有影响的异常情况，及时上报。 3.3.3.3 对检修异常情况进行协调和处理。 3.3.3.4 督促检修方及时做好检修过程“5S”工作。 3.3.4 项目的完工确认与验收 3.3.4.1 点检员应掌握施工情况，完工后对项目进行确认与验收。 3.3.

23、4.2 点检员牵头会同生产方、检修方进行三方确认、摘牌。 3.3.5 设备单试及联动试车 点检员在进行设备单试及联动试车时，应认真检查、确认设备试运转时的安全条件。 3.3.6 设备异常处理，必须重新实施三方确认挂牌流程 在单试及联动试车过程中，如发现设备需再处理时，必须重新执行三方确认挂牌后，方准许施工。 3.3.7 项目的竣工验收 经点检员、生产方确认单体及联动试车正常后，点检员方可同意检修人员撤离现场。 3.4 检修实绩分析 3.4.1 检修原始数据的确认与记录表回收 3.4.1.1 点检员做好检修中测定、记录的数据，试运转的内容等数据的确认及记录表回收工作。 3.4.1.2 在项目完工

24、后三个工作日内，完成*信息系统EM41、EM51画面实绩登录。 3.4.1.3 “工程委托单”第三联作为检修数据原始资料，由作业区统一保存。 3.4.2 项目实绩分析 做好检修实绩数据分析，作为修正检修模型、检修计划及检修项目周期等的依据。 3.5 项目定额优化 3.5.1 对于检修项目经多次实施后发现，计划委托工日数与实绩，均存在2倍以上的差异时，点检员可向作业长提出定额优化申请，经作业长核实后，报设备管理室管理组审核，并厂部主管领导批准后，报设备部检管室。 3.5.2 待设备部释放EM13画面修改权限后，统一进行修订。4.备件管理备件管理的作业流程是“物料需求产生采购、修复申报领用机旁管理

25、实绩记录”的PDCA闭环。 4.1 物料需求产生 4.1.1 需求依据 4.1.1.1 对于按状态管理的维修类物料，提供定量描述备件状态的资料（如点检记录、诊断报告等）。 4.1.1.2 对于按周期管理的维修类物料，提供更换标准或设计寿命、备件上机时间等资料。 4.1.1.3 对于生产消耗类备件，提供消耗定额（吨产量消耗、公里数消耗等）和上机时间等资料。 4.1.1.4 事故件类物料综合考虑设备状态、制作周期。 4.1.2 基本要求 4.1.2.1 物料按采购管理属性分为集中备库型（简称M2备件）和现场备库型（简称M3备件）。 4.1.2.2 物料按管理属性分消耗件、计划件、事故件。定义见新品

26、备件计划管理程序。 4.1.2.3 基础数据收集：包括物料编号、备件名称（中英文）、型号规格、国外/国内、计量单位、装机量、图号/部品号、制造厂商、使用性质及设备档案、资料。 4.1.2.4 事故件按*直属厂部事故件清单报审。 4.1.2.5 定额消耗件按*直属厂部备件定额审定表报审。 4.2 物料申报 4.2.1 申报准备 4.2.1.1 明确供应要素，即备件名称、质量及规格、需要量（含度量单位）和估计使用时间、金额。 4.2.1.2 计算方法：按照计划组织方式（月度、季度、（上、下半）年度），考虑库存、在途未交货量、最小库存量（保险用）和使用总量，并根据供应期长短、供需平衡的时间范围，算出

27、是否需要提出新的请购计划和数量。计划量预计使用量+最小库存量（已有库存量（含机旁）+在途未交货量） 4.2.2 代码查询与生成注意要点：若所申请备件在系统中无对应的物料代码，点检员需向备件组递交备件资料，由备件组进行新增物料代码的审查，提交采购部审核寻源。 4.2.2.1 在PSCS系统中操作：进入物料代码查询画面。点击“SRM（CSM/CM/NEG/SS）”按钮进入。 4.2.2.2 进入“物料和供应商管理/搜索/参数搜索”，看是否有现成的代码。如可在“型号”栏目中输入型规，点击“搜索”进行查询。如果没有现成的物料代码才可以新增。 4.2.2.3 新增代码时，进入“物料和供应商管理/工作流/

28、任务模板/新物料申请/功能/创建项目”，类别浏览器会逐层展开,即可找到最适合的类别。如进入“*物料目录/维护、维修和运行物料/阀门及附件/工业阀/蝶阀”，点击“确定”。 4.2.2.4 进入属性编辑画面。如填写“型号、附加信息、类型、应用领域、传动方式、公称尺寸、压力等级、连接方式、结构长度、阀体材质、阀板材质、衬垫材质、座/密封材质、介质温度”等信息。 4.2.2.5 系统自动产生新的物料代码，申请完毕后记下编号。 4.2.3 PSCS系统新增M3备库计划 注意要点：在新增物料代码完成后，点检员在PSCS系统DOE-创建备库申请中创建M3物料备库申请计划。 4.2.3.1 在*的EN04画面

29、登录设备编码。（做计划前,在*的ESDZ画面登录12位码和物料代码的关联信息。） 4.2.3.2 进入PSCS画面。 4.2.3.4进入DOE采购执行管理模块/创建/备库申请或领用申请，注意维修备件的费用类别选择1或2。 4.2.4 跟踪计划审批及到货状态。 4.3 物料领用 4.3.1 领用需求 4.3.1.1 提前半年考虑，尤其是重点管理项目，如：使用量比较大的备件，金额比较大的备件；比较重要的备件。 4.3.1.2 将检修计划与备件结合、使用与储备结合、新品与修复件结合、领用计划与实绩结合、上期与本期结合、本期与下期结合。即：查询备件到货、库存、代用、质量、检修计划调整情况。 4.3.1

30、.3 点检员在每月月底提出下一个月的物料费用申请。 4.3.2 PSCS系统中操作 4.3.2.1 进入PSCS系统的DOE画面进入创建/领用申请填写领用数量、交货期，上报。 4.3.2.2 若物料流程属性为M3，需在PSCS系统领用计划中指定储位；若物料流程属性为M2，需告知物料组专业员该物料属性。 4.3.2.3 领用单审批通过后,行明细中会显示领用单号。领用M3类备件只需要一级审批:备件组；领用M2类备件需要二级审批:备件组,采购部。超限额领用，按照新品备件计划管理程序（文件编号：BGFZ12B14）报审。 4.3.3 注意事项 4.3.3.1 需要跨部门领用备件时，需由业主部门同意或由

31、设备部协调后方可领用。 4.3.3.2 定、年修或大批量领用时，在一周前以清单形式预提领用计划，以便由仓库送至现场。 4.3.3.3 紧急备件领用，由点检员通知仓库发料，但须三个工作日内补办领用手续。 4.3.4 出现质量异议，按照修复、检测、测绘备件质量异议处理管理程序报审。 4.4 物料修复管理 4.4.1 判定备件修复的必要性 4.4.1.1备件已损坏、失效或精度下降，可以通过焊、铆、镀、衬、喷、切削、镶补、磨等加工工艺，或高分子材料包覆、零部件更换等，恢复备件的原有功能、精度或具有新的使用价值。 4.4.1.2 备件修复优先原则。备件损坏、失效或精度下降后，应优先考虑修复该备件。有库存

32、备件且库存量满足需求时可暂缓修复。 4.4.1.3 修复件的性价不能小于新品。在满足基本使用周期的前提下，修复备件的连续使用寿命与修复总费用（包括甲供物料费用)比值大于新品备件连续使用寿命与最近采购价格的比值。点检员无判定依据时，需寻求本作业区技术人员支撑。因设备抢修或生产急需可不考虑性价比。 4.4.1.4 备件必须离线修复。需在现场实施修复工作的备件，按检修项目委托。 4.4.2 在*系统中操作 4.4.2.1 在EWY1中生成备件修复委托单。 4.4.2.2 在EWYC中生成待修件交接单。 4.4.2.3 在EWYE中生成甲供物料交接单。 4.4.3 注意事项 4.4.3.1 物料代码需

33、与实物相对应。生成修复计划的物料代码必须与需修复的备件对应，不能借用物料代码生成其它备件的修复计划。当备件无物料代码而需紧急修复时，采用书面形式申报，申报格式见备件修复管理程序中*备件修复手工委托单。物料代码生成后再在信息系统中补报该备件的修复计划。 4.4.3.2 要求完工期合理。要结合在线备件状态、常规修复周期、零配件采购周期等因素确定要求完工日期。应尽量减少紧急修复计划，使修复质量和成本得到保障。 4.4.3.3 费用分类要准确。对于生产类的备件费用分类填写“2”，维修类的备件费用分类填写“1”。 4.4.3.4 修复内容填写尽量详细、准确。对于有明确技术参数要求的项目，要求在修复内容中

34、注明关键技术参数；对于需解体或检测才能确定修复内容的项目，可不需明确修复内容，但要说明故障现象及明确修复技术要求和使用寿命，技术要求也可标明参照图纸、技术协议等。 4.4.3.5 必须对承修单位提货人员进行安全教育，指出生产现场的危险源。 4.4.3.6 在备件吊装过程中，需一直监护吊装过程的完成。 4.4.3.7 待修件或甲供物料交接后，需打印、签发交接单。 4.4.4 与供应商进行技术交底 4.4.4.1 点检员须告知修复供应商备件使用区域的工况条件。4.4.4.2 点检员需向修复供应商提供非标机械备件的图纸等技术资料。无图纸时，需先委托测绘(抢修时，无图纸无委托测绘时间，由承修单位解体后

35、测绘)。4.4.4.3 需变更备件结构、性能时，点检员需报作业区技术人员核定。 4.4.5 实物和资料验收 4.4.5.1 修复件送到现场时，点检员需验收合格证、试验报告、检测数据等资料，并检查备件的外观，测量相关数据。 4.4.5.2 对验收不满足要求的备件，点检员按质量异议申报流程提出备件质量异议。详见修复、检测、测绘备件质量异议处理管理程序。 4.4.5.3 检验合格且返回旧件无误后，需签收*备件实际修复内容和送货确认单。 4.4.5.4 除废旧橡胶密封、废旧耐火材料等无回收价值的零配件外，其它金属零配件、电子配件等废旧零配件需回收。 4.4.5.5 点检员须根据甲供物料清单和供应商在*

36、备件实际修复内容和送货确认单上填写的实际修复内容和实际更换零配件回收旧零配件，无零配件返回或返回量与填写量不一致时，不予签收*备件实际修复内容和送货确认单。 4.4.6 跟踪修复质量 4.4.6.1 建立备件使用台帐，记录备件使用位置、上机日期等信息。 4.4.6.2 对于使用效果、使用寿命没有满足要求的备件，按质量异议申报流程提出备件质量异议。详见修复、检测、测绘备件质量异议处理管理程序。 4.5 机旁备件管理 4.5.1 注意事项 4.5.1.1 对机旁备件中新品备件、修复备件、待修备件、待报废备件等应有识别标志，以示区别。机旁备件的范围：最常用易损易耗的维修备件；循环使用的循环品；损坏概

37、率较高、装机量较多、处于重要地位的事故件；以及检修工程剩余下来的新品或待修品；不入库的修复件；以及请购时即要求直付现场的备件。对常用的一些零星件（如密封、软管、接头、三通等）及精密仪表、电气件应制作专用的货架或箱柜存放。 4.5.1.2 机旁备件的信息管理依托现场物料管理系统，点检员对PSCS领用后自动导入的信息要做好上下机信息维护，保证机旁库存的信息正确。对暂不具备进入现场物料管理系统管理的机旁备件，点检员要及时建立手工管理台帐，及时更新出入库动态信息，待条件具备后输入现场物料管理系统中。 4.5.1.3 机旁备件均要建立帐、物、卡管理，卡上必须填写五项要素：物料代码，名称，型规，库位号，结

38、存数，入库日期，其内容全部输入现场物料管理系统。帐、物、卡建立的方法以点检员管理区域为单位。点检员对运保人员直接取用的备件，需根据领用单将领用情况记入帐卡，并输入现场物料管理系统。 4.5.1.4 存放的地址要统一记法，可按“四个号”定位法进行。即作业区号XX存放场点号XX箱架号XX层号XX（由下向上），对机旁备件要做到标志清楚，地址明确，帐、物、卡要一致。 4.5.1.5 机旁备件存放要求见机旁备件管理程序。 4.5.1.6 对机旁备件每月底进行清理盘点，管理台帐要符合要求。 4.5.2 现场物料管理系统中对上下机及机旁库位号的操作详见现场物料管理系统操作手册。 4.6 物料实绩记录管理 4

39、.6.1 收集工具与方法 4.6.1.1 PSCS系统。利用PSCS系统提供的现有功能，实时统计备件从计划到领用的一系列环节的汇总数据及清单。如进入PSCS系统的“DOE_采购执行管理”的查询画面，可以从“订单/申请单明细行”功能跟踪查询某备件是否签合同或到货；从“IMS_库存管理”画面，查询某备件的库存信息、清单、收发存记录等。 4.6.1.2 *系统。利用*系统提供的修复统计功能，及时收集修复计划、合同、到货、结算等18个环节的运行信息。 4.6.1.3 利用数据仓库下载数据，对数据分析和挖掘。 4.6.2 “三金”跟踪（采购资金、库存资金、领用资金简称“三金”） 采购资金指备件采购所发生

40、的资金量。由于备件采购过程包括计划、合同、到货，因此在跟踪采购资金发生的过程中，需要将计划、合同、到货三个状态均进行跟踪。在统计采购资金占用时需计算计划、合同、到货三者之和。（计划指未订合同的计划；合同指未交货的合同，包括未交合同、开检未确认二个状态；到货指已到货量。） 库存资金指某时间库存所占用的资金量。领用资金指备件领用出库的资金量。 4.6.3 注意事项 4.6.3.1 “三金”采取综合管理和归口管理相结合的方式 点检员是“三金”的具体发生者，负责“三金”需求预算的提出；需严格按年度分月预算对所管区域的“三金”进行实绩跟踪和日常管理。 4.6.3.2 “三金”的日常管理 没有预算的资金原

41、则上禁止发生，对不必要发生的费用项目要坚决杜绝。必须严格按预算指标控制“三金”，不得突破。确因设备需要而使“三金”预算存在缺口的情况下，必须向领导提出预算追加申请。 点检员按月跟踪分析“三金”预算执行情况，建立台帐。 4.6.3.3 “三金”统计方法 4.6.3.3.1 利用数据仓库。如日采购资金占用汇总统计、日库存统计、备件计划台帐统计、年修备件料包跟踪统计等，可下载、打印。 数据仓库提供了每日更新的备件委托文件、大库及开检库的收、发、存文件下载功能，每月更新的备件主文件、大库及开检库的收、发、存文件下载功能。点检员可以依赖这些下载的数据库文件，自己设计不同的软件，进行数据再加工与分析，以满

42、足自己的个性化需求。 4.6.3.3.2 利用电子表格、数据库软件或SAS软件进行数据手工分析。 5. 计量管理5.1 计量确认过程（在计量管理系统中操作） 5.1.1 计量管理系统位于：设备部网站计量管理计划管理计量检校系统。 5.1.2 进入“设备总库管理”，建立测量设备配备一览表，填写要求内容说明见计量标志、记录、证书管理标准第3.6条。 5.1.3 对所管辖的测量设备进行点检维护、计量确认。 5.1.3.1 按照点检标准实施对测量设备的点检维护。 5.1.3.2 实施计量管理系统中下达的检校计划，将离线设备交给计量联络员，在线设备需在*系统的EM11画面中建立标准，在EM29画面中委托

43、。 5.1.3.3 测量设备检校完成后，需进行验证（可接受确认）。 5.1.3.3.1证书的确认 5.1.3.3.1.1 对检校依据的确认要求 检校依据包括检定规程、校准规程、设备维修技术标准、临时测试方法及产品说明书等，主要确认检校依据应有效、正确使用，如果出具的是检校记录，还应确认记录表格应有效、适用。检校依据是否有效的确认依据是年初设备部计量管理室下发的有效文件清单。（查询路径为：设备部网站计量管理管理指南有效文件清单） 5.1.3.3.1.2 对所用的标准设备或标准物质的确认要求 标准设备或标准物质必须在合格有效期内使用，有效期的填写应填写到具体日期，格式为：*年*月*日； 准确度等级

44、必须符合规程要求； 开展检校所需的标准设备应该齐全； 对标准物质，应在名称栏注明标准物质的名称，主要成分的含量，编号栏应填写钢瓶号或批号，准确度等级、有效期均应填写齐全。 5.1.3.3.1.3 书写规范性确认要求 指计量单位、测量范围、准确度等级或允许误差、有效期等的书写应规范，包括如下内容： 量纲的大小写、上下标应正确，必须使用法定计量单位或国际单位制单位，如果不是，应有与法定计量单位或国际制单位之间的换算关系。 测量范围或规格的书写要求：上下限都应有量纲，或者写成“（下限-上限）”加上量纲的形式；如：（4-20）mADC 。 准确度等级或允许误差的书写：一般写成“*级”、“*等”或“*%”，对单体的标准设备，也可按产品说明书上的允许误差的规定书写，对于回路的允许误差，通常写成“*%”。 5.1.3.3.1.4校准数据的确认要求 检校数据的最大误差应在该设备最大允许误差范围内，满足测量设备的计量要求； 校准点的选择应符合规程要求； 对于温度测量设备，校准时应使用ITS-90国际温标中的数据； 校准结果的数据处理应正确，小数点位数应一致，还应注意：误差有正负值，回差是没