电梯质保手册.doc
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1、质量保证手册标题颁布令颁 布 令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求,公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则,依照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求,编制完成了本质量保证手册A版,规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册,确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实,电梯安全在有效服务内得到保证,并为质量的持
2、续改进而不断努力。经审核,本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作,现予以颁布,自XXXX年XX月XX日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师,以便完善提高。 XXXX有限公司 总经理: XXXX年XX月XX日质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-XXXX共 页 第 6 页标题质量方针和质量目标第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日 质量方针:质量强基础;服务拓市场;安全促发展;效益求共赢。质量目标:一次合格率100%用户满意率100%安全事故率0.00 总经理: XXXX年XX月XX日质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-00-X
3、XXX共 页 第 7 页标题公司概况第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日 质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-00-XXXX共 页 第 8 页标题适用范围第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年06月01日 0.1适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求,以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务,并通过质量保证体系的有效运行,包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求,而达到顾客满意。本手册适用于本公司安装、维修、保养各种型号的电梯,覆盖范围如下:产品类型产品名称额定速度(m/s)额定载荷(kg)备注本手册适用于公司所属与质量有关的各部门
4、、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-00-XXXX共 页 第 9 页标题0.2引用文件、标准第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日0.2引用文件、标准下列文件中所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,在使用本手册时,应使用下列标准的最新版本,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本手册:(1)、特种设备安全监察条例;(2)、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则;(3)特种设备制造、安装、改造、维
5、修质量保证体系基本要求(TSG Z004-2007);(4)河南省机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则;(5)质量保证体系 基础和术语(GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000)。质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-00-XXXX共 页 第 10 页标题0.3术语、定义和缩略语第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日0.3术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002000idtISO9000:2000 质量保证体系 基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。0.3.1本手册采用的其他术语和定义如下:(1)公司:*电梯有限公司;(2)最高管理者:
6、指公司最高管理层全体,包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等; (3)责任人:经理任命的负责各控制系统的责任人员;(4)采购:公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。0.3.2缩略语(1)体系:电梯安装维修保养质量保证体系; (2)手册:电梯安装维修保养质量保证手册;(3)系统:质量控制系统。质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 11 页标题1 管理职责第 A 版 第0次修订实施日期:XXXX年06月01日1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念,结合电梯安
7、装维修保养的特点,按照管理体系标准的要求,制订并经总经理颁布公司的质量方针是:质量强基础;服务拓市场;安全促发展;效益求共赢。 质量方针的含义是:质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要,只有把质量工作抓紧做好,才能使企业生存发展的基础扎实;企业没有市场就没有生命力,而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远;电梯是国家规定的特种设备,事关人身财产安全,只有在安全生产的前提下,才能促进企业发展壮大;企业在经营发展过程中,要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.2质量目标 为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中,为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核,现将质量方针具
8、体为质量目标如下:一次合格率100%用户满意率100%安全事故率0.001.2质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性,建立了具有独立行使电梯安装维修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织,实施有效的质量控制活动。质量保证手册文件编号XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 12 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日1.2.1公司组织机构 公司办公室工程部技术部营销部安装分部维保分部安装一班安装二班安装三班仓库维保一班维保二班维保N班质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 13 页标题1 管理职责第 A
9、 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日1.2.2质量保证体系控制图 总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人作业人员采购人员焊接人员调试人员检 验人员质保工程师技术负责人质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 14 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程部技术部营销部 1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质
10、量计划 3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注:主要职能 相关职能质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 15 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日1.3职责和权限1.3.1总经理(1)总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者,负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进,为质量保证体系提供充分的资源。(2)贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求,对
11、特种设备安全质量全面负责;(3)制定质量方针和质量目标;(4)批准和颁布公司的质量保证手册;(5)规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责;(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员,授予行使质量活动的职权;(7)领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作,发现问题及时解决,确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师(1)协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标,组织质量策划,确定各级人员和部门质量活动的职责和权限;(2)确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持,并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责;(3)向最高管理者报告质量保证体系
12、运行的情况及内审和外审情况,包括改进的需求;(4)领导内部质量审核工作;(5)协助总经理组织管理评审;(6)负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查;(7)负责处理产品质量问题,包括发布停工令,直至质量问题得到解决;(8)负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作,协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人(1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规;质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 16 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日(2)组织编制公司技术文件、作业指导书;(3)组织有关职能部门开展
13、职工技术培训、质量教育,不断提高职工的技术素质和质量意识;(4)组织技术的应用推广工作,推动企业技术进步;(5)组织开展电梯安装维修质量分析活动,及时采取纠正和预防措施,不断提高电梯安装维修质量;1.3.4各系统责任人职责在经理和质量保证工程师的领导下,认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查,对本系统的质量控制负责并向质量保证工程师汇报工作。1.3.4.1作业责任人(1)负责施工作业文件编制的控制;(2)负责作业控制系统质量;(3)对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责;(4)负责
14、对作业文件实施情况进行监督、检查,并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.2零部件责任人(1)负责材料、外购件的质量控制;(2)负责材料方面的技术文件、记录审核,指导保管员和发放人员的工作;(3)参与材料、外购件供方评价,审查采购申请单;(4)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.3.4.3焊接责任人(1)负责焊接过程控制,并对焊接过程控制质量负责;(2)组织焊接过程的确认;(3)负责焊接材料管理;(4)负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作;(5)有权制止无焊接工艺评定的施焊,有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作;质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-
15、XXXX共 页 第 17 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期:XXXX年XX月XX日(6)监督检查焊接工艺执行情况,指导焊接技术人员、焊工等人员的工作,并负责焊工的日常业绩管理。1.3.4.4检验责任人(1)负责检验过程控制,对检验和试验控制质量负责;(2)负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施;(3)负责监督检查、指导检验人员的工作;(4)负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录,负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。1.3.4.5调试责任人(1)负责整机安装调试过程的质量;(2)负责编制该过程的质量文件,提出建议和意见及改进方案;(3)指导整机和安装调试人员严格按产品技
16、术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。1.4 管理评审1.4.1管理评审的目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要,并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性,以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。1.4.2评审时间一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变;内部机构重大变化;连续出现重大质量问题;顾客投诉严重;法律、法规、标准及其要求发生变更时,总经理应及时进行管理评审。1.4.3职责1.4.3.1总经理主持管理评审活动;1.4.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组
17、织、实施、分析和报告。1.4.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.4.3.4技术质量部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 18 页标题1管理职责第 A 版 第0次修订实施日期:XXXX年06月01日1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”,报总经理批准,评审计划主要内容包括:a) 评审目的;b) 评审范围及评审重点;c) 参加评审人员;d) 评审时间;e) 评审依据;f) 评审内容。1
18、.4.4.2 管理评审输入A)质量方针和质量目标实现情况;A)审核结果:包括第一方、第二方、第三方审核结果;c)顾客的反馈:包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;d)过程的业绩和安装维修的符合性;e)改进、预防和纠正措施的状况:包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化:包括内外部环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况:包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性,改进的建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1 总经理主持
19、管理评审会议,简述会议的目的和要求。1.4.4.3.2 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。1.4.4.3.3 各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩,对评审输入做出评价。1.4.4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录,填写“会议记录”。质量保证手册文件编号:XXXX/ZS-01-XXXX共 页 第 19 页标题1管理职责第 A 版 第0次修订实施日期:XXXX年06月01日1.4.4.3.5 总经理根据评审会议内容宣布评审结论,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。1.4
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