柳工欧维姆公司经营计划技术.ppt

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1、年度经营计划,报告摘要,2014年主题,主要达成目标描述,关键举措,实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元；实现XXXX方面的发展与提升,销售收入XX亿元；利润总额XXXX万元；应收帐款周转率XX次;存货周转率XX次；质量指标？发展与提升指标？,1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。2.3.4.5.6.,如左为举例，具体目标(指标）由各下属单位自行拟定,各子公司、业务口要达成上述目标，需拟定的举措）,目 录,一、2013年

2、度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范,运营总体情况年度指标完成情况,运营总体情况2013年度关键绩效指标完成情况,运营总体情况2013年度存在的主要问题,运营总体情况2013年度市场情况分析,对市场/本企业可能产生的影响：,PEST分析，从政治、经济、社会、技术等方面分析与本企业相关内容,运营总体情况2013年度市场情况分析,对市场/本企业可能产生的影响：,从行业整体状况,本企业产品市场占有率等方面分析,运营总体情况2013年度市场情况分析,对市场/本企业可能产生的影响：,运营总体情况2014年度市场预测及

3、分析（SWOT分析）,运营总体情况2014年度市场预测,2014年度主要的市场应对举措：,目 录,一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范,2014年度关键绩效指标及目标值,备注:2014年度绩效指标可根据当年本单位重点要达成的目标进行调整,不要求与2013年度完全相同,备注:若2013年度无此项关键绩效指标,此处可不填,2014年度目标树,参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx,子公司2014年度目标（国内营销中心只填报销售收入）,主要产品板块2014年度目标（销售量及市场占有率）,2

4、014年订货目标分解,单位：万元,2014年销售收入（扣税后）目标分解,单位：万元,2014年回款目标分解,单位：万元,2014年产品板块产销存计划分解（橡胶公司填报）,单位：万元,目 录,一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范,2014年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作,按重要程度排序）,2014年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作,按重要程度排序）,2014年度重点工作及行动计划,2014年度重点工作及行动计

5、划,目 录,一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范,主要资源需求和专项计划,备注:1、项目类型选填：营销/生产/技术/管理/其它；2、若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将”项目名称”一栏更改为”工作内容”，“立项原因”更改为“需求原因”，“项目起止时间”更改为“需求时间”。,目 录,一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范,2014年风险控制与防范,备注：1、以上图案分别代表发生可能性及影响程度约为25%、50%、75%、100%，或为小、一般、中等、大；2、风险类别分别为制造风险、成本风险、财务风险、安全风险、质量风险等等。,