压力容器制造质量保证程序文件.doc

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1、文件编号HN/ZQM-1-2011版 次4修 订 号0类 别压力容器制造质量手册附件一压力容器制造质量保证程序文件编 制 审 核 批 准 日 期 持有者 发布日期 2011年9月1日 实施日期 2011 年 10月1日江苏沪宁海洋工程装备有限公司发布质量保证体系要素与程序文件压力容器质量保证手册程 序 文 件要素名称章号程序文件名称编号页码管理职责1管理评审控制程序HN/ZQM-1-01.1质量保证体系文件2-文件和记录控制3质量保证体系文件控制程序HN/ZQM-1-03.1技术文件控制程序HN/ZQM-1-03.2质量记录控制程序HN/ZQM-1-03.3编号规则控制程序HN/ZQM-1-0

2、3.4合同控制4合同管理控制程序HN/ZQM-1-04.1设计控制5设计更改控制程序HN/ZQM-1-05.1外供设计文件审核控制程序HN/ZQM-1-05.2材料、零部件控制6采购和材料控制程序HN/ZQM-1-06.1分承包方评审控制程序HN/ZQM-1-06.2作业(工艺)控制7工艺控制程序HN/ZQM-1-07.1过程控制程序HN/ZQM-1-07.2产品标识和可追溯性控制程序HN/ZQM-1-07.3焊接控制8焊接质量控制程序HN/ZQM-1-08.1热处理控制9热处理控制程序HN/ZQM-1-09.1无损检测控制10无损检测控制程序HN/ZQM-1-10.1理化检验控制11理化试验

3、控制程序HN/ZQM-1-11.1压力试验控制12压力试验控制程序HN/ZQM-1-12.1其他检验控制13进货检验控制程序HN/ZQM-1-13.1过程检验控制程序HN/ZQM-1-13.2最终检验控制程序HN/ZQM-1-13.3检验和试验状态标识控制程序HN/ZQM-1-13.4设备和检验与试验装置控制14设备、工装管理控制程序HN/ZQM-1-14.1计量质量控制程序HN/ZQM-1-14.2不合格品(项)控制15不合格品(项)控制程序HN/ZQM-1-15.1质量改进与服务16质量信息控制程序HN/ZQM-1-16.1内部质量审核控制程序HN/ZQM-1-16.2纠正措施控制程序HN

4、/ZQM-1-16.3预防措施控制程序HN/ZQM-1-16.4产品一次合格率和返修率统计管理程序HN/ZQM-1-16.5人训员培、考核及其管理17人员培训、考核控制程序HN/ZQM-1-17.1其他过程控制18球壳板压制、成型控制程序HN/ZQM-1-18.1现场施工控制程序HN/ZQM-1-18.2执行特种设备许可制度19执行中国锅炉压力容器制造许可制度程序HN/ZQM-1-19.1江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-01.1管理评审控制程序第4版第0次修改第 0 页 共 84 页管理评审控制程序1. 目的评审本公司的质量保证体系，确保质量保证体系的持续的适宜性、充分性

5、和有效性。2. 适用范围 适用与我公司压力容器质量保证体系的管理评审工作。3. 职责3.1管理评审由总经理负责。3.2质保工程师负责向总经理报告压力容器质量保证体系的运行情况并准备管理评审的输入资料，实施管理评审计划，并对各质控系统及相关部门纠正和预防措施的实施进行跟踪检查。3.3各质控系统责任人及相关各部门主管参与并负责提供有关评审资料，并对评审中提出的有关改进、纠正和预防的实施负责。3.4质管办负责管理评审会议记录、评审报告的起草和发放，并对有关资料归档保管。4. 工作程序 总经理 质保工程师 质管办 各质控系统相关部门提议评审计划评审通知评审准备资料召开评审会讨论分析提出措施批准会议记录

6、制定纠正预防措施起草评审报告审核发放报告汇报发言组织实施措施跟踪监督保存记录认可验证江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-01.1管理评审控制程序第4版第0次修改第 1 页 共 84 页4.1评审时间4.1.1由总经理主持管理评审，按规定的时间间隔或实际需要召开评审会议。4.1.2管理评审在通常情况下每年（不超过12个月）进行一次。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c.当法律、法规、标准及其他要求有较大变化时； d.市场需求，社会要求或环境条件

7、发生重大变化时； e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f.质量审核时发现严重不合格时。4.2管理评审输入 管理评审的输入应包括： a.审核结果，包括内审、第二方、第三方质量保证体系审核、产品质量审核等的结果（质管办）； b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等（质检科）； c.过程中的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和见空的结果（质检科、质管办）； d.改进、预防和纠正措施的的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果（质管办）； e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性（质管办）； f.可能影响质量保证体系的各

8、种变更，包括内外环境的变化，如法律的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等（技术科）； g.公司组织机构职员和资源配置满足质量保证体系的运行要求（生产科）； h.质量保证体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性（质保工程师）。4.3评审标准4.3.1预定评审前十天，质管办向质保工程师汇报现阶段质量保证体系运行情况并提交本次评审计划表，由质保工程师审核，总经理批准。4.3.2质管办负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的条件，评审资料由质保工程师确认。4.3.3质管办向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议 a.总经理主持评审会议，各质控系统责任人和

9、有关人员对评审输入作评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施表，确定责任人及整改时间； b.总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括： a.质量保证体系及其过程改进，包括对质量方针质量目标组织结构过程控制等方面的评价； b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c.公司目前及发展所提供的相关资源要求。4.5.2会议结束后，由质管办根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核，交总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输

10、出可作为瑕疵管理评审的输入。4.5.3各质控系统责任人向质控系统责任人传达管理评审结果，必要时由总经理召集全公司职工传达评审结果，以增进质量保证体系有效性方面内部沟通。江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-01.1管理评审控制程序第4版第0次修改第 2 页共 84 页4.5.4评审结论一般为： a.质量保证体系有效； b.质量保证体系局部存在问题需要改进； c.质量保证体系的重点环节不符合规定要求，需要改进；4.6质量保证体系的改进4.6.1当评审结论为4.5.4.b时，质保工程师应会同存在问题的部门负责人制定纠正措施，由质管办监督实施。4.6.2当评审结论为4.5.4.c时，

11、总经理责成质保工程师组织适当的人员成立一个整改小组，根据相应的要求制订整改计划，经报审批后实施，由质管办监督实施。 4.6.3上述整改实施后，质管办应进行验证并提出整改后的情况报告，经质保工程师审核后,报告总经理,必要时,应由总经理主持按本程序再进行一次评审。4.7如果评审结果引起文件更改，应按质量保证体系文件控制程序执行。4.8管理评审产生的相关的记录应由质管办归档，包括管理评审前的评审资料、管理评审会议记录及管理评审报告等。5. 相关文件5.1 HN/ZQM-1-03.1质量保证体系文件控制程序6. 附录6.1 表 纠正和预防措施表6.2 表 管理评审计划6.3 表 管理评审会议记录6.4

12、 表 管理评审报告江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.1质量保证体系文件控制程序第4版第0次修改第 3 页 共 84 页质量保证体系文件控制程序1. 目的本程序规定了压力容器制造质量保证手册（下称手册）、程序文件、企业标准、作业指导书包括适当范围的外来文件（下称质量保证体系文件）进行控制，确保其有效性。2. 范围本程序适用于与压力容器制造质量保证体系有关文件的管理。3. 职责3.1质管办是质量保证体系文件的归口部门，负责组织质量保证体系文件的编制、发放、更改、回收、管理。3.2各专业质控责任人负责组织编制、审核各自控制范围内的质量保证体系文件。4. 文件的管理4.1质量

13、保证体系文件的编制、审批。4.1.1质保工程师具体组织编制手册，由专业质控责任人进行编写、质保工程师审核，并由总经理批准发布。4.1.2其余质量保证体系文件的编制在质保工程师组织协调下，由各专业人员组织编写，系统质控责任人审核，质保工程师批准。4.1.3质量保证体系文件的编号，应按编号规则控制程序进行。手册、程序文件、作业指导书、表卡的编号要有连续性。4.2质量保证体系文件的标识、登记4.2.1由质管办对质量保证体系文件的版号、修改状态，按编号规则控制程序进行标识。受控文件在文件封面右上角受控栏内打“”4.2.2建立受控文件台帐和有效文件目录。4.3质量保证体系文件的发放4.3.1手册有受控本

14、和非受控本两种受控状态。在公司内部发放使用的均为受控本。非受控本仅确保发放时为有效最新版本。4.3.2文件的发放范围由质保工程师确定分发范围。质管办根据规定文件的发放范围、填写“文件和资料发放、回收记录表”并由质保工程师批准。4.3.3质管办根据文件发放范围进行发放。使用人在“文件和资料发放、回收记录表”上签收并注明日期，并编上文件分发号以便追溯，同时质管办应确保所发放的受控文件为有效最新版本。4.3.4当文件破损严重影响使用时，应到质管办更换新文件。质管办将破损文件收回，换发的新文件仍沿用原分发号，并作好登记。4.3.5当文件使用人将文件丢失，应办理申请领用手续，并应说明情况。质管办在补发文

15、件时，应给予新分发号，并在“文件和资料发放、回收记录表”上注明丢失的文件分发号作废。4.3.6根据需要复制的受控文件应经质保工程师批准，并由文件资料管理人登记编号。4.4质量保证体系文件的更改4.4.1质量保证体系文件如需修改时，由质管办负责收集背景资料，填写“文件修改通知单”通知单应明确修改内容和涉及修改相关章节、或文件的范围，应由质保工程师批准。4.4.2由质管办组织人员按“文件修改通知单”进行修改并按3.1条规定由原审批人员审批。4.4.3修改方法：手册和程序文件采用整页更换，在被修改的行末用“”线表示；同时对其修改状态按编号规则控制程序重新标记，并在手册修改页上反映出来。4.4.4手册

16、和程序文件原则实行动态控制，对急需修改的内容经批准后及时修改。如需进行较大修改或已经多次修改，则应换版。手册换版时应由总经理重新批准和发布。4.5质量保证体系文件的换发、回收江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.1质量保证体系文件控制程序第4版第0次修改第 4 页 共 84 页4.5.1质管办按原“文件和资料发放、回收记录表”进行换发文件。换发时应将旧文件收回，用“作废”的印章以标识，由质管办统一处理。4.5.2收回的旧文件保留一份，用“作废保留”的印章加以标识后交质管办存档备查，余下的旧文件由质管办作销毁处理。并填写“文件销毁申请单”。4.6记录对质量保证体系文件控制过

17、程所形成的记录，由质管办保管至该文件换版时，经整理后与换版后的旧文件一并归档。5. 相关文件5.1 HN/ZQM-1-03.4 编号规则控制程序6. 记录6.1 表 文件和资料发放、回收记录表6.2 表 文件销毁申请单6.3 表 文件修改通知单江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.2技术文件控制程序第4版第0次修改第 5 页 共 84 页技术文件控制程序1. 目的 本程序文件规定了压力容器法规、标准的管理控制和产品图样及技术文件的审签、入库、保管、复制、分发、更改、换发、回收的控制程序，确保各有关场合使用的技术文件的有效性。2. 范围 本程序适用范围 a.外部提供的压力容

18、器法规、标准和压力容器产品图样及技术文件； b.本公司委托有资质设计单位设计的压力容器产品图样及技术条件； c.工艺技术文件；3. 职责3.1技术科资料、档案室是产品图样及技术文件（包括外来的）的归口管理部门，负责对技术文件的存档、管理、发放和回收。3.2技术、检验等职能部门和各系统责任人员各自负责主管范围内的技术文件的编制、签署、发放、更改和管理。4. 实施程序4.1受控的主要技术文件4.1.1压力容器图纸和设计文件；4.1.2焊接工艺评定，焊接工艺卡；4.1.3工艺过程卡及有关工艺文件、工装设计等；4.1.4外来图纸、文件、规范、标准及技术条件等。4.2技术文件的编制、签署、存档4.2.1

19、压力容器全套蓝图及设计文件和作业(工艺)质控责任人、焊接责任人以及其它条线编制的工艺文件、检验文件等技术资料登记送技术档案室办理入库手续，档案管理员填写“档案移交，接受登记表”。4.3质检科负责在生产准备前把图样及技术文件送监检员确认并存档。4.4外供产品图样及技术文件4.4.1供应科负责将由用户提供的产品图样及技术文件转交登记签收。4.4.2设计质控责任人接到图样后按下列要求办理。a.按外供设计文件控制程序组织进行设计、工艺性审图。b.经审查，需要补充标准件和其他施工零部件的图纸，由技术科进行补图。4.5工艺文件按工艺质量控制程序执行。5. 规范、标准管理5.1技术科标准化员负责收集、订购与

20、本公司有关的压力容器法规、规范、标准，并确保最新版本。5.2所有法规、规范、标准由技术科统一管理，进行分类、编目。妥善贮存保管，便利借阅。5.3标准的发放由技术科按下述规定办理。5.3.1常用标准按数量和要求，根据技术科制订的发放范围分发到各使用部门或人员，并签收。5.3.2非常用的标准和合订本不分发，需使用时可到技术科查阅。5.3.3由技术科标准化员编制常用标准目录（保证最新版本）发到各单位使用。6. 技术文件管理6.1技术档案室负责对存档和入库的技术文件统一管理，并进行分类、编目，妥善贮存保管，便利复制时取用，并在“企业档案案卷分类目录”上作号记录。6.2资料室必须检查入库前底图，未经签署

21、或签署不全的底图不得入库，不入库的底图不得复制。6.3图样及技术文件的更改江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.2技术文件控制程序第4版第0次修改第 6 页 共 84 页6.3.1产品图样及技术文件的更改不得导致产品性能、质量的降低，不得违反现行规范、规程和有关标准或合同的规定。6.3.2技术文件的更改要求和方法按设计工艺文件更改控制程序执行。6.3.3对外来产品图样及技术文件需作更改时，由设计责任人员负责联系，需事先取得原设计单位设计更改批准文件才能更改，具体按设计工艺文件更改控制程序进行。6.4技术文件的换发、回收6.4.1经更改的重复使用的产品图样及技术文件、工艺文

22、件，由原负责发放的部门负责，同时收回原文件。盖上“作废”印章，以防误用。技术档案室应在“文件和资料发放、回收记录表”上作号记录。6.4.2经多次使用发生破损、影响使用时，应到原发放部门更换新图样或文件，将破损件收回，盖上“作废”印章，交技术科同意处理。6.4.3当有新标准代替旧标准时，质管办要及时进行更换。换发时应收回旧标准，盖上“作废”印章。如需参考使用时，应盖上“参考”，防止误用。6.4.4被新标准所代替的旧标准保留一份，用“作废保留”印章加以标识后交技术档案室存档备查。余下的旧标准由质管办作销毁处理。6.4.5技术文件的使用人，应注意保持文件完整、清洁、并妥善保管。当使用人将图样损坏或遗

23、失，应按本程序的规定到发放部门申请补发手续，说明情况后给予补发。6.4.6产品图样及技术文件在产品竣工后，由原发放部门按发放登记表进行收缴，质管办统一处理。如需再次使用时，应将缺少部门补齐后，再登记发放。7. 记录 对技术文件控制过程所产生的记录，各有关职能部门负责保管一年交技术科，由技术科整理汇总后交技术档案室存档，保存期7年。8. 相关文件8.1 HN/ZQM-1-05.1 设计工艺更改控制程序8.2 HN/ZQM-1-05.2 外供设计文件审核控制程序9. 记录9.1 表 文件和资料发放、回收记录表江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.3质量记录控制程序第4版第0次

24、修改第 7 页 共 84 页质量记录控制程序1. 目的建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理形成文件程序，并进行控制和管理，为质量保证体系有效运行提供证据。2. 范围 本程序适用于压力容器的质量保证体系有关的记录的控制（包括分承包方、分包方提供的记录）。3. 职责3.1质管办负责制订质量记录的管理办法，保证其有效地实施。负责纠正措施记录、服务记录等的控制。3.2质检科负责产品检验记录的控制和管理。4. 工作程序4.1质量记录的范围 凡质量保证体系要素中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。如：a.合格分承包方、分包方的质量保证评价记录； b.过程控制记录

25、； c.产品检验记录； d.检验、试验和测量设备检定和校准记录； e.不合格品的处理记录； f.纠正措施控制记录； g.人员培训记录； h.服务记录等。4.2质量记录及填写要求 所有质量记录应清晰，字迹工整，完整准确，责任人签字和日期等内容齐全。保管方式应便于存取和检索，应由防止损坏、变质和丢失的保管措施。规定质量记录的保存期。质量记录一般采用书面形式。4.3质量记录的编码标识 质量记录的编码方法按编号规则控制程序执行，产品检验记录由质检科负责编码标识；其他质量记录由质管办负责编码标识。4.4质量记录的收集和归档 质量活动产生的质量记录，由该项活动的负责人将该项记录整理成文交质管办/质检科。质

26、检科负责收集产品检验记录，质管办负责收集其他质量记录。质检科和质管办所收集的质量记录应分别建立质量记录档案，属产品质量记录档案和记录均应由质检科按台归档并建立质量档案，经检验责任人审核后交档案室。4.5质量记录的管理程序4.5.1保存和防护 质量记录按产品或文件类别装订成册，存入档案夹，每一档案夹标明产品代号，内有记录清单。各类记录均保存再适当的档案柜中，防潮、防变质，且便于存取。4.5.2借阅 质量记录原则上不出档案室，只允许在档案室内查阅。当制造许可评审人员在公司制造许可审查时，享有查阅质量记录等文件资料的权力，公司应提供方便的工作条件。4.5.3保存期 各类质量记录的保存期应至少7年以上

27、，以备顾客或其代表查阅，或企业用以分析和确定产品质量趋势和纠正措施的必要性及有效性等方面的证据。5. 相关文件江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.3质量记录控制程序第4版第0次修改第 8 页共 84 页5.1 HN/ZQM-1-03.4 编号规则控制程序江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.4编号规则控制程序第4版第0次修改第 9 页 共 84 页编号规则控制程序1. 目的本规定旨在对质量保证体系文件和技术文件编码进行规定，确保在生产、管理中使用有效的版本文件，确保质量保证体系运转的可追溯性。2. 范围2.1质量保证体系文件 a.手册 b.程序文件

28、 c.通用工艺规程 d.管理规定2.2本公司编制的所有技术文件（不包括工艺过程卡和工艺装备）。工艺过程卡编号即产品零部件号。工艺装备的编号另行规定。2.3 本公司编制的所有质量记录表卡。3. 文件编号规定3.1质量保证体系文件编号规定 HN/ZQM-1-03.4-2011 编制年份 章节号 文件代号 质保体系文件 本公司代号 3.1.1文件代号编制规定 手册0 程序文件1 压力容制造质量管理的规定2 部门职责与岗位责任制3 质量控制系统控制点一览表4 现行法规、标准目录5 设备完好标准安全技术操作规程6 作业指导书（通用工艺规程）-7 控制表卡汇编83.2技术文件编号规定3.2.1凡本公司编制

29、的技术文件都必须按本规定统一进行编号。本规定不包括工艺过程卡和工艺装备。工艺过程卡编号即产品零部件号。工艺装备的编号另行规定。3.2.2编号办法：技术文件编号由文件类别号、顺序号和年份代号三部份组成。3.2.3文件类别号：用两个汉语拼音字母表示（见后表）。3.2.4顺序号：用两位阿拉伯数字表示，顺序号为一位数时前端加“0”。3.2.5代号示例： . 顺序号 年份代号 文件类别代号 江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-03.4编号规则控制程序第4版第0次修改第 10 页 共 84 页3.2.6编号管理：编制的技术文件，一律由技术科统一按规定编号登记。技术文件类别号序号文件名称代

30、号字母含意1试验报告SB试报2技术说明书JM技明3制造类通用工艺规程ZZ制造4检验类通用工艺规程JY检验5技术通知TZ通知6技术规定（守则）GD规定7试验总结SZ试总8明细表MX明细9标准QB企标10技术条件JT技条11档案管理DA档案12其他QT其他3.3质量记录表编号规定3.3.1凡本公司编制的质量记录表卡都需进行编号。3.3.2编号办法：先按各控制程序分类，然后按顺序依此进行编号。文件和记录控制表1设计控制表2材料、零部件控制表3作业(工艺)控制表4焊接控制表5热处理控制表6无损检测控制表7理化检验控制表8压力试验控制表9其它检验表10设备和检验与试验装置控制表11不合格品(项)控制表1

31、2质量改进与服务表13人员培训、考核及其管理表14合同控制表154. 手册的局部修改采用换页方式，相应章节的修改号依次变更为1、2、3、；此时要对所有受控本进行更新及相应的修改。当换页数量达到手册总页的2/3时，应改版手册的版次，依次变更为二、三、四、5. 手册的修改影响到程序文件（管理制度），通用工艺规程（作业指导书）和管理规定卡的相关内容时，应考虑对上述文件作相应的变更修改。6. 受控文件的修改、下发必须履行审查、审批手续，严格控制，确保生产、管理使用的文件作为最新版本。7. 受控文件的发放要填写“文件和资料发放、回收记录表”，并履行签字手续。8 记录8.1 表 文件和资料发放、回收记录表

32、江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-04.1合同管理制程序第4版第0次修改第 11 页 共 84 页合同管理制程序1. 目的 为了加强合同管理，减少失误，提高企业经济效益，根据合同法及相关法规，结合我公司实际情况，特制订本管理制度。2. 适用范围 本公司对外签订的所有与压力容器制造有关的供货合同、物资采购供应合同、专业分包合同等。3、职责3.1公司供应科、销售科负责各自管辖范围内的合同签订。3.2公司质管办是本公司合同管理机构，在公司法人的领导下负有以下职能： a.负责修订和完善公司合同管理制度，指导相关部门制订合同管理实施办法； b.负责制订公司自用合同的格式文本； c.负

33、责组织有关合同管理的法律知识讲座及培训； d.负责解答合同签订、履行等方面法律问题； e.会同公司有关质控系统和部门对重要合同进行评审并出具审查意见； f.监督、检查相关部门合同签订、履行、管理情况； g.参与合同纠纷的调查处理，制订解决方案； h负责本公司合同文本的归档工作。3.3公司相关部门负责人负责本部门的合同管理工作，并应指定专人负责具体工作。4. 合同的签订4.1签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。4.2签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。4.3公司实行法定代表人授

34、权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。4.4经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信情况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。必要时可召集有关质控系统和部门负责人进行现场评定、考核。4.5属投标中标的项目，经办人要召集相关质控系统责任人和有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款。4.6公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。4.7所有合同均应约定以加盖本公司合同专用章为合同成立条件。4.8对于重要合同，经办人应将准备签约的

35、合同文本及相关材料送交公司质管办。在质保工程师主持下，质管办应在时限内会同相关质控系统责任人和有关部门对合同进行审查，并书面提出审查意见。对审查中提出的修改意见，应予以重视，并协商完善。最终审查意见应经质保工程师批准，方可签订合同。江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQM-1-04.1合同管理制程序第4版第0次修改第 12 页 共 84 页4.9批准人应当根据审查人的审查意见，决定合同的批准。本公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。5. 合同的履行5.1合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。5.2对履行过程中对方

36、当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。5.3当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知质管办，共同商定应对措施。5.4履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查明原因，及时处理，并收集好相关证据。属产品质量信息应及时反馈质管办，直至向质保工程师和总经理报告。5.5履行部门应对合同履行中发生的情况建立台帐，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。5.6合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度中关于合同签订的程序办理。5.7合同履行完毕后，

37、对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体解决方案。6. 合同文本的管理6.1合同签订后，经办人应将合同文本和相关资料报公司质管办备案。6.2合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等全部资料及时移交公司质管办。6.3公司质管办应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定期将合同管理情况报告公司质保工程师和公司总经理。7. 责任与奖惩7.1对严重损害本公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失。a.在合同签订

38、、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；b.在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；c.其他故意违反本管理制度的行为。7.2对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律处分外，还可视情况要求其承担所造成的部分损失。7.3公司职工均由权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实的，公司给予该职工一定物质奖励外还负责保密。7.4对于认真执行本管理制度并为公司带来经济效益的有关质控系统部门和人员，公司将公开表彰并给予物质奖励。8. 相关文件8.1 HN/ZQM-8-01-2007 销售管理规定江苏沪宁海洋工程装备有限公司程序文件HN/ZQ

39、M-1-05.1设计、工艺更改控制程序第4版第0次修改第 13 页 共 84 页设计、工艺更改控制程序1. 目的1.1本程序文件规定了对设计图样和技术文件的更改控制程序，确保各有关场合使用的产品图样和技术文件的更改到位和统一。2. 范围本程序适用于本公司的压力容器产品图样和技术文件的更改控制。3. 职责3.1凡与图样和技术文件有关的部门及人员，如发现图样的技术文件存在缺陷或因其他特殊原因，均可提出设计、工艺更改申请。3.2技术科负责对设计、工艺更改申请的审批和实施设计更改。4. 工作程序经批准的设计、工艺技术文件和其他技术资料，不得随意更改，如确需更改，必须办理更改手续。4.1设计、工艺更改的

40、申请4.1.1申请设计、工艺更改的部门或人员，当发现产品设计和工艺文件存在缺陷或其他原因，认为需更改设计时，填写更改文件申请，经本部门负责人签署后交相关质控系统责任人审核。4.1.2在生产过程中发现设计、工艺问题由施工车间提出质量信息反馈单。4.1.3因采购困难需代用或更改材料时，由仓库管理员提出申请。4.1.4销售科接到用户提供的有关设计缺陷信息后，由销售科提出质量信息反馈处理单。4.2设计、工艺更改申请单的审批4.2.1对外来加工图纸和委托设计单位设计的图纸的更改由设计责任人与原设计单位联系，必须取得原设计单位出具的设计更改批准文件方可更改。4.2.2工艺更改申请单和质量信息反馈单由作业(工艺)质控责任人员审批。4.3设计、工艺更改的实施4.3.1设计工艺人员依据审批的“压力容器设计更改申请单”作相应变更。4.3.2技术科图样和技术文件的使用部门由技术人员根据“压力容器设计更改申请单”及时进行设计、工艺更改。4.3.3设计图纸、工艺文件等更改后，更改人员必须在更改栏内签名，并填写日期，更改处必须由标记，字迹