XX机械制造公司压力容器制造质量保证手册.doc

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1、Q1/TJJ2006温岭市巨精机械制造有限公司 压力容器制造质量保 证 手 册（第版）受控类别：受控 非受控 手册编号： 持有部门： 持 有 人： 2006-06-10发布 2006-06-18实施温岭市巨精机械制造有限公司地 址： 邮 编：电 话： 传 真：第0.1章 目录章节标 题页数更改次数更改日期第0.1章目录10第0.2章手册的批准页10第0.3章手册发布令10第0.4章前言第0.4章主要术语和缩写20第0.6章手册的管理20第 1 章质量方针和质量目标10第 2 章质量保证体系50第 3 章管理职责70第 4 章文件和资料的控制30第 5 章采购与材料控制40第 6 章工艺(设计)

2、控制40第 7 章焊接控制40第 8 章理化控制20第 9章压力试验控制30第 10 章检验控制40第 11 章设备与计量控制20第 12 章搬运、贮存、包装和交付20第 13 章不合格品的控制20第 14 章质量改进30第 15 章培训与考核10第 16章执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定20附录A各质量控制系统质量控制程序图80附录B各质量控制系统控制环节、质量控制点一览表90附录C法规、规章、标准目录20附录D表卡0第0 .2章 手册的批准页编 制： 审 核： 批 准： 批准日期：2007-09-25第0.3章 手册的发布令为使企业压力容器制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求

3、，企业依照特种设备安全监察条例（国务院第373号令）、TSGR0003-2007简单压力容器安全技术监察规程（质技监锅发1999154号）和锅炉压力容器制造监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令2002第22号）及锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则(国质检锅2003194号)等法规的要求，参照GB/T19001-2000 idt ISO9001质量管理体系 要求标准的原理、原则和方法，结合本企业实际情况，建立了相应的压力容器制造质量保证体系，编制了企业压力容器制造质量保证手册（第版）。经审定，本质量保证手册符合国家有关法规和技术标准的

4、要求、适用于我企业简单压力容器产品（空压机储气罐）制造的质量管理，现予以发布，自2007年09月25日起实施。为保证压力容器制造质量及质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师负责领导和协调质保体系的工作，在质保体系运行中享有独立的权力。当出现压力容器质保体系或制造质量问题争议时，由质保工程师裁决。本手册阐明了企业的质量方针和质量目标，明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责，是我企业压力容器制造中实施质量管理活动的纲领性文件，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证企业的压力容器产品质量符合法规、标准和用户的要求。总经理： 2007年09月20日第0.

5、4章 前 言1.企业概况宁波市鄞州新耀机械制造有限公司于2007年5月31日成立，企业位于宁波市鄞州区集士港镇杨观桥村。交通便利，有良好的地域条件。企业具有独立法人资格。是一类压力容器的专业生产厂家。企业占地面积4800m2，建筑面积2500m2，其中主厂房1800m2,为保证压力容器产品的正常生产，企业设立了办公室、财务科、技术科、生产科、质检科、供销科等管理部门。根据D1类压力容器生产的要求，规划了生产必需的材料待检区、材料堆放区、焊材一二级库、生产车间、焊接实验室、探伤室、水压试验区、产品待放区、成品库以及不合格品区等。我厂现有员工30人，通过招聘人才方式，任命大中专以上学历的专业人员为

6、各部门的负责人、技术骨干。拥有各类技术人员9人，其中工程师职称4人。持证焊工6人。企业设施齐全，有与生产相适应的一整套工装设备和成形设备，拥有下料、焊接、试压等生产、检测设备及计算机、复印机、打印机等办公设备。企业自成立以来，在各级压力容器安全监察行政部门的帮助和指导下，依据国家安全技术法规和标准规范的有关要求，结合自身实际情况，编制了压力容器质保手册，并建立了一整套压力容器质量保证体系，落实到每一岗位。通过企业自检已基本具备生产D1级压力容器（简单压力容器：空压机储气罐产品）的能力。企业本着“以人为本、质量至上”的服务宗旨，“优质、诚信”的服务理念，以赢取广大用户的信任和市场的青睐。2.主题

7、及适用范围 2.1本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力。2.2本手册在非合同环境下，用作对内部的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本原则，也是公司内部质量体系审核的依据和证据。2.3本手册使用于压力容器全过程的质量控制与质量管理。2.4根据公司压力容器制造的实际需要，公司压力容器制造的设计、理化试验、封头加工采用外协方式，其控制内容仅涉及外协方评价和对外协项目的质量控制要求。第0.5章 主要术语和缩写1 目的本章对手册中的术语和缩写以及企业自定的术语和缩写进行说明。2 适用范围

8、适用于企业压力容器制造质保手册、管理制度中的术语和缩写。3 主要术语和缩写3.1本手册中所采用的质量管理体系术语均按GB/T19000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语。3.2 企业自定的术语、缩写3.2.1 术语及缩写：企业宁波市鄞州新耀机械制造有限公司手册压力容器质量保证手册（质保手册）体系压力容器制造质量保证体系系统质量控制系统简规简单压力容器安全技术监察规程产品压力容器产品责任师（人）即质控系统责任工程师检验责任工程师-最终检验责任工程师监察部门各级压力容器安全监察行政部门监检单位省级压力容器安全监察行政部门授权进行压力容器监督检验的单位检验员质量检验员（质量员

9、）内审内部质量审核WPS焊接工艺指导书，亦称焊接工艺规程或焊接工艺卡PQR焊接工艺评定顾客用户、客户3.2.2质控点代号质量控制点是为了使过程（工序）处于受控状态，对压力容器制造过程需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节、质量不稳定的工序等需要特别注意质量控制的重点，通过某种方式来进行控制的地方。质量控制点按控制程度的不同分为三类：停止点（H）、见证检查点（E）、审阅点（R）。（1） H停止点（对产品制造质量有重大影响的检验项目，当制造进行到该点时，暂时停止产品制造，必要时应提前通知监督检验，在责任人员或监督检验人员在场的情况下，进行该项目的检验，检验结果得到责任人员或监督检验人员必要时的

10、确认签名后再继续该产品的制造）。 （2） E见证检验点（对影响产品制造质量的一些关键检验项目责任人员应到场，因故未到由作业者在自检合格后可继续转入下道工序，待责任人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续）。（3） R审阅点（责任人员用审核或审阅为确定某些工作符合要求所采用对文件、记录和报告的调查和检查的活动，通过签名和日期来证明）。第0.6 章 手册的管理1、 目的本章对企业的质保手册的编制、审核、审批，修改、发放、回收和保管作出控制规定，以确保质保体系运行中得到现行有效的版本。2、 适用范围适用于企业质保手册、管理制度的管理。3、 职责3.1 企业质保工程师负责组织质保手册的

11、编制和审核。3.2 企业总经理负责质保手册的批准发布。3.3 质保手册归口管理部门是质检科，企业有关部门配合。4、管理程序4.1 手册的编制、审核、批准质保手册由质保工程师负责组织各系统责任人及有关人员编写，质保工程师审核后由总经理批准发布。4.2 手册的修改和再版4.2.1 在质保手册实施过程中，生产科、技术科、质检科应广泛收集意见，及时进行修改，汇总报质保工程师审核后，由总经理批准后生效执行。4.2.2 “手册”出现下列情况之一的，应随时进行修改：（1） 适用的国家法规、标准更改时； （2） 体系改进时；（3） 在外部审核后发现有不适合时。4.2.3 各部门、系统责任工程师认为某系统某些环

12、节、控制内容或控制点需要修改时，应填写文件修改审核表，报质保工程师审核、总经理批准。4.2.4 质量手册经过多次修订后应改版，“手册”一般4年再版一次，有关责任程序同4.1条。4.3 手册的发放、回收和保管4.3.1 企业质保工程师拟定本企业质保手册发放范围，质检科负责手册的发放、回收和保管。4.3.2 质保手册的编号、版本及标识“手册”分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在封面上标明。受控文本发至总经理、质保工程师、各系统责任人、各部门负责人。非受控文本经企业质保工程师批准提供给顾客及监察部门、监检单位，仅供外部参考。当手册需修改时，非受控文本不作修改通知。4.3.3 “管理制度”是手册

13、的支持性文件，随手册同时发放。4.3.4 “手册”持有者应对手册妥善保管，不得外借、外传、复印或遗失。调离本单位时必须交回质检科。4.3.5 修订和改版仅适用于受控手册，“手册”修改后，按原发放范围发放，质检科应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并负责收回被更改页和作废版本，以确保手册的有效性。第1章 企业宗旨、质量方针和质量目标1 目的本章规定了企业的宗旨、质量方针和质量目标。2 适用范围适用于本企业压力容器（空压机储气罐）制造。3 职责总经理是质量的第一责任者，负责质量方针、目标的制订和实施，定期对质保体系进行评审，以保证质保体系持续有效，产品质量安全可靠。4 企业宗旨、质量方针和质量

14、目标4.1企业宗旨：以人为本，质量至上4.2 质量方针4.2.1以完善而有效的质量体系为依托，以务实而创新的工作态度为手段，以优良的产品和一流的服务为先导，积极进取，开拓市场。4.2.2对压力容器产品质量的安全性、可靠性负法律责任,坚持有法必依、执法必严、违法必究，坚持强化原则，落实到每一位员工，使之理解、实施和坚持。4.3 质量目标（1）建立科学、健全的压力容器制造质量保证体系，产品严格按标准制造;（2）产品出厂合格率为100%;（3）顾客满意率98%以上。第3章 管理职责1目的明确企业领导人和质量保证组织机构各级责任人员以及管理部门的职责、权限和相互关系，确保企业宗旨及质量方针和目标的实现

15、。2适用范围适用于从事与压力容器产品质量活动有关的管理、执行和验证的各职能部门和责任人员。3 职责本要素由总经理归口管理，各职能部门及有关责任人配合实施。4职责和权限4.1 总经理（1）贯彻执行国家有关产品质量的政策法规，对压力容器的产品质量负全责。（2）制定、颁布本企业的宗旨、质量方针、目标，批准、发布压力容器制造质量保证手册。（3）任命质保工程师和各系统责任人，授权并支持质保工程师和各责任人的工作，确保他们能正确行使职、责、权。（4）配置必要的技术力量、工装设备和检测手段，合理安排和使用企业资源，确保质保体系正常运行并不断完善。（5）经常督促、检查压力容器质保体系的工作，发现问题，及时解决

16、，确保企业方针和目标的实现。总经理每年至少组织一次对质保体系的内部质量审核工作，具体的检查工作由质保工程师组织，对检查提出的问题要制订改进措施，不断完善压力容器制造质量保证体系。4.2 质量保证工程师（1） 在总经理的领导下，负责压力容器质量保证体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限，并向总经理汇报工作。（2） 认真贯彻执行压力容器制造的有关法规、标准的要求，保证压力容器产品制造质量。（3） 组织编制、修订压力容器制造质量保证手册并进行宣传贯彻，监督检查各部门贯彻实施情况。（4） 组织编制、审批质量管理制度和通用工艺文件（规程）并贯彻执行。（5） 当责任系统工艺文件（卡）、表卡由责任人编

17、制时，由质保工程师进行审核或审批。（6） 支持质控系统各责任人的工作并对各系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作。（7） 对责任人员的任命有建议权、有权组织对责任人员的培训和考核。（8） 有权对车间和各部门的工作质量和产品质量进行检查，对违反规定和出现的质量问题，有权责令其改进或停止工作。4.3 各系统责任人在总经理和质保工程师领导下，认真学习、宣传和贯彻执行压力容器设计、制造的有关法规、标准、质量保证手册和有关管理制度。对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质保工程师汇报工作。4.3.1 材料责任人（1）

18、 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责、审核质量证明书、合格证和材料的入库验收。（2） 审查供销货方的资质，组织对供货方的评价工作。（3） 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性。（4） 审核材料的代用手续。（5） 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场。4.3.2 工艺(设计)责任人（1） 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件作为制造依据使用。（2） 组织编制并最终审核专用工艺文件，审核通用工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理。（3） 负责组织审核工装的设计、制造和验收。（4） 负责对不合格品进行评估

19、，并提出纠正措施。（5） 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。4.3.3 焊接责任人（1） 负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案。（2） 负责组织编制焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡，负责焊评报告、试件的管理。（3） 组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查。（4） 负责一、二次焊缝返修的审批和超次返修的审核工作。（5） 有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作。（6） 负责产品焊接试板的管理和试板以批代台情况控制。（7） 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。4.

20、3.4 理化责任人（1） 负责理化试验人员的培训、考试和证件的管理工作。（2） 负责外协理化试验项目的委托和管理工作。（3） 负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。（4） 设备负责人对理化试验设备、仪器仪表的管理工作。（1） 有权拒绝不合格试样的试验和不合格计量器具的使用，有权制止无证上岗操作。4.3.5压力试验责任人（1） 负责压力容器产品压力试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保压力容器产品压力试验的正确性。（2） 组织编制并审核压力容器压力试验通用工艺规程、爆破试验工艺规程和压力试验工序过程卡、爆破试验记录卡。（3） 负责制定

21、压力容器压力试验安全操作规程。（4） 负责组织产品压力试验前的中间验收检查并组织会签。（5） 负责规范压力试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。（6） 审核压力容器的压力试验报告以及爆破试验记录报告。4.3.6最终检验责任人（1） 负责材料检验、制造过程检验和总体检验。（2） 组织编制并审核检验工艺文件。（3） 对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。（4） 有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权制止无证焊工施焊。（5） 有权对制造过程中发生的质量问题作出判定和处理。（6） 有权制止不合格的产品出厂。（

22、7） 负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。4.3.7设备、计量责任人（1） 负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。（2） 对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。（3） 负责建立设备档案。（4） 编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。（5） 负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并在有效期内使用。（6） 有权拒绝不合格计量器具的使用。4.4 部门及岗位职责4.4.1 财务科职责（1） 参与合同评审，对企业的成本和效益负责。（2） 在总经理的直接领导下，执行财经纪律，合理安

23、排质量管理方面的经费。（3） 组织开展质量成本核算、分析工作。（4） 有权决定对未经检验和试验不合格的原材料、外协件拒付。4.4.2 供销科职责（1） 提供预选供方名单，负责组织对供方评价和年度业绩评定工作，确保和编制合格供方名单。（2） 保证提供合格的原材物料。（3） 组织开展采购质量控制，确保采购物资满足产品质量规定的要求。（4） 参与质量策划，根据质量策划的要求负责组织编制采购质量控制谋划并组织实施。（5） 严格执行进货检验和试验控制程序，进厂的原材料外购件经检验合格后，方可入库和发料。（6） 组织市场调查、分析和预测，收集顾客信息，并及时反馈给有关部门，作为开发新产品或质量改进的依据。

24、（7）加强营销质量控制，严格执行合同评审管理程序，保证合同的正确性可执行性。（8）负责做好售前服务，配合质量部门做好售后服务工作，对外部来的质量信息和服务要求及时反馈给相关部门，使顾客的意见和需要得到及时圆满的解决。（9）参加供方考核评估和年度业绩评定工作。4.4.3 生产科职责（1）严格按照工艺文件和图纸的要求组织生产，减少或杜绝违反图纸、工艺文件操作的违反工艺纪律的行为。（2）对产品生产过程中原材料的标识的方法和可追溯性负责。（3）协助供销科组织开展原材料质量控制，参加对供方的评价，以确保原材料质量符合规定要求。（4）负责组织生产使用的各种设备的维护、保养和管理，确保设备处于完好状态，确保

25、工艺质量要求，并保管好各种设备的技术文件和资料。（5）严格执行设备、计量控制程序，做好计量器具的周期检定和管理。（6）组织并做好成品交付过程的质量防护工作，确保产品交付过程中不受到任何损坏，并做好服务。4.4.4技术科职责（1）负责组织新产品的开发，编制工艺文件，保证工艺性能满足产品设计和制造的质量要求，严格工艺纪律管理，指导工人按工艺文件操作，确保工艺文件在生产过程中被正确理解和实施。（2）按材料技术标准和技术要求，编制材料采购计划。（3）严格按照文件和资料程序要求，发放的图纸和技术文件进行有效性控制，保证发放的产品图纸、工艺文件、技术资料的完整、统一、正确、协调、审批手续完整。（4）负责组

26、织解决生产过程中的技术质量问题，并参与顾客要求的评审。（5）积极推广和应用先进材料、先进技术、工艺、先进设备，不断提高工艺水平和制造质量水平。4.4.5 质检科职责（1）负责产品进货、过程和最终的检验和试验，判断产品是否符合规定要求，对检验结论的正确性负责，并按检验和试验状态标识要求负责标识。（2）参与合同评审及对供方的评价。（3）负责组织检验员对所有检验、试验情况进行记录，定期进行统计分析，并对质量记录的完整性、可追溯性负责。（4）负责产品质量的纠正和预防措施的组织、验证。（5）组织检验员进行业务知识的学习和资格考核工作，保证检验员持证上岗。（6）对不合格品的控制、处理工作负责，确保不合格品

27、不转序、不出厂，并通知有关部门采取纠正或预防措施。（7） 对企业压力容器制造过程中作业人员持上岗（操作）证上岗操作的情况进行监督检查。（8） 对质保手册的管理工作。4.4.6 办公室职责（1）负责企业文件的组织编写以及上级文件的收发、管理工作。（2）负责员工的招聘、定岗、培训和考核、评价工作。（3）组织开展岗位培训和考核，实行凭上岗（操作）证上岗操作。（4）负责收集与压力容器有关的国家法规和标准并及时更新。（5） 制定培训计划，收集各种培训需求信息，建立技术人员档案。4.4.7 车间主任岗位职责（1）认真贯彻执行企业的方针目标，负责本车间各项管理工作，完成企业下达的质量指标，保质保量的完成任务

28、。（2）对本车间的安全生产工作负责，保证国家和企业安全生产法令、法规、指示和有关规章制度在本车间的贯彻执行，不得强令职工违章冒险作业。（3）严格执行各质量控制系统质量控制要求，确保产品制造质量。（4）对生产过程的各种原始记录及统计工作的质量负责，切实做到记录完整、正确、清晰，便于追溯。（5）按文件和资料控制程序规定的要求，对生产过程中使用的文件和资料进行控制，确保在用文件和资料的有效性。（6）随时掌握生产中的质量动态，及时将质量问题与生产科、技术科、质检科联系，并对质量问题的改进措施的实施落实负责。（7）组织均衡生产，搞好工序管理。4.4.8 仓库管理岗位职责（1）材料入库要凭有效的检验单，准

29、确计量、堆放整齐、标识醒目。（2）材料出库要凭有效的领料单或进行领料登记。（3）填写的台帐、票签、卡片、报表要齐全、完备。（4）仓库必须定期盘存和不定期抽样盘点，确保数字准确，帐、物一致。（5）入库材料，外购件应妥善保管，防止超期贮存变质，确保物资从入库到出库不损坏、不错料、混料、原始记录齐全、清晰，并保证可追溯性。4.4.9 质检人员职责（1）严格按标准规定检验产品，判断产品的符合性，作出合格或不合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。（2）及时填送不合格品报告，有关质量报表，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据文字负责。（3）及时完成产品的试验工作，并做好试验全过程的原始

30、记录，对试验过程及上报的数据负责。（4）坚持质量原则，在检验工作中不讲私情，坚持公正、客观、实事求是的态度进行产品检验，并积极帮助工人改进和提高制造质量。4.4.10 生产工人职责（1）严格按作业指导书要求进行操作，对由于不执行工艺操作规程而造成安全、质量事故和不合格品负责。（2）发现问题应及时向主管或技术人员反映，对因不及时发现问题或未向有关人员反映而造成的质量事故负责。（3）认真填写岗位质量记录，保证记录齐全、完整、可追溯。（4）正确使用和维护设备、工装和计量器具，确保其在生产中处于完好，使用专用工位器具，防止产品磕、碰、划伤。第4章 文件和资料的控制1 目的对压力容器文件和资料的管理作出

31、规定，为产品质量提供证实的可追溯性。2 适用范围适用于文件和资料分类、编制、会签、审核、批准、发放、修改、回收和保管。3 职责办公室负责行政管理性文件和资料的控制，技术科负责标准、图纸、工艺文件等资料的控制，质检科负责质保手册、程序文件、管理制度、质量记录文件等资料的控制。4 控制程序4.1受控文件和资料的类型根据企业文件和资料的情况，可分为以下几类：（1）行政管理性文件。（2）质量体系文件：包括质保手册、程序文件、管理制度、工艺文件（作业指导书）、质量记录文件（各系统运行管理记录和产品质量档案）。（3）标准：包括法规、产品标准及相关标准。（4）图纸（设计文件）：包括企业设计图纸资料及顾客提供

32、的图纸资料。4.2文件资料的编号规定4.2.1质保手册编号为Q1/XY年号（编号中1表示手册，表示第版），版本号以罗马数字表示。4.2.2质量管理制度编号以Q2/XY年号表示（编号中2表示制度，表示第版），其中XX为制度顺序号，以阿拉伯数字表示。4.2.3质量记录表卡，报告编号以表XXX表示，其中X为系统汉语拼音第一个字母表示，XX为顺序号，以阿拉伯数字表示，其中： Z表示综合表卡，S表示设计表卡，C表示材料表卡，G表示工艺表卡，H表示焊接表卡， L表示理化表卡，J表示检验表卡，S表示设备表卡。4.2.4标准法规编号以XY-XXX表示，XY为企业代号或商标号，XXX为顺序号。4.3文件和资料的

33、编制和审批4.3.1质量体系文件（1）质量保证手册（含程序文件）由质保工程师组织各系统责任人编制，质保工程师审核，总经理批准。（2）质量管理制度、通用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审核，质保工程师批准。（3）专用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审批。（4）各系统运行管理记录、产品质量记录由各系统责任人组织编制、系统责任人审核，产品质量记录经审核后，交质检科整理成产品质量档案，产品质量证明书由质保工程师审核，总经理审批。4.3.2标准、图纸由技术科审查后编号。4.3.3企业行政管理性文件由办公室编写，由企业有关领导审批。4.4文件和资料的发放4.4.1质保手册（含程序文

34、件）、质量管理制度由质检科负责发放，发放范围为总经理、质保工程师、各系统责任人、各部门。4.4.2工艺文件、标准、图纸由技术科负责发放，发放范围为：（1）工艺文件：有关系统责任人、操作人员、质量检验员。（2）标准：有关系统责任人、技术人员、检验人员、车间。（3）图纸：生产科、技术科、质检科（存档）、用户各1份，车间2份。4.4.3产品质量档案经质检科资料员登记后，交供销科移交用户1份，质检科存档1份。4.4.4文件和资料由相关部门按规定或批准的范围和数量发放，当有特殊需要时，由需要使用文件和资料的部门提出申请，报质保工程师批准后发放。4.4.5文件和资料发放部门在发放时，应由文件管理员作好登记

35、，领用人在文件发放回收登记表上签字后方可发放。4.5文件和资料的修改4.5.1当质量体系文件需要修改时，按4.3条规定的程序进行审核、审批（原审批程序）。4.5.2图纸修改由技术科提出“审图记录”，经工艺责任人审核后与原设计单位联系并取得原设计单位的修改证明。4.5.3技术科应随时与法规、标准发行部门和各级质量技术监督行政部门取得联系，掌握法规、标准换版和修改信息并尽快获得和使用最新版本的法规标准文件。4.5.4质量记录文件应真实正确填写，字迹清晰且不应涂改，如需修改填写内容时，可在其上划二横杠，确保能辨清原文，再在旁边填写更改内容，更改后应有更改人的签字或印章和更改日期标识。4.5.5修改后

36、的文件和资料（最新版本）应由相关部门按文件和资料的发放范围尽快发放到持有人手中。4.6文件和资料的回收4.6.1相关管理部门的文件管理员，在发放最新版本的文件和资料时，应同时回收作废的旧版本文件和资料并在“文件发放、回收登记表”上做好回收记录。4.6.2作废的法规、标准文件可不回收，但文件管理员应在其封面加盖“作废、仅供参考”字样章。4.6.3其它设计文件、工艺文件在产品制造完毕后，由技术科定期回收。4.6.4文件和资料持有人员在调离企业前，必须交回所持有的受控文件并做好回收记录。4.7文件和资料的保管4.7.1法规、标准、设计文件、工艺文件、原件由技术科存档，质量体系文件原件、产品质量档案由

37、质检科存档。4.7.2保管文件和资料的部门必须将文件和资料保存在合适的文件柜中，要分类保存，建立受控文件台帐，便于查找。4.7.3文件和资料的保存期限不少于7年。4.7.4所有受控文件，使用部门和个人必须妥善保管，不得私自复制和外借，如有破损不能使用时，应办理更换手续；确因工作需要必须经质保工程师批准。4.7.5当文件发生意外损失或遗失时，必须由责任人提出申请，说明事由，由相关部门负责人审核后，报质保工程师批准，方可补发。4.7.6由各部门的资料员定期对本部门的文件和资料进行清理，一般为每年年初进行一次。4.7.7对作废的法规标准、设计文件、工艺文件可不销毁，以便必要时查询、参考。4.7.8对

38、过期的产品档案，必须经质保工程师审核、总经理批准后进行销毁。需要时应征得用户的同意后，送交用户保管或进行销毁。第5章 采购与材料控制1、目的对压力容器产品（空压机储气罐）使用的原材料、焊接材料、外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序作出规定，以确保压力容器产品用材准确无误。具有可追溯性。2、适用范围适用于压力容器（空压机储气罐）材料的采购与质量的控制。3、职责材料质量控制系统由供销科归口负责。材料质量控制实行材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。4、控制程序4.1材料采购4.1.1合格供货方考核（1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，考核内容为： A、原

39、材料来源：供货方提供的材料应是由有相应生产许可证或生产资格的厂家生产的材料。 B、质量控制：供货方提供的材料应符合相应的材料标准，能提供相应的质量证明文件并与实物相符。 C、加工能力：供货方的加工能力（或供货能力）能满足公司压力容器（空压机储气罐）制造数量的需要。 D、产品质量稳定：供货方提供的材料多次验收均能符合要求。 E、履约情况：供货方讲诚信，能认真履行合同。（2）供销科应在对供货方考核合格的基础上择优选择合格供货方，填写“合格供货方考核表”、合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师批准。（3）材料责任人应负责建立“合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料（营业执照、生

40、产许可证、企业资质等）。（4）对压力容器受压元件外协加工的供方控制，也应执行上述条款。4.1.2材料的采购（1）材料采购员根据技术科提供的经材料责任人审核的“材料采购单”进行采购。（2）供销科采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材料代用”规定的程序办理。（3）原材料、焊接材料采购时必须明确材料及技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。（4）压力容器受压元件外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质

41、量证明书。（5）压力容器受压元件外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。4.2材料验收4.2.1材料到厂后，采购员应填写“材料验收入库单”连同材料质量证明书交仓库保管员，仓库保管员负责将实物堆放在待检区域，通知材料检验员准备验收。4.2.2材料验收由材料检验员负责，仓库保管员和采购员参加。按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。4.2.3材料外观质量应符合相应标准的规定。4.2.4质量证明书和材料标记应符合下列要求：（1）质量证明书应是材料生产厂家的原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。（2）质量证明书应清晰，填

42、写齐全符合相应标准的规定和合同要求。（3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致。（4）其它必须的技术见证材料。4.2.4对验收合格的材料，材料检验员应将材料验收和复验的结果填入“材料入库验收单”， 经材料责任人（焊材由焊接责任人）签字认可后确定本厂入库编号，由材料保管员在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印（标记），办理入库手续,分类存放。验收后的质量证明书由检验员送监检员审查后交材料责任人存档。4.2.5对“不合格材料”，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任人签署意见后交供销科向供货方作权益交涉，仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放。4.2.

43、8 材料质量证明文件质量证明书、检验报告（含复验报告）、材料验收入库通知单由材料责任人负责保管，并统一编号，建立材料验收台帐，便于检索。4.3材料的保管与发放4.3.1仓库保管员应对材料的保管和发放负责。应按照有关规定的程序和要求执行。材料责任人应经常查看材料保管与发放情况，发现材料标记模糊或脱落等问题，应及时核对，重新标记。4.3.2仓库保管员应建立“压力容器材料台帐”，载明材料的库存和发出的动态信息。4.3.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按钢印标识编号规定执行，加强对材料表面保护，吊运时防止

44、磕、碰、划伤。4.3.4不锈钢材料必须室内存放，并以木材或橡胶板衬垫（无论地面堆放或货架存放）。不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。4.3.5仓管员应在材料检验员确认领料单上材料牌号、规格、数量与制造工艺过程卡一致后才能发放材料，并要求领用者在“材料领用统计表”上签字。用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按钢印标识编号规定的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。4.3.6焊接材料保管、发放按焊接材料管理制度的规定执行。4.4材料代用4.4.1 当产品使用的材料因某种原因需要代用时，应按下列规定的程序，办理材

45、料代用手续。4.4.2 材料代用申请由材料或技术部门有关人员提出,并填写材料代用单。代用原则是：材料代用后,应满足原设计要求,保证其焊接性能和加工性能,以确保产品的质量和安全性能。4.4.3 材料代用单经材料责任人审签后,送焊接、工艺责任人会签,会签后由工艺责任人负责办理有关代用手续。4.4.4受压元件材料代用，须报请原设计单位审批，非受压元件的材料代用由材料责任人审批。4.4.5 材料代用审批后，应通知质检科、供销科和车间。5本章引用的支持性文件（1）原材料、外协件管理制度（2）焊接材料管理制度（3）钢印标识编号规定第6章 工艺（设计）控制1目的对压力容器产品（空压机储气罐）的设计图样审查、工艺文件编制审批、工装设计、工艺的实施、检验