起重机械安装、维修质量保证手册.doc

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1、起重机械安装、维修质量保证手册（依据TSG Z0004-2007编制）第A版年 月 日发布 年 月 日实施起重机械安装、维修质量保证手册编 制：审 核：批 准：目 录目录公司简介质量保证手册发布令质量保证手册的管理范围、引用标准及术语和定义1.管理承诺2、质量方针和目标3、质量保证体系组织架构4、职责权限5、管理评审5.1评审例行时机5.2评审特殊时机5.3评审输入5.4评审输出5.5评审报告的编制 5.6相关文件6、质量保证体系文件6.1体系图6.2质量保证手册6.3程序文件6.4工艺文件及方案和记录6.5质量计划6.6相关文件7、文件控制7.1总则7.2职责分工7.3文件的编制、审核、审批

2、7.4文件的发放7.5文件的更改7.6文件的保存、作废和销毁7.7相关文件8、记录的管理8.1职责分工8.2记录的控制8.3记录的储存8.4记录的处理8.5相关文件9、合同的控制9.1合同的评审9.2合同的修订9.3合同的存储9.4相关文件10、设计控制无此程序11、材料、零部件控制11.1供货商的评价选择11.2产品采购信息11.3采购产品（物资）的验证11.4档案建立11.5相关文件12、作业（工艺）控制12.1职责12.2工艺文件的控制12.3施工技术准备12.4设备工具准备12.5设备质量控制12.6相关文件13、焊接控制13.1职责13.2焊接质量管理13.3焊缝返修13.4相关文件

3、14标识和可追溯性14.1工程设备、原材料的标识方式方法14.2检验和试验状态标识方法14.3标识要求14.4相关文件15无损检测无此程序16理化检验无此程序17热处理控制无此程序18压力试验控制 无此程序19检验控制19.1职责19.2执行标准19.3过程操作人员19.4施工生产环境19.5进货检验和试验19.6相关文件20不合格品控制20.1职责20.2编制不合格品控制程序20.3不合格品识别与标识20.4不合格品处置办法21计量控制22内审控制23纠正与预防措施24人员培训25执行特种设备许可制度的规定公司简介 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司成立于1999年，注册地北京市门头沟区，注册资

4、本1000万元，公司拥有北京市建委颁发的建筑起重设备安装、租赁资质和北京市建筑工程物资协会评定的建筑起重机械租赁企业一级资信。公司主要从事筑路设备和建筑起重机械的租赁安装和运维项目，近年来公司业绩逐年稳步上升，在建筑起重机械维修安装工程的施工安装等配套服务上，取得了良好的成绩。尤其擅长于建筑起重机械、电梯等维修、安装保养等项目。在建筑起重机械维修安装过程中，公司严格贯彻“信誉第一、质量为本、用户至上”的方针，使全过程始终处于受控状态，保证起重机械安装维修质量符合国家规范标准，使用户满意。为进一步提高公司安装运维的质量水平，满足社会和用户的需要，适应市场机制的变革，依据IS09001标准和特种设

5、备安全技术规范，结合本公司特点，建立此质量保证体系，努力为社会和用户提供更优质的工程和满意的服务。目前，公司经营的工程施工工作有序进行。公司员工在万辉总经理的带领下刻苦敬业，各项业务蒸蒸日上，企业生机勃勃，全体员工团结一致，坚持“质量第一，安全生产，让顾客满意；追求卓越，持续改进，创行业一流”的方针，热忱地为企业和社会各界服务。0.3质量保证手册发布令本手册依据：起重机械安全监察条例、TSG 特种设备安全技术规范TSD Z0004-2007及ISO 90012008质量管理体系要求，结合本公司的管理实际编写而成，是我公司起重机械安装、维修质量管理的主体文件。本质量保证手册明确了公司遵照特种设备

6、安装、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。质量保证手册是本公司实施质量管理的总规定，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求，同时也符合本公司的实际。本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。此 令

7、总经理：批准日期：0.4质量保证手册的管理1 、 职责1.1 质量部负责组织编制质量保证手册，文控中心负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2 管理者代表负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。2、质量保证手册的管理2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号， 每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2 受控手册发至部门经理以上管理人员和职能部门的人员，非受控手册经管理者代表批准、文控室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量

8、保证手册必须是受控版本。3 、 质量保证手册的修订和换版3.1 质量保证手册的更改应经管理者代表审核，法定代表人批准。负责将质量保证手册的更改 情况填写文件更改通知单。若为划改，由文控中心依据质量保证体系文件控制程序更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/回收记录上记录。3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、2、3、n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，

9、其版本号由第 A 版变为第 A 版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册 2010年第 A 版。3.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。文控中心保留一份，其余经管理者代表书面批准后，可集中销毁。4、 质量保证手册的使用和保管4.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若有损坏，应交文控中心以旧换新。若丢失，应报管理者代表批准后，由文控中心补发，并追究有关人员责任。4.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。0.5范围、引用标准及术语和定义1范围1.1 本手册适用于

10、公司承担的各类起重机械安装维修改造工程施工。1.2 公司的质量保证体系覆盖了 TSG D2001-2006、 TSG Z0004-2007 的所有要求；1.3 公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。2、引用标准下列标准或法规，行政规章所包含条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在手册出版时，所示版本均为有效。所有标准、法规和行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨，使用下列标准、法规和行政规章最新版本的可能性。GB/T19000-2008 质量保证体系基础和术语 TSG D2001-2006 起重机械安装、改造、维修许可规则TSG D2001-2006

11、起重机械安装、改造、维修试验规则TSG Z0004-2007 特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007 特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则管理职责1、管理承诺我公司在起重机械安装维修改造过程中始终坚持“安全第一、质量第一”的方针，为优质高效地完成公司所承担的工程施工和服务，不断增强自身的素质与顾客满意的程度，在公司总经理的领导下将通过策划、实施如下活动，建立并实施起重机械安装维修改造质量管理体系，持续改进其有效性。1.1贯彻国家、行业和地方的法律、法规和规定，按不同的层次和职能范围配备法律、法规(包括行业规范和条例)。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识

12、，确保公司与起重机械安装维修改造有关的所有生产经营活动都能严格遵守国家、行业和地方的法律、法规。1.2制定起重机械安装维修改造的质量方针，批准起重机械安装维修改造的质量目标，组织建立与质量方针和质量目标相适用的起重机械安装维修改造质量管理体系，并通过起重机械安装维修改造质量管理体系的有效运行，确保起重机械安装维修保养的质量方针的贯彻和起重机械安装维修改造的质量目标的实现。1.3每年至少组织一次管理评审，促进起重机械安装维修改造质量管理体系持续改进。1.4定期召开经理办公会，研究并决策资源配备计划，确保资源满足起重机械安装维修改造工程施工和管理需要。2、质量方针与目标本条阐述了我公司质量方针和质

13、量目标，并由法定代表人批准。2.1 质量方针 质量第一，安全生产，让顾客满意。追求卓越，持续改进，创行业一流。2.2质量目标科学管理，文明施工，确保项目质量稳定提高 ，使全过程始终处于受控状态，保证起重机械安装、改造、维修质量符合国家规范标准，用户满意，提高市场竞争能力，拓宽企业生存空间。1、工程交验合格率100%；2、合同履约率100%；3、顾客满意率95%以上。总经理： 日 期： 年 月 日3、 质量保证体系组织总经理（法定代表人）管理者代表(质量部经理)质保工程师办公室生产部技术部经营部质量部财务部各部门质量保证体系相应的专业责任人质量管理体系图4、职责权限4.1 法定代表人（总经理）1

14、） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；2） 确保公司所有现场人员均应遵守本手册；保证影响质量的所有行政，经营和施工活动得到充分控制；3） 任命公司管理者代表、质量保证工程师；4） 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；5） 主持召开总经理办公会，拟定公司管理机构；6） 支持管理者代表建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。4.2 管理者代表1） 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；2） 对公司质量工作和产品质量负责；3） 负责公司质量保证体系的建立；4） 负责程序文件（管理制度）的批准；5） 负责各部门、各岗位人员的任免；6

15、） 对公司的生产、经营全面负责；7） 主持管理评审；8） 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源9） 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。4.3 质量保证工程师1） 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；2） 负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查；3） 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；4） 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；5） 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；6） 坚持原则，行使质量否决

16、权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7） 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻 实施；9） 对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；10） 审签产品质量证明文件。4.4 各专业质控责任人各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。4.5 各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。5、 管理评审5.1管理评审例行时机公司每年至少召开一次例行评审，时间定在例行内审后一个月内进行评审，评审会议由总经理

17、主持，各部门主管和相关人员参加。每年管理评审必须覆盖公司的各部门的活动和公司的整个质量体系。5.2管理评审的特殊时机5.2.1在质量体系或质量有重大事故时，总经理有权召开管理评审会议。5.2.2当公司组织存在的内外部环境发生重大变化可能影响到公司的质量体系时，总经理有权召开管理评审会议。5.3评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：5.3.1质量管理体系的结构和实施情况（包括质量管理体系审核情况），实现质量方针目标的整体效果；5.3.2过程的业绩（包括过程控制能力、控制水平和过程改进），产品的实物质量与质量要求(法律、法规、技术规范、施工合同等)的符合性；5.3.3内、外审核不合格项的纠

18、正，预防措施及整改效果。5.3.4以往管理评审跟踪措施的实施情况及其有效性； 5.3.5质量管理体系的适应性、充分性和有效性。5.3.6质量管理体系变更的必要性，包括质量方针、质量目标修订的必要性。5.4 评审输出管理评审过程做好评审记录（包括：观察的结果、建议、结论和决策采取的措施），编制管理评审报告，确定相关措施。这些措施包括但不限于：5.4.1质量管理体系及其过程的有效性，如果需要变更，制定变更计划，落实资源和职责；5.4.2过程是否在持续改进，并确定进一步改进的计划和措施；5.4.3与顾客要求有关的产品的改进，包括工程质量、现场文明、服务等；5.4.4资源需求，当资源不能满足要求时，确

19、定资源配备（或调整）计划，并组织实施，同时对未来所需的资源进行策划。5.5管理评审报告的编制管理评审会议召开后十个工作日内，质量部相关人员负责编制质量管理评审报告，报总经理审阅批准后，分发至相关部门和会议出席人员，管理评审报告应包括以下内容：5.5.1管理评审的时间、地点。5.5.2会议出席人员5.5.3管理评审的目的5.5.4管理评审范围5.5.5管理评审议题评价5.5.6管理评审综述5.6相关文件和表单5.6.1相关文件文件与记录管理程序质量管理体系内审控制程序纠正与预防措施程序5.6.2相关表单质量管理体系评审计划质量管理体系评审报告6、质量保证体系文件6.1公司按5个层次建立文件化的起

20、重机械安装维修改造质量管理体系，这5个层次分别是：质量手册、质量管理体系程序文件、质量管理文件、质量计划和质量记录。如图：6.2质量保证手册编制并保持起重机械安装维修改造质量手册，起重机械安装维修改造质量手册涵盖GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）标准中的基本要求和满足国家起重机械安全技术法规的基本要求。对起重机械安装维修改造质量手册实施控制，确保起重机械安装维修改造质量手册在公司范围内得到有效贯彻和实施，并定期对其实施评价。起重机械安装维修改造质量手册内容主要包括：6.2.1质量管理体系覆盖的范围，对需裁剪的内容进行了描述（细节与合理性的说明）。 6.2.2确定了

21、公司起重机械安装维修改造的质量方针和质量目标，并对质量方针的贯彻、质量目标的实施及考核确定了方法。6.2.3为实施所策划的过程，确定了需编制的质量管理体系程序文件，并在质量手册中采用“相关文件”的形式加以引用。同时对质量管理体系的文件框架（包括质量记录）进行了描述。 6.2.4对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客要求的基础上，通过管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制，以及对过程进行测量、分析和改进，保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目标的基础上不断增强顾客满意度。6.3程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；

22、质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。公司质量部负责编制质量保证体系文件控制程序6.4工艺文件及方案和质量记录工艺文件及方案是起重机械安装维修改造项目作业文件。包括：通用作业指导书、施工组织措施和/或项目质量计划、作业指导书文件（包括施工措施、 作业指导书、安全施工措施、作业和操作规程等）等。是针对具体施工项目或作业过程编制的， 目的是“安全、优质、文明、如期”完成施工任务。起重机械安装维修改造质量记录是质量管理体系有效运行的证据，是采取纠正和预防措施的信息来源，对质量记录实施控制，保证能够准确、真实反应客观实际，并为

23、质量管理体系评价提供依据。 工艺文件及方案的制定、审批、修改按技术/工艺文件及方案控制程序执行。质量记录按记录控制程序执行。6.5 质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、 见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：（1） 控制内容、要求；（2） 过程中实际操作要求；（3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。6.6相关文件技术/工艺文件及方案控制程序 记录控制程序7、文件控制7.1总则编制并实施质量保证体系文件控制程序，对与工程施工和管理有关的文件实施控制，确保工程施工过程中使用有效的文件。本程序适用于公司内与起重机械安

24、装维修改造施工活动有关的受控管理文件的控制。受控文件包括:7.1.1管理性文件:质量手册、质量管理体系程序、岗位职责、项目质量计划等；7.1.2技术性文件：通用作业指导书、质量控制表、施工组织措施、现场专用作业指导书文件、施工图纸（包括设计变更、设备说明书、计算书等）、工程施工规范、技术信函等；7.1.3合同文件：工程合同、合同变更、补充协议等。7.2职责分工72.1质量部经理负责组织质量管理体系文件的建立、统筹、格式编号规范和评定，并将结果上报总经理批准。7.2.2质量部文控中心负责文件和资料的统筹管理以及文件的发放、换版、存档等工作，确保发放文件的有效性。7.2.3各使用部门正确使用文件并

25、妥善保管7.3文件的编制、审核、审批7.3.1管理者代表统筹质量体系文件的编制工作，文件要确保清晰，编号易于查询和识别，文件的状态易于识别。7.3.2受控文件批准后，由文控中心填写受控文件一览表，文件增加或作废时要随时更新。7.3.3文件审核、批准人员文件名称审核批准质量手册总经理法人（总经理）程序文件质保工程师管理者代表工艺文件及方案各部门负责人质保工程师质量记录各质控人员质保工程师7.4文件的发放7.4.1受控文件的发放由文控中心统一发放。文件编制人根据文件实际需要提供文件需求人员或部门清单，由文控中心正式填写文件发放与回收记录，经总经理批准后按清单进行登记发放，每份文件上应盖“受控文件”

26、红色印章，质量手册和程序文件填写分发号以便识别和回收。7.4.2文件领用人在文件发放与回收记录上签名领取相应分发号的文件。7.4.3若文件使用人的文件不清晰、破损，另有需求或丢失，需要到文控中心办理手续，申请换发或补发，不可私自复印，文控中心同时收回破损文件做销毁处理。7.5文件的更改7.5.1质量手册、程序文件由管理者代表组织更改，填写文件更改/留用申请单,经总经理批准后更改。7.5.2管理文件、作业文件由各部门组织修改，提出修改部门填写文件更改/留用申请单，经质保工程师批准后交给文控中心，文控中心做好回收、更改和发放工作。7.5.3文控中心根据申请单内容，可以直接在文件上用不易擦去的笔修改

27、，将要更改的内容圈起，在旁边写上正确的内容，由更改人核对后进行多份文件的修改发放。7.5.4更改内容复杂、较多时可采用换页的方法。文控中心根据更改人的要求重新打印文件页，由更改人校对后进行换页发放。7.5.5文控中心进行修改发放时在“文件修改一览表”中登记文件修订情况，注明文件对应更改单号。7.5.6文件需要整体换版时，按新文件的编制、审批程序执行。7.5.7所有换版受控文件需要重新审批后交由文控中心按受控文件的要求发放。7.6文件的保存、作废和销毁7.6.1文控中心应将文件统一归档，存放在干燥、安全的地方。7.6.2若文件不适合组织运作，需要作废时，申请人填写文件更改/留用申请单，写明作废原

28、因及销毁或保留需求，审批后交文控中心，文控中心做好文件的回收和销毁工作，需保留的作废文件作“作废”标识保存。7.6.3在文件修改或换版后将文件收回并销毁，必要时留一份存档，做好标识。7.6.4外来文件由文件接收部门确认，确认为和质量体系有关的文件时，已有编号的按原来编号登记，未编号的文件按要求编号。外来文件登记入“外来文件一览表”按受控文件要求分发，做好接收、借阅登记，各部门需跟踪所用行业标准或相关法律法规的更新。8、记录的管理编制并实施质量记录控制程序，对质量记录的收集、编目、标识、贮存、检索、保护、归档保存和处置等方面实施控制，保证质量记录能够真实、完整地反映施工状态和质量管理体系运行情况

29、，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，使事后评估、分析、统计和追溯均有依据。本程序适用于公司内与起重机械安装维修改造工程施工和起重机械安装维修改造质量管理体系运行有关的质量记录和责任人员与职能部门。8.1职责分工8.1.1质量部是公司各类质量记录的管理部门，负责各类质量记录表式的审定分类、编号、保管和归档、借阅等工作。8.1.2各部门负责本部门的质量记录，并按规定认真、准确、及时、完整地填写和保管归档。8.1.3文控中心负责起重机械安装改造维修保养工程竣工资料的收集、编目、标识、归档管理。8.2质量记录的控制包括如下几个方面：8.2.1质量记录必须字迹清楚，表达明确，具有唯一性标识，并具

30、有可追溯性；8.2.2质量记录必须真实、客观，是实际事件的准确反映；8.2.3质量记录必须具有有效的签字，并注明日期；8.2.4对于统计性质量记录和以其他媒体形式提供的质量记录，备注统计人员名字；8.2.5质量记录被收集归档后，在适宜的环境条件下分类保存，保管方式应便于存取、检索。8.2.6对贮存质量记录的箱柜进行适当保护，防止由于贮存保护不当而使质量记录损坏、变质或丢失。8.2.7根据质量记录的性质确定保存期限。纳入档案管理的质量记录，其保存期限按档案管理有关规定执行。8.3记录的储存质量记录应妥善保管，存取方便，存放于通风、干燥、安全的地方，以防止在存放期内应环境因素而受损或遗失。8.4记

31、录处理1、无参考价值的质量记录，可剔除处理。2、对于超过保存期，或因其他特殊原因而需要销毁的记录，由质量部相关人员填写文件销毁申请单，经质量部经理审批后，由专人负责销毁。8.5相关文件和表单质量保证体系文件控制程序质量记录控制程序受控文件一览表文件发放与回收记录文件修改一览表文件更改/留用申请单文件销毁申请单9、合同控制9.1合同的评审公司在确定投标意向后经营部购买招标书文件，组织相关部门对招标书中的合同条件或合同草案进行评审。 9.1.1合同评审内容：9.1.1.1合同条款是否符合国家法律、法规，含义准确，便于执行；9.1.1.2技术协议或条款能否反映起重机械安装改造维修保养全过程质量保证要

32、求，且公司具有满足其要求的能力；9.1.1.3与投标不一致的要求已采取措施解决 9.1.2合同评审方法：9.1.2.1采用合同草案（招标文件）传阅评审或会议评审；9.1.2.1相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见和具名。9.1.3对需联系招标方澄清的问题，由经营部组织联系并澄清。9.1.4公司接到中标意向书后,由经营部组织合同签订前的评审，根据评审意见，准备合同谈判资料，组织人员参加合同谈判。9.1.5公司在充分保证顾客的全部要求，且具有能力保证的竣工交付期的前提下经营部方可签订合同。9.2合同的修订经营部建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道，在合同修订时正确传递到公司有关部门。9

33、.3记录 合同评审所涉及到的评审记录及有关的文件资料均由经营部归卷存档9.4相关文件合同控制程序10、设计控制 目前无该程序 11、材料、零部件控制编制并实施材料、零部件控制程序，对采购过程进行控制，确保采购的产品（物资）符合规定的要求。11.1供货商的评价选择 制定选择、评价和重新评价分供方的准则。根据产品（物资）对工程质量的影响程度分类（按A、B两类物资划分）评价选择供货商，必要时对分供方重新进行评价。11.1.1首次选择供货商时，对供货商的供货能力和质量保证能力进行调查，包括索取供货商的业绩报告和资质证书，对重要的地方性材料结合货源地考察进行评价。必要时对首次选用的供货商提供的产品（物资

34、），现场进行抽样试验，并对试验结果进行评定。11.1.2对长期（或固定）供货商，定期（一般不超过一年）对供货质量进行跟踪分析评价，评价时考虑的相关信息包括：信用、产品质量、价格、交货情况、后续服务、支持能力、相关经验和历史业绩；质量管理体系的质量保证能力，遵守法律法规的情况；提供该类产品方面的顾客满意程度.11.1.3对超过二年无业务关系的供货商，实施采购前重新评价；对供货过程中出现影响其供货能力或对其服务、价格、质量等的信任程度降低时，对供货商重新进行评价。11.2产品采购信息11.2.1产品需用部门在编制物资需用计划时，必须清楚准确地说明所需物资的要求，必要时标明：11.2.1.1采购材料

35、、设备的名称、型号及规格、数量、技术标准和质量要求；11、2、1、1当有质量保证要求时，提供适当的图样、报告、记录和检验标准的名称、编号和版本。11.2.2采购部门根据产品（物资）需用部门的物资需用计划文件，经平衡利库后编制采购文件。采购文件主要有2种:采购单和采购合同。采购合同必须根据采购产品的性质，规定相关的内容，包括产品的技术要求或服务要求等；对重要的工程性物资，当顾客明确要求现场监造时，在合同文件中加以明确，必要时包含如下内容：产品加工制作和装配过程的见证点设置、让步申请和接受标准等；对产品形成的过程、设备、人员的要求以及供方质量管理体系的要求。11.2.3采购部门将采购文件（采购单、

36、采购合同等）交授权人员审批后方可发出.11.2.4对于外协业务，必须签定正式合同，明确相关要求。对提供技术服务的机构，必须签定服务合同或协议，明确服务人员的资格、与提供服务有关的程序、过程和设备的批准要求等。11.3采购产品（物资）的验证11.3.1公司在供货商货源处的验证对重要产品（物资）和地方性材料及外协加工件，根据需要，公司在采购文件中规定监造或验证的方式。采购部门按采购文件规定，负责派员到供货商货源处对采购产品（物资）进行监造或验证。11.3.1.1进货验证公司采用进货检验和必要的试验实施进货验证。11.3.1.2顾客对供货方物资的验证当合同中有明确规定或有书面协议时，顾客或其代表有权

37、在供货商处或公司内对分供方的产品（物资）进行验证，公司将提供相关资源，支持顾客的验证。顾客的验证不减轻公司提供合格产品（物资）的责任，也不能排除其后顾客对不合格品的拒收。11.4公司建立供货商评价结果及其评价档案，并保存评价过程的相关记录。11.5相关文件零部件材料控制程序12、作业（工艺）控制 工艺管理情况对能否满足合同要求和用户的期望至关重要，其内容包括工艺文件控制、施工技术准备和设备机具准备等。12.1职责 工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，并接受管理者代表与安全监督工程师的监督检查。由生产部、技术部、及有关部门配合实施。12.2工艺文件控制12.2.1公司建立并保持形成文件的程序，

38、控制工艺文件的编制实施。 工艺文件包括：施工组织方案、工程质量计划、安装工程质量检验和试验计划、作业指导文件。12.2.2施工组织方案由工艺责任工程师负责组织编制，技术负责人审批并经顾客签字认可后实施。12.2.3工程项目质量计划（必要时）由质保工程师负责编制，质量部负责人批准。必要时报顾客签字认可。12.2.4一般的施工方案由生产部编制，技术负责人审批，较重要的方案由技术负责人组织编制，管理者代表批准。12.2.5一般项目作业指导书由生产部技术员编制，技术负责人审批，较重要的作业指导书由技术负责人组织专工编制，相关系统负责人审批。12.2.6质量检验计划由质量部编制，检验系统负责人审核，质保

39、工程师批准。12.3施工技术准备12.3.1施工前的技术准备是确保规定的程序、标准、法规、质量计划和作业指导文件得到贯彻落实的基础。12.3.2工程施工前应对施工图纸进行会审，图纸会审由各部门专工组织，各系统负责人，各部门技术人员及相关人员参加，并将会审中发现的问题进行记录。12.3.3对于设计变更，必须由原设计单位发出设计变更通知单后方可进行施工，施工图纸未经会审不得施工。12.3.4项目开工前，对参加施工的人员，应进行技术交底，施工人员必须按图纸、施工方案、作业指导书进行施工。12.3.5生产部在施工准备阶段，应根据起重机械安装改造维修保养工程的内容准备并掌握标准规范，如缺少时，应向质量部

40、反映，由质量部负责解决。12.4设备机具准备12.4.1设备机具控制的原则是提供足够数量的合适设备满足工程进度和保证过程能力。12.4.2工程施工前由生产部根据工程特点编制设备、机具配置计划。12.4.3公司经营部应根据设备、机具配置计划，采用调配、租赁、外购、自制等方法予以解决。 12.4.4工装准备计划由生产部技术人员在熟悉施工图纸后提出，经公司经营部审核后实施。12.5设备质量控制 设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种，数量及使用性能等方面能满足工程产品质量的要求；公司建立并保持形成文件的程序对施工生产用设备、机具的采购、配置、使用和维修进行控制，以确保过程设备

41、能力。12.5.1职责 生产施工用设备、机具的采购、采购质量控制和验证，过程设备，机具配置和运行管理及保养、维修工作由公司生产部负责，技术部、质检部、配合实施。过程设备质量控制实行设备责任工程师负责制，并接受管理者代表与质保工程师及总经理的监督检查。12.5.2设备和机具的采购12.5.2.1专业性较强的施工生产用设备和机具（焊接、吊装等设备）须经有专业责任工程师参加的可行性分析后方可编制采购计划进行采购。12.5.2.2施工用设备和机具由有关部门根据工程需要申报施工用设备和机具需求计划，填写机具购置申请表报送公司经营部，经分管经理审垓、总经理批准后下发执行。施工用设备、机具的购置要满足适用性、可靠性和可维修性等要求。12.5.2.3专业责任师对专业性较强的施工生产用设备和机具的验收结果进行认可。12.5.3设备和机具配置12.5.3.1施工生产用设备和机具的配置在满足工程量、工程进度要求的同时，必须符合施工生产技术措施、操作工艺及对施工生产质量要求等方面的需要。12.5.3.2自制施工